第1篇 企業(yè)信息管理制度
第一節(jié) 總則
一、為加強信息管理制度，加快公司信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運作成效，保證公司信息安全、結(jié)合公司具體情況，制定本信息管理制度。
二、本信息管理制度中關(guān)于信息的定義：
1、行政信息：公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
2、市場信息：公司業(yè)務(wù)銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案；公司業(yè)務(wù)應(yīng)用的電話記錄、報價、合同、方案設(shè)計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理制度表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營管理。
3、財務(wù)信息：財務(wù)信息是指以貨幣形式的數(shù)據(jù)資料為主，結(jié)合其他資料，用來表明企業(yè)資金運動的狀況及其特征的經(jīng)濟信息。
4、物流信息 ：按信息產(chǎn)生和作用所涉及的不同功能領(lǐng)域分類，物流信息包括倉儲信息、運輸信息、加工信息、包裝信息、裝卸信息等。對于某個功能領(lǐng)域還可以進行進一步細化，例如，倉儲信息分成入庫信息、出庫信息、庫存信息、搬運信息等。
三、信息管理制度工作必須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行保密紀律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營管理為宗旨。
四、信息管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細致到位，準確快速，在企業(yè)經(jīng)營管理中降低信息傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行。
六、公司已nbs（erp）系統(tǒng)為核心，各單獨開發(fā)系統(tǒng)為輔助，組成公司整個信息網(wǎng)絡(luò)。公司及全資下屬公司、機構(gòu)的信息工作，都必須執(zhí)行本制度。
第二節(jié) 行政信息管理制度
六、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于公司行政活動中。
七、行政信息管理制度主要依據(jù)公司下列規(guī)定進行：
1、文件收發(fā)規(guī)定；
2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；
3、公司電子印章、介紹信管理規(guī)定；
4、保密制度。
第三節(jié) 市場信息管理制度
八、依照市場信息的定義，市場信息主要產(chǎn)生、傳達、應(yīng)用在市場業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中。
九、市場信息來源分類：業(yè)務(wù)（客戶）信息、非業(yè)務(wù)市場信息。
1、業(yè)務(wù)（客戶）信息：客戶購買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業(yè)務(wù)溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場人員收集的客戶秘密資料；市場人員傳呈的報告、資料；針對客戶的分析報告等。
2、非業(yè)務(wù)市場信息：網(wǎng)絡(luò)、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競爭對手資料、文件、報告；公開的技術(shù)性資料；外圍媒體、機構(gòu)傳送到公司的電子郵件、函件、資料；公司內(nèi)部業(yè)務(wù)分析文件、報告；其他與市場業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理有關(guān)的資料。
十、營銷管理人員主要負責以下業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責集團網(wǎng)站的建設(shè)、維護、更新和對外信息發(fā)布，并開展網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系列工作。
2、負責業(yè)務(wù)（客戶）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監(jiān)，建立、保管客戶檔案并不斷維護；
3、協(xié)助各市場機構(gòu)對業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場機構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時、準確呈報到集團公司，整理、分析各市場機構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案，并及時將重要的信息管理制度報告給上級；
4、監(jiān)察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；
5、負責直接業(yè)務(wù)情報、業(yè)務(wù)信息的整理。
6、上級安排的其他工作。
第四節(jié) 財務(wù)信息管理制度
十一、財務(wù)管理信息化是一項系統(tǒng)化工程，財務(wù)會計部是實施財務(wù)信息化的主要部門，負責信息化的日常工作。
十二、財務(wù)信息化管理中財務(wù)部需要完成的工作。
1、 財務(wù)部負責財務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運行與管理；
2、 財務(wù)部進行電算化系統(tǒng)的日常維護工作，協(xié)助各企業(yè)管理部操作人員建立賬務(wù)和報表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；
十三、財務(wù)信息為公司核心機密信息，須嚴格按公司信息安全管理制度執(zhí)行。
第五節(jié)? 物流信息管理制度
十四、按照物流信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于公司庫存管理活動中。
十五、物流信息管理制度主要依據(jù)公司下列規(guī)定進行：
1、 所有物資流動單據(jù)必須與實物一致；
2、 物資流動信息必須即時跟新，發(fā)生物資流動時馬上跟新物流信息；
3、 每次盤點結(jié)束需要變更庫存信息時，必須通過多方確認，明白物資差異原因之后才進行調(diào)整。
第六節(jié) 信息安全管理制度
十六、計算機安全管理和使用
1. 計算機設(shè)計和操作人員（特別是營業(yè)方面）要注意計算機的安全設(shè)計和有關(guān)數(shù)據(jù)的安全使用和保護工作，不可違章改動或增刪數(shù)據(jù)：
2. 計算機的管理和使用單位要切實注意網(wǎng)上數(shù)據(jù)的安全，信息處負責網(wǎng)上數(shù)據(jù)的安全和維護，各使用單位要做好數(shù)據(jù)的安全使用工作：對于網(wǎng)上的營業(yè)數(shù)據(jù)，營業(yè)與財務(wù)部門應(yīng)定期進行各種賬目與銀行實際數(shù)據(jù)的校對，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與信息處或計算機安全工作小組人員聯(lián)系
3. 各單位和有關(guān)部門計算機安全員應(yīng)關(guān)注系統(tǒng)的工作是否正常，做好有關(guān)資料的收集整理和檢查備份等工作，重要資料應(yīng)提交總公司安全備份
4. 總公司各級機房工作人員和有關(guān)操作人員必須嚴格執(zhí)行黨和國家以及本企業(yè)的有關(guān)保密制度，不得隨意公開計算機系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)內(nèi)容
5. 程序員與操作員在軟件的設(shè)計和使用上應(yīng)嚴格分工，否則，出現(xiàn)問題應(yīng)首先追究程序員的責任
6. 計算機網(wǎng)絡(luò)各種軟件和設(shè)備的設(shè)置，應(yīng)注意建立完整的資料和定期安全改動其參數(shù)的制度，防止系統(tǒng)參數(shù)外泄和資源被破壞
7. 對利用計算機進行作案的犯罪行為，總公司計算機安全工作小組配合安全保衛(wèi)部門應(yīng)對其進行嚴肅處理，情節(jié)嚴重者，移交司法部門依法處理。
十七、計算機網(wǎng)絡(luò)使用管理
1. 總公司信息處和計算機安全小組負責對全公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及各單位、各部門上網(wǎng)的計算機和有關(guān)設(shè)備進行統(tǒng)一的管理、資料收集整理、保管以及安全監(jiān)督
2. 任何單位、部門要上網(wǎng)的機器設(shè)備都應(yīng)經(jīng)過信息處領(lǐng)導(dǎo)的同意，并由信息處人員進行上網(wǎng)安裝和有關(guān)資料歸檔
3. 任何單位和個人，未經(jīng)安全確認不得隨意改動系統(tǒng)，如需改動應(yīng)提出書面申請，經(jīng)信息處和計算機安全小組同意后方可按計劃進行修改
4. 客戶對服務(wù)器端應(yīng)用數(shù)據(jù)要求修改，應(yīng)填寫“應(yīng)用數(shù)據(jù)更改申請單”，經(jīng)計算機安全工作小組同意后，由信息處人員根據(jù)該單內(nèi)容進行修改
5. 對分給各部門上網(wǎng)的口令、密碼、應(yīng)牢記并妥善保管，以免出錯影響正常工作
6. 網(wǎng)絡(luò)管理員受理用戶申請修改的內(nèi)容后，應(yīng)作好修改記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)作備案
7. 嚴禁將來歷不明的程序和數(shù)據(jù)裝入系統(tǒng)，不得將各種游戲軟件裝入機器，裝入系統(tǒng)的程序和數(shù)據(jù)都應(yīng)事先進行病毒檢查，防止病毒侵入
8. 對外來的被計算機安全工作小組同意臨時運行的軟件，不得長期駐留硬盤，運行結(jié)束后作好備份應(yīng)自行將其立即清除，釋放空間，信息處或安全工作小組定期對來歷不明的駐留程序進行消除
9. 信息處或安全小組定期或不定期對服務(wù)器和有關(guān)機器進行硬盤各種安全拷貝，定期進行病毒或其他安全檢查
10. 總公司根據(jù)實際需要設(shè)立網(wǎng)站，網(wǎng)站日常維護和管理部門為總公司信息處。
11. 網(wǎng)站內(nèi)容應(yīng)根據(jù)各部門或單位的實際需要，提出要求，提供相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，按信息處要求進行處理。
12. 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)必須采取有效方法隔離，不允許任何單位或個人通過企業(yè)網(wǎng)上互聯(lián)網(wǎng)。
13. 對企業(yè)內(nèi)部需要上互聯(lián)網(wǎng)的單位或部門，應(yīng)在信息處登記，征得同意后方可在指定的機器上上網(wǎng)，并注意防止使用過程中計算機病毒等的入侵。
14. 本司內(nèi)部工作人員因工作需要，可在總公司信息處檔案室的電腦資料閱覽室上網(wǎng)，但應(yīng)嚴格遵守上網(wǎng)資料查閱的各項制度。
15. 任何上網(wǎng)機器不得隨意增刪開機登錄口令，如確實有必要改變時，應(yīng)征得信息處的同意，并有資料備份。
16. 上網(wǎng)查閱有關(guān)資料應(yīng)是為了工作需要的本公司內(nèi)部職工，否則須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可上網(wǎng)；
17. 查閱資料的電腦一般按上班時間定時開放，若特殊情況需要延長開放時間，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準；
18. 上網(wǎng)資料查閱人員應(yīng)遵守黨和國家各項有關(guān)規(guī)定，不得進行非本職工作所為，更不允許進行違法活動；
19. 資料查閱人員應(yīng)愛護本室內(nèi)的所有機器設(shè)備，資料查閱完畢應(yīng)隨手關(guān)機，整理本人周圍的環(huán)境，帶好自己的物品離去。
20. 對個別不遵守以上規(guī)定的人員，本室工作人員有權(quán)勸其離去，對態(tài)度惡劣者可請公司安全保衛(wèi)人員請其離去，并與該人員單位領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系對其進行批評教育。對極個別人員違法行為，公司安全保衛(wèi)部門有權(quán)將其移交公安機關(guān)進行處理；
21. 嚴禁隨意下載數(shù)據(jù)，特別應(yīng)注意資料下載，應(yīng)確保是否有病毒的存在，嚴禁帶毒軟件或介質(zhì)在閱覽室傳播。
十八、計算機軟件、數(shù)據(jù)、文件管理
1. 計算機軟件指購置的系統(tǒng)軟件以及自行開發(fā)或購置的應(yīng)用軟件（包括計算機程序，設(shè)計和使用資料以及有關(guān)數(shù)據(jù)等）
2. 總公司（暫除設(shè)計院和西辦）的所有軟件統(tǒng)一由總公司信息處保管原盤，復(fù)制拷貝盤供有關(guān)部門安裝，使用
3. 應(yīng)用部門需要的計算機軟件應(yīng)統(tǒng)一向信息處申請，信息處負責總公司各單位軟件的安裝，升級和維護
4. 各軟件正式使用前，程序員和操作員應(yīng)對其有足夠的認識，重要軟件操作員應(yīng)認真掌握并慎重使用
5. 應(yīng)用軟件在運行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時與信息處或計算機安全工作小組取得聯(lián)系，不得隨意修改，程序在使用中有何修改要求，可填寫“應(yīng)用程序修改要求申請單”，寫清楚問題和要求，交付信息處安排修改，修改時注意做好安全備份
6. 軟件修改手續(xù)：信息處人員對正式運行的軟件和“程序修改要求申請單”的內(nèi)容進行確認，一般在試驗網(wǎng)上修改，調(diào)試及試運行，修改好經(jīng)安全小組領(lǐng)導(dǎo)同意后方可上網(wǎng)安裝
7. 對集體或個人開發(fā)的應(yīng)用軟件，信息處接受設(shè)計者的鑒定申請，負責組織總公司內(nèi)部的技術(shù)評審工作（技術(shù)評審的原則：鼓勵技術(shù)開發(fā)、技術(shù)更新、技術(shù)進步、講究實用、講究技術(shù)資料完整，注重遵守各項保密制度）
8. 軟件的借用應(yīng)辦理好登記手續(xù)，借用者應(yīng)及時歸還，使用過程中應(yīng)妥善保管，使用者使用不當搞壞的應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定賠償損失。
9. 各種介質(zhì)（主要數(shù)據(jù)介質(zhì)有磁盤、磁帶、數(shù)據(jù)光盤等）各單位、各部門應(yīng)有專人負責管理，不得隨意放置，各種廢棄數(shù)據(jù)和介質(zhì)不允許未經(jīng)銷毀處理隨便丟失。
10. 各單位計算機安全員有責任做好計算機介質(zhì)管理并監(jiān)督本單位做好介質(zhì)管理工作。
11. 各單位不用或廢棄介質(zhì)應(yīng)統(tǒng)一集中銷毀，確認已無法使用介質(zhì)可采用機械等方式銷毀，紙介質(zhì)采用碎紙機銷毀，對介質(zhì)理重要數(shù)據(jù)更新等操作，更新前一定要做好備份（一般為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移）確保無誤后進行廢棄介質(zhì)（數(shù)據(jù)）處理。
12. 重要磁介質(zhì)應(yīng)存放金屬屏蔽柜內(nèi)保存，防止介質(zhì)內(nèi)容破壞。
13. 對一般過期無用的廢棄數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員應(yīng)及時進行數(shù)據(jù)整理，及時處理，騰出使用空間。
