第1篇 s企業(yè)質(zhì)量管理制度
企業(yè)質(zhì)量管理制度
一、基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)
1貫徹執(zhí)行國(guó)家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度,擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長(zhǎng)期規(guī)劃與近期計(jì)劃,根據(jù)上級(jí)要求,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況廈市場(chǎng)調(diào)查,參與擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確,重點(diǎn)突出,計(jì)劃落實(shí),措施具體。
2對(duì)企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計(jì)剮制度的貫徹實(shí)施,以及各部門(mén)車問(wèn)的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到:檢查經(jīng)常,協(xié)調(diào)及時(shí),措施落實(shí),考核準(zhǔn)確,有獎(jiǎng)有罰。
3組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)和評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)。做到:活動(dòng)正常,辦法妥當(dāng),深入持久,效果明顯。
4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計(jì)優(yōu)選法、價(jià)值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理方法和先進(jìn)質(zhì)量控制方法,做到:教育經(jīng)常,科學(xué)管理方法適用,效果明顯。
5組織井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理工作,完善和健全質(zhì)量保證體系。做到:全廠各部門(mén)參加質(zhì)量管理,組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng),使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。
6負(fù)責(zé)收集匯總分析傳遞和上報(bào)全廠質(zhì)量信息。做到:路線清楚,脈絡(luò)分明,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,傳遞迅速,反饋及時(shí),效果明顯。
7負(fù)責(zé)對(duì)各種型號(hào)產(chǎn)品的質(zhì)量分析,并及時(shí)反饋檢查落實(shí),做到:有數(shù)據(jù)、有分析、信息準(zhǔn)確,反饋迅速。
8負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品方向性,技術(shù)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)性的驗(yàn)證和監(jiān)督,對(duì)各過(guò)程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗(yàn)制度實(shí)行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。
9負(fù)責(zé)對(duì)全廠以及各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督和檢查,做到堅(jiān)持原則,不徇私情,稽核有根據(jù),抓住要領(lǐng)要害,有事實(shí),有觀點(diǎn)。有萬(wàn)法,有說(shuō)服力,有明顯效果。
二、權(quán)限
1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長(zhǎng)參考。
2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量:管理的長(zhǎng)期和近期計(jì)劃,擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度,并代表廠長(zhǎng)對(duì)全廠質(zhì)量管理體系實(shí)行監(jiān)督、檢查與保證實(shí)施。
3有權(quán)對(duì)全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、檢查。(本文由文書(shū)幫小編編輯提供閱讀)
4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛,并有權(quán)代表廠長(zhǎng)進(jìn)行仲裁,有權(quán)對(duì)各車間部門(mén)上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對(duì),并提出獎(jiǎng)懲建議。
三、責(zé)任
1對(duì)擬制的企業(yè)方針、工作計(jì)劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。
2對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督、檢查的廈時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
3對(duì)代表廠長(zhǎng)發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。
4對(duì)發(fā)布或上報(bào)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時(shí)性負(fù)責(zé)。
5對(duì)因質(zhì)量管理未能廈時(shí)監(jiān)督、協(xié)調(diào),造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。
第2篇 涉及企業(yè)安全質(zhì)量管理的防疫制度
為規(guī)范本公司出口木制品的防疫工作,確保出口木制品不帶有害生物,根據(jù)出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)頒布的《出境竹木草制品檢疫管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,特制定本管理制度。
一、公司質(zhì)檢部應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督落實(shí)具體各環(huán)節(jié)的防疫工作。
二、質(zhì)檢部及時(shí)根據(jù)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特 點(diǎn)修改并完善本制度。
三、原料采購(gòu)過(guò)程中需符合檢疫要求,如病蟲(chóng)害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。生產(chǎn)部在收到下級(jí)供應(yīng)商送至工廠的原材料時(shí)應(yīng)組織檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后按批次存放標(biāo)識(shí)清楚,對(duì)于發(fā)現(xiàn)霉變及活蟲(chóng)的及用料錯(cuò)誤、尺寸錯(cuò)誤的產(chǎn)品應(yīng)退回。
四、原材料進(jìn)廠時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員和質(zhì)檢部共同進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)進(jìn)廠的油漆供應(yīng)商應(yīng)提供有毒的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證,質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨的油漆采取不定期的抽樣檢測(cè)。
五、廠區(qū)的衛(wèi)生,包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé),室內(nèi)場(chǎng)所每周應(yīng)進(jìn)行一次大掃除,室外綠化帶等容易滋生昆蟲(chóng)的區(qū)域,每年兩次進(jìn)行適當(dāng)消毒,但應(yīng)選用低毒殺蟲(chóng)劑。
六、原材料倉(cāng)庫(kù)需有專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作,及時(shí)清理無(wú)關(guān)的雜物,日常保持干凈整潔, 每周一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行大掃除。
七、生產(chǎn)部在生產(chǎn)加工過(guò)程中,加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求,做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)鼠、無(wú)污染,車間不存放于加工無(wú)關(guān)的雜物。加工時(shí)的廢料要及時(shí)清理, 保持車間清潔。
八、包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施,廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn),檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。
九、包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)運(yùn)往成品倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明,且無(wú)障礙物阻擋,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要定期檢查,鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換,及時(shí)通風(fēng),定期消毒殺害,避免發(fā)生霉變與感染害蟲(chóng)。做好消毒殺蟲(chóng)記錄,一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲(chóng)害,要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。
十、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作,裝箱前檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生,有無(wú)生活害蟲(chóng)、油污、泥土、水、垃圾等,對(duì)集裝箱進(jìn)行清掃。
十一、裝運(yùn)集裝箱過(guò)程中,廠檢員或發(fā)運(yùn)人員根據(jù)報(bào)檢內(nèi)容查對(duì)裝運(yùn)貨物的數(shù)重量、批次號(hào)是否一致,確保貨證相符,防止錯(cuò)裝貨物。
十二、裝運(yùn)集裝箱的過(guò)程,應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)時(shí),照明燈光誘集害蟲(chóng)進(jìn)入集裝箱內(nèi),感染貨物
第3篇 進(jìn)口食品企業(yè)質(zhì)量安全管理制度
第一章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)體系
一、組織架構(gòu)
二、職責(zé)
(一)董事會(huì):
負(fù)責(zé)召集股東會(huì),執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;
決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
批準(zhǔn)公司的基本管理制度;
聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;
制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;
對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;
聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人,并決定其獎(jiǎng)懲。
(二)ceo:
全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)工作;檢查考核公司高層管理人員的工作績(jī)效;
組織制定公司全面性的管理制度,并做好制度的推行和落實(shí);
努力推行崗位責(zé)任制和目標(biāo)責(zé)任制,組織建立績(jī)效管理和目標(biāo)考核體系,確保完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo);
研究、倡導(dǎo)和推動(dòng)想成公司有實(shí)際內(nèi)涵和自身特色的企業(yè)文化,創(chuàng)建正氣濃厚的人文氛圍,為工作的順利進(jìn)行提供員工思想保證。
(三)綜合部:
考勤管理
負(fù)責(zé)員工工號(hào)管理,監(jiān)督日常員工考勤記錄,負(fù)責(zé)員工請(qǐng)休假管理,制作考勤報(bào)表;
每周跟進(jìn)考勤異常人員辦理補(bǔ)簽卡手續(xù),對(duì)合格人員進(jìn)行錄入,負(fù)責(zé)對(duì)《考勤異常處理單》進(jìn)行匯總,對(duì)合格的處理單進(jìn)行錄入。
辦公用品管理
負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放及監(jiān)控管理,負(fù)責(zé)報(bào)刊的訂購(gòu);
負(fù)責(zé)每月辦公用品費(fèi)用的匯總及辦公用品費(fèi)用的控制;
負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理與行政供應(yīng)商的管理。
員工社保及各類證件辦理
負(fù)責(zé)各部門(mén)員工的社保繳交、停辦及一切手續(xù)的辦理;
負(fù)責(zé)每月的社?？圪M(fèi)明細(xì)輸出與校對(duì),及有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的及時(shí)工作;
公司員工商務(wù)簽證的報(bào)備、年審及辦理工作;
負(fù)責(zé)公司車輛證件的報(bào)備、年審工作的落實(shí);
負(fù)責(zé)員工工作證的制作;
其他證件的辦理。
員工關(guān)系管理
負(fù)責(zé)公會(huì)的行政服務(wù)管理及協(xié)調(diào);
負(fù)責(zé)員工檔案管理及日常員工咨詢與提議的受理;
協(xié)助上級(jí)組織及開(kāi)展員工活動(dòng)。
日常人事事務(wù)工作
負(fù)責(zé)員工的入職、轉(zhuǎn)正、離職等手續(xù)的辦理及相關(guān)檔案的管理;
協(xié)助上級(jí)開(kāi)展招聘、培訓(xùn)及績(jī)效考核等事務(wù)工作;
個(gè)則各類人事通知的草擬及文件的分發(fā);
負(fù)責(zé)員工合同或其他協(xié)議的簽訂與跟進(jìn)。
日常行政事務(wù)工作
負(fù)責(zé)各類行政通知的草擬及各項(xiàng)管理制度或條例的公式,并記錄備案;
負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備與跟進(jìn)落實(shí);
負(fù)責(zé)員工名片的制作與分發(fā);
負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度及維護(hù)跟進(jìn),稽查并統(tǒng)計(jì)車輛的各項(xiàng)費(fèi)用及車輛使用的合規(guī)性;
負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護(hù)(注:對(duì)辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理,含會(huì)議室等地方),協(xié)調(diào)物業(yè)關(guān)系,確保水、電資源的節(jié)能供應(yīng)及安全保障;
協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)前臺(tái)工作的監(jiān)督;
負(fù)責(zé)辦公室鑰匙的管理及各資產(chǎn)設(shè)備的登記。
(四)人力資源部:
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,制定公司中長(zhǎng)期人才戰(zhàn)略規(guī)劃;
制定完善公司人事管理制度,優(yōu)化工作流程,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度和流程的落實(shí);
負(fù)責(zé)公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整,進(jìn)行定崗定編,制定部門(mén)和人員崗位職責(zé);
負(fù)責(zé)日常人力管理工作(招聘甄選、績(jī)效考勤、離職等工作);
協(xié)助部門(mén)處理員工關(guān)系,主導(dǎo)協(xié)議、合同簽訂與社保辦理工作;
定期進(jìn)行市場(chǎng)薪酬水平調(diào)研,進(jìn)行人工成本核算,提供決策參考依據(jù),制定員工福利政策并管理實(shí)施;
核定公司年度人員需求計(jì)劃,拓展招聘渠道,控制招聘成本;
主導(dǎo)公司日常人事異動(dòng)管理,檔案管理,人事數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;
監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)項(xiàng)目人資工作,協(xié)助處理人事類與政府部門(mén)的公關(guān)事務(wù);
10、公司人事管理信息系統(tǒng)建立與維護(hù);
(五)財(cái)務(wù)部:
堅(jiān)決服從ceo的統(tǒng)一指揮,認(rèn)真執(zhí)行其工作指令,一起管理行為直接向ceo負(fù)責(zé);
組織編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,督促各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行;
執(zhí)行國(guó)家財(cái)會(huì)管理政策和本公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,保管好庫(kù)存現(xiàn)金,保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票;
加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督,加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查;編制年、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,搞好年度會(huì)計(jì)決算;
