專項檢查自查報告（15篇范文）

省安監(jiān)局：

xx省黨風廉政建設責任制領導小組辦公室《關于在六大行業(yè)開展“紅頂中介”專項檢查的通知》下發(fā)后，林區(qū)安監(jiān)局黨組高度重視，精心組織，在全系統(tǒng)扎實開展專項檢查?，F(xiàn)報告如下 ：

一、黨組高度重視，組織部署周密。一是在各項工作十分緊張的情況下，黨組把專項整治作為一項重點工作，進行全面部署。二是主要領導親自抓。安監(jiān)局成立了專項檢查整治領導小組，黨組書記、局長張文親自擔任組長，對檢查整治工作給予有力領導。三是制訂了周密計劃。安監(jiān)局制訂了《關于對全區(qū)安全生產領域“紅頂中介”進行專項檢查整治方案》，指導專項檢查整治活動深入有序地開展。

二、以問題為導向，明確重點。安監(jiān)局把發(fā)現(xiàn)問題，解決問題作檢查目標，在“嚴、細、深、實”上下功夫。

首先，對“紅頂中介”檢查整治工作進行深入宣傳發(fā)動。局工作人員利用執(zhí)法檢查、審批、許可和在網(wǎng)站上開高專欄等多種形式，對企業(yè)和辦事群眾進行宣講，使服務對象知悉中介服務在安全生產工作中的地位、作用，及中介組織應當遵守的行為規(guī)范。與此同時，安監(jiān)督局還設立舉報電話，接受群眾對中介服務的咨詢投訴。

其次，突出檢查重點。根據(jù)林區(qū)實際，把檢查重點放在安監(jiān)局是否與所屬或管轄安全生產中介服務機構真正脫鉤；是否違規(guī)將現(xiàn)有或已取消的行政審批事項轉為安全生產中介服務；是否有指定或者變相指定中介服務；是否在安全生產中介服務機構違規(guī)開支、報銷費用、索賄受賄等問題；是否有違規(guī)使用財政、國有資金購買中介服務，虛假支付中介服務項目及違規(guī)使用票據(jù)、亂收亂支，不按規(guī)定實行政府采購、招標投標等問題。工作人員是否有利用職權插手、干預安全生產中介服務市場，在安全生產中介服務機構持股分紅、占有財物、違規(guī)兼職取酬，報銷費用，勾結安全生產中介服務機構套取國家資金等問題。安全生產中介服務機構有否利用行政權力搞行業(yè)壟斷，強行服務并收費，強制企業(yè)入會、參加各類培訓班、研討班并收費，強制收取贊助費、咨詢費、服務費、審驗費等問題。安全生產中介服務機構是否有借監(jiān)管部門及其公職人員的名義或利用向監(jiān)管部門和監(jiān)管人員搞利益輸送、報銷費用等方式，排擠其他安全生產中介服務機構介入，搶占市場，壟斷經營，強制服務等問題。

第三，對與中介服務有關的各個工作流程和環(huán)節(jié)進行認真清理。對近年來的審批、許可事項，一一進行清理，重點檢查有無依據(jù)審批、越權審批，有無擅自將中介服務作為審批前置條件等。

三、認真逐單位逐項清理，規(guī)范中介服務。林區(qū)安全生產領域現(xiàn)有一個社團組織安全生產協(xié)會、一家事業(yè)單位疾控中心，分別承擔了相關的安全生產服務工作。

安全生產協(xié)會是經林區(qū)民政局批準成立的獨立的社團組織，近年來，協(xié)會緊緊圍繞全區(qū)安全生產中心任務，利用網(wǎng)絡，及時把全區(qū)安全生產工作會議、安全標準化推廣、傷亡事故等安全生產情況傳遞給會員單位。積極配合安監(jiān)局開展“隱患治理，保障安全”、“落實企業(yè)主體責任”等主題活動，邀請安全生產方面的專家授課、研討，提出建設性的意見和建議，為全區(qū)安全生產形勢的持續(xù)好轉，發(fā)揮了積極的促進作用。協(xié)會是經確定的企業(yè)標準化創(chuàng)建評審組織單位，沒有進行中介評價服務。會員單位都是書面申請加入?yún)f(xié)會，協(xié)會的主要經濟收入為會員單位的會費，會費標準為協(xié)會會員大會討論一致通過，由會員主動按時繳納。協(xié)會經費支出主要是組織專家查隱患和對會員單位人員進行安全生產知識培訓支出，沒有組織外出考察等，沒有報銷其他費用。

疾控中心承擔職工上崗離崗體檢等職業(yè)衛(wèi)生服務，收費標準由林區(qū)物價局核定，在物價檢查中沒有發(fā)現(xiàn)濫收費問題。

林區(qū)企業(yè)的安全評價、咨詢等都是由企業(yè)自主選擇的區(qū)外中介服務機構進行，安監(jiān)局沒有指定或變相指定行為。

開展涉農資金專項檢查自查報告

第2篇 2023年開學專項督導檢查自查報告

開學專項督導檢查自查報告要怎么寫呢?下面是小編為大家整理的2023年開學專項督導檢查自查報告，歡迎大家借鑒!

【2023年開學專項督導檢查自查報告一】

我校認真組織領導班子學習“青教辦字(2022)4號”文件精神，成立專項督查工作領導小組，分工到人，責任明確。按照“青教辦字(2022)4號”文件及2023年春季開學工作專項督導的重點內容，我校從具體細節(jié)抓起，逐項排查，具體情況如下：

一、學校開學條件保障

學校按照上級文件精神，組織教師3月7日下午返校，準備開學初各項業(yè)務工作。學生3月8日上午到校報到，清點人數(shù)，收繳各類寒假作業(yè)，分發(fā)學生書籍簿本，3月8日正式上課。貧困生資助資金已發(fā)放到位，學校不存在因家庭困難而失學學生。學生教材均符合政府要求，學校未統(tǒng)一征訂教輔材料。開學初后勤、安保處對學校各類設施、水、電進行了全面檢查，不存在任何安全隱患。開學第一課對學生進行了安全及文明禮儀教育，開學第一天，升好第一次國旗，做好第一次課間操，上好第一節(jié)課。做好第一次作業(yè)。

二、學校安全工作

3月7日下午，學校安保處專門對學校的各類設施設備進行了安全隱患的排查，并進行了及時處理，確保學生安全到校，學校大門及時關閉，外來人員必須做好各類登記，經考察無疑后再準許進入。學校值班室各類安保器材完備，監(jiān)控到位，且正常運轉。學生上下學校門口有教師值班、有安全標志，無非法營運接送學生車輛，學生均由其監(jiān)護人接送，且每輛車不準超過2人，學校門口暫時未設置減速帶。開學第一天學校組織各班開展了“安全教育第一課”活動，從不同方

面教育學生關注安全，關愛生命，學校各類安全突發(fā)事件應急預案齊全，學生均參加過各類演練活動，具有自我保護意識，學校網(wǎng)絡建設正常，無任何安全隱患。

三、規(guī)范辦學行為情況

學校無亂辦班、亂補課現(xiàn)象，學校無亂收費現(xiàn)象，學校收費工作均面向社會公示，接受社會監(jiān)督。學生校服征訂征求學生及家長意見，本著自愿原則參與，學校不強行征訂，校服質量過關，價格由物價局定。學校均衡編班，對學生的成績不排名、不公示，學校作息時間合理，保障學生每天在校學習6小時，體育鍛煉時間不低于1小時，認真開展體藝活動。

四、教師隊伍建設

教師配備足，能滿足教學的需求。教師無越級上訪事件，通過教代會反映問題，解決問題。教師無違反教師職業(yè)道德規(guī)范行為。

五、學校自查、抽查情況

為了貫徹落實好此文件精神，學校專門成立領導小組，逐項開展活動。

六、專項工作部署落實情況

學校對此項工作高度重視，安排人員認真開展好好各項工作，抓好工作的落實。

【2023年開學專項督導檢查自查報告二】

根據(jù)國教督辦《關于開展2023年春季開學工作專項督導的通知》要求，《教育部關于做好2023年春季開學工作的通知》的文件夾精神，我校也成立春季開學工作自查組。對落實開學條件保障、開學教育、維護校園安全穩(wěn)定、推進新學期重點工作、中央“八項規(guī)定”、規(guī)范辦學行為以及中小學校責任督學掛牌上崗等方面進行了細致的檢查，現(xiàn)將檢查結果總結如下：

一、及時成立開學工作自查小組。

由校長___任小組組長，教導主任___、安保小組___、___、教代會___為成員，對開學收費、課程安排、教學實施、安全協(xié)議、中央“八項規(guī)定”進行了認真自查。

二、自查結果

1、開學收費工作

我校嚴格執(zhí)行國家“兩免一補”政策，對收費項目進行了公示，只收取了地方教材費，票據(jù)與實際收費相符。除此之外，學校無任何其它收費項目。各班主任、課任教師也無向學生收取任何費用現(xiàn)象。

采取的主要措施、取得的成效、存在的困難和問題等。

2、課程安排與實施

我校認真貫徹落實課程方案，開齊、開足、開好各門課程。由學校教導處根據(jù)上級教育主管部門/文秘站-您的專屬秘書，中國最強免費文秘網(wǎng)!/的文件精神擬定課程計劃，校委會討論研究，最后制定任課教師安排表、課表。要求老師不加重學生負擔，在日常教學中,嚴格按課標要求進行教學，把握教學進度，不隨意提高或降低教學難度，

不隨意提前結束課程和搞突擊教學，不移用或擠占音體美勞等課，確保學生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。要求各班主任負責做好與科任老師的交流、協(xié)調工作，組織召開好家長會，并向所有家長進行書面承諾，確保減負工作的全面落實。學校把“輕負高質”工作的成績與教師考核、職評、評優(yōu)掛鉤。

我們深知陽光體育是為了切實提高學生的健康水平，鼓勵學生到陽光下，到操場上，到大自然中鍛煉身體，陶冶情操，有效提高學生體質、健康水平，增強了師生的衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，形成學生健康的體魄，更好的學習，更好的生活，有效提升學生的綜合素質。

3、安全協(xié)議簽訂自查

學校與各辦公室和班主任及任課教師層層簽訂責任書，明確各自的職責。學校還與學生家長簽訂了安全責任書，明確了家長應做的工作和應負的責任。將安全教育工作作為對教職員工考核的重要內容，實行一票否決制度。貫徹“誰主管，誰負責”的原則，做到職責明確，責任到人。同時不斷完善學校安全保衛(wèi)工作規(guī)章制度。建立學校安全保衛(wèi)工作的各項規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷完善充實。

4、中央“八項規(guī)定”的學習與落實

首先組織老師學習中央“八項規(guī)定”內容，做到學習有安排，人人有筆記。學習開會次數(shù)明顯減少，無上級檢查接待支出，厲行勤儉節(jié)約，控制辦公開支。

5、學校責任督學掛牌上崗自查

學校責任督學牌掛在學校大門外最顯眼的位置，公示著領導姓名、職

務、聯(lián)系電話，讓過往群眾都能看得到，方便了與群眾的聯(lián)系。

三、存在問題

要自查中，雖然我們做了大量的工作，取得了較好的效果，但個別教師的個人素質還有待于進一步提高，在學生“減負”方面還要下力氣，教學方式方法與要求還有較大差距，但我們一定會不斷努力，使各項工作再上新臺階。

【2023年開學專項督導檢查自查報告三】

本學期，我校嚴格按照上級文件精神的要求，于2月23日準時開學報到，并及時對學校的各項工作進行部署安排，使學校的工作在短時間內有計劃、按步驟地得到了開展。下面就我校開學工作開展情況做以自查

一、基本情況

學校共設有6個教學班，在校學生208人，其中女103人，教職工14人，專任教師合格率、任職資格率為100%。本年度學區(qū)共有適齡生171人，其中女88人，隨著義務教育工作的不斷深入開學，自xx年以來，學區(qū)內適齡兒童入學率、在校學生鞏固率及15周歲初等義務教育完成率均為100%。學校設有圖書室、多媒體室，教學設施基本滿足教學需求。學校占地面積6506平方米，生均32平方米，校舍建筑面積720平方米，生均3.56平方米。

開學初期我校教師提前一周到校對校園進行了規(guī)劃平整，同時對各班級的室內布置重新進行了美化。近期我校又對墻體的校風與校訓進行了大的更換--由原來的平面字變成了現(xiàn)在的立體字，這使得這些風紀字變得更加醒目。相信通過這些努力一定會使學生在新學期感受到新的氣象。