14. 計算機設(shè)備和重要數(shù)據(jù)介質(zhì)應(yīng)建立使用檔案，做好管理工作。
15. 系統(tǒng)管理員在必要時才能取出備份數(shù)據(jù)或介質(zhì)，進行有關(guān)應(yīng)急使用。
16. 異地數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一由總公司信息處進行，各使用單位不得未經(jīng)許可在網(wǎng)絡(luò)上隨意進行增刪改和復(fù)制、剪切等操作，對未授權(quán)隨意操作者，產(chǎn)生不良后果（導(dǎo)致影響系統(tǒng)正常工作等）應(yīng)追究操作者責任。
17. 對異地數(shù)據(jù)必須專人進行管理，專人負責使用管理，其它任何人不得未經(jīng)許可隨意使用。
18. 重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進行異地安全備份，以防止出現(xiàn)數(shù)據(jù)故障，影響工作。
19. 各單位計算機安全員應(yīng)協(xié)助總公司對本單位計算機應(yīng)用進行指導(dǎo)，宣傳有關(guān)安全制度和正常操作知識。
20. 總公司內(nèi)部網(wǎng)未經(jīng)信息處領(lǐng)導(dǎo)許可不得接入任何其它設(shè)備或與其它外部公共系統(tǒng)聯(lián)接。
十九、信息保密
1. 企業(yè)內(nèi)部的全體員工應(yīng)遵守國家各項的有關(guān)計算機信息系統(tǒng)安全的規(guī)定，做好工作。
2. 企業(yè)內(nèi)部的所有工作人員，不得利用計算機信息系統(tǒng)從事危害國家、企業(yè)利益或個人利益的活動。不得危害計算機信息系統(tǒng)的安全。
3. 計算機工作人員不得隨意從企業(yè)內(nèi)部計算機網(wǎng)上通過非正常途徑將企業(yè)內(nèi)部資料下載、取走，甚至非法提供他人使用。
4. 各部門計算機操作人員應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，不得隨意地將錄入資料隨意放置，應(yīng)隨手將錄入后資料按規(guī)定放置好，計算機資料用完后需要在計算機上停留的則保留，一般臨時資料應(yīng)及時清理。
5. 計算機系統(tǒng)安全員應(yīng)定期檢查信息保密方面工作是否存在問題，及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行匯報處理。
總公司重要應(yīng)用軟件各部門必須注意保密，任何個人未經(jīng)計算機安全小組許可不得向外單位或個人提供我司有關(guān)的軟件、資料以及數(shù)據(jù)；
二十、信息安全培訓與計算機病毒及有害數(shù)據(jù)防治及報告
1. 總公司定期組織計算機安全工作小組人員進行計算機應(yīng)用系統(tǒng)安全分析或技術(shù)交流活動。
2. 信息處與人事勞動保衛(wèi)處配合，定期對有關(guān)計算機安全員進行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓。
3. 不定期進行拉出去、請進來的方式與其它單位進行計算機安全交流活動，提高有關(guān)人員的技術(shù)水平和工作能力。
4. 計算機安全員必須參加年度技術(shù)業(yè)務(wù)知識培訓或繼續(xù)再教育學習。
5. 信息處應(yīng)與勞人、職教部門配合，做好計劃和安排好培訓內(nèi)容，定期對有關(guān)部門的程序員和操作員進行培訓。
6. 宣傳計算機病毒的危害性及可防治性，即既要重視它，看到病毒的危害嚴重，產(chǎn)生后果嚴重危脅著計算機應(yīng)用系統(tǒng)。同時要正確按各項規(guī)定使用計算機，嚴格遵守各項操作規(guī)程則計算機病毒是可以避免的。
7. 網(wǎng)絡(luò)計算機病毒危害是重點注意的問題，特別是系統(tǒng)管理員和各級計算機安全員應(yīng)從自身工作開始，做好防止病毒入侵系統(tǒng)的工作。
8. 操作人員應(yīng)對系統(tǒng)病毒的現(xiàn)象有所了解，對發(fā)現(xiàn)某些異常特征應(yīng)及時與計算機安全員聯(lián)系，排除病毒存在的可能性，確保正常工作。
9. 注意以防為主，但對出現(xiàn)病毒的機器或系統(tǒng)應(yīng)及時與計算機安全工作小組取得聯(lián)系，注意今后使用過程的跟蹤，防止類似現(xiàn)象的發(fā)生。
10. 計算機安全員人手配置一套消病毒軟件，對使用過程中不能確定是否存在病毒的有關(guān)介質(zhì)，應(yīng)用前應(yīng)先行消毒，確保萬無一失后才可正常使用。
11. 防毒軟件也應(yīng)確保安全，可靠方可投入使用，并注意定期升級。
第七節(jié) 信息考核制度
1、 erp關(guān)鍵用戶管理制度（考核部分）
2、 系統(tǒng)實施及日常管理獎罰制度
3、 根據(jù)各部門在當年信息化推進工作中的實施程度與工作難度。對各績效人員進行考核。最高不高于全部考核占比的5%，最低不低于3%?？己藘?nèi)容按各部門工作推進進度、工作完成及時率、數(shù)據(jù)信息準確率三項核心指標展開。由企業(yè)管理部設(shè)定具體指標指數(shù)。
第八節(jié) 其它
信息管理人員必須認識到，沒有脫離具體行政活動、業(yè)務(wù)活動而獨立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗信息管理工作的成效標準，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率。
第2篇 公司企業(yè)信息化管理制度
第一章 總 則
第一條
為加強公司信息化建設(shè)，規(guī)范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條
本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導(dǎo)公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實有效的方案。
第三條
公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第四條
本辦法適用于職能管理系統(tǒng)信息化管理工作，生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)信息化管理參照執(zhí)行。
第二章 管理分工及職責
第五條
公司成立信息化管理小組(以下簡稱信息小組)，負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規(guī)章制度;審查《信息化工程方案》，審核《信息化設(shè)備的配置計劃》，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)公司各部門信息化建設(shè)、運行維護及管理工作。
第六條
辦公室是公司信息化管理常設(shè)機構(gòu)。負責組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程，承辦公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收，組織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持，負責公司辦公自動化系統(tǒng)(以下簡稱0a系統(tǒng))建設(shè)、運營、維護和信息資源管理工作，統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條
公司各部門分別負責權(quán)限內(nèi)信息化設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護管理和軟件系統(tǒng)維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條
公司各使用部門應(yīng)指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章 軟硬件管理
第九條
公司因工作需添置計算機及其他設(shè)備，應(yīng)先根據(jù)項目情況和公司計劃管理規(guī)定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應(yīng)詳細說明使用目的、使用軟件情況、配置計算機及外設(shè)數(shù)量、設(shè)備設(shè)施配置標準。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條
需求計劃經(jīng)批準后，公司權(quán)限內(nèi)采購依據(jù)公司管理分工和采購規(guī)定，硬件設(shè)施采購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設(shè)備設(shè)施的型號、性能數(shù)據(jù)、廠商、供貨商、購買日期等詳細數(shù)據(jù)及軟件信息，各使用部門均應(yīng)以書面的形式提供給辦公室備案。
第十一條
各使用部門應(yīng)加強信息化設(shè)備設(shè)施(含軟件)的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。
第十二條
公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設(shè)施的日常維護工作，確保設(shè)備在使用期內(nèi)正常使用。
第十三條
計算機及輔助設(shè)施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償。
第十四條
公司各個科室因工作需要，添加或更換設(shè)備，應(yīng)向辦公室提交《信息化配置申請》，經(jīng)辦公室審核后，由總經(jīng)理審批后，辦公室負責組織購置或進行調(diào)劑。
第十五條
公司各部室的計算機及輔助設(shè)施變更后，辦公室應(yīng)登記備案。
第十六條
公司計算機設(shè)備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關(guān)費用列入申請部門費用。
第十七條
辦公室應(yīng)維護計算機及設(shè)備的注冊信息和分布信息，確保每一設(shè)備的信息真實可查。
第十八條
信息設(shè)備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦公室負責淘汰或報廢設(shè)備的回收、處置。
第十九條
公司信息設(shè)備耗材由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放。辦公室應(yīng)根據(jù)公司耗材儲備情況和各個部室的需求情況，在每個季度初擬定《耗材采購季度計劃》，按公司規(guī)定程序?qū)徟螅M織采購和發(fā)放工作。耗材供應(yīng)應(yīng)及時、充足，保證經(jīng)營管理需要。
辦公室應(yīng)根據(jù)各部門消耗情況，核定耗材定額，并根據(jù)實際需求及時調(diào)整。辦公室應(yīng)指定專人負責耗材管理，耗材管理人員應(yīng)按部門、品類設(shè)置耗材使用臺賬，詳細登記各部門耗材使用情況，并根據(jù)定額定期考核。
第四章 0a系統(tǒng)管理
第二十條
辦公室是公司oa系統(tǒng)歸口管理部門，負責公司oa系統(tǒng)資源分配，系統(tǒng)日常維護和管理。公司oa系統(tǒng)管理執(zhí)行《中煤龍化公司辦公自動化管理辦法》規(guī)定。
第二十一條
辦公室應(yīng)指定專人負責對計算機設(shè)備、服務(wù)器要定期對其操作系統(tǒng)和文件進行檢查，經(jīng)常查殺病毒，保障設(shè)備正常運行。負責服務(wù)器運行日志記錄工作。
第五章 網(wǎng)絡(luò)管理
第二十二條
辦公室負責公司內(nèi)部局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)通暢，網(wǎng)絡(luò)共享和網(wǎng)絡(luò)安全。
第二十三條
辦公室負責搭建公司的遠程訪問平臺，確保平臺7x24的不間斷的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流進行安全過濾，應(yīng)用防火墻和安全策略進行入侵監(jiān)測和病毒監(jiān)測。
第六章 數(shù)據(jù)及申報管理
第二十四條
信息管理人員應(yīng)定期對公司數(shù)據(jù)進行異地備份，并保證備份數(shù)據(jù)安全，確保數(shù)據(jù)丟失后，可以通過備份還原數(shù)據(jù)。養(yǎng)成時時備份數(shù)據(jù)的習慣。
第二十五條
辦公室應(yīng)協(xié)助各部門設(shè)計備份策略，綜合使用日志備份、差異備份和完全備份來維護數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)安全，以便數(shù)據(jù)損壞后可以成功的恢復(fù)數(shù)據(jù)。
第二十六條
公司各信息系統(tǒng)使用部門負責權(quán)限內(nèi)數(shù)據(jù)信息的收集、審核、匯總、整理、審批和按時申報工作。
第七章 安全管理
第二十七條
信息系統(tǒng)管理人員應(yīng)加強密碼管理，并定期更換。系統(tǒng)登錄密碼不得相互泄漏。
第二十八條
操作人員操作完畢應(yīng)及時退出應(yīng)用程序，以防他人非法進入系統(tǒng)。
第二十九條
涉密文件以紙質(zhì)方式發(fā)送，不得以電子公文形式在網(wǎng)上傳遞。對網(wǎng)上處理信息應(yīng)執(zhí)行“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”制度，堅決杜絕發(fā)生泄密、盜取信息等現(xiàn)象。
第三十條
公司全體工作人員對信息化設(shè)備有管理和維護的責任。來訪人員或非本部門人員未經(jīng)許可，不得操作公司設(shè)備，時刻注意防火、防水、防盜。下班之后操作人員應(yīng)按照正確程序關(guān)閉辦公自動化設(shè)備及電源，要及時關(guān)閉門窗，防止失竊。
第三十一條
信息化設(shè)備的具體使用者為該設(shè)備的第一責任人。對于每臺計算機中保存的文件、資料等保密信息，第一責任人負保密責任。嚴禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調(diào)閱非共享信息。
第三十二條
操作人員應(yīng)有強烈的病毒防范意識，使用u盤、光盤及網(wǎng)絡(luò)信息準用存儲設(shè)備時，首先須對其進行殺毒操作，確認其未帶病毒后才可在系統(tǒng)上使用。定期進行殺毒處理，發(fā)現(xiàn)計算機遭受計算機病毒感染時應(yīng)立即隔離，盡快殺毒。工作數(shù)據(jù)要經(jīng)常做備份，檢查、殺毒后備用。
第三十三條
任何個人不得從事下列危害信息系統(tǒng)安全的活動：
(一)未經(jīng)允許，進入信息系統(tǒng)或使用公司信息系統(tǒng)資源;
(二)未經(jīng)允許，對信息系統(tǒng)功能進行刪除、修改或者增加;
(三)未經(jīng)允許，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)或應(yīng)用程序進行刪除、修改或者增加;
(四)故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序;
(五)任意方式對數(shù)據(jù)的惡意操作，如篡改、刪除、轉(zhuǎn)移等。
(六)未經(jīng)授權(quán)查閱其他人的電子郵件，冒用他人名義發(fā)送電子郵件。
違反本規(guī)定，公司將視情節(jié)和公司獎懲相關(guān)規(guī)定追究責任人責任。
第八章 附 則
第三十四條
本辦法由公司辦公室負責解釋。
第三十五條
本辦法自發(fā)布之日起施行。
第3篇 藥業(yè)企業(yè)信息情報管理制度
xx藥業(yè)信息情報管理制度
1.目 的:為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,做好信息情報的管理,特制定本制度。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于總公司及各分子公司。