負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理,建立固定資產(chǎn)賬冊(cè),正確計(jì)提折舊,定期組織盤(pán)點(diǎn),做到賬、卡、物三相符;
負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本核算和控制,力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化;
組織倉(cāng)管部定期清查盤(pán)點(diǎn),做到賬卡物三相符;
負(fù)責(zé)控制物資材料貨款的支付,嚴(yán)格執(zhí)行貸款支付審批的規(guī)定,任何材料款項(xiàng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付;
負(fù)責(zé)及時(shí)上交稅款和公司應(yīng)定期支付的其他費(fèi)用;
10、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(六)計(jì)劃部:
負(fù)責(zé)編制起草和修訂公司年度、季度、月度、日銷售計(jì)劃;
負(fù)責(zé)收集各部門(mén)銷售日?qǐng)?bào)表,上報(bào)產(chǎn)品、產(chǎn)量、產(chǎn)值完成情況;
負(fù)責(zé)臨時(shí)工作號(hào)令的開(kāi)出,并根據(jù)定額計(jì)劃對(duì)各部門(mén)單位下達(dá)各項(xiàng)定額指標(biāo);
負(fù)責(zé)對(duì)各計(jì)劃員進(jìn)行工作稽查及向上級(jí)匯報(bào)每日工作;
完成并協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)其他工作安排。
(七)采購(gòu)部:
組織跟蹤、研究、調(diào)查市場(chǎng)的相關(guān)狀態(tài),同行主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略狀態(tài),并結(jié)合公司的采購(gòu)情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議,并上報(bào)總經(jīng)理;
負(fù)責(zé)公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行;
負(fù)責(zé)各部門(mén)報(bào)批需要采購(gòu)相關(guān)物資,及時(shí)采購(gòu)到位,以免影響工作進(jìn)度;
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事務(wù)。
(八)品質(zhì)部:
負(fù)責(zé)建立、改進(jìn)、完善公司質(zhì)量管理體系并組織實(shí)施;
根據(jù)公司的責(zé)任書(shū),制定質(zhì)量管理年度目標(biāo)與月度目標(biāo)并組織實(shí)施;
全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)口的安全質(zhì)量檢驗(yàn)和銷售的安全質(zhì)量監(jiān)控;
負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中潛在不合格情況的預(yù)防和,落實(shí)外審不合格情況的糾正工作;
全面支持及負(fù)責(zé)國(guó)家或地區(qū)質(zhì)量管理局的監(jiān)督管理工作;
做好安全質(zhì)量記錄,并按規(guī)定建檔、保管,對(duì)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
(九)市場(chǎng)部:
1、市場(chǎng)研究
(1)組織市場(chǎng)調(diào)查,了解現(xiàn)有市場(chǎng)情況;
(2)研究市場(chǎng)需求,預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì);
(3)建立和維護(hù)營(yíng)銷信息庫(kù)。
2、市場(chǎng)拓展
(1)根據(jù)市場(chǎng)研究的要求,執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)研,收集市場(chǎng)信息;
(2)圍繞公司銷售目標(biāo)擬定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施;
(3)根據(jù)市場(chǎng)分析,積極發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)和新機(jī)會(huì)。
3、市場(chǎng)宣傳與策劃
(1)掌握行業(yè)推廣渠道,并建立好良好的合作關(guān)系;
(2)負(fù)責(zé)落實(shí)媒介載體,策劃、編制媒體、廣告年度計(jì)劃并實(shí)施;
(3)配合市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,負(fù)責(zé)制定展覽、展示年度計(jì)劃,策劃推廣方案并組織實(shí)施;
(4)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)市場(chǎng)活動(dòng)、市場(chǎng)宣傳的資料準(zhǔn)備;
(5)積極收集市場(chǎng)推廣和宣傳機(jī)會(huì)。
4、品牌管理
(1)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、促銷手段等的收集、整理和分析;
(2)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌廣告策略、競(jìng)爭(zhēng)手段的分析;
(3)做出銷售預(yù)測(cè),提出未來(lái)市場(chǎng)的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃;
(4)制定各類產(chǎn)品線價(jià)格體系及營(yíng)銷戰(zhàn)略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃;
(5)制定及實(shí)施市場(chǎng)推廣活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng);
(6)實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)。
5、提供產(chǎn)品技術(shù)支持
(1)配合銷售進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交流和產(chǎn)品介紹;
(2)配合銷售進(jìn)行投標(biāo)、合同等過(guò)程中的技術(shù)支持;
(3)為銷售和客戶服務(wù)部門(mén)提供新產(chǎn)品的技術(shù)培訓(xùn)。
(十)銷管部:
為所轄區(qū)域內(nèi)零售市場(chǎng)提供專業(yè)性支持工作;
在本轄區(qū)內(nèi)建立分銷網(wǎng)及擴(kuò)大公司產(chǎn)品覆蓋率;
按照企業(yè)計(jì)劃和程序開(kāi)展產(chǎn)品推廣活動(dòng),介紹產(chǎn)品并提供相應(yīng)資料;
對(duì)所管轄的零售點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳、入店培訓(xùn)、貨品陳列、公關(guān)促銷等工作;
建立客戶資料卡及客戶檔案,完成相關(guān)銷售報(bào)表;
參加公司召開(kāi)的銷售會(huì)議或組織的培訓(xùn);
與客戶建立良好關(guān)系,以維護(hù)企業(yè)形象。
(十一)渠道部:
對(duì)空白市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)機(jī)品牌推廣;
對(duì)代理商客情的維護(hù)、服務(wù)、幫助;
解決代理商在市場(chǎng)推廣及操作過(guò)程中的疑難問(wèn)題的處理;
對(duì)新老代理商專賣(mài)店導(dǎo)購(gòu)的定期培訓(xùn)及指導(dǎo);
協(xié)助代理商對(duì)公司制定的銷售計(jì)劃的分解及全年大型促銷活動(dòng)的制定及實(shí)施促銷活動(dòng)必須占到全年銷量的比例;
對(duì)新代理商裝修驗(yàn)收完畢后,以書(shū)面形式向公司遞呈開(kāi)業(yè)活動(dòng)的策劃方案、實(shí)施方案及對(duì)新代理商開(kāi)業(yè)活動(dòng)物料支持的申請(qǐng)方案。
(十二)大客戶部:
根據(jù)公司的總體計(jì)劃,編制大客戶開(kāi)發(fā)、拜訪等工作的流程與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);
負(fù)責(zé)組織大客戶渠道拓展工作;
負(fù)責(zé)組織大客戶營(yíng)銷與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作;
負(fù)責(zé)大客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)的監(jiān)督與管理工作;
負(fù)責(zé)大客戶投訴處理區(qū)監(jiān)督檢查工作;
負(fù)責(zé)與品牌廠家對(duì)應(yīng)部的密切聯(lián)系和迎接工作;
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。
第二章收貨人備案管理制度
本公司依法按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》和《進(jìn)出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本制度。
本公司按規(guī)定在食品進(jìn)口前向四川省檢驗(yàn)檢疫局申請(qǐng)備案,并保證所提供備案信息的真實(shí)性。
本公司在向四川省檢驗(yàn)檢疫局申請(qǐng)備案時(shí),按規(guī)定完整提供一下材料:
填制準(zhǔn)確完備的收貨人備案申請(qǐng)表;
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、自理報(bào)檢單位備案登記證明書(shū)等的復(fù)印件及原件;
企業(yè)質(zhì)量安全管理制度;
與食品安全相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能和崗位職責(zé);
擬經(jīng)營(yíng)的食品種類、存放地點(diǎn)相關(guān)材料及證明;
本公司在提供上述文件材料的同時(shí),按規(guī)定通過(guò)備案管理系統(tǒng)填寫(xiě)并提交完整一致的備案申請(qǐng)表。提供收貨人名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話、經(jīng)營(yíng)食品種類、填表人姓名、電話及承諾書(shū)等信息,并確保在發(fā)生緊急情況時(shí)可以通過(guò)備案信息與本公司相關(guān)人員取得聯(lián)系。
若本公司名稱、地址、聯(lián)系人電話等發(fā)生改變時(shí),將及時(shí)通過(guò)備案管理系統(tǒng)提出修改申請(qǐng),由四川省檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)審核同意后,予以修改。
第三章食品標(biāo)簽管理制度
為加強(qiáng)進(jìn)出口食品標(biāo)簽管理,保證進(jìn)出口食品質(zhì)量安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及《進(jìn)出口預(yù)包裝食品標(biāo)簽檢驗(yàn)監(jiān)督管理規(guī)定》,制定本制度。
進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽應(yīng)符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,積極配合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及四川省檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。
本公司承諾進(jìn)出口預(yù)包裝食品的標(biāo)簽符合國(guó)家規(guī)定,誠(chéng)實(shí)守信,如實(shí)提供相關(guān)材料,對(duì)社會(huì)和公眾負(fù)責(zé),接受社會(huì)監(jiān)督,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。
本公司首次進(jìn)口預(yù)包裝食品時(shí),按照?qǐng)?bào)檢規(guī)定提供正確完善的材料,如下:
原標(biāo)簽樣張和翻譯件:
預(yù)包裝食品中文標(biāo)簽樣張;
標(biāo)簽中所列進(jìn)口商、經(jīng)銷商或者代理商工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
當(dāng)進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽中強(qiáng)調(diào)某一內(nèi)容,如獲獎(jiǎng)、獲證、法定產(chǎn)區(qū)、地理標(biāo)識(shí)及其他內(nèi)容的,或者強(qiáng)調(diào)含有特殊成分的,應(yīng)提供相應(yīng)證明材料;標(biāo)注營(yíng)養(yǎng)成分含量的,應(yīng)提供符合性證明材料;
應(yīng)當(dāng)隨附的其他證書(shū)或者證明文件。
若進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽涉及安全、健康、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目不合格的,本公司將配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)銷毀或者退貨,由本公司相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理退運(yùn)手續(xù),其他項(xiàng)目不合格的,本公司承諾在檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行技術(shù)處理,不能進(jìn)行技術(shù)處理或者技術(shù)處理后重新檢驗(yàn)仍不合格的,本公司將銷毀或退貨。
第四章企業(yè)食品安全培訓(xùn)管理制度
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的規(guī)定,本公司建立員工食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對(duì)職工食品安全知識(shí)的培訓(xùn)。
加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職工人員安全知識(shí)培訓(xùn)室食品安全法對(duì)食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全管理制度的重要內(nèi)容,本公司各級(jí)管理人員、經(jīng)營(yíng)人員及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)人員,均應(yīng)遵守本制度。
培訓(xùn)目的:
加強(qiáng)本公司員工的食品安全培訓(xùn),強(qiáng)化員工的食品安全意識(shí),增強(qiáng)職業(yè)素養(yǎng),提升食品安排管理技能;
通過(guò)對(duì)食品安排知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),本公司員工要明確自身的安全責(zé)任,特別要明確食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是食品安全企業(yè)第一責(zé)任人。
積極展開(kāi)對(duì)本公司員工的食品安全知識(shí)培訓(xùn),確保本公司食品經(jīng)營(yíng)安全。
培訓(xùn)內(nèi)容:《中華人民共和國(guó)食品安全法》及實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等一系列行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章。
培訓(xùn)方式:本公司的食品安全知識(shí)培訓(xùn)以企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和員工自學(xué)方式為主,以外部培訓(xùn)為輔,任何人無(wú)正當(dāng)理由,均不得缺席本公司培訓(xùn),并自覺(jué)完成學(xué)習(xí)計(jì)劃。
培訓(xùn)時(shí)間:本公司規(guī)定員工每周對(duì)食品安全內(nèi)容進(jìn)行自學(xué),每月組織一次集中學(xué)習(xí),每季度組織員工進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。并制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。按照培訓(xùn)計(jì)劃合理安排全年的食品安全教育培訓(xùn)工作。
培訓(xùn)要求:本公司員工要端正態(tài)度、明確目的,認(rèn)真進(jìn)行食品安全知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。本公司員工不僅要了解食品安全的法律、法規(guī),還要掌握與本崗位工作密切相關(guān)的法律、法規(guī)和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的具體制定。
對(duì)新錄用員工及轉(zhuǎn)崗員工在上崗前須進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。
對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核,考核結(jié)果作為有關(guān)崗位人員聘用的安全依據(jù),并作為員工晉級(jí)、加薪和獎(jiǎng)懲等工作的重要參考依據(jù)。
對(duì)本公司食品安排知識(shí)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)情況建立培訓(xùn)檔案,對(duì)組織和參與情況、學(xué)習(xí)情況進(jìn)行匯總、歸納、整理并進(jìn)行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。
第五章從業(yè)人員健康管理制度健康檔案制度
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的規(guī)定,本公司建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案管理制度,以加強(qiáng)企業(yè)人員健康情況的管理,確保食品安全。本公司經(jīng)營(yíng)人員及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。
本公司凡從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的員工應(yīng)進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。