二、工作措施

1、切實加強校務透明度建設。為增強學校管理的透明度，開學初校委會一班人員及時召開了校委會，對本學期的工作進行了全面規(guī)劃，實行分工負責，責任到人，并召開了全體教師會議，對本學期各項工作分工、財務收支、帳務管理及學校用品購買辦法等進行了會議公開，充分接受全體教師的監(jiān)督。學校購買用品票據(jù)報銷實行購物人、收物人和校長共同簽字的辦法，使學校財務管理做到了人人參與監(jiān)督的透明化管理，同時學校在開學的第一周就組織教師學習《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》，促使了教師“以德育人”理念的升華。

2、進一步規(guī)范辦學行為。辦人民滿意教育是我們的追求，在辦學中我校始終堅持“以人為本、和諧發(fā)展、全面育人”理念，充分尊重每位學生的個性差異開展教育教學。

3、安全工作高于一切。由于暑假期間學生脫離學校管理教育，部分學生的安全防范意識和自我保護意識有所淡薄，針對這一現(xiàn)狀，在開學報到的第二天，我校就嚴格要求各班集中利用一個下午的時間對學生進行入學安全教育，在第一時間內樹立了學生的安全意識。同時學校又及時組織教師學習了學校安全工作制度、安全目標責任書等內容，使教師進一步明確了安全教育工作的重要性和責任性。做到安全警鐘常鳴，安全教育常抓不懈。

4、開學常規(guī)管理。為確保我校學校各項工作在最短的時間內進入規(guī)范化、正?；?，我校嚴格依據(jù)中心校的部署安排，教師于2月23日開學報到，2月25日整理校園，集中開展安全教育，制定教學計劃及安排，3月1日正式開課，全體師生嚴格按照學校的作息時間，準時到校，無缺崗和缺課的現(xiàn)象發(fā)生。

5、認真貫徹中央七號文件精神和陽光體育運動。學校按照課程設置安排，開足開齊了體育健康課程，全體教師不得隨意擠占一課三操兩活動時間，學生的一課三操兩活動必須有人負責組織，引導學生參與各項活動，并要求學生的家庭作業(yè)每天不得超過40分鐘，從而保證了學生每天的休息和活動時間，為提高學生體質，促進學生健康發(fā)展奠定了基礎。

6、上一學期農遠的配套設施為我校的教育教學工作貢獻了大量的力量。學期開始為了更加有效地發(fā)揮這一設備的作用，我校為此配備了較為專業(yè)的技術管理人員(郭友范、陳璀璨)，相信在他們的努力下我校的電教水平會提升到一個新的水平，會為其他老師的教學帶來更加便利與廣泛的教學資源。

三、存在的問題及工作打算

開學近一周來，雖然我校的各項工作在學校的安排部署下正在逐步開展，但也存在著一定的問題，諸如部分工作進度緩慢;教育配套資金嚴重不足從而導致基礎設施建設無法進行;個別工作還需根據(jù)實際進行調整等，針對這些問題我校會積極與中心校及相關部門進行協(xié)調最終把問題逐步解決掉。

第3篇 度中藥飲片管理專項檢查自查報告

2023年度中藥飲片管理專項檢查自查報告

2023年度中藥飲片管理專項檢查自查報告

按照惠東縣假劣中藥飲片流通專項整治工作方案的文件部署，我局認真地開展了中藥飲片整頓和規(guī)范專項行動，具體情況總結如下：

一、提高認識，統(tǒng)一思想

局領導高度重視此項專項整頓工作，擺上重點工作日程，把中藥飲片專項整治和“三打兩建”工作結合起來，組織全體執(zhí)法人員認真領會文件的精神，通過學習充分認識到對中藥飲片流通市場整治的重大意義。為確保一方百姓用上放心有效的藥品，必須加強包括中藥飲片在內的藥品的監(jiān)管力度，為此成立專項檢查組，對中藥飲片經營使用單位進行專項治理。

二、突出重點，打防結合

這次行動主要是以平山、大嶺、吉隆、黃埠等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點整治區(qū)域，以藥品批發(fā)公司和較大零售藥店為重點檢查單位，以群眾投訴較多的，價格變動較大的如漲價幅度較大或售價明顯低于市場價的中藥飲片為重點檢查品種。嚴厲打擊無證照生產、經營和制售假劣中藥材中藥飲片的行為，打擊中藥材摻雜摻假和非法銷售中藥飲片的行為，不斷規(guī)范全縣中藥品市場秩序，確保人民群眾用藥安全。在檢查中做到集中時間、集中力量、突出重點、行動迅速、措施到位、標本兼治。對抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格中藥飲片，我局及時進行了調查取證，查扣了尚未使用的不合格的中藥飲片并進行了相應的行政處罰，避免了不合格的中藥飲片繼續(xù)使用危及人體健康。

三、加強監(jiān)督抽驗，提高中藥質量

在全局的統(tǒng)一部署下，各股室、片區(qū)通力協(xié)作，密切配合，對中藥飲片市場進行了集中清理整頓，監(jiān)督檢查了各藥品經營企業(yè)。對中藥飲片的質量進行了認真檢查，并對可疑品種進行了針對性抽驗。抽驗4個品種20個批次，20個批次均已出檢驗結果，其中19個批次不合格，我局依法對其進行了查處，沒收偽劣中藥飲片10.47kg，行政處罰3669元。在檢查中，執(zhí)法人員對中藥飲片的保管和使用等方面進行了技求指導，講解了相關的法律法規(guī)知識，發(fā)現(xiàn)問題要求企業(yè)及時整改。

四、強化宣傳，營造氛圍

在這次專項行動中，我局充分利用新聞媒體廣泛開展宣傳報道，營造聲勢，擴大影響。每次監(jiān)督檢查由執(zhí)法人員攜帶相機調查取證。由于宣傳工作及時到位，有力地增強了我局監(jiān)管工作的權威性和震懾力，提高了管理相對人守法經營、使用的自覺性，激發(fā)了社會各界廣泛關注和參與的積極性，為加強中藥飲片的監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的社會氛圍。

2023年度中藥飲片管理專項檢查自查報告

根據(jù)《國家中醫(yī)藥管理局辦公室、國家衛(wèi)生計生委辦公廳關于印發(fā)<全國醫(yī)療機構中藥飲片管理專項檢查方案>;的通知》和省衛(wèi)計委、省中醫(yī)藥局《關于印發(fā)<江蘇省醫(yī)療機構中藥飲片管理專項檢查實施方案>;的通知》要求，響應我市將組織開展全市醫(yī)療衛(wèi)生機構中藥飲片管理專項檢查工作的號召，近期我院中藥飲片質量管理領導小組對我院中藥飲片的購進、保管、調配、煎煮、處方管理與點評等工作做了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、我院中藥飲片管理現(xiàn)狀

1、成立了管理機構。我院成立了中藥飲片質量管理領導小組，并由劉景宏院長親自擔任組長，從飲片的購進、保管、調配、煎煮處方管理與點評等方面進行嚴格管理，從而保證了中藥飲片質量，保證了臨床用藥安全有效。

2、中藥飲片采購驗收管理情況。能嚴格按規(guī)定從具有《藥品生產許可證》的中藥飲片生產企業(yè)或具有《藥品經營許可證》的中藥飲片經營企業(yè)采購中藥飲片。購入中藥飲片時，能嚴格按照國家藥品標準和省級藥品監(jiān)督管理部門制定的標準和規(guī)范進行驗收，包括質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、標簽、合格證等均須符合要求，且每種中藥飲片必須附藥監(jiān)部門的質檢報告，并由具有中級專業(yè)技術職稱和飲片鑒別經驗的人員負責中藥飲片的驗收并簽字，方為合格，驗收不合格絕不入庫，從原頭上杜絕了假冒偽劣藥品進入我院。

3、中藥飲片的儲存、保管及養(yǎng)護。我院設立有獨立的中藥飲片庫房，并有完善的通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠、防盜等條件及設施，專人管理，每天檢查。從而徹底防止了中藥飲片發(fā)霉變質、變色、蟲蛀、鼠侵等問題的發(fā)生。

4、中藥飲片調劑管理。中藥房調劑人員嚴格執(zhí)行中藥飲片調配管理制度，對存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超過《中華人民共和國藥典》規(guī)定劑量等可能引起用藥安全問題的處方堅決拒絕調配，并要求處方醫(yī)生確認(雙簽字)或重新開具處方后方給予調配，對處方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服藥袋上注明并給病人明確交代，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)生蟲、霉變、走油、變色及竄斗等現(xiàn)象。

5、中藥飲片煎煮管理。我院煎藥室配備有兩臺多功能自動煎藥機，基本能滿足浸泡、二煎、攪拌、先煎、后下等相關要求，建立有相對完善的中藥煎藥機操作規(guī)程和科學合理的中藥湯劑煎煮流程，對注明有先煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎湯帶水等特殊要求的中藥飲片，均可按要求或醫(yī)囑操作，從而保證了中藥飲片煎煮質量，確保用藥安全有效。

二、存在問題

1、我院煎藥室設備較少，只能保證患者對中藥飲片煎煮的基本要求。同時由于中藥房工作人員數(shù)量較少，未能發(fā)揮完善的工作效率。

2、我院處方點評工作小組人員專業(yè)方向限制，未能建立完善的'中

藥飲片處方專項點評制度，也未能順利展開中藥飲片處方點評相關工作。

三、整改措施

1、我院對中藥房工作人員組成進行合理分配調整，保證能順利完成中藥飲片調劑、煎煮等相關工作，確保工作效率，保障病患用藥的及時、安全與合理。

2、加強處方管理點評小組工作人員業(yè)務培訓，及時建立完善的中藥飲片處方專項點評制度，確保能順利展開中藥飲片處方點評相關工作。

在此次自查行動中，我們發(fā)現(xiàn)工作中仍然存在一些問題和不足，我單位將嚴格遵守藥監(jiān)部門要求，積極進行業(yè)務學習與自查工作，保障病人的用藥合理與安全。

2023年度中藥飲片管理專項檢查自查報告

為加強中藥飲片質量的監(jiān)督管理，進一步規(guī)范我縣中藥飲片經營和使用市場，保證轄區(qū)內中藥飲片質量，深入貫徹省、市食品藥品監(jiān)管局的通知精神，根據(jù)《關于加強中藥飲片監(jiān)督管理工作的實施方案》安排，我局于4月至10月在全縣范圍內開展了中藥飲片專項檢查?，F(xiàn)將專項檢查情況總結如下：

一、召開自查會議

組織藥品生產、經營和使用單位負責人召開中藥飲片自查會議，會上闡明中藥飲片監(jiān)管重要性，要求各單位把好中藥飲片的購進關，加強中藥飲片管理，提高中藥飲片存儲條件，嚴禁經營使用霉變、蟲蛀等變質中藥飲片。要求各單位提高認識，高度重視，認真做好中藥飲片的自查工作，把無資質的中藥飲片供應企業(yè)拒之門外，從源頭上強化中藥飲片質量。

二、制定整治方案

結合我縣實際，在全面分析了當前轄區(qū)內中藥飲片市場動態(tài)的基礎上，制定出適合整治工作目標、切實可行的整治方案，把中藥飲片管理的重點、難點、薄弱點作為專項行動重點，做到有的放矢，有效解決監(jiān)管難題。整治方案分工明確，責任分明，明確劃分藥品綜合監(jiān)管和藥品稽查在專項整治中的工作方向，打造一支以局黨組為領導，綜合監(jiān)管和藥品稽查共同參與整體出擊的整治隊伍。

三、整治成效顯著

此次中藥飲片專項整治，我局共出動執(zhí)法人員420余人次，檢查藥品生產企業(yè)1家，藥品使用單位13家，藥品經營企業(yè)104家。檢查中未發(fā)現(xiàn)超范圍經營中藥飲片的藥品經營企業(yè);未發(fā)現(xiàn)有經營企業(yè)擅自經營毒性中藥材、中藥飲片行為;專項整治中對13個品種中藥飲片進行抽樣，其中12個品種因霉變和蟲蛀等原因被檢驗為不合格，已對相關單位進行了立案調查。

四、存在不足

此次專項整治中，除中藥制劑生產企業(yè)江蘇神華藥業(yè)有限公司在管理中未發(fā)現(xiàn)相關違規(guī)行為外，其他中藥飲片經營使用均存在一定的不足，具體表現(xiàn)如下：

(1)未索要中藥飲片供貨企業(yè)的相關證照。在檢查中發(fā)現(xiàn)，部分單位無法提供中藥飲片供貨的存檔資質材料，甚至有單位的負責人和管理人員只知道供貨企業(yè)業(yè)務員的姓名，而不知道采購方的商業(yè)名稱。

(2)所采購的中藥飲片無檢驗報告書。絕大多數(shù)中藥飲片經營使用在采購中藥飲片時未索要檢驗報告書，而相關供貨企業(yè)也沒有提供檢驗報告書，少數(shù)單位采購的中藥飲片外包裝還缺少批號和生產日期，甚至采購的中藥飲片無生產廠家生產許可證號。