3.權(quán)責說明
3.1信息部負責公司重大信息的收集、匯總、發(fā)布等。
3.2專項信息情報由各部門管理。
3.3信息情報內(nèi)容
信息情報的內(nèi)容包括:公司的資源信息、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、國家政策信息、與公司銷售有關(guān)的信息(醫(yī)院和醫(yī)生情況、醫(yī)院藥品用量情況、對方醫(yī)藥公司的資信情況等)、行業(yè)信息、新藥研發(fā)動向、競爭對手信息、市場信息、人才需求信息等等一切與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的信息。
4.公司內(nèi)部信息的管理
4.1 公司內(nèi)部信息由各部門、各子公司提供,信息部負責匯總、分類、整理、分析、提煉和發(fā)布。
4.2 信息部將公司各單位收集的信息情報匯總后,由專人分類整理和分析提煉,以信息簡報的形式發(fā)布,同時在公司內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布,供公司內(nèi)部交流。
4.3信息情報的收集工作是各單位的日常工作,公司信息的收集由各部門負責人或者子公司的行政部門負責人負責。
4.4信息情報的傳遞實行'零通報'制度,對于特別重要或者特別有價值的情報信息應(yīng)及時上報,對于一般信息情報,各單位應(yīng)將收集的信息情報經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審閱后,在每月20日前交給信息部,信息部的郵箱地址:;信息部應(yīng)主動與各單位信息負責人溝通以收集公司信息。
4.5 各單位上報的信息不限于本單位的職責范圍,應(yīng)樹立大局觀,凡是對公司發(fā)展有利的信息,都應(yīng)及時通報,信息部對各單位的信息情報上交情況應(yīng)做好統(tǒng)計。
4.6信息部將有關(guān)信息及時通過計算機網(wǎng)絡(luò)或者'信息簡報'形式發(fā)布,以達到信息交流的目的;
5.專項信息情報管理
5.1專項信息情報管理由各單位負責,并指派專人對本單位專項信息情報進行收集、管理、匯總和分析等。
5.2信息部應(yīng)根據(jù)公司的安排,或者主動針對與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的專題收集信息并匯總分析,為公司決策提供參考意見。
6.公司的信息情報僅供公司內(nèi)部交流,是公司的無形資產(chǎn),任何人不得外傳,亦不能竊取以謀求私利。
7.公司所有員工對公司的信息情報有保密義務(wù)。
8.信息情報收集發(fā)布程序
8.1 各單位指定的信息員按照要求收集、整理本單位的信息情報。
8.2 各單位領(lǐng)導(dǎo)負責審定本單位報送的信息情報。
8.3 信息情報報送公司信息部。
8.4 信息部對收集到的信息情報匯總、篩選、編輯。
8.5 將信息簡報初稿報送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。
8.6 正式出版。
8.7 送相關(guān)上級主管部門和公司各單位。
9.附則
9.1 本制度由信息部負責解釋。
9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
9.3 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
附:信息情報收集發(fā)布流程
第4篇 企業(yè)信息安全管理制度
近年來, 隨著計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展,社會的需求不斷進步,企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代--信息化時代。隨著信息化程度的日益推進,企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè),如何進行信息風險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害,已成為當前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。
一、前言:企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司,我部門對信息安全做出整體規(guī)劃:通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略,從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖析,并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面:
a. 技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。
.b. 商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。
c. 財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。
d 服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
e 密碼信息。存在于各部門所有員工。
針對以上涉及到安全的信息,在企業(yè)中存在如下風險:
1 來自企業(yè)外的風險
①病毒和木馬風險?；ヂ?lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬,有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后,會篡改電腦系統(tǒng)文件,使系統(tǒng)文件損壞,導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰,嚴重影響員工的工作效率;有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候,不小心被植入電腦中,輕則丟失工作文件,重則泄露機密信息。
②不法分子等黑客風險。計算機網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等,他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件,經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù),用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞,繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓,從漏洞進入電腦,然后在電腦中潛伏,依照不法分子設(shè)置的特定時間運行,開啟遠程終端等常用訪問端口,那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺,尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門,留下監(jiān)視類木馬查件,將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂,他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦,讓這些電腦成為自己傀儡,在網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包,前幾年流行的洪水攻擊及ddos分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來,它會導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡,最終徹底崩潰,同時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。
2、來自企業(yè)內(nèi)的風險
① 文件的傳輸風險。若有員工將公司重要文件以qq、msn發(fā)送出去,將會造成企業(yè)信息資源的外泄,甚至被競爭對手掌握,危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
②文件的打印風險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司,會使企業(yè)信息資料外泄。
③文件的傳真風險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去,以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文
件和重要資料帶走,會造成企業(yè)信息的外泄。
④ 存儲設(shè)備的風險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司,可能會泄露企業(yè)機
密信息。若有動機不良的員工,私自拆開電腦機箱,將硬盤偷偷帶出公司,將會造成企業(yè)信息的泄露。
⑤ 上網(wǎng)行為風險。員工可能會在電腦*問不良網(wǎng)站,會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來,造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞,更甚者,在電腦中運行一些破壞性的程序,導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。
⑥用戶密碼風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握,
可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);若管理員的密碼被竊取,可能會被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行,甚至會被竊取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。
⑦機房設(shè)備風險。主要包括服務(wù)器、ups電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防
盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生,可能會損壞機房設(shè)施,造成業(yè)務(wù)中斷。
⑧辦公/區(qū)域風險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識,在辦公區(qū)域隨意堆放本
部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容,若不小心被其他人拿走或聽到,可能會泄露部門工作機密,甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密,公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理總則,以安全總則為基礎(chǔ),各部門具體細則為安全管理行為標準,從各個層面杜絕信息安全隱患。
二、總則:從整個公司層出發(fā),針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1.計算機設(shè)備安全管理。
1) 公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。
2) 嚴格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件,計算機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向信息管理部報告,不允許私自處理和維修。
3)發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的,其損失由當事人如數(shù)賠償:違章作業(yè);保管不當;擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告,說明損壞原因,不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
4)下班后所有不再使用的計算機,應(yīng)關(guān)閉主機電源,以防止意外,對于共同使用的計算機,原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機,并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準不得操作公司計算機設(shè)備。
2.部門資料安全管理。
1) 外接存儲設(shè)備安全管理。
嚴禁所有人員以個人介質(zhì)光盤、u盤、移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中,需要向上級請示此行為,并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全,嚴禁任何人私自拆開電腦機箱:①將用戶主機貼上封條標簽,除信管部人員外,任何人不得私自拆開機箱,若信管部進行電腦硬件故障排查時,拆除封條標簽后,在故障排查結(jié)束及時更換新的封條標簽。信管部將定期檢查,若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡,將查看視頻監(jiān)控記錄,追查相關(guān)人責任。②給每臺電腦主機配備鎖柜,將所有用戶主機存放在鎖柜內(nèi),鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管,若需要為用戶處理電腦故障時,信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時,一定要鎖好主機柜,確保主機內(nèi)硬盤的安全。
2) 文件傳真安全管理。
所有人員對外發(fā)送傳真,必須經(jīng)上級核實后,統(tǒng)一在綜合部登記,由綜合部發(fā)送,嚴禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),所有后果將由個人承擔。在對內(nèi)傳真文件時,應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件,在傳真結(jié)束時,應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件,導(dǎo)致傳真件丟失,造成本部門信息外泄,則由本人承擔一切后果。
3) 文件打印安全管理。
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。若在上班時間,打印工作文件時,需要即刻在打印機處等候文件的打印,文件打印完成后馬上取走,若因文件打印時有其他緊急事件,應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對本人警告,若因打印后,文件丟失,造成信息資料外泄,則由本人承擔相關(guān)責任。
4) 文件的存儲安全管理。
所有部門人員應(yīng)每周清理計算機中的文件,清除不需要的垃圾文件,將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里,每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份,將文件資料備份到部門專用u盤或移動硬盤上,確保個人工作資料的文件歸檔,在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時,能夠及時恢復(fù)最近的工作資料;電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份,造成數(shù)據(jù)資料丟失時,將由本人承擔相關(guān)后果。若員工離職,在辦完離職手續(xù)后,所在部門負責人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門u盤或移動硬盤上,若沒有執(zhí)行此安全過程,離職員工損失的文件資料由該部門承擔。
5) 辦公區(qū)域的安全管理。