本公司員工健康檢查應(yīng)每年進(jìn)行一次,對(duì)新錄用員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)先進(jìn)行健康檢查合格后方可上崗。
對(duì)患有某些特定疾病的人,本公司應(yīng)禁止其從事直接接觸食品的工作。這些疾病包括:痢疾、傷寒、病毒性肝炎、消化道傳染疾病(包括病原攜帶者)、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病。
如發(fā)現(xiàn)從事直接接觸食品工作的人員中患有第三條中規(guī)定的疾病,本公司將立即調(diào)換其工作,將其調(diào)到其他不影響食品安全工作的崗位。
本企業(yè)建立健康檔案制度,記錄與員工健康狀況相關(guān)的信息。
健康內(nèi)容包括美味員工的既往病史,診斷治療情況、家族病及歷次體檢結(jié)果等。
健康檔案應(yīng)根據(jù)員工每年健康檢查情況及時(shí)更新。
健康檔案由本公司食品安全管理人員管理,保存年限不低于2年。(見(jiàn)附件1)
第六章食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度
為保障人民群眾身體健康和生命安全,加強(qiáng)對(duì)食品質(zhì)量監(jiān)督管理,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī),制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。
本公司在購(gòu)買(mǎi)食品時(shí),應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件,并按照《食品索證索票規(guī)定》按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來(lái)源的票證,并保存原件或復(fù)印件。查驗(yàn)內(nèi)容如下:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
生產(chǎn)許可證或流通許可證;
標(biāo)注通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證食品的相關(guān)證書(shū);
食品質(zhì)量檢驗(yàn)證明、檢疫證明;
銷售憑證;
其他與食品安全有關(guān)的證明文件;
對(duì)食品進(jìn)行查驗(yàn),檢查食品包裝標(biāo)識(shí)、外觀等內(nèi)容。
本公司將按照國(guó)家要求,對(duì)食品包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)校對(duì)并記錄,包括:
(一) 中文表明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址;
(二) 商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、定量包裝;
(三) 根據(jù)商品的特點(diǎn)和使用要求,需要表面的規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分和含量;
(四) 限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用請(qǐng)(保質(zhì)期、保存期)和失效日期;
(五) 對(duì)使用不當(dāng)容易造成商品損壞可能危機(jī)人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品標(biāo)明警示標(biāo)志或中文警示語(yǔ)。
本公司將按期檢查食品的外觀質(zhì)量,對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的,及時(shí)予以處理,對(duì)過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品,立即停止銷售,并進(jìn)行無(wú)害化處理。
本公司對(duì)所進(jìn)貨物進(jìn)行檢查驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)存在食品安全問(wèn)題的,應(yīng)提出異議,經(jīng)進(jìn)一步證實(shí)食品不符合安全要求的,拒絕進(jìn)貨。
本公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行該制度,在簽訂購(gòu)貨合同時(shí),必須查驗(yàn)供貨方的許可證和食品合格證明文件等,并親自驗(yàn)貨,貨證相符方可采購(gòu)。
本公司須留載有關(guān)信息的進(jìn)貨文件和購(gòu)貨合同,保存期限不少于2年。(見(jiàn)附件2)
第七章食品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
根據(jù)《中華人民共和食品安全法》制定本制度,本公司所有員工均應(yīng)遵守本制度。
依法按照保證食品安全的要求貯存食品。貯存場(chǎng)所、設(shè)備均保持清潔,無(wú)霉斑、鼠跡。蒼蠅、蟑螂等,食品與非食品不予混放,食品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不存放有害物質(zhì)(如殺鼠劑、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等),不存放個(gè)人物品和雜物。
由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理,并建立健全的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放登記管理制度。做好食品數(shù)量出入庫(kù)登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)等異常食品和無(wú)有效票證的食品不予驗(yàn)收入庫(kù),及時(shí)檢查和清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
產(chǎn)品按類別、品種分類、分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、防腐、保持通風(fēng)干燥。定期清掃,保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生。
設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防蟑螂設(shè)施,禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙。
貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的工具盒設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。
第八章進(jìn)口和銷售記錄管理制度
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》有關(guān)規(guī)定,制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。
第一條 食品進(jìn)口記錄
本公司相關(guān)人員對(duì)各批次的進(jìn)口商品需做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容包括進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、貨值、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國(guó)家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊(cè)號(hào)、出口商或者代理商備案編號(hào)、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號(hào)、進(jìn)口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方或者授官方授權(quán)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證書(shū)編號(hào)、報(bào)檢單號(hào)、入境時(shí)間、存放地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。(見(jiàn)附件3)
本公司相關(guān)人員應(yīng)保存如下進(jìn)口記錄檔案材料:貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方相關(guān)證書(shū)、報(bào)檢單的復(fù)印件、出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》、《衛(wèi)生證書(shū)》等文件副本。
記錄的收集與保存
本公司相關(guān)人員應(yīng)收集進(jìn)口記錄及單據(jù),按進(jìn)口合同編號(hào)順序逐一歸檔,保證進(jìn)口報(bào)檢清關(guān)整套單證完整性。
各項(xiàng)記錄材料由銷管部管理保存,如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口記錄的保存時(shí)間不少于2年。
第二條 進(jìn)口食品銷售記錄
銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息:銷售日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期及批號(hào)、購(gòu)貨人/單位、購(gòu)貨人/使用人地址及電話、出庫(kù)單號(hào)、食品召回后處理方式。(見(jiàn)附件4)
銷售單據(jù)的填寫(xiě)要求如下:
字跡清楚,內(nèi)容真實(shí),完整,詳盡,不得用鉛筆填寫(xiě);
填寫(xiě)及時(shí),準(zhǔn)確,不得提前或錯(cuò)后填寫(xiě);
不得隨意撕毀或任意涂改,確實(shí)需要修改時(shí),需在錯(cuò)處劃一橫線后,在其旁邊重寫(xiě),簽上姓名,日期并蓋章;
簽名(蓋章)須填全名,不得只寫(xiě)姓氏,印章須清晰可辨。
(三)進(jìn)口、銷售記錄檔案的管理與保存
本公司相關(guān)人員需負(fù)責(zé)收集銷售記錄集單據(jù),每月收集一次,并與收發(fā)貨臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì),不得有誤。銷售記錄需保存購(gòu)銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫(kù)單等文件原件或復(fù)印件;
收集后的記錄及單據(jù)要逐頁(yè)核對(duì),特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項(xiàng)目。如有疑問(wèn)須及時(shí)與有關(guān)文件核實(shí),并將具體情況備注于備注項(xiàng)下,核對(duì)人簽字后歸檔;
記錄的保存實(shí)行專人專柜報(bào)關(guān),如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口銷售記錄保存時(shí)間不得少于2年。
第九章食品安全事故處置預(yù)案制度
食品退市制度
為了加強(qiáng)本公司食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動(dòng),確保本公司按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),銷售符合法定要求的食品,維護(hù)本公司聲譽(yù),制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。
(一)若產(chǎn)品為下列條件之一的,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營(yíng)單位:
腐爛變質(zhì)、污穢不潔的;
包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;
超過(guò)安全試用期或者保質(zhì)日期的;
應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)、檢疫而未檢驗(yàn)、檢疫,或檢驗(yàn)、檢疫不合格的;
摻雜、摻假,以假充真、以次充好的;
使用非食用色素或其他非食用物質(zhì)加工的;
偽造產(chǎn)地,偽造或者冒用他人廠名、廠址,在商品上偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)志、防偽標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志的,對(duì)商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對(duì)宣傳用語(yǔ)的;
假冒他人的注冊(cè)商標(biāo),或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆,使購(gòu)買(mǎi)者誤以為是該商品的;
行政監(jiān)管機(jī)關(guān)公布屬于秴食品的;
其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的,或者存在隱患,可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的。
(二)本公司工作人員若發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬于本制度所列的不合格食品,應(yīng)立即停止銷售該 食品,并采取下列措施:
立即清點(diǎn)不合格食品,登記入冊(cè);
將不合格食品撤出市場(chǎng),并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方,配合召回以售出食品,并向有關(guān)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告;
對(duì)有害有毒、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行無(wú)害化處理或銷毀;
可能造成安全衛(wèi)生危害的,立即向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)或相關(guān)行政監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。
(三)對(duì)已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品,本公司將選擇能夠覆蓋銷售 范圍的新聞媒體予以公告,或者在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)公示,通知購(gòu)貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。
(四)本公司工作人員應(yīng)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)的食品進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售,撤下柜臺(tái),退出市場(chǎng)。
(五)本公司對(duì)消費(fèi)者作出食品質(zhì)量承諾,并在出售食品時(shí)向消費(fèi)者提供購(gòu)貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
二、食品召回制度
為了加強(qiáng)食品安全監(jiān)管,避免和減少不安全食品的危害,保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī),制定本制度。本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。
本制度所稱召回,是指食品生產(chǎn)則按照規(guī)定程序,對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品,通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式,及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。
本公司的食品召回事件受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督管理,并接受國(guó)家質(zhì)檢總局和升級(jí)質(zhì)檢部門(mén)組織建立的食品召回專家委員會(huì)提供的食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估的技術(shù)支持。
本公司將建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量檔案和相關(guān)管理制度,準(zhǔn)確記錄并保存食品儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息,保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄,以及食品危害糾紛信息等檔案。
本公司將向質(zhì)監(jiān)部門(mén)及時(shí)報(bào)告所有相關(guān)的食品安全危害信息,包括消費(fèi)者投訴、食品安全危害事件等,不得隱瞞或虛報(bào)食品危害人體健康的事實(shí)。
本公司將進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估,調(diào)查內(nèi)容包括以下內(nèi)容:
是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求;
是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)做食品;
食品的主要消費(fèi)人群構(gòu)成及比例;
可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。con
本公司將配合省質(zhì)監(jiān)部門(mén)組織的食品安全危害調(diào)查,不以食品已通過(guò)任何符合性審查為由拒絕。
經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估,確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的,應(yīng)當(dāng)確定召回級(jí)別,實(shí)施召回。
根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度,食品召回級(jí)別分三級(jí):
一級(jí)召回:已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的,或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回;
二級(jí)召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回;
三級(jí)召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度輕微的不安全食品的召回。
三、食品召回的實(shí)施
確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的,公司立即停止銷售不安全食品。