(3)因管理原因變質較多。檢查中發(fā)現(xiàn)，部分單位中藥飲片存儲條件簡單，無相關防蟲，防鼠設備，中藥飲片中易生蟲品種多數(shù)已生蟲，且部分品種蟲蛀嚴重，易走油品種經歷夏季全部走油，嚴重影響藥品使用。

(4)無相關購進驗收記錄。絕大多數(shù)中藥飲片經營使用單位管理中成藥和西藥都有藥品購進驗收記錄，但在中藥飲片管理時無購進驗收記錄，即使有記錄也十分簡單，僅有品種和數(shù)量，無生產廠家和批號等信息。

五、監(jiān)管措施

針對此次各單位的自查和我局的專項檢查結果，經匯總討論研究，現(xiàn)計劃在以后的監(jiān)管中采取以下監(jiān)管措施來提高我縣中藥飲片的管理和質量。

(1)加強管理人員培訓學習。組織各單位相關管理人員集中學習中藥飲片的管理知識，明確中藥飲片與其他藥品同等管理要求，加強中藥飲片購進驗收工作，做到驗收記錄項目齊全，強化飲片調配意識，確保嚴格按照醫(yī)生處方調配，不得隨意改變品種或數(shù)量，提升管理人員在中藥飲片購進、驗收、調配等環(huán)節(jié)的管理水平，確保中藥飲片各個環(huán)節(jié)管理規(guī)范。

(2)改善中藥飲片存儲設施。督促各相關單位改善中藥飲片的存儲環(huán)境和存儲設施，配備必要的防蟲、防鼠設備及相關的晾曬工具，加強中藥飲片庫房除濕控制，有確保中藥飲片的存放符合要求。進入梅雨季節(jié)后，做好中藥飲片防霉措施，對易霉變品種及時晾曬，以防飲片霉變變質，提高中藥飲片質量。

(3)加大中藥飲片抽樣力度。提高中藥飲片在以后抽樣計劃中的比例，確保中藥飲片抽樣批次達到每年抽樣計劃的10%，重點對易摻假、易摻雜、易假冒產地、易摻入其他部位的飲片進行抽樣，重點打擊違法摻假、摻雜行為。同時對平時不重視中藥飲片管理的單位加大抽樣力度，有針對性的抽取霉變、蟲蛀品種，促使相關單位加強中藥飲片管理，保證中藥飲片質量。

(4)完善中藥飲片供應企業(yè)備案制度。為及時中藥飲片掌握供貨企業(yè)動態(tài)信息，便于中藥飲片購進渠道管理，積極推進中藥飲片供貨企業(yè)和業(yè)務員進行備案登記，協(xié)助經營使用單位把好飲片購進渠道關，有效消除無證經營個人和單位的生存空間，確保我縣中藥飲片來源合法，質量有保障，群眾用藥安全有效。

第4篇 家電下鄉(xiāng)財政補貼資金專項檢查工作報告總結

根據(jù)青川縣財政局關于印發(fā)《青川縣家電下鄉(xiāng)財政補貼資金專項檢查工作方案》的通知(青財建[20xx]18號)文件精神，我鎮(zhèn)于4月12日至18日在全鎮(zhèn)范圍內開展了家電下鄉(xiāng)財政補貼資金專項檢查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、工作措施

加強領導，提高認識。我鎮(zhèn)立即成立了以鎮(zhèn)長為組長，紀委書記為副組長，財政所人員和各村村主任為成員的專項檢查工作領導小組，并召開領導小組會議，及時傳達上級會議精神，加強領導小組成員對檢查工作重要性和緊迫性的認識。

召開銷售商會議，認真開展自查工作。我鎮(zhèn)于4月12日召開銷售商會議，認真聽取了銷售商對家電下鄉(xiāng)產品補貼兌現(xiàn)情況的報告，并要求其深入開展自查工作，及時寫出書面自查報告。

深入調查，逐戶核實。發(fā)動村社干部根據(jù)財政所提供的花名冊逐戶進行走訪核查，對外出務工戶通過電話方式進行核實，做到了100%核查到位。

二、補貼兌現(xiàn)情況

自20xx年11月開展商審商付政策以來，我鎮(zhèn)累計銷售家電下鄉(xiāng)產品532臺，財政所向商戶兌現(xiàn)財政資金99536.97元，通過專項檢查核實，銷售商向購買者全部兌現(xiàn)了補貼資金，沒有發(fā)現(xiàn)截留和擠占財政補貼資金現(xiàn)象。

三、存在問題

(一)存在非農家庭借用農業(yè)戶口本獲取財政補貼的行為。

(二)未對銷售網(wǎng)點提交并確認的已兌付補貼農戶名單進行公示。

四、改進辦法

(一)通過公示、電話查詢等方式加強購買人信息核查力度，確保國家資金補貼對象的準確性。

(二)建立村組干部查詢制度，組織村組干部定期對購買家電下鄉(xiāng)產品的農戶進行實地走訪詢問，準確掌握補貼兌現(xiàn)情況。

第5篇 2023年涉農資金專項檢查自查總結報告

縣財政局：

按照財農村〔xx〕232號文件精神，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視、精心部署，對xx-xx年涉農資金的管理和發(fā)放情況進行了一次全面、深入細致的梳理自查，現(xiàn)就有關情況總結報告如下：

一、涉農資金管理制度完善，補貼資金及時足額撥付到戶。

糧食補貼資金在發(fā)放時，嚴格按照有關程序測算、發(fā)放到戶，具體是：先由各村摸清當年實際應享受補貼面積的底數(shù)，報鎮(zhèn)農業(yè)站初審，并在各村張榜公示，按公示的情況對相關信息進行必要的修改后，由農業(yè)站經辦人員提供電子、紙質數(shù)據(jù)(鎮(zhèn)長審批)各一份給財政所，財政所工作人員導入財政補貼農民資金系統(tǒng)，打印出補貼清冊，與相關電子數(shù)據(jù)一起報送縣局有關股室審核，經縣局業(yè)務股室審核無誤后，縣農村局委托農合行把補貼資金經“一卡通”存折發(fā)放到農戶手中。對于其他財政補貼資金均由各職能部門把關，如五保、低保、救災資金由民政部門;合作醫(yī)療資金由鎮(zhèn)合管辦嚴格按程序、按對象、按標準落實。

二、檢查采用查閱資料和入戶核對方式開展，對申報補貼面積大于10畝的農戶進村入戶核實了10戶，補貼資金均足額，及時兌付到位，沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象。

三、自查中沒發(fā)現(xiàn)多頭申報、虛假冒領，截留、擠占、挪用、套取涉農補貼資金的問題。

四、上級用于強農惠農的涉農補貼資金均按文件要求的規(guī)范程序及時足額發(fā)放到農戶卡中。

五、xx年非在冊面積補貼82萬元，xx年非在冊面積補貼11萬元，均已全部上繳村“三資”賬戶，用于村民生工程投入。xx年10月份，經鎮(zhèn)黨委、政府研究，全部取消非在冊面積補貼。

第6篇 安監(jiān)局紅頂中介專項檢查的自查報告

省安監(jiān)局：

湖北省黨風廉政建設責任制領導小組辦公室《關于在六大行業(yè)開展“紅頂中介”專項檢查的通知》下發(fā)后，林區(qū)安監(jiān)局黨組高度重視，精心組織，在全系統(tǒng)扎實開展專項檢查?，F(xiàn)報告如下 ：

一、黨組高度重視，組織部署周密。一是在各項工作十分緊張的情況下，黨組把專項整治作為一項重點工作，進行全面部署。二是主要領導親自抓。安監(jiān)局成立了專項檢查整治領導小組，黨組書記、局長張文親自擔任組長，對檢查整治工作給予有力領導。三是制訂了周密計劃。安監(jiān)局制訂了《關于對全區(qū)安全生產領域“紅頂中介”進行專項檢查整治方案》，指導專項檢查整治活動深入有序地開展。

二、以問題為導向，明確重點。安監(jiān)局把發(fā)現(xiàn)問題，解決問題作檢查目標，在“嚴、細、深、實”上下功夫。

首先，對“紅頂中介”檢查整治工作進行深入宣傳發(fā)動。局工作人員利用執(zhí)法檢查、審批、許可和在網(wǎng)站上開高專欄等多種形式，對企業(yè)和辦事群眾進行宣講，使服務對象知悉中介服務在安全生產工作中的地位、作用，及中介組織應當遵守的行為規(guī)范。與此同時，安監(jiān)督局還設立舉報電話，接受群眾對中介服務的咨詢投訴。

其次，突出檢查重點。根據(jù)林區(qū)實際，把檢查重點放在安監(jiān)局是否與所屬或管轄安全生產中介服務機構真正脫鉤；是否違規(guī)將現(xiàn)有或已取消的行政審批事項轉為安全生產中介服務；是否有指定或者變相指定中介服務；是否在安全生產中介服務機構違規(guī)開支、報銷費用、索賄受賄等問題；是否有違規(guī)使用財政、國有資金購買中介服務，虛假支付中介服務項目及違規(guī)使用票據(jù)、亂收亂支，不按規(guī)定實行政府采購、招標投標等問題。工作人員是否有利用職權插手、干預安全生產中介服務市場，在安全生產中介服務機構持股分紅、占有財物、違規(guī)兼職取酬，報銷費用，勾結安全生產中介服務機構套取國家資金等問題。安全生產中介服務機構有否利用行政權力搞行業(yè)壟斷，強行服務并收費，強制企業(yè)入會、參加各類培訓班、研討班并收費，強制收取贊助費、咨詢費、服務費、審驗費等問題。安全生產中介服務機構是否有借監(jiān)管部門及其公職人員的名義或利用向監(jiān)管部門和監(jiān)管人員搞利益輸送、報銷費用等方式，排擠其他安全生產中介服務機構介入，搶占市場，壟斷經營，強制服務等問題。

第三，對與中介服務有關的各個工作流程和環(huán)節(jié)進行認真清理。對近年來的審批、許可事項，一一進行清理，重點檢查有無依據(jù)審批、越權審批，有無擅自將中介服務作為審批前置條件等。

三、認真逐單位逐項清理，規(guī)范中介服務。林區(qū)安全生產領域現(xiàn)有一個社團組織安全生產協(xié)會、一家事業(yè)單位疾控中心，分別承擔了相關的安全生產服務工作。

安全生產協(xié)會是經林區(qū)民政局批準成立的獨立的社團組織，近年來，協(xié)會緊緊圍繞全區(qū)安全生產中心任務，利用網(wǎng)絡，及時把全區(qū)安全生產工作會議、安全標準化推廣、傷亡事故等安全生產情況傳遞給會員單位。積極配合安監(jiān)局開展“隱患治理，保障安全”、“落實企業(yè)主體責任”等主題活動，邀請安全生產方面的專家授課、研討，提出建設性的意見和建議，為全區(qū)安全生產形勢的持續(xù)好轉，發(fā)揮了積極的促進作用。協(xié)會是經確定的企業(yè)標準化創(chuàng)建評審組織單位，沒有進行中介評價服務。會員單位都是書面申請加入?yún)f(xié)會，協(xié)會的主要經濟收入為會員單位的會費，會費標準為協(xié)會會員大會討論一致通過，由會員主動按時繳納。協(xié)會經費支出主要是組織專家查隱患和對會員單位人員進行安全生產知識培訓支出，沒有組織外出考察等，沒有報銷其他費用。

疾控中心承擔職工上崗離崗體檢等職業(yè)衛(wèi)生服務，收費標準由林區(qū)物價局核定，在物價檢查中沒有發(fā)現(xiàn)濫收費問題。

林區(qū)企業(yè)的安全評價、咨詢等都是由企業(yè)自主選擇的區(qū)外中介服務機構進行，安監(jiān)局沒有指定或變相指定行為。

第7篇 消防安全專項檢查自查自糾報告

消防安全專項檢查自查自糾報告范文

根據(jù)___有限公司《關于立即開展火災隱患排查的通知》要求及整體工作部署，我單位立足本單位實際，認真開展了消防安全專項檢查工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：

一、加強領導，明確責任

我們結合人事變動情況，調整了本單位安全工作領導小組，認真部署了消防工作，明確了工作責任，落實了消防安全制度。同時，我們成立了以項目經理帶頭，以項目班子成員為骨干，各部門主要負責人具體落實的“海河春意橋工程火災隱患檢查小組”，并與各施工隊伍簽訂消防安全責任狀，為消防安全工作提供了制度保障和組織保障。

二、突出重點，嚴格檢查

我們本著為員工生命財產安全高度負責的精神，從7月4日開始，“海河春意橋工程火災隱患檢查小組”對項目部辦公區(qū)、生活區(qū)及施工現(xiàn)場各個部位的消防安全工作進行了認真檢查，并努力做到：