所有部門人員每天下班時應(yīng)保證辦公桌的整潔,將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中,并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好,被他人取走,造成的后果將由本人承擔。
3.帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工,員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn),設(shè)置密碼時應(yīng)注意:密碼至少有8個字符長;密碼必須包含以下任一部分:字母a-z或a-z,數(shù)字0-9,特殊字符,例如 $ ,-等。
1)電腦密碼管理:每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息,網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時,應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個人登錄密碼在信息管理部登記,若更改密碼后,未進行登記,一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn),將對該用戶進行口頭警告。同時,因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題,信管部不承擔責任。
2)應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理:所有erp用戶及oa用戶都將分配到一個帳號密碼,帳號是不變的,用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼,密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼,嚴禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼,若密碼設(shè)置過于簡單,被其他用戶非法登陸后,在erp中將會非法編制篡改單據(jù),在oa中非法冒用流程管理權(quán)限,若產(chǎn)生此情況,將會導(dǎo)致嚴重的后果;嚴禁將erp帳號或oa帳號密碼透露給他人,讓他人代己做erp單據(jù)或辦理oa流程;員工調(diào)離崗位或離職,所在部門負責人應(yīng)及時通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。
3)采用用戶身份認證系統(tǒng):目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認證,這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi),容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼,從而可能會被動機不良的員工登陸到服務(wù)器,破壞服務(wù)器數(shù)據(jù);在企業(yè)外,容易遭到黑客字典掃描破解密碼,從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器,破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此,我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中,要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患,想辦法解決這個問題。
這里,我們可以采取動態(tài)口令牌或usb key認證技術(shù),并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合,動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼,并于60秒內(nèi)自動刷新密碼,無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼,讓黑客攻擊行為束手無策;而usb key采用usb密鑰,存儲特定的加密算法,只有將usb鑰匙接上電腦,與電腦中存儲的認證軟件驗證通過后,才能進入。我們通過(動態(tài)+靜態(tài))混合身份認證,或(硬件+軟件)混合身份認證,保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4..殺毒軟件安全管理。
用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級,每日定時殺毒,使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒。
5.各類軟件安全管理。
軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管,軟、硬件設(shè)備的原始資料(軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等)交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。
6.郵件安全管理。
所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱或 或在指定的電腦上進行收發(fā)。(參考郵箱管理制度)
綜上所述,使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識,具體應(yīng)做到:
日常工作信息安全:
1)員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負責,當需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。
2.)員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。
3.)各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。
4)每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5)不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò)的任何軟件,若實在有需要進行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò)進行單機操作。
6)任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的,一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
假期時間辦公室的安全: 確保工作電腦的安全,在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機密碼,其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。
確保數(shù)據(jù)的安全:確保你的軟盤,備份數(shù)據(jù)源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。
當你在外的時候:不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假,而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來的時候:如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。
常規(guī)注意事項
1)任何外來盤片(包括cd、vcd碟片及軟盤),只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認不帶病毒后,才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的,公司將對其責任人進行罰款處理,每次金額50元~500元。
2)個人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出,若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單,寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后,交由專人上機操作。
3)未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可,不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝,系統(tǒng)管理員將不定期檢查,發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~500元的罰款。
4)嚴禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動,發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~200元的罰款。
三、細則:從各部門級出發(fā),針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1.采購部的安全處理措施如下:
1)采購招標的安全管理。
由采購部門編寫招標計劃,經(jīng)部門負責人簽字后,上報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源,若審批同意后,采購部才可以開展招標工作。采購部門制定招標邀請書,邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發(fā)標書的過程中。采購部應(yīng)遵守下列原則:①招標的公開性:對于采購的招標信息應(yīng)該公開;評標的標準和程序應(yīng)該公開;中標的結(jié)果應(yīng)該公開。②招標的公平與公正:對待各方投標者一視同仁,不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性:采購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理,最后由總經(jīng)理中標、授標。
2)采購價格及供應(yīng)商的信息安全保密。
采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格,嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好,防止因打印的采購價格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好,導(dǎo)致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件,同時一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。
2.客服部有如下工作存在安全隱患:
1)及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2)甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計:記錄甲方發(fā)往各風場的數(shù)據(jù),盤點甲方各基地庫存數(shù);
3)總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下:
a)發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。
客服部人員在統(tǒng)計往風場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候,可能會因為客服部盤點疏忽,最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致,從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié);甚至會因為庫存統(tǒng)計的不準確,延遲發(fā)貨到貨時間,導(dǎo)致現(xiàn)場庫不能及時向風場發(fā)貨,從而影響客戶的業(yè)務(wù)?？头楷F(xiàn)場人員必須每日在oa中編寫日記,以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài),現(xiàn)場人員要認真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息,在現(xiàn)場與甲方進行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對,確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致,并隨時向部門負責人匯報。
b)總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實際的工作中,總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司,一些待辦理的工作無法通過審核?？头控撠熑艘私饪偨?jīng)辦的行程,并確保行程不被泄露,保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打擾,在總經(jīng)理方便時,提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經(jīng)理不在公司,以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型,在總經(jīng)理辦理完成后,及時將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。
3.項目部的安全處理措施如下:
1)圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進行項目生產(chǎn)時,工藝員申請借閱項目圖紙,經(jīng)簽字確認后,檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員,工藝員負責監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產(chǎn),確保生產(chǎn)過程符合iso9000體系要求。生產(chǎn)完成后,工藝員將圖紙返還給檔案專員,圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中,嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必將嚴肅處理。
2)工藝技術(shù)文件的安全管理。
項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存,在組織生產(chǎn)人員進行操作培訓時,指導(dǎo)操作人員學習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程,培訓過程中,確保工藝技術(shù)文件只在培訓過程中流轉(zhuǎn),培訓完成后,收回所有的技術(shù)文件,禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。
3)人員的安全管理。
項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙,公司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此,部門應(yīng)嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件;在部門員工調(diào)動或離職前,由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職,由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料,并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況,最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。