自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi),通知有關(guān)銷售者停止銷售,通知消費(fèi)者通知消費(fèi)。
向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息,按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定,向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告。
自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi),公司通過(guò)所在地的市質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回計(jì)劃。
食品召回計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:
通知銷售者停止銷售不安全食品的情況;
通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況;
食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度;
召回措施的內(nèi)容,包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等;
召回的語(yǔ)氣效果;
召回食品后的處理措施。
自召回實(shí)施之日起,一級(jí)召回每3日,二級(jí)召回每7日,三級(jí)召回每15日,通過(guò)市質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告;若召回計(jì)劃有變更的,應(yīng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。
四、召回評(píng)估
本公司將保存召回記錄,主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。(見(jiàn)附件5)
本公司將在食品召回時(shí)限滿15日內(nèi),向省質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交召回總結(jié)報(bào)告;責(zé)令召回的,報(bào)告國(guó)家質(zhì)檢總結(jié)。
本公司將及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品,及時(shí)予以銷毀。
對(duì)召回食品的后處理,本公司將保留詳細(xì)記錄,并向時(shí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告,接受市質(zhì)監(jiān)部門(mén)監(jiān)督。
第十章食品安全事故報(bào)告制度
目的:為建立公司重大食品安全事故報(bào)告系統(tǒng),確保重大食品安全事故得到及時(shí)處理和有效救援,特制訂本制度。
范圍:重大食品安全事故,是指在食物種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)、包裝、貯藏、運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)等活動(dòng)中發(fā)生的造成人身重大傷亡、眾多人數(shù)患病或者對(duì)人體健康構(gòu)成潛在重大危害的情況。
職責(zé):本公司ceo作為食品安全事故報(bào)告第一責(zé)任人,應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全事故。
程序:
有下列情形之一者,為重大食品安全事故:
由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數(shù)超過(guò)30人以上(含30人)的;
食品安全事故影響范圍跨越縣(市、區(qū))級(jí)行政區(qū)域,并造成嚴(yán)重后果的;
其他以食品為載體,有可能造成嚴(yán)重社會(huì)影響的。
報(bào)告程序:
重大食品安全事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)或發(fā)生部門(mén)或個(gè)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)ceo,ceo應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)厥称芳夹g(shù)監(jiān)督局報(bào)告,同事向相關(guān)食品安全部門(mén)報(bào)告;
報(bào)告應(yīng)采取電話、傳真或其他快捷有效的方式;
重大食品安全事故報(bào)告分為初次報(bào)告、階段報(bào)告和總結(jié)報(bào)告:
(1)初次報(bào)告 內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、病亡人數(shù),初次報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間,報(bào)告單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式,事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò),直接經(jīng)濟(jì)損失估算,事故發(fā)生原因的初步判斷,采取的措施及事故控制情況等;
(2)階段報(bào)告 包括公司根據(jù)事故處理的進(jìn)程變化或者上級(jí)要求,隨時(shí)報(bào)告事故發(fā)展變化情況,處置進(jìn)展、事故原因,以及對(duì)前次報(bào)告的補(bǔ)充和修正等;
(3)總結(jié)報(bào)告 在事故處理結(jié)束后,本公司將及時(shí)上報(bào)包括食品安全事故鑒定結(jié)論,事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及處理過(guò)程、原因及責(zé)任,今后防范措施,善后處理及賠償情況等。
任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)重大食品安全事故不得隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào),不得阻礙他人報(bào)告。如有隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)事件發(fā)生,將視情節(jié)輕重追究有關(guān)部門(mén)和個(gè)人責(zé)任。
事故發(fā)生后,公司將及時(shí)調(diào)整資金,保障事故的報(bào)告、救援、調(diào)查處理所需要的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。
四川克魯?shù)戮茦I(yè)有限公司
綜合部
二o一四年三月
第4篇 h礦企業(yè)管理形象質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度
1、必須依法經(jīng)營(yíng)、照章納稅、誠(chéng)實(shí)守信,按時(shí)發(fā)放職工工資;并建立健全各工種崗位責(zé)任制;
2、井下主要巷道安裝照明,電纜、風(fēng)筒、管線懸掛整齊,巷道中設(shè)置標(biāo)志牌板(行人、運(yùn)輸、避災(zāi))。各種標(biāo)志牌板內(nèi)容規(guī)范、清晰,內(nèi)容真實(shí)、齊全。
3、重要場(chǎng)所門(mén)口要設(shè)立“閑人免進(jìn)”警示牌。
4、生活、辦公區(qū)設(shè)施要配備齊全,每天要清掃保持整潔、衛(wèi)生。做到節(jié)能減排。
第5篇 企業(yè)質(zhì)量管理制度范例
企業(yè)質(zhì)量管理制度
一、基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)
1貫徹執(zhí)行國(guó)家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長(zhǎng)期規(guī)劃與近期計(jì)劃，根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況廈市場(chǎng)調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確，重點(diǎn)突出，計(jì)劃落實(shí)，措施具體。
2對(duì)企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計(jì)剮制度的貫徹實(shí)施，以及各部門(mén)車問(wèn)的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢查經(jīng)常，協(xié)調(diào)及時(shí)，措施落實(shí)，考核準(zhǔn)確，有獎(jiǎng)有罰。
3組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)和評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)。做到：活動(dòng)正常，辦法妥當(dāng)，深入持久，效果明顯。
4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計(jì)優(yōu)選法、價(jià)值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理方法和先進(jìn)質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學(xué)管理方法適用，效果明顯。
5組織井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門(mén)參加質(zhì)量管理，組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。
6負(fù)責(zé)收集匯總分析傳遞和上報(bào)全廠質(zhì)量信息。做到：路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，傳遞迅速，反饋及時(shí)，效果明顯。
7負(fù)責(zé)對(duì)各種型號(hào)產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時(shí)反饋檢查落實(shí)，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準(zhǔn)確，反饋迅速。
8負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)性的驗(yàn)證和監(jiān)督，對(duì)各過(guò)程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗(yàn)制度實(shí)行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。
9負(fù)責(zé)對(duì)全廠以及各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督和檢查，做到堅(jiān)持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實(shí)，有觀點(diǎn)。有萬(wàn)法，有說(shuō)服力，有明顯效果。
二、權(quán)限
1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長(zhǎng)參考。
2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量:管理的長(zhǎng)期和近期計(jì)劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長(zhǎng)對(duì)全廠質(zhì)量管理體系實(shí)行監(jiān)督、檢查與保證實(shí)施。
3有權(quán)對(duì)全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表廠長(zhǎng)進(jìn)行仲裁，有權(quán)對(duì)各車間部門(mén)上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對(duì)，并提出獎(jiǎng)懲建議。
三、責(zé)任
1對(duì)擬制的企業(yè)方針、工作計(jì)劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。
2對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督、檢查的廈時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
3對(duì)代表廠長(zhǎng)發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。
4對(duì)發(fā)布或上報(bào)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時(shí)性負(fù)責(zé)。
5對(duì)因質(zhì)量管理未能廈時(shí)監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。
第6篇 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度
企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（一）
第一章 總則
第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動(dòng)的重點(diǎn)，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過(guò)程控制，全面實(shí)施。為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。
第二條 本制度 適用于本公司內(nèi)部各部門(mén)和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動(dòng)關(guān)系的所有勞動(dòng)者）。適用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。
第三條 公司總經(jīng)理對(duì)全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)全體成員的質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的權(quán)力；各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)本部門(mén)成員的質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第二章 技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量管理
第四條 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，技術(shù)人員對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學(xué)合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。
第五條 為滿足用戶對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必須及時(shí)補(bǔ)充、修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、資料等。避免因補(bǔ)充、修改不及時(shí)，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問(wèn)題達(dá)不到用戶的要求。
第六條 對(duì)新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。對(duì)于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計(jì)技術(shù)人員要跟蹤到車間，負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗(yàn)證 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計(jì)失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。
第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時(shí)。對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，設(shè)計(jì)技術(shù)人員原則上當(dāng)天要給予答復(fù)，提出處理方案，避免因工作不負(fù)責(zé)任，互相推諉致使質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。
第八條 要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的保密工作，避免因管理不當(dāng)，造成泄密。
第三章 供應(yīng)過(guò)程的質(zhì)量管理
第九條 供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟(jì)性。
第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)到入庫(kù)必須具備以下手續(xù)：1、計(jì)劃任務(wù)書(shū)；2、采購(gòu)供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書(shū)；4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說(shuō)明書(shū)；6、進(jìn)貨發(fā)票；7、入庫(kù)檢驗(yàn)單。
第十一條 相關(guān)倉(cāng)庫(kù)接到入庫(kù)物資后，憑檢驗(yàn)科出具的《入庫(kù)檢驗(yàn)單》和《物資入庫(kù)單》
辦理入庫(kù)手續(xù)，憑《入庫(kù)檢驗(yàn)單》和《物資入庫(kù)單》做好《物資入庫(kù)帳》并指導(dǎo)外協(xié)人員或公司采購(gòu)員將入庫(kù)物資放到倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的位置，并擺放整齊。
第十二條 倉(cāng)庫(kù)員在新進(jìn)物資入庫(kù)后要及時(shí)做好標(biāo)示，同時(shí)做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。倉(cāng)庫(kù)的物資要和帳目相符，隨時(shí)提供部門(mén)經(jīng)理對(duì)物資的不定期盤(pán)點(diǎn)抽查。
第十三條 采購(gòu)人員對(duì)于配套件的技術(shù)修改通知要及時(shí)送達(dá)配套廠商，對(duì)于有明確材質(zhì)
要求的外購(gòu)件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購(gòu)部必須事先向技術(shù)部門(mén)提出代用材料申請(qǐng)。對(duì)于外協(xié)、外購(gòu)不合格產(chǎn)品，采購(gòu)責(zé)任人要負(fù)責(zé)及時(shí)退回原供應(yīng)單位。