（一）突出重點，明確火災檢查的內容

1、設施方面：

重點檢查我項目消防設施器材是否缺少、損壞及消防通道是否符合規(guī)定的問題。

2、施工現(xiàn)場：

檢查整治我項目施工現(xiàn)場滅火器的放置，乙炔瓶、氧氣瓶的存放及乙炔瓶、氧氣瓶、使用時的安全距離是否符合規(guī)范的要求。

3、區(qū)域方面：

主要檢查了我項目的倉庫、木料加工區(qū)等易著火點的安全出口和疏散通道、防火間距、消防車通道、消防水源等問題。

（一）嚴格檢查，確?；馂臋z查不留死角

1．做到了目標明確。我們重點檢查了消防安全責任落實情況、防火巡查制度的落實情況，建筑消防設施、安全出口、安全疏散設施完好情況，火災電源管理、員工消防培訓情況。針對資產財務，我們重點檢查了庫存物資存放的消防重點管理。針對值班室、員工宿舍重點檢查用火用電的安全情況。同時檢查了消防器材的添置和更新，以及消防預案的.制定和落實情況。

（二）強化教育，加大了消防安全工作的宣傳力度

在檢查過程中，我們堅持標本兼治的原則，在檢查、整改治標的基礎上，突出治本，充分利用板報、標語等有效載體，加大了消防安全宣傳教育力度，邊檢查、邊宣傳、邊教育，使施工人員的消防安全意識提高到一個新高度，并且項目部經常組織施工人員，對其進行講解防火安全知識，使每個施工人員都具備了火災防范和處置的基本常識。

三、找查問題，狠抓整改

檢查過程中，發(fā)現(xiàn)的隱患及整改如下:

1、6號圍堰切割護筒時，乙炔、氧氣瓶安全距離不夠；

2、施工現(xiàn)場消防安全標示、標語牌不足；

3、施工現(xiàn)場部門滅火器存在失效和數(shù)量不足現(xiàn)象；

4、施工人員宿舍內是木制地板，屬易燃物，工人有在宿舍內抽煙現(xiàn)象，存在很大的消防隱患；

整改情況：

1、施工現(xiàn)場的氧氣、乙炔瓶必須按照規(guī)范必須保持5米以上距離，與動火點保持10米距離，截止到7月5日，此項工作已整改到位；

2、項目部立即制定關于消防安全的標識、標語牌，對需要的部位進行張貼、放置；截止到7月5日，此項工作已整改到位；

3、項目部物資部立即購置大量滅火器，對施工現(xiàn)場木工加工區(qū)、倉庫、棧橋區(qū)域內不合格的滅火器進行更換，對缺失部位進行補充；截止到7月5日，此項工作已整改到位；

4、要求各分包單位進一步加強對現(xiàn)場施工人員進行教育，對工人在宿舍內抽煙進行嚴厲管理，將宿舍火災降到最低，截止到7月5日，此項工作已整改到位；

通過檢查，全項目上下消防意識有明顯的提高，各施工隊的安全責任得到了進一步落實，安全隱患，進一步排除。在今后的工作中，我們要以這次檢查為契機，建立健全更加完善的消防安全長效機制，認真分析工作中的薄弱環(huán)節(jié)，查清工作疏漏，繼續(xù)深入開展好火災隱患排查工作，使海河春意橋項目消防安全工作再上新臺階。

第8篇 村級財務專項檢查自查報告

根據(jù)縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農委、審計局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字20xx206號》文件要求，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況：鎮(zhèn)現(xiàn)有5個行政村，90個村民小組，農村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮(zhèn)農村經濟總收入2。69億元，農民人均純收入14811元?，F(xiàn)有村兩委干部35人（不含大學生村官）。

二、財務狀況：根據(jù)安排，結合實際工作具體要求，我鎮(zhèn)主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：

1、村財務各項收支情況：全鎮(zhèn)各村未出現(xiàn)私設小金庫、公款私存現(xiàn)象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統(tǒng)計，村集體的主要資金來源是村級轉移支付資金。全鎮(zhèn)村級總收入1126239。15元，其中補助收入699354元；其他收入135290。75元；發(fā)包及上交收入5300元；經營收入296294。4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮(zhèn)村級總支出1033371。62元，其中管理費用171392元，其他支出861979。62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現(xiàn)招待費、包車費、禮品、白條入賬等現(xiàn)象。

2、各種債權、債務情況：因各村集體經濟相當薄弱，除2023年以前鎮(zhèn)政府借用村集體資金12。118161元外，沒有發(fā)生其他債權經濟事項。全鎮(zhèn)匯總的村集體現(xiàn)有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元；原貴川村委會辦公樓欠賬170000元；村辦公樓欠賬85000元；原小溪村委會辦公樓欠賬83851元；西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

3、財務開支審批程序和執(zhí)行情況：在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關的會議，進行決策。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

4、財務公開情況：充分發(fā)揮了村務監(jiān)督委員會監(jiān)督作用。各村村務監(jiān)督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據(jù)一公開”，使村級財務公開的內容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

5、制度建設情況：近年來，我鎮(zhèn)結合實際，在執(zhí)行好《村集體三資管理制度》的基礎上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮(zhèn)村級財務支出管理細則》。如嚴格執(zhí)行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現(xiàn)金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮(zhèn)村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規(guī)和財務制度，自覺執(zhí)行各項制度，遏制不按財務規(guī)章制度辦事的現(xiàn)象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮(zhèn)農村三資代理中心統(tǒng)一管理。做到凡是收入所有權歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環(huán)。

三、存在的問題：

1、大部分村集體經濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產和資源產生經濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉，村集體經濟發(fā)展愈顯困惑，村級公益事業(yè)難以開展，導致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。

2、村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督機制沒有充分發(fā)揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監(jiān)督組織，但沒有定期開展監(jiān)督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內容、方式和時間上都與相關規(guī)定的要求有一定差距。個別村只單純強調財務公開，而不注重資產資源處置上的公開，對集體發(fā)包事項、農村建設項目、強農惠農政策等方面的公開還不全面。

3、村集體資產、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產和資源家底不清、管理較亂，村集體資產清產核資、界定權屬及資產變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。

4、經濟合同簽訂不規(guī)范。有些村對村集體的資產、資源的經營發(fā)包、租賃、產權轉讓、工程建設、土地承包流轉等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大；個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定；有些合同要素不全、條款不明、權利和義務的規(guī)定不對等、不全面；有的甚至沒有書面合同。

四、下一步努力方向：

1、加強村干部廉潔自律和財經法規(guī)教育。組織村兩委和村監(jiān)委成員認真學習《藍田鎮(zhèn)農村集體三資管理制度》及其他關于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經管理意識。

2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內部控制制度，經村民代表會議研究通過后組織實施。

3、加強村級組織資產、資源管理。一是落實登記資產、資源臺賬，盤查固定資產，并要與財務賬簿中固定資產相一致。二是按照“三資”管理的規(guī)定，做好資產、資源對外承包項目的發(fā)包、合同簽訂及結算兌現(xiàn)等程序手續(xù)工作，及時將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結報，嚴禁私存、挪用，設賬外賬、小金庫。

4、執(zhí)行好村財季度結報制度，規(guī)范報銷單據(jù)及手續(xù)。各村應及時開展財務結算和民主理財活動，每季度按時結報，村監(jiān)委和報賬員應按照程序把好報銷單據(jù)初審關，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規(guī)范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。

5、規(guī)范工程建設項目報批手續(xù)。嚴格按照縣委及鎮(zhèn)黨委關于農村集體“三資”管理規(guī)定要求，做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續(xù)，5萬元以上項目必須報鎮(zhèn)招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領回，經村兩委負責人和村監(jiān)委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監(jiān)督。

7、加大對村級財務經辦員的培訓力度及管理。用1—2年時間使村級財務經辦人員全部取得會計證，使村級財務經辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經辦員應及時撤換。

第9篇 信用聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告

信用聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告

縣聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告

省聯(lián)社_____辦事處:

根據(jù)省聯(lián)社_____辦事處工作布置，依據(jù)《_____省農村信用社案件專項治理工作方案》、《關于在全省開展案件專項治理大檢查的通知》、《關于進一步做好農村信用社案件專項治理檢查的通知》和《_____省聯(lián)社_____辦事處轄內農村信用社案件專項治理“回頭看”互查方案》的要求，_____信用聯(lián)社組成檢查小組從20xx年8月 7日至20xx年8月14日通過現(xiàn)場檢查、內查外對、個別座談等方式對_____縣聯(lián)社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查。被檢查單位有聯(lián)社機關、聯(lián)社營業(yè)部、_____信用社?，F(xiàn)將檢查有關情況匯報如下：

一、總體概況

_____縣聯(lián)社轄信用社（含聯(lián)社營業(yè)部）網(wǎng)點_個，現(xiàn)職工總數(shù)_人（不含內退_人）。于20xx年實行統(tǒng)一法人一級核算，截止20xx年6月末，各項存款余額_萬元，比上年末凈增_萬元，各項貸款余額_萬元，較年初下降_萬元，存貸比為_%。各項業(yè)務收入_萬元，較上年同期減少_萬元，股本金_萬元，資本充足率為_%。

二、本次檢查情況

（一）案件專項治理“回頭看”工作自查情況

_____ 縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社《關于進一步做好農村信用社案件專項治理檢查的通知》以及銀發(fā)［20xx］18號文件要求，組織轄內信用社開展了案件專項治理“回頭看” 自查工作，全縣各信用社全面開展了自查工作，并上報了自查材料。聯(lián)社成立了由聯(lián)社監(jiān)事長任組長，稽核部門負責人為主查的案件專項治理檢查組，并于20xx 年5月底至6月初對轄內5家信用社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查,發(fā)現(xiàn)跨地區(qū)貸款22筆，抵押無效3筆，轉移資金用途13筆，違規(guī)墊付承兌匯票保證金及大額抵債資產風險等不同程度問題，但均未見各信用社整改情況反饋報告。

（二）案件查處情況

1、未建立案件防范和查處制度，未建立領導辦案制度。

2、案件查處工作重視程度不夠。

（1）_____案件查處工作：此案目前尚在查處中。經查該案件暴露后,聯(lián)社未能成立相應的案件查處小組，未制定案件處置方案和處置措施，未針對性進行必要的整改工作，對相關責任人處理不到位、不及時。另根據(jù)案件查處反饋情況，_____聯(lián)社也未對其中暴露出的涉及商業(yè)賄賂、私設小金庫以及生活作風等一些重大問題提出處置措施和整改意見。

（2）城郊信用社原主任_____因在20xx年2月9日、10日參入賭博，受到公安部門罰款5000元處罰和紀委黨內嚴重警告處分，于20xx年10月27日提出辭職，聯(lián)社同意后未對其任職其間的有關責任進行審計認定，未出具審計報告和審計意見書，無整改反饋意見和聯(lián)社最后的處理意見，現(xiàn)該同志已辭職。

（三）內部控制制度建設和落實情況

_縣聯(lián)社從完善內控出發(fā),建立了涉及“三會”及高級管理層議事制度方面、工作職責和崗位職責方面、基本業(yè)務制度和操作規(guī)程方面、保障制度和風險控制方面各項內控制度16項，并根據(jù)制度要求，合理確定了聯(lián)社的組織分工，建立了比較完善的組織結構，但從其實際執(zhí)行中來看，也還有不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、稽核部門應配備稽核人員3人，實際配備2人，尚缺編1人。

2、離任審計稽核程序不規(guī)范，經查20xx年6月份共開展離任審計稽核7人次，至檢查日未見出具離任審計報告、審計建議書，無信用社整改反饋報告。

3、未建立稽核跟蹤檢查和責任追究制度。經查20xx年度已離任審計情況，發(fā)現(xiàn)7個社違規(guī)貸款有個貸企用4筆，個貸公用2筆，借名貸款33筆，抵押無效1 筆，超權限擅自換據(jù)1筆，涉及責任人7人，未建立稽核跟蹤登記，未見整改反饋，對有關責任人未明確相關責任，也未對違規(guī)事實作出相應處罰決定。

4、未制定信用社營業(yè)期間、守庫期間、押運期間防暴預案（有突發(fā)事件預案）；對安全工作檢查基本做到每月一次，但流于形式，內容填寫比較簡單，不夠完整。

5、財務電腦部對重要空白憑證從購置、管理、領用到記帳都由部門經理一手清，不符合內部制約規(guī)定。

從對_____聯(lián)社及信用社現(xiàn)場檢查情況來看，柜面基本操作業(yè)務的內控制度能夠很好執(zhí)行，但對貸款發(fā)放程序、抵押手續(xù)、三查制度、貸款風險控制等一些重點環(huán)節(jié)制度執(zhí)行上存在薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)社自身管理上存在違規(guī)和失職現(xiàn)象，表現(xiàn)在信貸基礎管理工作薄弱，對信用社存在風險和違規(guī)行為不能及時查處和糾正等。