4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下:
a)物料庫存安全。
物料采購入庫后,倉儲部做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致;做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作,做到物料的先進先出,當保管物料的庫存量不足時,及時通知采購部,由采購部制定新的計劃進行物料采購,再入庫存,確保生產(chǎn)有序進行。
b)物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負責人應(yīng)嚴格規(guī)范部門人員的安全防范意識,并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù),確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。
c)倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置,倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),合理利用儲物空間,減少地面負荷,便于盤存和領(lǐng)取,并有效做到先進先出;做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全;對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。
5.技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下:
1)圖紙的歸檔
a) 外來書面圖紙:公司指定收件人收到后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,復(fù)印件登記,入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。
b) 電子版圖紙:外來電子版圖紙,由公司指定專人負責接收。打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處,項目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報綜合部存檔,由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門,若出現(xiàn)圖紙變更時,綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
c) 內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙:在工程完工后一周內(nèi),技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部,由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份,公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。
2)外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書
技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤,交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3)內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件
a) 公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件,經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
b) 移交文件時,移交人應(yīng)備有檔案實體和目錄,經(jīng)檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。
c) 檔案管理專員應(yīng)仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者,有權(quán)拒絕接收,并限期改正補交。
d) 移交時,移交和 接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。
4)技術(shù)圖書、期刊、標準的管理
公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產(chǎn),應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責任人負責全價賠償或購買新書。
5)技術(shù),項目往來傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后,下發(fā)到相應(yīng)部門,相關(guān)責任人簽收簽字。同時保留復(fù)印件,按項目不同分類,待項目結(jié)束后,各負責人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。
6)技術(shù),項目往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。
7)本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件,由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管,使用人可查詢使用,不得私自留存。
8)技術(shù)文件的復(fù)印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時,須由使用人到綜合部填寫《資料復(fù)印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后,綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。
9)技術(shù)文件的借閱
a)借閱手續(xù):各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件,應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù),經(jīng)部門負責人簽字,交公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理借閱手續(xù)。
b)借閱記錄:檔案管理員應(yīng)有清楚、準確的借閱記錄,包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。
c)借閱時間:一般最長不超過8個工作時,超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準需要帶出資料時,則其返回后一個工作日內(nèi)歸還。
d)歸還要求:借閱的資料交還時,必須由經(jīng)辦人當面點交清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo),同時應(yīng)追究使用人的責任。
公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后,經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負責人處,由其向部門員工下發(fā)。各部門負責人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作,若保管技術(shù)資料人員離職時應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時,須由簽收人簽字確認。
6.質(zhì)管部的安全處理措施如下:
1)工藝文件的安全管理。
部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況,若要進行生產(chǎn)過程檢驗,在部門負責人授權(quán)下,部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員,質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標準,對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督,提出生產(chǎn)過程中的不合項,對不合格項進行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后,質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員,最后由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱,不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后,造成的文件丟失,則借閱者承擔相關(guān)責任。
2)驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格,由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后,以此為標準對完工產(chǎn)品進行鑒定,若合格,則調(diào)入成品庫;若不合格,則對不合格項進行跟蹤驗證,直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況:①內(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱,借閱人在檔案專員處登記,確定歸還時間后,檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本,借閱完后,及時歸還給檔案專員,禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時,要遵守借閱流程,在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后,上報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審核通過后,質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員,并要求在8個小時內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中,嚴禁將圖紙傳閱給其他人員,或私自將圖紙進行復(fù)印或掃描,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員,也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究檔案專員相關(guān)責任。
7.財務(wù)部的安全處理措施如下:
1)財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門,除本部門在內(nèi)工作外,其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。
2)財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,應(yīng)兩人以上同行,禁止途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。
3)妥善存放支票,支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。
4)出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)或放假時,要與綜合部配合,對保險柜加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善,導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失,將由本人承擔一切損失。
5)會計人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票,不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢,應(yīng)立即整理存放到財務(wù)憑證專柜中,同時確保上鎖,并妥善保管好鑰匙,若因以上原因造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失,將由本人承擔一切后果。
6)財務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖,在使用時,使用人不得離開電腦,確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢,一定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥善保管。
7)財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性,因此對安全的要求很高。在使用電腦時,要求財務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件,若電腦出現(xiàn)異常,應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因,是否能安全操作。
8)財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門,掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息,因此,財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應(yīng)嚴格遵守職業(yè)素養(yǎng),嚴禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8.綜合部的安全處理措施如下:
1)技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,將復(fù)印件登記,再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙,打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門,若圖紙出現(xiàn)變更時,綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產(chǎn),應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責任人負責全價賠償或購買新書。
2)涉外合同的安全管理。
綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后,由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中,并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中,將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料,需要向綜合部提出申請,經(jīng)綜合部負責人審批通過后,檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料,若確因工作原因需要借閱,則應(yīng)提交總經(jīng)理審批,綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料,并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時,由借閱人簽字,在借閱過程中造成的合同資料丟失,將由借閱人承擔相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3)工資編制的安全管理。
綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的,綜合部在核算員工工資的時候,應(yīng)該謹慎處理,如在電子表的發(fā)送之前,可以設(shè)置相應(yīng)的密碼,防止不小心發(fā)送到其他人電腦上,在打印工資表的時候,應(yīng)單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印,并立即去打印機取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴格以考勤、績效為依據(jù)核算,不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后,上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息,嚴禁在任何場合與他人討論工資話題,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將追究其相關(guān)責任。
9.信管部的安全處理措施如下:
1)計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。
公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定:
a) 計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的pc機(包括cpu、硬盤、內(nèi)存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供,如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)
b)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。
c)計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。
d) 附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。
e) 包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞,嚴重影響工作效率時,信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢,則填寫報廢申請單經(jīng)部門負責人確認后上報總經(jīng)理審批,審批通過后才能作報廢處理,信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。
2)公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。
輸入輸出設(shè)備包括掃描儀,傳真機,打印機。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映,以便信息管理部及時查找原因,解決故障。
3)公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。
a)視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、sony攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。
b)視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。
4)信息化系統(tǒng)erp、oa帳戶安全管理
系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理
a)erp、oa系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。
b)erp系統(tǒng)管理員負責erp系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護,負責一般操作帳號的生成和維護,負責故障恢復(fù)等管理及維護;oa系統(tǒng)管理員負責oa系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。
c)erp、oa系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。
d)erp、oa操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫erp/oa用戶權(quán)限申請表,并經(jīng)過本部門負責人簽字后交由總經(jīng)理審核,通過后,再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。
e)系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進行業(yè)務(wù)操作。
f)系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職,信息管理部負責人應(yīng)及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。
一般操作帳號的設(shè)置與管理
a)一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每用戶一帳號對應(yīng)設(shè)置。
b)操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。
5)密碼安全管理
a)終端計算機密碼安全管理:系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼,制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時,系統(tǒng)管理員及時登記相應(yīng)的新密碼。
b)應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理:包括erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全,針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的密碼,并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件,并提交給部門負責人。
c)防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣,設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼,并每年更換一次,將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中,并提交給部門負責人。
d)erp/oa系統(tǒng)密碼安全管理: erp/oa系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由erp/oa管理員掌管,為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時,及時上報部門負責人。操作用戶密碼由erp/oa管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成,信息管理部發(fā)放帳號密碼后,由用戶本人修改密碼,并自行保管好自己的密碼,如特殊原因忘記密碼時,由erp/oa管理員幫其初始化密碼。
信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼,所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握,不得向其他部門人員透露,在特殊情況下,需要供應(yīng)商做遠程調(diào)試時,方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼,在調(diào)試結(jié)束后,應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上,容易受到不法分子攻擊,因此,需要定期更改密碼,且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。
6)數(shù)據(jù)備份安全管理
定期備份erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下:
a)erp服務(wù)器備份:每天早上自動備份e3帳套和5000帳套。
b)oa服務(wù)器備份:每天早上9:00備份oa數(shù)據(jù)庫,并于每周五早上9:00備份oa系統(tǒng)文件夾。
c)郵箱服務(wù)器備份:每周五早上9:00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作,并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后,將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔,以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災(zāi)難恢復(fù)。
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰,避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括:
a)erp系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
b)oa系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
c)郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
d)用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、ie緩存的清理。
7)信息資料安全管理
a)加密系統(tǒng)管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng),對常用辦公軟件office、pdf、autocad文件加密,公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后,顯示在其他的電腦上均為亂碼,保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而,我公司因為之前的需求,加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的,網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā),實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁usb等功能,但脫離局域網(wǎng)后,電腦無法打開文件,若有出差人員在外地使用電腦,就無法使用網(wǎng)絡(luò)版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題,可以正常打開公司的文件,但這里存在一個安全風險,若出差人員的電腦被盜,將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況,我們需要尋找一種更加適合的加密軟件,確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能:能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件,同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組;能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等;能夠加密原加密軟件不支持的文件類型;能夠熒熒于所有的windows平臺上;能夠禁用usb存儲設(shè)備,不禁用usb外設(shè);能禁止用戶屏幕截圖;能審計打印等。
b)大藍監(jiān)控軟件管理:監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用,監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動,通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
c)打印控制軟件管理:打印控制軟件應(yīng)用后,員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印,若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全,拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后,管理員可隨時調(diào)出以前的打印記錄,保證了及時信息安全責任追究。
d)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理部門負責人批準。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除,并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。
e)信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。
f)信息管理部負責計算機病毒的防治工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
g)用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
8)機房安全管理
①非信息管理部人員不得進入機房,信管部人員要確保機房大門時刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進入機房時,完成相關(guān)操作后,一定要關(guān)好機房大門,并保管好機房鑰匙。
②保持機房整齊清潔,各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。
③確保機房防水,定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象,保證機房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。
a)發(fā)生機房漏水時,信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè),同時,信管部第一時間保護好服務(wù)器及其他設(shè)備,避免設(shè)備浸水后損壞。
b)若為墻體或窗戶滲漏水,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機房安全,同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水,維修墻體或窗戶,消除滲漏水隱患。
④確保機房防火,定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。
a)完善機房環(huán)境,確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
b)一旦發(fā)生火災(zāi),迅速切斷機房電源,避免災(zāi)情的擴散,并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。
c)等待消防車到來期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,盡可能的把火撲滅。
d)配合消防部門調(diào)查事故原因,對造成的損失和起火原因做好記錄,以便進行災(zāi)后總結(jié)。
⑤確保機房防雷,遇到暴風雨惡劣天氣,應(yīng)作防范性處理。
a)遇雷暴天氣,信管部在下班后應(yīng)及時關(guān)閉所有服務(wù)器,切斷電源,暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。