第十四條 配套件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復(fù)后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書(shū)面回用申請(qǐng)。由質(zhì)管員填報(bào)原不合格項(xiàng)次情況，然后由申請(qǐng)部門(mén)提請(qǐng)技術(shù)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后修復(fù)使用，并通知原供應(yīng)單位降價(jià)處理。
第十五條 向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時(shí)，必須履行以下程序：1、驗(yàn)證“領(lǐng)料單”與“派工單”是否相應(yīng)；2、驗(yàn)證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致；3、檢查領(lǐng)料者的取料方式是否會(huì)影響材料的質(zhì)量。
第十六條 對(duì)于外協(xié)加工配對(duì)件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴(yán)格按投放一個(gè)批
量保持一個(gè)廠商的原則，并要向車間領(lǐng)料員說(shuō)明，防止混裝造成質(zhì)量問(wèn)題。如果出現(xiàn)庫(kù)存件一個(gè)廠商不夠一個(gè)批量，必須通知物資采購(gòu)部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購(gòu)件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗(yàn)單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。
第四章 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理
第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計(jì)劃，分別送達(dá)生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門(mén)。并同時(shí)對(duì)各相關(guān)部門(mén)的工作進(jìn)度、質(zhì)量作跟蹤檢查。
第十八條 車間主任迅速將生產(chǎn)計(jì)劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開(kāi)出“派工單”、“領(lǐng)料單”。
生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門(mén)、料庫(kù)領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。
第十九條 生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應(yīng)立即做好物料標(biāo)示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無(wú)標(biāo)示的物料不得使用。
領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細(xì)驗(yàn)對(duì)，對(duì)施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問(wèn)的要及時(shí)向技術(shù)部門(mén)提出。然后按圖施工。
第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行加工、裝配，不準(zhǔn)偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅(jiān)決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。
產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，每完成一個(gè)工序，操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯(cuò)檢，發(fā)生嚴(yán)重失職，造成不合格品，責(zé)任者要賠償材料損失、工時(shí)損失和其它間接損失。下道工序應(yīng)對(duì)上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。
第二十一條 生產(chǎn)人員在對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動(dòng)報(bào)告，交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置。不得對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗(yàn)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無(wú)“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報(bào)廠部計(jì)算工資報(bào)酬。
第二十二條 生產(chǎn)人員對(duì)后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應(yīng)，認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn)，不得對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，推脫、拖延等。要堅(jiān)決防止重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題的出現(xiàn)，對(duì)于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問(wèn)題，要堅(jiān)決杜絕。
第二十三條 生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對(duì)于有不同意見(jiàn)，可報(bào)告主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)解決。
第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗(yàn)員出具的“成品入庫(kù)單”將成品送到成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。成品倉(cāng)庫(kù)員在入庫(kù)人員出具成品檢驗(yàn)員開(kāi)具的“成品入庫(kù)單”和“成品檢驗(yàn)報(bào)告”后方可接收產(chǎn)品入庫(kù)，同時(shí)做好“產(chǎn)品入庫(kù)帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時(shí)出具相應(yīng)的“成品入庫(kù)單”和“成品出庫(kù)單”。
第五章 質(zhì)檢過(guò)程的質(zhì)量管理
第二十五條 質(zhì)檢人員要樹(shù)立秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正的職業(yè)道德，認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序。
第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺(tái)帳、原始記錄等。總帳不得變更，設(shè)備、儀器要求帳物相符。要保證在用計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)。避免因責(zé)任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題。
第二十七條 檢驗(yàn)工作要做到準(zhǔn)確、及時(shí)，工序檢驗(yàn)隨時(shí)檢查，對(duì)生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測(cè)項(xiàng)目必須全面、嚴(yán)格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場(chǎng)。
質(zhì)檢人員要做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作，對(duì)本轄區(qū)檢驗(yàn)的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時(shí)督促操作工做好標(biāo)記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底。
第二十八條 質(zhì)檢人員要作好檢驗(yàn)記錄，建立檢驗(yàn)臺(tái)帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時(shí)能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購(gòu)件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)情況資料。
第六章 銷售過(guò)程的質(zhì)量管理
第二十九條 銷售部對(duì)于銷售計(jì)劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書(shū)面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺(tái)帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期。
第三十條 售后服務(wù)人員對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題要積極、主動(dòng)，及時(shí)搞好售后服務(wù)。
售后服務(wù)人員要及時(shí)反饋質(zhì)量信息，對(duì)于重要的質(zhì)量問(wèn)題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒(méi)有盡到自己的責(zé)任而影響公司處理質(zhì)量問(wèn)題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成混亂，
第七章 附則
第三十一條 各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)，針對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量管理制定獎(jiǎng)懲細(xì)則。
第三十二條 各部門(mén)在執(zhí)行本制度過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時(shí)提出完善或修改意見(jiàn)，由總經(jīng)理集中意見(jiàn)后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應(yīng)按原制度執(zhí)行。
麗水市軸承行業(yè)協(xié)會(huì)
企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（二）
第一章 總 則
第一條：目的為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標(biāo)準(zhǔn)及顧客需要，特制定本制度。
第二條：范圍本細(xì)則包括：
（1）組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)；
（2）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
（3）計(jì)量器具管理；
（4）質(zhì)量檢驗(yàn)；
（5）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
（6）顧客投訴及處理；
（7）質(zhì)量檢查與改善。
（8）質(zhì)量管理小組活動(dòng)
第二章 組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)
第三條：本公司組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)。
（1）公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、主要領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)、請(qǐng)示報(bào)告等重要文稿；組織重要會(huì)議和重大活動(dòng)；收集和向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務(wù)；負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳報(bào)道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導(dǎo)、專家顧問(wèn)和科室公務(wù)用車；組織督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負(fù)責(zé)文書(shū)檔案工作；負(fù)責(zé)黨建組織和群團(tuán)日常工作；協(xié)助推進(jìn)創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司主要領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作。
（2）人力資源科：負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)懲相關(guān)事務(wù)，組織員工德能勤績(jī)考核，協(xié)助組織勞動(dòng)競(jìng)賽，負(fù)責(zé)檔案管理。
（3）生產(chǎn)技術(shù)科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實(shí)抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實(shí)施，搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)；做好標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量工作；組織專利發(fā)明和申報(bào)；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；會(huì)同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)和嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)；深入細(xì)致做好一線工人的思想政治工作。
（4）質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測(cè)、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負(fù)責(zé)檢測(cè)原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的全面質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)組織和督查iso：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運(yùn)行；負(fù)責(zé)調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)各類電纜的售后服務(wù)和處理用戶意見(jiàn)；負(fù)責(zé)創(chuàng)牌升級(jí)。
（5）新品研發(fā)科：組織申報(bào)和實(shí)施科技項(xiàng)目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；組織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。
（6）計(jì)劃財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)籌集和營(yíng)運(yùn)資金；負(fù)責(zé)定額管理和成本核算；組織原輔材料采購(gòu)和管理；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報(bào)財(cái)會(huì)報(bào)表、編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析材料；負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算和發(fā)放；負(fù)責(zé)廢品招標(biāo)出售；負(fù)責(zé)辦理出口業(yè)務(wù)；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負(fù)責(zé)申報(bào)享受財(cái)稅優(yōu)惠政策的項(xiàng)目；組織實(shí)施公司基建項(xiàng)目；負(fù)責(zé)集體資財(cái)管理；組織財(cái)會(huì)人員（包括車間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)和督查人才公寓財(cái)會(huì)工作。
（7）外經(jīng)科：負(fù)責(zé)與國(guó)外合作方聯(lián)系、溝通，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋有關(guān)信息；辦理引進(jìn)外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務(wù)；參與合資合作洽談；負(fù)責(zé)對(duì)外合作相關(guān)文件資料的翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書(shū)檔案。
（8）營(yíng)銷總公司：負(fù)責(zé)公司各類電纜營(yíng)銷和經(jīng)營(yíng)，包括：組織電纜銷售，組織投標(biāo)；組織貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標(biāo)通知書(shū)和用戶訂單編制生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)成品電纜管理、發(fā)貨和運(yùn)送；負(fù)責(zé)銷售合同審查和管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理和銷售人員管理，切實(shí)提高銷售人員綜合素質(zhì)；負(fù)責(zé)對(duì)銷售人員德能勤績(jī)的考核和薪酬費(fèi)用結(jié)算；負(fù)責(zé)做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負(fù)責(zé)接待重要客戶；按規(guī)定編報(bào)產(chǎn)品銷售、庫(kù)存和貨款回籠進(jìn)度，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
第三章 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