（四）案件專項治理檢查的問題

_____縣聯(lián)社在今年的案件專項治理“回頭看”工作中，比較重視，于20xx年4月1日召開了信用社主任會議，對各信用社貸款風險點進行了排查，共列出了22 項貸款風險點，從信用社自查和聯(lián)社組織的抽查中發(fā)現(xiàn)有超比例貸款一筆500萬元，跨地區(qū)貸款二筆403萬元,轉移用途貸款93筆292萬元,抵押手續(xù)不規(guī)范一筆185萬元,違規(guī)墊付承兌匯票保證金440萬元,抵債資產風險隱患2600萬元以及信貸基礎和會計基礎存在薄弱環(huán)節(jié)等有關問 題,對這些問題,從檢查組檢查情況來看,有些問題已得到整改,有些正在處置,還有一些遺留問題也在手續(xù)完善中,但聯(lián)社對檢查反映的問題未建立跟蹤情況記錄,有關信用社未制訂相應的風險控制措施,對整改情況也未形成書面的整改報告。

（五）財務方面存在的問題

1、固定資產處置不合規(guī)。經查聯(lián)社機關20xx年12月處置桑塔納轎車一輛（原值20xx32元），未做固定資產清理，處置收入購買重慶長安轎車兩輛，購車費用9萬元，未見報批手續(xù)，未入固定資產賬，購車經手人，車輛處置人。

2、1391科目其它應收款中墊付不合規(guī)，處理不及時。

（1）聯(lián)社機關墊付05年個人所得稅_元，墊付個人水電費_元；

（2）聯(lián)社營業(yè)部1391科目墊付20xx年以前訴訟費_元，墊付抵押貸款費用_元；處理不及時(20xx年4月處理)。

3、科目使用不正確、坐支費用,核算不真實。

（1）經查聯(lián)社機關，06年3月1日和7月20日，共計收回房屋出租收入_元在2621其它應付款科目核算；

（2）經查_信用社收回房屋出租收入在2621其它應付款科目核算，檢查日結存金額10740元，20xx年度在其坐支費用_元。

4、貸款利息計收不準確。如聯(lián)社營業(yè)部

（1）借款人_____于99年8月20日貸款10萬元，20xx年8月20日到期，利率7.425‰，20xx年6月 19日收本金1萬元，執(zhí)行利率7.3125‰，由營業(yè)部負責人在貸戶要求減息的報告上簽批同意按7.3125‰執(zhí)行的意見（原息收至20xx、

2、9）；

（2）借款人_____，04年12月31日貸款7.5萬元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20xx年12月31日收回，實收利息6552元（364天、未罰息），應收利息6642元，少收息90元。

5、單位貸款現(xiàn)金收息。如營業(yè)部20xx年9月19日_____醫(yī)藥公司現(xiàn)金付貸款利息25024元，9月19日縣國土資源局現(xiàn)金付貸款利息2424.20元。

6、存款利率執(zhí)行不規(guī)范。

（1）經查聯(lián)社營業(yè)部20xx年7月28日，補付_____大藥房活期存款保證金帳戶利息27000元，本金400萬元，時間半年，按半年期定期存款利率減活期存款利率計算（已按活期存款利率結過息），該筆業(yè)務記賬_____，復核_____，據(jù)說是原聯(lián)社主任_____打電話要求辦理；

（2）_____信用社定期儲蓄存款自動轉存未在電腦中事先約定記載，支取時手工補息。如05年9月20日付_____存款電腦記息4134元，手工記息2675.2元。

8、會計帳務處理不符合制度規(guī)定。經查_____信用社

（1）往來賬付款通知和收賬通知直接作記賬憑證。如05年12月26日支付系統(tǒng)匯入_____廠貨款5萬元直接記賬；

（2）銷戶不符合規(guī)定。如_____公司05年12月申請銷戶時，信用社未及時結清銷戶利息，結息期后，該帳戶結存利息13.45元，12月27日通過現(xiàn)金付出傳票支付現(xiàn)金。

（六）內部控制方面

1、內勤工作日記登記不完整，事后監(jiān)督未實現(xiàn)時間和人員上的分離。如營業(yè)部空白重要憑證當日未發(fā)生的未按日結轉結存數(shù)；_____信用社會計憑證的事后監(jiān)督由臨柜人員當時蓋章。

2、空白重要憑證管理不規(guī)范。檢查聯(lián)社營業(yè)部發(fā)現(xiàn)大額支付專用憑證20xx年4月14日領用1份未銷賬；20xx年7月9日和25日登記作廢2本活期儲蓄存折，號碼為1755121#和1755134#，裝訂保管未見作廢存折(經查為電腦作廢)。

3、印章保管登記簿登記不全面。如營業(yè)部所有印章只有啟用日期，已經更換的舊印章沒有注銷日期，個人使用的印鑒章未登記，沒有保管員的簽章記錄；_____信用社印章保管登記簿20xx年5月29日更換新印章后無負責人和保管員簽章，主任印鑒章未登記。

4、會計人員交接手續(xù)不全。經檢查聯(lián)社營業(yè)部會計人員交接情況，對公業(yè)務專柜會計人員20xx年1-7月份沒有一次交接手續(xù)；儲蓄會計20xx年1月31日、2月19日辦理交接時無接交人簽章。

5、計算機工作日志記載存在不規(guī)范。經檢查_____信用社日志記載，發(fā)現(xiàn)沖賬、抹帳沒有內勤主管的批準記錄；如20xx年4月5日抹賬一筆現(xiàn)金借方1500元，7月25日抹賬一筆現(xiàn)金借方200元，只有經辦人簽字。

6、賬務核對不及時。經檢查聯(lián)社營業(yè)部帳務核對情況；

（1）20xx年6月底單位活期存款108戶，未發(fā)出對賬單72戶，收回對賬單10戶，無核對人簽章；

（2）存放其它同業(yè)款項對賬單未進行雙人核對和簽章，存放中行款項6月底外帳少23元（購買支票手續(xù)費和工本費未出賬），存放農行款7月底內外賬不符 528305.10元，對賬單未注明未達款項筆數(shù)和金額（8月10日電話核對相符）；存出保證金帳戶6月底外賬少104.50元（手續(xù)費未出賬）；

（3）社內往來:_____社7月15日一筆115元款項未入賬；_____社7月4日上劃養(yǎng)老金款5591元營業(yè)部未出賬；7月4日_____社與_____社串戶一筆款項 5755.23元。

7、掛失手續(xù)不符合規(guī)定。如_____信用社20xx年5月25日沈某活期儲蓄存折掛失，金額400元，于5月26日補發(fā)。

（七）信貸方面存在的問題

1、貸款操作程序不規(guī)范，操作風險較大

（1）20xx年前貸款基本未簽訂借款合同、保證合同，也無借款人身份證復印件等相關資料。檢查營業(yè)部

（2）貸款未嚴格執(zhí)行審貸分離制度，貸款發(fā)放時無調查、審查意見。如營業(yè)部借款人_____，20xx年5月8日貸款3萬元，信貸員、主任為_____一人，借款人_____，20xx年1月12日貸款1萬元，責任人：_____，無審查意見。

（3）借款人簽章不規(guī)范，貸款手續(xù)不嚴密。營業(yè)部如_____貸款，經手人為_____（據(jù)稱為其妻子），借款人_____，20xx年3月20日貸款1萬元，責任人：_____，保證人：_____，無擔保承諾書或保證合同，貸款經手人為_____簽字，蓋章為_____，但章為篆體，簽字也較草，均難以辨認，易產生歧義。借款人_____，20xx年3月20日貸款7000元，責任人：_____;在辦理時，本人簽字為許_____（其子），柜面未能審查。以上個人貸款均未見有效身份證明。

（4）貸款合同簽訂不規(guī)范。營業(yè)部：借款人_____，20xx年7月21日，貸款5萬元，20xx年7月21日到期，責任人:_____;貸款人名稱不全，合同未蓋貸款人章，對中長期貸款利率調整等事宜未在合同中約定；借款人_____，法定代表人為_____，20xx年6月22日貸款45萬元，20xx年6月22日到期，用途：農產品收購，合同無法人代表簽字，未約定結息方法。_____信用社：①______貸款1萬元，期限為20xx年1月16日到20xx年1月15日，責任人_____，未見貸款方簽章；②_____貸款3萬元，期限為 20xx年10月17日到20xx年10月16日，用途購鏟車，保證人：_____，無保證人身份證復印件及保證承諾書。

2、抵押貸款辦理不合規(guī)，易引發(fā)道德風險

（1）抵押貸款手續(xù)操作不規(guī)范。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年4月21日抵押貸款30萬元，于20xx年4月21日到期，無公司股東同意抵押決議；借款人_____，20xx年11月7日貸款12萬元（結欠1萬元），責任人_____，抵押人_____未在抵押合同中簽字。借款人_____，20xx年3月11 日抵押貸款10萬元（結欠420xx元），責任人_____，抵押合同無抵押人簽字，印章不規(guī)范。

（2）抵押合同無效。營業(yè)部：①借款人_____，20xx年4月8日，抵押貸款40萬元，于20xx年3月17日到期，責任人_____，以房屋作抵押，抵押合同簽訂日期20xx年4月6日至20xx年4月5日，與借據(jù)日期不吻合，導致合同無效；20xx年3月14日，該戶又以同樣抵押物再貸款6萬元，責任人_____，于20xx年1月9日到期，由于未簽訂最高額抵押合同，重復抵押導致合同無效；②_____廠，20xx年10月14日抵押貸款40萬元，以_____ 有限公司房產（評估價328萬元）作抵押，無抵押人股東決議，該抵押物已于20xx年12月30日辦理了一般抵押貸款100萬元，重復抵押直接導致后一筆貸款抵押無效。_____信用社：①_____貸款6萬元，期限為 20xx年4月20日到20xx年3月22日；用途挖掘機，責任人_____，無借款合同及抵押合同、評估報告，抵押合同簽訂日期為20xx年3月27日到 20xx年3月17日,該筆轉貸后未重新辦理抵押手續(xù)，未簽訂抵押合同，抵押無效；②_____貸款13萬元，期限為20xx年9月30日到20xx年9月 22日，責任人_____，用途龜苗，無借款合同,無評估報告，抵押合同日期為20xx年9月30日到20xx年9月29日，借款期限與抵押期限不一致,抵押無效。

（3）對抵押物品價值審查不嚴，存在風險隱患。營業(yè)部：①抵押品無權威評估報告，價值認定不準確，如_____有限公司，法定代表人：_____，20xx年3月 29日抵押貸款230萬元，于20xx年3月15日到期，用途；購設備，其中80萬元于20xx年3月15日到期，該抵押物為動產鉑金鍋8臺，估價350 萬元，存在一定信用風險和市場風險；借款戶_____，20xx年10月26日以李_房產（面積66.3平方米）抵押,認定價45萬元,缺乏依據(jù)。②評估單位在評估時根據(jù)借款戶抵押權利值的需要對評估標的進行虛評抵押物價值，如借款人王_,20xx年6月26日,抵押貸款48萬元,于20xx年6月26日到期,用途為購門面房,該抵押物為02年門面房,二間共97.29平方,經評估價為97.29萬元,經參照現(xiàn)購房協(xié)議價每平米3280元,其評估價存在虛高。③評估單位_____誠信房地產評估有限公司在出具評估報告時未提供資格證明，對抵押物評估估價方法簡單，報告內容較草率，信用社在審查時未能很好履行職責，提出異議。

（4）發(fā)放抵押貸款，抵押物不足值。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年11月4日抵押貸款80萬元，至20xx年10月24日到期，責任人：_____，該貸款抵押物為_____房產（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面積699.6平米、_____房產，面積37.8平米,經查該筆貸款無借款合同,無評估報告,抵押合同認定價值為95萬元,抵押物不足值。

（5）質押貸款不足值，手續(xù)不全。如_____信用社：①_____貸款0.4萬元，以自有存單0.2萬元及方金達活存2022.24元一并質押，不足值，無身份證復印件,兩人存單未凍結；②陳_貸款1萬元，以_____美元存單1295.23元質押, 不足值,無身份證復印件。

3、貸款科目使用不當，貸款期限與用途不匹配

（1）貸款科目核算不準確。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年5月15日貸款3萬元，于20xx年5月15日到期，將中長期貸款放入1234短期貸款科目中核算；借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，于20xx年12月30日到期，放入1231短期貸款科目；借款人_____，于20xx年9月 20日抵押貸款2萬元，將其放在1231信用貸款中。