b)雷暴天氣結(jié)束后,信管部應(yīng)及時開通服務(wù)器,恢復(fù)內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作,對設(shè)備和數(shù)據(jù)進行檢查。出現(xiàn)故障的,事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時報告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。
c)因雷擊造成損失的,信管部應(yīng)會同綜合部進行核實、報損,并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導(dǎo)。
應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
⑥確保在停電后,業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。
信管部在接到停電通知時,應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時間,若停電時間在上班時間,則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員,避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失;若停電時間發(fā)生在下班時間,則在下班時通知所有人關(guān)閉電源,同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器,以免停電損壞主機電源。
停電結(jié)束后,打開各應(yīng)用服務(wù)器,并謹記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器,恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。
⑦確保機房防盜,針對此環(huán)節(jié),作相關(guān)防范處理。
a)信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
b)信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài),確保監(jiān)控畫面正常,并檢查每日錄像正常性、完整性。
c)發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時,使用者或管理者應(yīng)立即報告信息管理部,同時保護好現(xiàn)場。
d)信管部接報后,即刻調(diào)出監(jiān)控錄像,搜查可疑行跡,若無法解決,可聯(lián)系公安部門處理。
提高行業(yè)信息化管理水平,信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下:
1)加強管理,綜合防范。 安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程,不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合,逐級建立多層次的安全防護體系,綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為,實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。
2)完善制度,強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限,對員工按其職責劃定必要的最小授權(quán)范圍,明確安全責任。確保安全措施落實、有效,加強員工的信息安全教育和培訓,強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。
第5篇 企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度
信息系統(tǒng)管理制度
制度編號：
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應(yīng)用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護、管理進行規(guī)范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：oa辦公自動化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、erp
系統(tǒng)(金蝶k3系統(tǒng)、用友nc系統(tǒng)、明源erp系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)
用為主的系統(tǒng)。
第二章組織機構(gòu)和職能
第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團信息中心、公司業(yè)務(wù)部門
第四條集團信息中心的主要職能及管理人員崗位職責：
集團信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進行日常維護管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。
第五條公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務(wù)部門的主要職能：
1、對口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行，負責信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；
2、對口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負責監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準確性；
第三章信息系統(tǒng)使用
第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包
括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負責。
第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴密控
制訪問人員，防止無關(guān)用戶進入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。
第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時、準確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。
第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。
第四章系統(tǒng)管理
第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表（附件1）；
2.主管部門負責人審核；
3.權(quán)限涉及部門負責人意見；
4.信息管理中心負責人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統(tǒng)備份。對于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負責數(shù)據(jù)庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動備份策略，每天晚上進行一次本機備份；
2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫的本機備份拷貝到另一臺獨立的電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；
3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進行刻錄光盤保存；
5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。
第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因為管理需要調(diào)整業(yè)務(wù)，或者因為業(yè)務(wù)操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。
第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件2）
2.申請部門負責人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響；
2.對財務(wù)報表有影響；
3.違反公司相關(guān)制度、流程；
4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件3）；
2.申請部門負責人審核；
3.相關(guān)部門會簽，審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心必須會簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
6.總經(jīng)理審批；
7.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務(wù)數(shù)據(jù)變動業(yè)務(wù)必須報集團財務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認
第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)
第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進行審批：
1.需求部門提出書面申請，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進行整理、分析，對需求部門進行初步調(diào)研，提出軟件實現(xiàn)方案，提出對相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進行會簽后簽署評審意見；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.如果是外購軟件或?qū)嵤?，還應(yīng)由總經(jīng)理審批。
第十八條購買軟件或?qū)嵤┓?wù)：
1.信息管理中心起草招標邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標；
2.信息管理中心組織評標，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心、運營管理中心采購管理部參加；
3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項、收貨；
5.組織安裝、調(diào)試、培訓、數(shù)據(jù)錄入等實施工作；
6.進行項目驗收。
第十九條軟件開發(fā)
1.信息管理中心制定詳細的開發(fā)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開發(fā)人員進行需求確認、開發(fā)、測試；
3.信息管理中心對操作人員進行培訓；
4.信息管理中心組織操作人員進行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時間的試運行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準確性。在試運行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運行，互相對比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息；
8.運行3個月后對開發(fā)或新購軟件應(yīng)用情況進行總結(jié)。
第五章系統(tǒng)操作培訓
第二十條實施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進行集中操作培訓。
第二十一條因崗位調(diào)整、新進員工等原因需要進行系統(tǒng)操作培訓，該部門負責人應(yīng)首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進行單獨培訓，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進行一對一培訓。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)
行。
第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
附件1：信息系統(tǒng)用戶申請單
附件2：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表
附件3：重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表
二八年五月二十一日
附件1：
信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表
附件2：
一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表
附件3：
重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表
第6篇 某企業(yè)信息安全管理制度
作為一家公司或企業(yè),自然有許多信息方面的工作需要管理,換言之,信息安全管理工作非同小可。企業(yè)如何做好這方面的工作大家如對此持有疑惑,不妨參考以下這篇企業(yè)信息安全管理制度范本。
一、計算機安全管理制度
1. 計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。
2. 非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,須經(jīng)有關(guān)部門負責人批準。
3. 嚴格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設(shè)備接口,計算機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
(一). 操作代碼是進入各類應(yīng)用系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設(shè)置;
(二).系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得;
2、系統(tǒng)管理員負責各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復(fù)等管理及維護;
3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有其上級授權(quán);
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務(wù)操作;
5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級管理員(或相關(guān)負責人)應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;
(三).一般操作代碼的設(shè)置與管理
1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。
2、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務(wù)操作。
3、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權(quán)限管理制度
1. 密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設(shè)的密碼,操作密碼是進入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日,重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;
2.密碼應(yīng)定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。