第四條 技術(shù)部門(mén)須積極采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施正確的指導(dǎo)，對(duì)工藝、工裝進(jìn)行驗(yàn)證，不斷完善和改進(jìn)。
第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
（1）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
（2）半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
（3）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的編制
（1）《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表組織編制，《控制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)編制?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理組織專門(mén)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，《程序文件》由管理者代表組織評(píng)審，《控制文件》由管理者代表組織各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；《控制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》由各職能部門(mén)審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。
（2）生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照《質(zhì)量手冊(cè)》中文件控制要求，并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平，編制有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，原材料采購(gòu)技術(shù)要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
（3）質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)規(guī)范中注明①檢查項(xiàng)目②型號(hào)（規(guī)格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定。文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
第七條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
（1）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制造過(guò)程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
（2）相關(guān)科室每年至少一次對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)，確認(rèn)后實(shí)施修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)。
（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，申請(qǐng)人員填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因、更改內(nèi)容、更改標(biāo)識(shí)、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對(duì)重要更改部份（如技術(shù)參數(shù)等），還應(yīng)附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由文件歸口部門(mén)統(tǒng)一修改。
第四章 計(jì)量器具管理
第八條：儀器檢定、校正、維護(hù)計(jì)劃
（1）周期設(shè)訂 計(jì)量管理人員應(yīng)按儀器購(gòu)進(jìn)時(shí)的日期及操作說(shuō)明書(shū)集合國(guó)家有關(guān)計(jì)量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，編制檢定計(jì)劃周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
（2）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 計(jì)量管理人員根據(jù)編制的檢定計(jì)劃周期，填制'儀器檢定計(jì)劃實(shí)施表'作為年度檢定及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第九條：檢定、校正計(jì)劃的實(shí)施
（1）儀器使用人員使用時(shí)應(yīng)執(zhí)行日常校正，必要時(shí)將校正結(jié)果記錄。
（2）對(duì)用于出廠檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。
（3）儀器檢定、校準(zhǔn)：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，該工作由計(jì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)。對(duì)自行校準(zhǔn)的應(yīng)制定相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期。
第十條：儀器使用與保養(yǎng)
（1）儀器使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依'檢驗(yàn)規(guī)范'內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
（2）特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管批準(zhǔn)者例外）。
（3）使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并嚴(yán)格考核。
（4）計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)'年度維護(hù)計(jì)劃'執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。
（5）儀器外協(xié)修理：計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后外協(xié)修理。
第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門(mén)要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時(shí)做好設(shè)備的維護(hù)、管理工作，認(rèn)真做到'三勤'、'四會(huì)'，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)
第十二條；原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
（1）原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，采購(gòu)辦人員或倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)通知原材料檢驗(yàn)人員或質(zhì)管科長(zhǎng)檢驗(yàn)， 原材料檢驗(yàn)員或質(zhì)管科長(zhǎng)根據(jù)《原材料驗(yàn)收規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，形成記錄，并出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料不準(zhǔn)入庫(kù)。
（2）對(duì)原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，按抽樣的方法進(jìn)行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具有代表性，包括不同規(guī)格（數(shù)量）的大、中、小三件。
（3）每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單，主要原材料通過(guò)抽樣的方法將產(chǎn)品送國(guó)家法定檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)，每年不少于一次。
（4）因生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證的材料，由生技科申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識(shí)，做好相應(yīng)的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特殊放行。同時(shí)，質(zhì)管科應(yīng)立即檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)
（1）互檢由下道工序檢驗(yàn)上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進(jìn)行檢查并做好記錄。
2）操作工對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好標(biāo)識(shí)和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。
（3）未經(jīng)檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來(lái)不及檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，質(zhì)管科長(zhǎng)批準(zhǔn)，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識(shí)，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。
第十四條；成品的質(zhì)量檢驗(yàn)
（1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范實(shí)現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好記錄。
（2）當(dāng)按照有關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測(cè)中心主任或質(zhì)管科長(zhǎng)認(rèn)可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)和產(chǎn)品合格證。
（3）最終檢驗(yàn)完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開(kāi)具成品入庫(kù)單，檢測(cè)中心主任或質(zhì)管科長(zhǎng)與成品保管員核對(duì)好型號(hào)、規(guī)格、盤(pán)號(hào)、數(shù)量后方可入庫(kù)。
（4）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長(zhǎng)簽字后方可裝車發(fā)貨。
第十五條；檢驗(yàn)記錄
質(zhì)管科應(yīng)建立并保持采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測(cè)量記錄。記錄中應(yīng)標(biāo)明對(duì)產(chǎn)品放行負(fù)責(zé)的部門(mén)或人員。
第六章 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十六條：原材料質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
（1）采購(gòu)原材料不符合采購(gòu)計(jì)劃所要求的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，不能提供制作過(guò)程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。
（2）原材料不合格品由原材料檢驗(yàn)員或質(zhì)管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)判定，并填寫(xiě)《不合格品處置單》，做好記錄。
（3）對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格品不得入庫(kù)，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫(kù)時(shí)，由原材料檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《物資暫存報(bào)告單》交倉(cāng)庫(kù)存放在指定區(qū)域，待處理。
第十七條；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)處理
（1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。
（2）工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道工序作業(yè)人員進(jìn)行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對(duì)作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴(yán)格分隔存放，并作出明顯標(biāo)識(shí)。
（3）質(zhì)檢員對(duì)不合格品應(yīng)作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時(shí)間、班次、操作者。
（4）工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并及時(shí)填寫(xiě)《不合格品反饋單》，反饋到質(zhì)管科和車間。對(duì)返工返修的產(chǎn)品及時(shí)安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗(yàn)記錄。
（5）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對(duì)造成的嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，采取必要的糾正或糾正措施，并進(jìn)行處置。
（6）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級(jí)使用及報(bào)廢。
（7）生技科根據(jù)不合格品的評(píng)審情況，督促生產(chǎn)車間進(jìn)行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期用途。檢驗(yàn)人員對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品及時(shí)檢驗(yàn)并形成記錄。
（8）對(duì)一般不合格而又不影響預(yù)期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對(duì)讓步接受的不合格品，工序間讓步接受由質(zhì)管科長(zhǎng)批準(zhǔn)。
（9）對(duì)影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請(qǐng)報(bào)廢。報(bào)廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十八條；產(chǎn)品最終檢驗(yàn)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
（1）最終檢驗(yàn)時(shí)，要求產(chǎn)品過(guò)程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)符合公司認(rèn)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述要求時(shí)，作為不合格品處置。
（2）對(duì)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由質(zhì)管科組織生技科、車間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。
（3）產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品處置分為：報(bào)廢、返工返修、讓步接受及降級(jí)使用。
（4）對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品填寫(xiě)《報(bào)廢審批表》；對(duì)返工返修產(chǎn)品，車間應(yīng)安排人員進(jìn)行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求方可入庫(kù)，且保存好檢驗(yàn)記錄。
（5）對(duì)讓步接受、降級(jí)使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向顧客提出讓步申請(qǐng)，得到顧客同意，才可實(shí)施，并保存好記錄。
第七章 顧客投訴及處理
第十九條；顧客投訴及處理
（1）對(duì)于顧客反饋的市場(chǎng)方面的質(zhì)量信息，營(yíng)銷總公司、質(zhì)管科應(yīng)根據(jù)顧客投訴要求須在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)答復(fù)、解決。有技術(shù)服務(wù)要求的及時(shí)安排技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，確保顧客滿意。
（2）如果反饋問(wèn)題為產(chǎn)品已交付或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管科對(duì)產(chǎn)品不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責(zé)任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可。
（3）調(diào)查結(jié)束，由質(zhì)管科向總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、生技科提交調(diào)查報(bào)告。
（4）若不合格品非公司責(zé)任時(shí)，營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)人與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方法、方式。
（5）若不合格品系公司責(zé)任時(shí)，由營(yíng)銷公司代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對(duì)顧客進(jìn)行賠償、退貨或換貨。