（2）未根據(jù)借款人實際用途確定貸款期限，將大量的短期流動資金貸款進行中長期發(fā)放，加大了貸款的流動性風險。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年7月 3日貸款160萬元，用途購材料，于20xx年7月3日到期；借款人_____，20xx年6月21日貸款20萬元，用途為新建_____賓館，于20xx年6月 20日到期，根據(jù)調查情況，該項目已近尾聲，其貸款期限與項目收益期明顯不符。_____信用社：如_____貸款11.7萬元，期限為20xx年12月23日到 20xx年11月13日，用途飼料，收回原貸款11.7萬元，流動資金貸款長期占用，僅20xx年3月29日收息1000元，風險已呈現(xiàn)；_____貸款5萬元，期限為20xx年7月3日到20xx年7月2日，責任人_____，該貸款用于店內流動資金，期限不合理。

4、存在多種形式違規(guī)貸款

（1）超比例發(fā)放貸款。經檢查有_____有限公司，于20xx年4月30日貸款600萬元，20xx年4月29日到期，目前結欠500萬元。

（2）一戶多貸。營業(yè)部借款人_____與_____，于20xx年4月11日，分別貸款1萬元，20xx年4月11日到期，責任人_____，二戶住址均為西門中路5號。

（3）貸款主體不合規(guī)。營業(yè)部：20xx年8月17日，向國家事業(yè)單位_____文化館發(fā)放貸款8萬元，20xx年8月3日到期，現(xiàn)結欠3萬元，用途購房；20xx年4月18日，經聯(lián)社審批向國家公務員_____發(fā)放貸款20萬元，于20xx年4月17日到期，用途為煤炭經營；20xx年8月1日，向縣農委干部_____發(fā)放貸款3萬元，用途為購烘干機，20xx年8月1日到期，責任人：_____。

（4）多人貸款，一人使用。營業(yè)部：如借款人_____貸款40萬元，_____貸款40萬元，_____貸款80萬元，為_____一人所用，用途為水電站，該電站設計年凈收益為41.7萬元,第一還款來源難以保證貸款按期收回,目前該貸款利息僅結至20xx年6月20日,貸款風險已呈現(xiàn)。

（5）個貸企用。營業(yè)部：如20xx年9月15日，借款人_____貸款50萬元（結欠2萬元），于20xx年9月13日到期，借款方蓋有_____有限公司公章；借款人_____，20xx年7月4日貸款80萬元，于20xx年6月30日到期，實際使用者為_____房地產開發(fā)有限公司。

（6）逆程序發(fā)放貸款。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年1月18日，貸款75萬元，20xx年1月18日到期，用途購房，后展期至20xx年1月17 日，息結至20xx年6月20日，該筆貸款為______賓館法人代表_____所貸，以_____有限公司轉讓給_____出讓土地（2172.8平米,協(xié)議轉讓價75萬元,20xx年1月18日轉讓）,作價130萬元抵押,于20xx年1月19日辦理抵押登記手續(xù)，其貸款風險已顯現(xiàn);借款人_____，20xx年3月30日轉貸19.5萬元，20xx年3月30日到期,責任人_____,聯(lián)社批復日期為20xx年4月28日。

（7）存在大量貸款以據(jù)換據(jù)，掩蓋了貸款的風險真實性。聯(lián)社在大量的大額貸款審批中，均有同意貸款，同時收回原貸款字樣；檢查_____信用社:如①_____貸款 5萬元，期限為20xx年11月3日到20xx年10月25日；責任人_____，用途購山場，該戶為轉貸，聯(lián)社計劃信貸股審批為同意貸款5萬元，期限1年，同時收回原貸款；②_____貸款 5萬元，期限為 20xx年11月15日到20xx年11月3日，責任人_____，為轉據(jù)貸款，聯(lián)社批復意見同上。

5、信貸管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)

（1）信貸資料收集不全，重要法律文書缺失嚴重。營業(yè)部；如_____有限公司，20xx年12月16日貸款45萬元，20xx年10月9日到期，檔案中調查簡單，僅一次貸后檢查，無借款合同、抵押合同，無公司章程、股東決議以及評估報告等；個人貸款，大多無借款人身份證、戶口簿復印件以及借款合同等。_____信用社：_____貸款45萬元，期限為20xx年5月20日到20xx年9月19日，責任人_____，用途龜苗，對該戶貸款審查意見較簡單，僅為情況屬實，可以支持，該筆貸款無貸后檢查；_____3萬元，期限為20xx年2月4日到20xx年2月3日，責任人_____，用途購材料，結欠款27000元，該戶于20xx 年1月27日展期到20xx年1月25日，保證人_____，檔案中調查表該戶為辦玻纖廠，缺相關資料，審查意見僅情況屬實。無借款合同、保證合同等。如_____貸款15萬元，期限為20xx年3月30日到20xx年3月26日，用途原料，責任人_____，公司動產抵押無股東會決議，無公司章程；_____貸款 10萬元，期限為20xx-6-24到20xx-6-23，責任人_____，借款合同簽訂不規(guī)范、抵押合同無貸款方責任人簽章。無評估報告。

（2）貸后檢查工作落實不到位，貸款催收不及時。營業(yè)部：如_____有限公司20xx年6月8日貸款100萬元，20xx年6月7日到期，后延期至20xx年6月6日，僅見一次貸后檢查；對逾期貸款大多未見有效貸款催收回執(zhí)。

（3）辦理貸款展期不合規(guī)。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年10月15日貸款5萬元，20xx年10月7日到期，20xx年9月28日展期至20xx 年10月15日，借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，至20xx年12月30日到期，展期至20xx年12月30日到期，違反了短期貸款展期期限不得超過原期限的規(guī)定。_____信用社：如_____貸款1萬元，期限為20xx年11月9日到20xx年11月9日，責任人_____，用途開店，該戶于 20xx年11月8日申請展期到20xx年11月7日，但無審批意見；貸款未經有權人批準展期，_____電站。貸款日期為20xx年12月10日到20xx年 10月20日，無貸款合同及審批小組會議記錄,貸款展期超權限未報聯(lián)社審批。

（4）小額農戶貸款管理不規(guī)范。經查_____信用社小額農戶檔案為20xx年建，未進行動態(tài)管理，20xx年新發(fā)生貸款未建檔案，僅有借款合同及身份證復印件少量信息資料。

6、承兌匯票業(yè)務辦理不夠規(guī)范

（1）經查營業(yè)部，借款人_____，于20xx年6月29日用8萬元承兌匯票申請質押貸款8萬元，7月29日到期，存在：①質押率不足，違反不低于1.2倍規(guī)定;②未見最后背書人書面同意質押承諾;③未按結算規(guī)定做成背書質押。

（2）營業(yè)部：_____有限公司于20xx年6月27日，以銀行承兌匯票申請貼現(xiàn)130876.70元，存在問題:①無貸款卡查詢相關資料②違規(guī)簽訂遠期借款合同一份,號碼為1917917,貸款期限自20xx年20xx年10月1日至20xx年12月31日,用途為購材料。

7、收回已核銷呆帳入帳不及時

經檢查營業(yè)部，借款戶 3。

8、抵債資產存在風險隱患

（1）原_____集團將位于開發(fā)區(qū)的土地55.89畝,用于抵償營業(yè)部2600萬元貸款債務,由于該地段目前地價較低,處置風險較大。

（2）抵債資產未辦理過戶手續(xù)。營業(yè)部：①借款人_____以該公司房產、土地協(xié)議抵還貸款60萬元，土地已過戶，房產未辦理過戶手續(xù)；②_____公司以土地、房產協(xié)議抵債28.33萬元,未辦理過戶手續(xù)。_____信用社；借款戶_____以位于房產抵貸18萬元,另支付現(xiàn)金9.38萬元,還_____貸款本金27萬元,利息 3800元,該房屋未辦理房產證過戶手續(xù)。

（3）抵債資產自用未見報批手續(xù)。朱振球以門面房46.66平米,抵債38萬元,該門面現(xiàn)改作營業(yè)部外勤辦公室。

（4）抵債資產處置款收回不及時。營業(yè)部：_____集團抵債資產60萬元，20xx年5月20日被處置，價格為60萬元，20xx年12月29日僅收回25萬元，目前尚有35萬元未收回。

9、違規(guī)擔保造成風險

經查營業(yè)部 __________。另據(jù)調查，_____有限公司與_____有限責任公司簽訂價值1000萬元的采購合同為虛假合同，_____有限公司提供價值674萬元的抵押也是虛假抵押，并無真實交易和庫存藥品，其行為已構成金融欺詐，_____貸款160萬元存在較大損失風險。

三、內控評價

_____聯(lián)社目前實行縣聯(lián)社一級法人獨立核算，建立了比較完善的多項內控制度，其內部組織結構合理，內部分工符合內控要求，從實際執(zhí)行過程上來看，也比較有程序和序時，形成了一些值得借鑒的如會計互查互審等好的工作作法和工作經驗，但也發(fā)現(xiàn)有些檢查內容是流于形式，走過場，較格式化，且整改不夠及時，處罰不到位，實際約束力不強，對易形成風險的信貸及操作流程等重點環(huán)節(jié)，未能很好形成有效的制約。

同時通過本次對_____聯(lián)社案件專項治理工作的抽查，我們發(fā)現(xiàn)_____聯(lián)社內控制度執(zhí)行不到位，會計基礎工作和信貸工作存在相當多的薄弱環(huán)節(jié)，且有一定的違規(guī)現(xiàn)象。聯(lián)社對違章違規(guī)行為未能及時處理，自身也存在一定違規(guī)，如信貸審批、截留收入、違反財經制度等，我們對該聯(lián)社的綜合評價為內控基本健全。

四、意見和建議

（一）全面建立風險防范體系，扎實深入地開展案件專項治理工作

案件專項治理工作是一項常抓不懈的持久工作，要扎實地開展好此項工作，就必須建立一整套有利于案件專項治理的長效機制，將案件專項治理工作擺上重要的議事日程，將風險防范放在與業(yè)務經營同等重要的位置，要有聯(lián)社一把手親自掛帥，落實好案件的防范和查處制度，建立領導辦案制度。要將風險控制從對案件事后查處提高到事前的風險預警，將對內控制度的有效執(zhí)行貫穿于業(yè)務經營的全過程，建立起風險布控的全面防范體系，將風險防范的思想教育工作與信合文化的建設緊密結合起來，樹立全員防范風險意識，要緊繃風險防范這根弦不放松，努力樹立風險為本、審慎經營的管理理念。

（二）嚴格執(zhí)行會計、出納、財務制度，規(guī)范業(yè)務操作行為，切實防范操作風險

1、核算不準確、坐支費用問題違反了財經紀律和財務會計制度的規(guī)定，建議辦事處督促_____聯(lián)社盡快對機關房租收入和利息收入按照財務制度規(guī)定進行帳務處理，責成_____聯(lián)社_____信用社對房租收入進行核實后正確入帳，對坐支部分查明原因，進行處理，并對有關當事人作出適當處罰。

2、存款利率執(zhí)行違反了中國人民銀行有關利率政策和《反不正當競爭法》以及其他一些法律法規(guī)，建議辦事處督促_____聯(lián)社對營業(yè)部和_____社的利率執(zhí)行再進行全面檢查，對查出問題責成其全面整改，根據(jù)問題性質對相關責任人作出處罰。

3、固定資產購置問題應盡快以報告形式進行請示，并按照會計和財務制度有關規(guī)定做好帳務處理。對聯(lián)社機關墊付的個人所得稅和水電費應根據(jù)制度規(guī)定及時收回處理，并將情況反饋至辦事處。

4、對在財務制度和會計制度執(zhí)行中存在的貸款利息計收不準和會計帳務處理等有關問題，建議辦事處督促_____信用聯(lián)社對各信用社制度執(zhí)行情況開展全面檢查，并積極加以整改。對檢查中查出的問題要給予有關當事人適當?shù)慕洕幜P，對檢查情況進行通報。

5、對_____聯(lián)社內控制度執(zhí)行中存在的相關問題，建議_____聯(lián)社加強對信用社職工的崗位培訓和制度的規(guī)范執(zhí)行，對照_____聯(lián)社所制訂的各崗位的操作流程，補缺補差，完善手續(xù)，進一步規(guī)范操作行為。并對聯(lián)社營業(yè)部存在的內控薄弱環(huán)節(jié)重點進行整改，查糾并處，強化管理。

（三）加強信貸管理，規(guī)范信貸行為，防范信貸風險

1、對_____聯(lián)社存在的貸款操作程序不夠規(guī)范，操作風險較大的問題，建議辦事處督促_____聯(lián)社加強對問題的重視程度，責成轄內各社全面開展自查工作，盡可能補齊完善操作手續(xù)，明確相關責任人，對造成風險的要追究有關當事人責任。