3.服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運行機構(gòu)負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設(shè)置和管理,并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經(jīng)過相關(guān)部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4.系統(tǒng)維護用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。
5.有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據(jù)安全管理制度
1. 存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責;
2. 注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。
3. 任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
4.數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
5.數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。
6.需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存,防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
7.非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負責人批準。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。
8.管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。
9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
10. 營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
五、機房管理制度
1.進入主機房至少應(yīng)當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。
2.it部門人員進入機房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,其他人員進入機房必須經(jīng)it部門領(lǐng)導(dǎo)許可,并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內(nèi)容等。非it部門工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經(jīng)it部門負責人批準同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進行。對操作內(nèi)容進行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3.保持機房整齊清潔,各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。
4.工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5.機房內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關(guān)的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。
6.機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。
7.嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設(shè)備和部件。
8.定期檢查機房消防設(shè)備器材。
9.機房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。
10.主機設(shè)備主要包括:服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務(wù)器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。
11.定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機房空調(diào)的正常運行。
12.計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。
第7篇 v企業(yè)信息管理制度
小編為大家整理了一篇關(guān)于企業(yè)信息管理制度的范文,大家一起來看看吧。
第一節(jié) 總則
第一條 為加強信息管理,加快集團公司信息化建設(shè)步伐,提高信息資源的運作成效,結(jié)合集團公司具體情況,制定本制度。
第二條 本管理制度中關(guān)于信息的定義:
1、行政信息:集團公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
2、市場信息:集團公司業(yè)務(wù)銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案;集團公司業(yè)務(wù)應(yīng)用的電話記錄、報價、合同、方案設(shè)計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營管理。
第三條 信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行保密紀律,以提高企業(yè)效益和管理效率,服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營管理為宗旨。
第四條 信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針,細致到位,準確快速,在企業(yè)經(jīng)營管理中降低信息傳達的失誤失真延遲,有力輔助行政管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行。
第五條 集團公司及全資下屬集團公司(含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè))、機構(gòu)的信息工作,都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。
第二節(jié) 信息管理機構(gòu)與相關(guān)人員
第六條 集團公司設(shè)立集團信息中心,集團公司下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨立的信息機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職或兼職信息人員。
第七條 各企業(yè)行政部依據(jù)《行政管理條例》負責相關(guān)行政信息的日常管理;實業(yè)公司銷售中心辦公室獨立負責市場信息管理。
下屬獨立核算的公司、企業(yè)參照集團公司設(shè)立信息經(jīng)理或?qū)ｉT信息管理的人員。
信息管理根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,配備必要的電腦技術(shù)人員、文員。
第八條 集團信息中心負責集團公司整個系統(tǒng)的信息管理工作,負責所有信息的匯總和檔案管理。對全系統(tǒng)的信息管理工作負責。
第九條 依據(jù)《行政管理條例》,各企業(yè)行政負責人主要負責行政信息的管理。
第十條 集團信息中心設(shè)企業(yè)信息專員,主要負責市場信息的系統(tǒng)化、專業(yè)化管理。企業(yè)信息專員分為行政信息和市場信息兩個崗位。
企業(yè)信息專員主要職責如下:
1、執(zhí)行集團公司總經(jīng)理辦公會議的決議,參與編制總經(jīng)理辦公室主持的信息管理制度。(行政信息專員)
2、在銷售中心總監(jiān)指揮下,負責市場經(jīng)營中各類信息的采集、處理、傳達,執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。(市場信息專員)
3、與行政部聯(lián)合處理日常工作中關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)機構(gòu)的行政工作。(行政信息專員)
4、輔助指導(dǎo)集團公司其他各部門業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)籌處理。(行政信息專員、市場信息專員)
5、對集團總經(jīng)理負責并報告工作。
6、集團信息中心日常負責監(jiān)察集團全系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息管理和活動;負責搞好全系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員關(guān)于市場經(jīng)營信息 的培訓工作,不斷提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;
第十一條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障信息中心人員依照本辦法行使職權(quán)和履行職責。
第十二條 信息管理人員在工作中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反保密制度和其他行政制度的事項,要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告,接受指示后執(zhí)行具體處理。
第十三條 集團公司支持信息管理人員堅持原則,按信息制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的信息管理人員進行打擊報復(fù)。集團公司對敢于堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。
第十四條 信息管理人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。信息管理人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷有關(guān)工作。被撤銷、合并單位的信息管理人員,必須會同有關(guān)人員編制信息文件資料移交清單和造冊,辦理交接手續(xù)。
第三節(jié) 行政信息管理
第十五條 按照行政信息的定義,行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于集團公司行政活動中。
第十六條 行政信息管理主要依據(jù)集團公司《行政管理綱要》中下列規(guī)定進行:
1、文件收發(fā)規(guī)定;
2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定;
3、信息管理中心管理規(guī)定;
4、集團公司印章、介紹信管理規(guī)定;
5、集團公司值班管理制度;
6、保密制度。
第十七條 考慮集團公司業(yè)務(wù)競爭的特殊性質(zhì),行政信息管理不再涉及集團公司營銷類(客戶)信息、技術(shù)類信息和財務(wù)類信息。
第四節(jié) 市場信息管理
第十八條 依照市場信息的定義,市場信息主要產(chǎn)生、傳達、應(yīng)用在市場業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中。
第十九條 市場信息來源分類:業(yè)務(wù)(客戶)信息、非業(yè)務(wù)市場信息。
1、業(yè)務(wù)(客戶)信息:客戶購買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件;公司、客戶之間業(yè)務(wù)溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件;客戶公司公開的資料;市場人員收集的客戶秘密資料;銷售中心情報人員傳呈的報告、資料;針對客戶的分析報告等。
2、非業(yè)務(wù)市場信息:網(wǎng)絡(luò)、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料;競爭對手資料、文件、報告;公開的技術(shù)性資料;外圍媒體、機構(gòu)傳送到集團公司的電子郵件、函件、資料;公司內(nèi)部業(yè)務(wù)分析文件、報告;其他與市場業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理有關(guān)的資料。
第二十條 信息中心市場信息專員直接在銷售中心總監(jiān)的指揮下,主要負責以下業(yè)務(wù)信息工作:
1、負責集團網(wǎng)站的建設(shè)、維護、更新和對外信息發(fā)布,并開展網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系列工作。
2、負責業(yè)務(wù)(客戶)信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監(jiān),建立、保管客戶檔案并不斷維護;
3、在銷售中心總監(jiān)的指揮下,負責與客戶的電話、電子郵件的信息交流,負責與客戶文件資料函件的撰寫、整理、內(nèi)部報批、外部發(fā)送;
4、負責按照《區(qū)域市場管理辦法》的規(guī)定,指導(dǎo)、協(xié)助各市場機構(gòu)對業(yè)務(wù)信息的收集,督促各市場機構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時、準確呈報到集團公司,整理、分析各市場機構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案,并及時將重要的信息報告給銷售中心總監(jiān);
5、負責定期撰寫公司業(yè)務(wù)市場分析報告,協(xié)助公司銷售決策;
6、監(jiān)察、收集、整理競爭對手情報資料;收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料;
7、負責直接業(yè)務(wù)情報、業(yè)務(wù)信息的整理。
8、上級安排的其他工作。
第二十一條 行政信息專員在各級行政負責人的指揮下,主要負責以下非業(yè)務(wù)信息工作:
1、負責日常打印、復(fù)印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、復(fù)印機等設(shè)備的使用、管理和維護;
2、負責公司非市場事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流;
3、接收、整理、呈報、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位(如媒體機構(gòu))的信息文件資料;
4、集團公司內(nèi)部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿;
5、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作;
6、上級交辦的其他工作。
第二十二條 信息人員必須嚴格遵守集團公司制度中下列具體規(guī)定:
1、文件收發(fā)規(guī)定;
2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定;
3、信息中心管理規(guī)定;
4、安全保密制度。
第五節(jié) 其它
第二十三條 信息管理人員必須認識到,沒有脫離具體行政活動、業(yè)務(wù)活動而獨立的信息工作,所以信息管理的最終目的,檢驗信息管理工作的成效標準,是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率。
第二十四條 本信息管理辦法由集團公司董事會頒布、解釋、修改,集團信息中心和各級企業(yè)行政管理部門負責執(zhí)行。