（6）處理工作完畢后，由總經(jīng)理召集質(zhì)管科、生技科、營(yíng)銷總公司進(jìn)行總結(jié)、分析，提出糾正或預(yù)防、改進(jìn)措施。
第八章 質(zhì)量檢查與改善
第二十條：體系過(guò)程檢查改進(jìn)。總經(jīng)理每年（12個(gè)月內(nèi)）至少組織一次管理評(píng)審，質(zhì)管科每年（12個(gè)月內(nèi)）至少組織一次內(nèi)審，以檢查體系運(yùn)行的有效性。
第二十條：制造過(guò)程質(zhì)量異常改進(jìn)。質(zhì)量管理科檢驗(yàn)人員及時(shí)反饋不合格信息，填報(bào)不合格品反饋單和不合格品評(píng)審處置單。
第二十一條：生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)科接到'不合格品反饋單'后迅速組織查清原因，采取糾正/糾正措施或預(yù)防措施，質(zhì)量管理科跟蹤驗(yàn)證。
第二十二條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
（1）質(zhì)量管理科檢驗(yàn)人員每日填報(bào)原材料、半成品、成品質(zhì)量日?qǐng)?bào)表經(jīng)主管負(fù)責(zé)人核實(shí)后，原材料日?qǐng)?bào)報(bào)質(zhì)管科、采購(gòu)辦各一份；半成品、成品質(zhì)量日?qǐng)?bào)報(bào)送分管生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間各一份以了解每日質(zhì)量情況。
（2）質(zhì)量管理科檢驗(yàn)人員及時(shí)反饋不合格信息，填報(bào)不合格品反饋單和不合格品評(píng)審處置單報(bào)質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間并由生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間召集各機(jī)組針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。
（3）各科室在每月25日前小結(jié)當(dāng)月質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以便改進(jìn)。每月25日前由質(zhì)量管理科統(tǒng)計(jì)分析匯報(bào)當(dāng)月質(zhì)量情況。
第九章 質(zhì)量管理小組活動(dòng)
第二十三條：質(zhì)量管理是一個(gè)全員管理的過(guò)程，鼓勵(lì)各科室、車間、班組就產(chǎn)品質(zhì)量、工藝革新、降本增效、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面開(kāi)展群眾性的質(zhì)量管理小組活動(dòng)，以推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)工作。
第十章 附 則
第二十四條 實(shí)施與修本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。
第7篇 藥業(yè)企業(yè)藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度
藥業(yè)公司藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度
根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則的要求,為控制公司購(gòu)進(jìn)藥品、銷后退回藥品質(zhì)量,特制定本制度。
一、藥品驗(yàn)收人員應(yīng)由具有高中以上文化程度、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)取得上崗證,且具有藥品專業(yè)知識(shí),熟悉藥品性能,了解驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的人員擔(dān)任。中藥材和中藥飲片的驗(yàn)收應(yīng)由中藥專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行。
二、藥品驗(yàn)收一般應(yīng)在到貨后24小時(shí)內(nèi),在待驗(yàn)區(qū)完成,特殊管理的品種隨到隨驗(yàn),量大的品種可在貨位處(掛待驗(yàn)牌)驗(yàn)收,生物制品應(yīng)在生物制品室(冰箱)(掛待驗(yàn)牌)驗(yàn)收。驗(yàn)收員憑來(lái)貨憑證,按《藥品管理法》、《藥品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等,對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品、銷后退回藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收,同時(shí)對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)及相關(guān)證明文件進(jìn)行檢查。
三、首營(yíng)品種應(yīng)根據(jù)審核批準(zhǔn)的《首營(yíng)品種審批表》和該批號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)驗(yàn)收。
四、進(jìn)口藥品應(yīng)檢查包裝、標(biāo)簽是否以中文注明藥品名稱、主要成份及注冊(cè)證號(hào),并有中文說(shuō)明書(shū)以及《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》、《進(jìn)口藥材批件》(指進(jìn)口中藥材)、《生物制品進(jìn)口批件》(指進(jìn)口生物制品)和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告》或注明“已抽樣”的《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復(fù)印件。以上復(fù)印件都應(yīng)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章。
五、驗(yàn)收按照批簽發(fā)管理的生物制品時(shí),應(yīng)有加蓋供貨單位原印章的該批生物制品《生物制品批簽發(fā)合格證》復(fù)印件,國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局另有規(guī)定的除外。
六、特殊管理的藥品:如醫(yī)療用毒性中藥、二類精神藥品應(yīng)雙人驗(yàn)收、雙人簽字。應(yīng)檢查供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)文件。
七、驗(yàn)收合格的藥品,驗(yàn)收員應(yīng)將數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī),關(guān)聯(lián)形成《驗(yàn)收入庫(kù)通知單》,有驗(yàn)收結(jié)論并簽字,通知保管入庫(kù)。
八、驗(yàn)收不合格的藥品,驗(yàn)收員應(yīng)填制《采購(gòu)來(lái)貨待處理問(wèn)題通知》,通知業(yè)務(wù)、財(cái)會(huì)、保管進(jìn)行處理。
九、銷后退回的藥品,驗(yàn)收員憑質(zhì)量管理部簽發(fā)的《藥品退貨通知單》和保管員填寫(xiě)的申驗(yàn)單驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的將數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī),關(guān)聯(lián)生成《銷售退貨單》并簽字,通知保管入庫(kù);驗(yàn)收不合格的,驗(yàn)收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗(yàn)收不合格”并簽字,通知保管移入不合格品庫(kù)。
十、建立《藥品驗(yàn)收記錄》,內(nèi)容應(yīng)包括:驗(yàn)收日期、供貨單位、品名、規(guī)格、劑型、數(shù)量、到貨日期、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收員等內(nèi)容。保存三年以上。
第8篇 汽修企業(yè)質(zhì)量管理質(zhì)量保證期制度
汽車維修企業(yè)質(zhì)量管理及質(zhì)量保證期制度
1、依照國(guó)家規(guī)定,對(duì)竣工出廠的車輛實(shí)行質(zhì)量保證期制度。
2、質(zhì)量保證期按以下規(guī)定執(zhí)行:
a、汽車和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛整車修理或總成修理質(zhì)量保證期為車輛行駛20000公里或者100日;二級(jí)維護(hù)質(zhì)量保證期為車輛行駛5000公里或者30日;一級(jí)維護(hù)、小修及專項(xiàng)修理質(zhì)量保證期為車輛行駛2000公里或者10日。
b、摩托車整車修理或者總成修理質(zhì)量保證期為摩托車行駛7000公里或者80日;維護(hù)、小修及專項(xiàng)修理質(zhì)量保證期為摩托車行駛800公里或者10日。
c、其他機(jī)動(dòng)車整車修理或者總成修理質(zhì)量保證期為機(jī)動(dòng)車行駛6000公里或者60日;維護(hù)、小修及專項(xiàng)修理質(zhì)量保證期為機(jī)動(dòng)車行駛700公里或者7日。
以上質(zhì)量保證期中行駛里程和日期指標(biāo),以先達(dá)到者為準(zhǔn)。質(zhì)量保證期從車輛竣工出廠或簽發(fā)竣工出廠合格證之日起開(kāi)始計(jì)算。
d、質(zhì)量保證期內(nèi),因維修質(zhì)量原因造成機(jī)動(dòng)車無(wú)法正常使用進(jìn)廠返修的車輛,免返修工料費(fèi)。
e、在質(zhì)量保證期內(nèi),機(jī)動(dòng)車因同一故障或維修項(xiàng)目經(jīng)兩次修理仍不能正常使用的,負(fù)責(zé)聯(lián)系其他機(jī)動(dòng)車維修業(yè)戶,并承擔(dān)相應(yīng)修理費(fèi)用。
3、以上質(zhì)量保證期僅適用于車輛竣工出廠后,托修方嚴(yán)格執(zhí)行駕駛操作規(guī)程和車輛走合期規(guī)定,合理使用、正常維護(hù)的情況下出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。
第9篇 企業(yè)管理形象質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度
1、必須依法經(jīng)營(yíng)、照章納稅、誠(chéng)實(shí)守信，按時(shí)發(fā)放職工工資；并建立健全各工種崗位責(zé)任制；
2、井下主要巷道安裝照明，電纜、風(fēng)筒、管線懸掛整齊，巷道中設(shè)置標(biāo)志牌板（行人、運(yùn)輸、避災(zāi)）。各種標(biāo)志牌板內(nèi)容規(guī)范、清晰，內(nèi)容真實(shí)、齊全。
3、重要場(chǎng)所門(mén)口要設(shè)立“閑人免進(jìn)”警示牌。
4、生活、辦公區(qū)設(shè)施要配備齊全，每天要清掃保持整潔、衛(wèi)生。做到節(jié)能減排。
第10篇 企業(yè)質(zhì)量事故賠償管理制度
1、目的 為提高全員質(zhì)量、成本意識(shí),并能夠積極參與質(zhì)量事故改善,確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí),促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)、工作質(zhì)量等改善、提升,特制定本制度。
2、適用范圍 適用于所有造成公司經(jīng)濟(jì)損失事故的處理。
3、定義
3.1質(zhì)量事故:造成重大客戶投訴與抱怨、索賠,退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工的事件、生產(chǎn)安全等,均屬于質(zhì)量事故。
3.2賠償:公司員工因工作失職或不作為造成公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、客戶索賠等費(fèi)用時(shí),該員工應(yīng)承擔(dān)40%比例的賠償責(zé)任(上限1萬(wàn)元,下限10元),嚴(yán)重者將扣除個(gè)人本月全部工資,賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。
3.3處罰:員工違反公司和部門(mén)的各項(xiàng)管理制度,造成各類經(jīng)濟(jì)損失,依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰,處罰收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。
4、職責(zé)
4.1質(zhì)檢員:負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定;賠償或處罰要求的提出;
4.2銷售部:負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn);
4.3財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)收繳各類損失的賠償金額;
4.4辦公室:負(fù)責(zé)稽核賠償金額的復(fù)核;
4.7廠長(zhǎng):負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn);
4.8相關(guān)責(zé)任部門(mén):負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查,改善措施的制訂和執(zhí)行。
5、內(nèi)容
5.1質(zhì)量事故原因分類
5.1.1指令錯(cuò)誤
5.1.2下單錯(cuò)誤
5.1.3技術(shù)資料錯(cuò)誤
5.1.4采購(gòu)錯(cuò)誤
5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤
5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤
5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤
5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤
5.2賠償、處罰比例
5.3各相關(guān)部門(mén)責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例:
5.3.1工作過(guò)錯(cuò)由單一部門(mén)造成,而其他部門(mén)難以監(jiān)控的,由造成損失的部門(mén)獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。
5.3.2工作過(guò)錯(cuò)由單一部門(mén)造成,其他部門(mén)能夠監(jiān)控而沒(méi)有糾錯(cuò)的,由過(guò)錯(cuò)部門(mén)承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任,未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門(mén)承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。
5.3.3工作過(guò)錯(cuò)由多部門(mén)造成,則由多個(gè)工作過(guò)錯(cuò)部門(mén)酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。
5.3.4過(guò)錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的,由行政人事部聯(lián)合生產(chǎn)部調(diào)查討論后報(bào)總經(jīng)理決定處罰。
5.4部門(mén)內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例:
5.4.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤,其上司無(wú)法監(jiān)控的,由直接責(zé)任人承擔(dān)90%,上司承擔(dān)10%;
5.4.2責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒(méi)有設(shè)置的,由直接責(zé)任人承擔(dān)60%,上司承擔(dān)40%;
5.4.3如管理人員對(duì)本部門(mén)過(guò)錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的,一經(jīng)查實(shí)除賠償外,該管理人員承擔(dān)所有賠償同等金額作為加重處罰。
5.4.4責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的30%為限;當(dāng)月的30%工資不足賠償全額時(shí),則分月扣除(按月收入的30%,直至賠償完為止);
5.4.5凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。
6質(zhì)量事故處理程序
6.1質(zhì)量事故反饋
6.1.1對(duì)于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故,由銷售部或辦公室人員按相關(guān)客戶投訴處理流程進(jìn)行登記,經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后反饋到生產(chǎn)部;由于延誤發(fā)貨則由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用的50%。
6.1.2對(duì)于各工序或各車間的制程中發(fā)生的質(zhì)量事故,責(zé)任部門(mén)開(kāi)相關(guān)異常單,通知質(zhì)檢員。
6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定
6.2.1質(zhì)檢員、生產(chǎn)部等按相關(guān)作業(yè)流程要求對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí),應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人員。
6.2.2對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的,可以上報(bào)生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部召集相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行調(diào)查處理。
6.3賠償或處罰提報(bào)
6.3.1給公司帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)損失的,由追查部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后,用表格的形式(用質(zhì)量事故報(bào)告/普通報(bào)告格式)給相關(guān)部門(mén)確認(rèn),必要時(shí)召集財(cái)務(wù)部、行政人事部、稽核部等相關(guān)人員,查明直接損失金額。