2、對_____聯(lián)社在辦理抵押貸款時手續(xù)不規(guī)范、抵押合同無效、抵押值不足額、對抵押物審查不嚴等較大風險隱患，建議辦事處責成_____聯(lián)社對轄內各社抵押貸款逐筆檢查，對照制度整改，完善有關手續(xù)，落實好每筆貸款責任人，發(fā)現(xiàn)暴露風險，并作出相關的責任認定和處理意見。

3、對超比例貸款建議旌德聯(lián)社要按照風險防范處置預案的目標要求，制訂切實可行的方案，逐步壓縮達到比例要求。

4、對一戶多貸、多人貸款，一人使用、個貸企用、逆程序發(fā)放貸款以及貸款主體不合規(guī)等多種違規(guī)形式貸款，建議辦事處責成_____聯(lián)社對_____聯(lián)社營業(yè)部和_____信用社存在的違規(guī)問題進行徹查，明確責任人，制訂清收計劃，根據(jù)違規(guī)責任和風險大小，對照《_____省農村信用社工作人員違規(guī)行為處理暫行辦法》的規(guī)定給予相關責任人一定的經濟處罰和紀律處分。

5、對_____聯(lián)社信貸管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，如審貸不分離、三查制度不落實、貸款期限與用途不匹配，信貸資料不齊全、小額貸款管理不規(guī)范、貸款展期不合規(guī)等，建議辦事處督促_____聯(lián)社從制度梳理入手，完善審貸分離、授權授信、貸款責任追究等各項規(guī)章制度，規(guī)范信貸操作流程，以貸款五級分類工作為契機，全面反映貸款風險真實狀況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，提高經營管理水平。建議旌德縣聯(lián)社加強對轄內網(wǎng)點的檢查輔導工作力度，加大稽核檢查的工作頻率和檢查深度，對違規(guī)問題及時進行處罰，以提高稽核檢查工作的效率和約束力。

6、對已核銷呆帳貸款收回入帳不及時的問題，違反了權責發(fā)生制和會計核算的制度規(guī)定，也嚴重違反呆帳貸款核銷的有關程序，建議辦事處責成_____聯(lián)社查明原因，說明事情發(fā)生經過，并對涉及的有關責任人員進行處罰。

7、對_____聯(lián)社抵債資產問題，建議辦事處督促旌德縣聯(lián)社及早制定處置方案，完善相關合法手續(xù)，防范風險發(fā)生。

8、_____聯(lián)社違規(guī)擔保問題，雖然屬于歷史遺留問題，但其中反映了_____聯(lián)社在內部控制管理相互制約以及單位公章管理和內外帳核對的多方面不足之處，還涉及了_____與_____公司以價值1000萬元的虛假采購合同，向中行_____分理處申請440萬元銀行承兌匯票的金融欺詐嫌疑，給信用社造成了一定的經濟損失和較大的潛在風險損失。建議辦事處要就該事件發(fā)生責令_____聯(lián)社作出深刻的反思，并對相關的責任人員作出嚴肅處理。

第10篇 涉農資金專項檢查自查自糾報告

涉農資金專項檢查自查自糾報告

縣財政局：

按照財農村〔20xx〕232號文件精神，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視、精心部署，對20xx-20xx年涉農資金的管理和發(fā)放情況進行了一次全面、深入細致的梳理自查，現(xiàn)就有關情況總結報告如下：

一、涉農資金管理制度完善，補貼資金及時足額撥付到戶。

糧食補貼資金在發(fā)放時，嚴格按照有關程序測算、發(fā)放到戶，具體是：先由各村摸清當年實際應享受補貼面積的底數(shù)，報鎮(zhèn)農業(yè)站初審，并在各村張榜公示，按公示的情況對相關信息進行必要的修改后，由農業(yè)站經辦人員提供電子、紙質數(shù)據(jù)(鎮(zhèn)長審批)各一份給財政所，財政所工作人員導入財政補貼農民資金系統(tǒng)，打印出補貼清冊，與相關電子數(shù)據(jù)一起報送縣局有關股室審核，經縣局業(yè)務股室審核無誤后，縣農村局委托農合行把補貼資金經“一卡通”存折發(fā)放到農戶手中。對于其他財政補貼資金均由各職能部門把關，如五保、低保、救災資金由民政部門;合作醫(yī)療資金由鎮(zhèn)合管辦嚴格按程序、按對象、按標準落實。

二、檢查采用查閱資料和入戶核對方式開展，對申報補貼面積大于10畝的農戶進村入戶核實了10戶，補貼資金均足額，及時兌付到位，沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象。

三、自查中沒發(fā)現(xiàn)多頭申報、虛假冒領，截留、擠占、挪用、套取涉農補貼資金的問題。

四、上級用于強農惠農的涉農補貼資金均按文件要求的規(guī)范程序及時足額發(fā)放到農戶卡中。

五、20xx年非在冊面積補貼82萬元，20xx年非在冊面積補貼11萬元，均已全部上繳村“三資”賬戶，用于村民生工程投入。20xx年10月份，經鎮(zhèn)黨委、政府研究，全部取消非在冊面積補貼。

第11篇 2023衛(wèi)生行政審批工作情況專項檢查自查報告

市效能辦：

為進一步深化衛(wèi)生行政審批制度改革，規(guī)范衛(wèi)生行政審批行為，提升審批效能，市衛(wèi)生局成立了市衛(wèi)生局深化行政審批制度改革領導小組，對行政審批項目進行了全面清理。根據(jù)宜政務[xx]30號文件要求，現(xiàn)將衛(wèi)生行政審批工作的自查情況報告如下：

一、 行政審批項目基本情況

(一)全面清理整合行政審批項目，公布職權目錄

市衛(wèi)生局高度重視行政審批工作，在深化行政審批制度改革領導小組的部署下，對行政審批項目進行了全面清理。我局原有行政審批項目(有法律、法規(guī)及規(guī)章依據(jù))共計17項，通過xx年、xx年、xx年清理整合，xx年承接省政府下放的許可項目，目前衛(wèi)生行政許可項目為7項、非行政許可事項1項，分別是：公共場所衛(wèi)生許可;生活飲用水供水單位衛(wèi)生許可;醫(yī)療機構設置審批及執(zhí)業(yè)登記注冊、醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)注冊;母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可及服務人員資格認定;麻醉藥品和第一類精神藥品購用印鑒卡審批;放射診療許可、職業(yè)健康檢查機構，職業(yè)病診斷機構、放射防護檢測與評價機構資質認定;單采血漿站設置審批及執(zhí)業(yè)許可;醫(yī)療廣告審查。

(二)依法設定各類審批事項的前置條件

市衛(wèi)生局嚴格根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定的前置條件編制《安慶市衛(wèi)生局行政審批項目實施辦法》，明確申報審批的具體要求，并予以公布。

(三)行政審批收費情況

市衛(wèi)生局嚴格按照《行政許可法》和有關文件規(guī)定，所有的行政許可項目一律不收費。

二、不斷優(yōu)化審批流程，提升審批效能

(一) 積極推行“兩集中、兩到位”工作

作為全市七家首批試行“兩集中、兩到位”單位之一，xx年始就成立了以原楊金奎局長為組長的“兩集中、兩到位”工作領導小組，下設辦公室，負責對此項工作的組織協(xié)調。根據(jù)《安慶市衛(wèi)生局行政許可“兩集中、兩到位”工作實施方案》(宜衛(wèi)人[xx]100號)要求，于xx年6月組建了行政許可科，成建制進駐市行政服務中心。將所有許可項目集中到市行政服務中心衛(wèi)生局窗口統(tǒng)一辦理，實現(xiàn)了所有許可項目都進行政服務中心，做到了“大廳以外無審批”。

(二)認真落實 “首席代表制”

市衛(wèi)生局于xx年6月21日制定并實施市衛(wèi)生局《衛(wèi)生行政許可科首席代表制實施辦法》，實行衛(wèi)生行政許可首席代表制。按照行政審批項目性質的不同，將行政審批項目分為全部授權首席代表審批項目和有限授權項目。對全部授權首席代表審批的項目，授權首席代表以我局的名義全權履行衛(wèi)生行政審批職能，由首席代表負責審核、簽發(fā)，其他科室、部門不再受理，做到“一審一核”、“大廳以外無審批”。對需要進行現(xiàn)場勘察、集體研究、專家論證、組織聽證等事項的審批實行有限授權，由行政許可科統(tǒng)一受理，協(xié)同有關部門、科室進行審查，呈報局領導審批，由行政許可科簽發(fā)許可證。認真貫徹落實首席代表制，切實做到了“兩集中、兩到位”。

(三)優(yōu)化審批流程，實現(xiàn)審批提速

為進一步簡化審批環(huán)節(jié)、優(yōu)化審批程序，市衛(wèi)生局多次清理審批項目，實現(xiàn)審批提速。根據(jù)市行政服務中心關于開展“優(yōu)化流程再提速”活動的通知(宜政務[xx]14號)要求，進一步壓縮辦結時間，優(yōu)化審批程序。增加下列項目為即辦件：變更醫(yī)療機構法定代表人/主要負責人(不含個體診所)、執(zhí)業(yè)地地名及門牌號，醫(yī)療機構注銷登記，醫(yī)療機構麻醉藥品和第一類精神藥品購用印鑒卡延續(xù)、變更申請審批。

xx、xx年至今在市衛(wèi)生局局長、黨組書記儲艷云親自指導下，施勤副局長督辦下，嚴格遵循市政府第五輪、第六輪流程再造等文件精神,再一次進一步壓縮審批時限，凡在我局辦理的許可事項，審批時間為2個工作日(不含現(xiàn)場審查、整改、專家評審時間)內辦結，申報材料減少10%，大大方便了群眾，受到群眾的贊揚。

(四)編制公開審批流程圖及服務指南

本著規(guī)范審批環(huán)節(jié)、簡化審批手續(xù)的原則，為方便申請人知悉相關辦事流程以及申請所需的材料，我們編印了《安慶市衛(wèi)生局行政許可流程圖》、《服務告知單》，將許可依據(jù)、申報材料、辦理程序、承諾期限、收費標準和依據(jù)、通信地址、聯(lián)系電話等予以公布?！栋矐c市衛(wèi)生局行政許可流程圖》和《服務告知單》在市行政服務中心窗口公示，并通過《安慶市政府信息公開網(wǎng)》、《安慶衛(wèi)生網(wǎng)》等網(wǎng)站向社會公布。通過公開各種審批信息，為申請人提供便捷的服務，同時，也便于社會各界對我們工作的監(jiān)督。

(五)做好審批信息網(wǎng)上公開工作

根據(jù)市行政服務中心的要求，積極使用好市行政服務中心的網(wǎng)絡平臺，做好審批信息網(wǎng)上公開工作：及時錄入受理、審批信息;實時更新審批信息;通過《安慶市政府信息公開網(wǎng)》、《安慶衛(wèi)生網(wǎng)》等網(wǎng)站回復好有關衛(wèi)生行政審批的網(wǎng)上咨詢;在相關網(wǎng)站(安慶衛(wèi)生網(wǎng)、中心網(wǎng))上公示行政審批類表格，供申請人網(wǎng)上下載。我局積極創(chuàng)造條件，利用好網(wǎng)絡資源，最大限度地方便申請人。

(六)配合相關部門做好并聯(lián)審批工作

按照《安慶市行政服務中心重大事項并聯(lián)審批實施細則》和《安慶市衛(wèi)生局“效能大提升專項活動”實施方案》(宜衛(wèi)紀[xx]82號)要求，對需要多個部門分別實施且相互之間關聯(lián)度大的重大審批事項，實行并聯(lián)審批的，積極配合做好相關工作。嚴格執(zhí)行并聯(lián)審批缺席默認制和超時默認制，對需要專家評審的現(xiàn)場踏勘事項，我局配合相關部門組織專家到現(xiàn)場踏勘，實行“聯(lián)合踏勘和專家評審兩會合一”的審批方式。

(七)認真落實全程代理處相關工作要求

對市重點建設工程、產業(yè)發(fā)展項目、招商引資項目實行審批“綠色通道”。 根據(jù)市行政服務中心全程代理處的要求，我局做好相關政策咨詢，實行現(xiàn)場辦公等快捷便利的特事特辦機制，為市場主體提供優(yōu)質高效服務。

三、 積極規(guī)范審批行為，提高審批質量

(一) 制定行政審批操作規(guī)程

為進一步理順審批環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為，縮短審批時限，我局制定了相關的審批操作規(guī)程。xx年7月和11月，我局相繼出臺了《安慶市區(qū)醫(yī)療機構設置審批和執(zhí)業(yè)登記程序》(試行辦法)、《安慶市衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生行政許可內部運作程序》(試行)?！栋矐c市區(qū)醫(yī)療機構設置審批和執(zhí)業(yè)登記程序》對市、區(qū)衛(wèi)生局受理、審批醫(yī)療機構設置和執(zhí)業(yè)登記工作程序作了具體可操作性的規(guī)定，理清了區(qū)、市衛(wèi)生局受理、審批醫(yī)療機構設置和執(zhí)業(yè)登記工作程序;針對安慶市區(qū)公共衛(wèi)生類行政許可審批，我局制定出臺了《安慶市衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生行政許可內部運作程序》(試行)，該運作程序對公共衛(wèi)生類行政許可程序及相關要求做了細致的規(guī)定，內容涉及受理、審批流程、各科室責任、檔案整理、歸檔要求等各方面。這兩部操作規(guī)范的實施，明確了各個部門及相關科室的責任、提高了審批案卷質量、縮短了審批時限、提升了服務效率，對促進安慶市衛(wèi)生行政審批工作的規(guī)范化、統(tǒng)一化、標準化建設起到了重要作用。

(二) 依法規(guī)范審批案卷

針對不同科室之間審批材料移送的情況，我們制定了《安慶市衛(wèi)生局行政許可材料移送單》;按照《衛(wèi)生部辦公廳關于修改<醫(yī)療機構管理條例實施細則>;部分附表的通知》的要求，我們使用《設置醫(yī)療機構申請書》、《設置醫(yī)療機構審核意見表》、《設置醫(yī)療機構批準書》等新表;根據(jù)市政府法制辦《關于組織開展行政許可案卷評查活動的通知》的精神要求，我們在許可檔案中加入使用了《行政許可申請材料接收憑證》、《申請材料補正通知書》、《行政許可申請受理通知書》、《行政許可申請不予受理決定書》、《行政許可技術審查延期通知書》、《行政許可決定延期通知書》、《不予行政許可決定書》、《不予變更/延續(xù)行政許可決定書》共9種行政許可文書。

我局實行“兩集中、兩到位”的行政審批體制以來，行政審批流程不斷優(yōu)化，行政審批行為不斷規(guī)范，人民群眾的滿意度不斷提高，行政審批制度改革取得了顯著的成效。

xx-xx年，市政務服務中心衛(wèi)生局窗口共辦結各類行政許可事項7961件，辦理即辦件7308件，承諾件653件，接待群眾咨詢8151人次，發(fā)放宣傳資料2500余份。xx年5月，市總工會授予衛(wèi)生窗口“工人先鋒號”榮譽稱號， xx-xx年窗口工作人員優(yōu)質高效服務獲贈錦旗五面，多人次被評為季度“先進個人”和年度“先進個人”，窗口連續(xù)兩年被市行政服務中心授予年度“先進窗口”。 在xx年 “千項辦件看效能”專項行動，市效能辦對我局1-3月份辦件抽查，通過回訪群眾，滿意率達100%，受到了通報表揚。

下一步，我局將進一步深化審批制度改革，加強組織領導，落實審批制度，以完善配套制度來進一步推進依法審批，促進衛(wèi)生系統(tǒng)效能建設，為服務安慶經濟社會發(fā)展作出更大的貢獻。

市衛(wèi)生局

xx年6月10日

第12篇 安監(jiān)局安全生產應急管理專項執(zhí)法檢查情況報告

為加強和規(guī)范安全生產應急管理工作，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和總結經驗教訓，更加有效地加強和改進安全生產應急管理工作，按照《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》和《國家安全生產事故災難應急預案》的有關規(guī)定及《市安監(jiān)局關于印發(fā)全市安全生產應急管理專項執(zhí)法檢查實施方案的通知》（x安監(jiān)〔XX〕x號）文件要求，對我市安全生產應急管理工作進行了檢查，現(xiàn)檢查情況報告如下。

一、安全生產應急機構和應急體系建設情況

按照《全省安全生產應急管理專項執(zhí)法檢查實施方案》（x安監(jiān)發(fā)〔XX〕x號）統(tǒng)一安排，我局成立了安全生產應急管理辦公室，負責全市企業(yè)的安全生產應急綜合管理工作。還組建了局長親自掛帥的應急管理專項執(zhí)法檢查小組，小組成員由業(yè)務科室主管領導和科室人員組成。

二、救援隊伍建設情況

我局在應急管理工作中，根據(jù)我市安全生產實際情況，基本建立了應急專家?guī)旌蛻本仍犖椋阂皇峭ㄟ^建立專家人才庫，充分發(fā)揮專家在安全生產事故中的信息研判、決策咨詢等方面的作用；二是針對全市危險化學品企業(yè)形成了依托消防大隊為主要力量的專業(yè)應急救援隊。

三、預案編制、執(zhí)行及演練情況

按照《全省安全生產應急管理專項執(zhí)法檢查實施方案》（x安監(jiān)發(fā)〔XX〕9號），我局應急管理辦公室對全市企業(yè)制訂的應急預案進行了全面整理，對危險化學品等重點行業(yè)生產安全事故應急預案審查和備案工作清理，截止5月10日，我市共檢查企業(yè)44家，其中危險化學品生產企業(yè)10家、煙花爆竹批發(fā)企業(yè)2家、商貿企業(yè)30家。上述企業(yè)均完成了生產事故應急預案編制、備案工作。今年，我局按要求對各生產經營單位應急預案演練工作進行了督查。截止目前，已有17家重點企業(yè)開展應急演練。通過舉行應急演練，達到了鍛煉隊伍、提高技能、熟悉預案、教育宣傳的目的。

四、重大危險源普查登記

為了加強安全生產環(huán)境，更好的預防各類安全生產事故，針對可能發(fā)生的事故。我局對全市范圍內的重大危險源進行了普查和登記。普查登記危險化學品類重大危險源共14處，并要求生產經營單位將危險源的管理情況及時上報至隱患排查治理“兩化”系統(tǒng)，對重大危險源實行動態(tài)監(jiān)管。目前，全市14處重大危險源均處于可控狀態(tài)。

五、應急平臺建設情況

按照國家安監(jiān)總局《關于進一步加強安全生產應急平臺體系建設的意見》（安監(jiān)總應急〔XX〕x號要求，我局應急管理辦公室專門配備了24小時應急值班電話，確保24小時聯(lián)系暢通，能及時準確的匯報和傳達各類安全生產事故信息。并配備了應急救援越野車一輛，應急管理辦公電腦一臺。

第13篇 關于開展社會救助專項資金檢查的自查報告

一、20xx年度城鄉(xiāng)低保資金

我鎮(zhèn)對城鄉(xiāng)低保資金已實行社會化發(fā)放，由民政業(yè)務人員按照市民政局的審批結果提供花名冊和發(fā)放標準，財政所按月劃撥到河口農村信用社，暫存到低保戶的個人賬戶，民政員通知低保對象到信用社領取。無他人代領或村(居)干部代領導現(xiàn)象，低保金全部發(fā)放到低保對象手中，審批程序規(guī)范，審批檔案需要進一步完善。

二、20xx年度醫(yī)療救助金

我鎮(zhèn)的醫(yī)療救助工作是符合醫(yī)療救助的對象出院后，先到新農合辦報銷，再憑新農合報銷時出具的審批表、戶口簿復印件、低保證(或其他證件)復印件一起交到鎮(zhèn)民政辦公室，并留下電話號碼。民政辦公室審核后，符合條件的當場填寫醫(yī)療救助金審批表，再送往市民政局相關科室審批。民政局審批后出文件通知鎮(zhèn)民政辦拿文件，民政辦拿到文件后送往鎮(zhèn)長簽閱后，按通知文件制花名冊，交財政所，由出納支付醫(yī)療救助金。自查結果：2023年度全部按照市民政局的通知文件已全部發(fā)放，個別無法走動的對象由村干部代領，民政辦打電話核實。

三、五保資金

我鎮(zhèn)五保資金實行社會化發(fā)放，由市民政局按月劃撥其經費，無代領現(xiàn)象。證件全部發(fā)放到對象手中，審批程序規(guī)范：由對象戶向所在村委會提出申請，村委會組織所在組的村民召開村民會通過后報鎮(zhèn)民政辦，民政辦接到報告，由鎮(zhèn)辦公會研究同意后，在集中地方公示無異議交市民政局審批，民政局審批后再通知民政辦拿文件，檔案集中放在市民政局。

經過自查，我鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)低保金、醫(yī)療救助、五保金等專項資金是按時全額發(fā)放到對象手中，無截留、挪用等現(xiàn)象。

特此報告

第14篇 政府網(wǎng)站安全專項檢查的自查報告

根據(jù)市局關于開展重要信息系統(tǒng)和政府網(wǎng)站安全專項檢查工作的通知精神，我局及時對我局使用的網(wǎng)站安全情況進行了專項檢查，現(xiàn)將自查情況報告好下。

一、高度重視，及時開展網(wǎng)絡安全專項檢查

局網(wǎng)絡安全領導小組高度重視，責成相關責任人按照市公安局通知要求，對照安全檢查項目逐項開展檢查。準確填報相關報表，確保數(shù)據(jù)準確無誤，確保按時報送相關材料。

二、制度健全，責任落實到位

我局使用的網(wǎng)站屬省食品藥品監(jiān)督管理局二級域網(wǎng)，網(wǎng)站開發(fā)、系統(tǒng)內容和運用軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件)、硬件(服務器、防火墻、核心路由器)等均由省食品藥品監(jiān)管管理局負責，我局僅是該二級域網(wǎng)使用單位。盡管如此，我局仍然明確了使用二級域網(wǎng)安全領導小組，明確了分管領導、具體責任人和網(wǎng)絡安全聯(lián)絡人員，制定了相關責任追究制定，對網(wǎng)上發(fā)布的相關政務信息、政策宣傳等方面嚴格按照審批程序和政務公開規(guī)定掛網(wǎng)公布。對使用過程中存在的問題及時上報省食品藥品監(jiān)管管理局網(wǎng)管中心，請求省局網(wǎng)管中心予以技術支持和保障，不斷改進和完善。

從目前自查情況看，網(wǎng)絡運行順暢，網(wǎng)絡安全無故障，未發(fā)生失泄秘和遭攻擊等不安全情況。

此報告。

第15篇 執(zhí)行課程計劃情況專項檢查自查報告

在現(xiàn)在社會，報告十分的重要，不同的報告內容同樣也是不同的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的執(zhí)行課程計劃情況專項檢查自查報告，希望對大家有所幫助。

執(zhí)行課程計劃情況專項檢查自查報告

近年來，我校根據(jù)“調整后的基礎教育課程改革義務教育階段課程設置及課時安排”的相關精神，按規(guī)定正常開設綜合實踐活動、音樂、體育、美術及信息技術，并且取得了一定的成績，現(xiàn)將課程實施情況總結如下。

1、根據(jù)我校的實際情況，成立了綜合實踐活動領導小組，統(tǒng)籌安排綜合實踐活動。學校還比較缺乏專職的綜合實踐教師，為了能有序、有效的開展綜合活動，充分利用班主任隊伍，對班主任進行了綜合實踐活動培訓，能讓各班在班主任的安排下，有計劃的開展各班的綜合實踐活動。

2、各年級的綜合活動非常切合學生的實際，如五、六年級開展的“零食與健康”，初中開展的“涂改液的秘密”等活動。并且要求在設計方案的時候體現(xiàn)綜合實踐活動課程向學生的主動探索性開放，向學生參與教學開放，向師生共同探討科學知識的過程開放，完全沖破了傳統(tǒng)的學習方式。在教學過程中，要求教師和學生一起合作，共同探究，動手操作，得出結論。所以，我校綜合實踐活動課程的活動模式統(tǒng)一設計為六個階段：創(chuàng)設問題情景—收集相關知識—進行科學探究—擴展探索內容—系統(tǒng)總結、實踐—成果展示評價。

3、各年級各班的音樂、體育、美術和信息技術都能按要求設置課程節(jié)數(shù)。學校積極完善硬件建設，建立了“音樂活動室”、“美術活動室”和“標準電腦室”等專用教室，保證各學科能正常開展教學活動。

4、我校建立了占地2畝的綜合實踐活動基地，分批組織學生學習番薯、毛豆等常見農作物的播種技巧。在教師的帶動下，學生積極主動地參與綜合實踐活動。通過活動，使學生進一步認識到知識的價值和應用的重要，體會到運用知識解決日常生活實際問題的快感，促進學生學習興趣的提高和學習方法的提高。

5、我校建立了《學生參與社會實踐活動評價制度》，但制度的評價機制還不夠全面，需要修改制定出符合本校特色，評價可行性更好的評價制度。

鹿木鄉(xiāng)學校

20xx-12-

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