6.3.2品質(zhì)部、物流部等根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額,參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求,將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人,并予以在相關(guān)質(zhì)量事故處理報(bào)告上記錄。
6.3.3已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的,若影響到公司聲譽(yù)的,可并處行政處罰。
6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批:總經(jīng)理(總經(jīng)理授權(quán)個(gè)案除外)
6.5處理結(jié)果更多精品法規(guī)
通告
6.5.1品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門(mén)將經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量事故處理報(bào)告自留一份存檔,另交一份給行政人事部。
6.5.2必要時(shí)行政人事部將處理結(jié)果進(jìn)行公告。
6.5.3品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門(mén)收款交財(cái)務(wù)部或在工資中扣款處理。
6.5.4責(zé)任人對(duì)處罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的,可先向發(fā)起部提出申訴,其次向行政人事部申訴。
6.6資料歸檔行政人事部將處罰公告歸入責(zé)任人的人事?lián)醢纲Y料,作為以后績(jī)效考核、評(píng)估依據(jù)。
7、管理辦法
7.1處罰規(guī)定未按以上規(guī)定操作的部門(mén)或人員處罰責(zé)任人10元/次。7.2獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或潛在質(zhì)量問(wèn)題(職責(zé)范圍內(nèi)除外),并通過(guò)相關(guān)聯(lián)絡(luò)單反饋給品管部、生產(chǎn)部門(mén),從而避免造成不良后果的,由生產(chǎn)部、質(zhì)檢員提報(bào)。辦公室將給與20員至50不等的獎(jiǎng)金,間接效益200元獎(jiǎng)勵(lì)20員一次,大于200以上獎(jiǎng)勵(lì)50員至100一次)
7.3本制度從20**年9月1日起試行,試行過(guò)程中各部門(mén)積極提建議,以便下一次修訂時(shí)完善,解釋權(quán)歸口行政人事部。
第11篇 施工企業(yè)技術(shù)質(zhì)量管理制度
一、技術(shù)管理
(一)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)的編制、審批及執(zhí)行:
1、編制
(1)對(duì)于兩萬(wàn)平方米及以上,或二十層及以上,或跨度在21米及以上、或跨度大于15米的橋梁、或造價(jià)超過(guò)500萬(wàn)元市政、路橋等非房建工程、或列入省市重點(diǎn)工程及采用新技術(shù)、新工藝的特殊建筑(構(gòu)筑)物等施工項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)工程,其他工程簡(jiǎn)稱一般工程),由公司分管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目策劃,主任工程師根據(jù)策劃結(jié)果編制工程的施工組織設(shè)計(jì)、特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。下列達(dá)到一定規(guī)模的、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程1、基坑支護(hù)與降水;2、土方開(kāi)挖工程;3、模板工程;4、起重吊裝工程;5、腳手架工程;6、拆除、爆破等應(yīng)編制專項(xiàng)方案。7、臨時(shí)用水用電施工組織設(shè)計(jì)。
(2)完成時(shí)間
執(zhí)行《建設(shè)工程施工合同》中約定的完成時(shí)間;合同中沒(méi)有約定的,按照以下時(shí)間完成:基礎(chǔ)工程施工方案在接到施工圖紙后15日內(nèi)且必須在開(kāi)工前通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審批;完整的施工組織設(shè)計(jì)必須在接到圖紙后30日內(nèi)通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審批。專項(xiàng)方案必須在施工前審批完成。
(3)數(shù)量:一般為六份。
2、審批
(1)施工組織設(shè)計(jì)編制完成后,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織主任工程師、施工員、技術(shù)員、材料員及勞務(wù)承包單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行討論修正。修改后的施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)在接到施工圖紙后22日內(nèi)報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量處。由公司技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)人員討論,提出修改意見(jiàn),并組織會(huì)簽。施工組織設(shè)計(jì)申報(bào)時(shí)在封皮上必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主任工程師和編制人簽字,填寫(xiě)《施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審核表》。重點(diǎn)工程項(xiàng)目(兩萬(wàn)平方米及以上、或二十層及以上、或跨度在21米及以上、或跨度大于15米的橋梁、或造價(jià)超過(guò)500萬(wàn)元市政、路橋等非房建工程、或列入省市重點(diǎn)工程及采用新技術(shù)和新工藝的特殊建筑(構(gòu)筑)物等施工項(xiàng)目簡(jiǎn)稱重點(diǎn)工程,其它工程簡(jiǎn)稱一般工程),必須在接到施工圖紙30日內(nèi),把經(jīng)過(guò)公司技術(shù)經(jīng)理審批后的施工組織設(shè)計(jì)通過(guò)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)的審批。專項(xiàng)方案和臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)的審批同施工組織設(shè)計(jì)的審批。
(2)經(jīng)公司技術(shù)副總經(jīng)理或集團(tuán)公司技術(shù)部審批后的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案和臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì),由項(xiàng)目部報(bào)監(jiān)理公司、建設(shè)單位審批蓋章。
(3)審批好的施工組織設(shè)計(jì)(帶審閱記錄)、專項(xiàng)方案和臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì),報(bào)技術(shù)質(zhì)量處一份,項(xiàng)目部保留一份存檔。
3、執(zhí)行
(1)審批后的施工組織設(shè)計(jì)即具有法律效力,在施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行,不得隨意更改。
(2)工程施工前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織主任工程師、施工員、技術(shù)員、材料員及勞務(wù)承包單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人等按審批后的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)及交底,并做好記錄。
(3)工程施工期間,若需修改施工方案,應(yīng)書(shū)面將修改原因及修改內(nèi)容,報(bào)分公司技術(shù)經(jīng)理或集團(tuán)公司技術(shù)部審批并簽字認(rèn)可后,方準(zhǔn)按修改后的施工方案施工。有關(guān)變更資料作為施工技術(shù)資料按《記錄控制程序》的要求整理歸檔。
(4)項(xiàng)目主任工程師有權(quán)利和責(zé)任監(jiān)督施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行,并將執(zhí)行情況及時(shí)反饋到分公司技術(shù)質(zhì)量處。
(5)分公司技術(shù)質(zhì)量處將不定期到工地檢查施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行情況。
(6)審批后的專項(xiàng)方案和臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)必須報(bào)給工程管理處和項(xiàng)目部專職安全員,項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施
(二)技術(shù)交底制度
1、技術(shù)交底的內(nèi)容必須按《技術(shù)交底管理規(guī)定》(qg/yj2905-2002)中的內(nèi)容交底,且要滿足施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、施工操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范及設(shè)計(jì)、監(jiān)理和建設(shè)單位的合理要求。
2、整個(gè)施工過(guò)程中,各分部分項(xiàng)工程、特殊的隱蔽工程、易發(fā)生質(zhì)量事故的工程部位、在施工前必須認(rèn)真做好技術(shù)安全交底。
3、技術(shù)交底必須以書(shū)面形式進(jìn)行,由項(xiàng)目技術(shù)員編制,經(jīng)項(xiàng)目部主任工程師審查合格后,方可進(jìn)行交底,并由主任工程師、交底人、接收人簽字。
4、所有技術(shù)交底記錄都要列入工程技術(shù)檔案。
5、技術(shù)交底包括設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)交底和分部分項(xiàng)工程交底。
(1)設(shè)計(jì)交底:要求在開(kāi)工前進(jìn)行,一般情況下與圖紙會(huì)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行,由建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位的有關(guān)人員簽字并蓋公章。
(2)施工組織設(shè)計(jì)交底:在開(kāi)工前進(jìn)行,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,項(xiàng)目主任工程師向施工管理人員交底,內(nèi)容依據(jù)施工組織設(shè)計(jì),由交接人簽字。
(3)分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底:在分部分項(xiàng)施工前進(jìn)行。由技術(shù)員向施工作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)、施工員、勞務(wù)分包單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人、作業(yè)班組長(zhǎng)交底。內(nèi)容包括:該分部分項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)要求、施工方法、技術(shù)措施、檢驗(yàn)批的劃分、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品保護(hù)、安全措施、協(xié)作關(guān)系等,由主任工程師、技術(shù)員、勞務(wù)分包單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人及作業(yè)班組長(zhǎng)簽字。
(三)關(guān)鍵項(xiàng)目及施工部位的控制
1、圖紙會(huì)審
(1)項(xiàng)目部接到圖紙后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)圖紙,并參與圖紙會(huì)審,主任工程師負(fù)責(zé)收集整理在學(xué)習(xí)圖紙中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并主持圖紙會(huì)審,形成圖紙會(huì)審記錄;圖紙會(huì)審記錄要求簽字、蓋章齊全;圖紙中存在的問(wèn)題應(yīng)在工程開(kāi)工前得到解決。
(2)圖紙會(huì)審技術(shù)質(zhì)量處參加,由項(xiàng)目主任工程師在圖紙會(huì)審前2天通知技術(shù)質(zhì)量處。
(3)對(duì)工程中的特殊過(guò)程要編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),審批方式同施工組織設(shè)計(jì)。
2、垂直運(yùn)輸設(shè)備基礎(chǔ)
(1)垂直運(yùn)輸設(shè)備基礎(chǔ)施工前,由項(xiàng)目部主任工程師和設(shè)備租賃公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一起確定基礎(chǔ)位置,并制定基礎(chǔ)施工方案。
(2)對(duì)于特殊工程,如基礎(chǔ)較深、地質(zhì)情況復(fù)雜等,應(yīng)根據(jù)塔基需承受的載荷和地質(zhì)情況對(duì)塔吊基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計(jì),并將設(shè)計(jì)與施工方案按施工組織設(shè)計(jì)審批程序?qū)徟?方可施工。
(3)塔吊附著桿需加長(zhǎng)或附著點(diǎn)結(jié)構(gòu)改變時(shí),由租用單位設(shè)計(jì)計(jì)算,畫(huà)出圖樣,經(jīng)公司技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可制作實(shí)施。
(4)在工程施工過(guò)程中,技術(shù)質(zhì)量處將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查情況,制訂糾正和預(yù)防措施及其它技術(shù)措施,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)這些措施的實(shí)施。
(5)混凝土澆筑施工要求項(xiàng)目部安排相應(yīng)的管理人員跟班作業(yè),跟班作業(yè)的項(xiàng)目管理人員必須具備高度的責(zé)任心,如實(shí)記錄當(dāng)班混凝土攪拌、配合比、運(yùn)輸、澆筑、鋼筋位置是否移動(dòng)、模板支撐等情況,以備檢查;技術(shù)質(zhì)量處將進(jìn)行不定期抽查。
(四)監(jiān)視和測(cè)量裝置
1、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理執(zhí)行公司q-s-e/yj2817-2007“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序”。
2、塔落度筒、試模、游標(biāo)卡尺
需要進(jìn)行購(gòu)置時(shí)由項(xiàng)目部自行購(gòu)買(mǎi),發(fā)票經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理、分公司計(jì)量員、經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷,一次性進(jìn)入工程成本。計(jì)量員建立臺(tái)帳,以便于掌握分公司擁有的數(shù)量和分布情況。項(xiàng)目部解體時(shí),經(jīng)將臺(tái)帳登記的計(jì)量器具總數(shù)交回至分公司計(jì)量員處。根據(jù)損耗程度,經(jīng)雙方確認(rèn),價(jià)值充減工程成本。若有丟失,按照購(gòu)買(mǎi)價(jià)值從項(xiàng)目管理人員應(yīng)付工資中扣除。此類計(jì)量器具由項(xiàng)目部自行校準(zhǔn),做好記錄。分公司計(jì)量員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
3、磅秤
項(xiàng)目部提出需求計(jì)劃,經(jīng)材料設(shè)備處、生產(chǎn)經(jīng)理簽字后到倉(cāng)庫(kù)租用。需要購(gòu)買(mǎi)時(shí),由倉(cāng)庫(kù)提出采購(gòu)計(jì)劃、材料設(shè)備處負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi),發(fā)票經(jīng)材料設(shè)備處、生產(chǎn)經(jīng)理、經(jīng)理簽字報(bào)銷。
4、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀
由分公司統(tǒng)一管理,項(xiàng)目部需用時(shí),必須到分公司技術(shù)質(zhì)量處辦理租賃手續(xù)。需要購(gòu)買(mǎi)時(shí),由技術(shù)質(zhì)量處提出采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)技術(shù)經(jīng)理、經(jīng)理批準(zhǔn),技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。今后購(gòu)買(mǎi)水準(zhǔn)儀必須購(gòu)買(mǎi)手動(dòng)調(diào)平的水準(zhǔn)儀,以保證測(cè)量精度。經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀的檢定由技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)。對(duì)整體分包工程使用的經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀,分包單位必須提供有效檢定證書(shū)原件,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量處核準(zhǔn)后,留復(fù)印件存檔,原件返還分包單位。對(duì)不能提供有效檢定證書(shū)原件的經(jīng)緯儀和水準(zhǔn)儀嚴(yán)禁在工程中使用,對(duì)擅自使用的一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次對(duì)使用單位罰款1000.00元,并由使用單位對(duì)造成的測(cè)量偏差負(fù)全責(zé)。
5、其他計(jì)量器具,執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
6、租賃費(fèi)用的計(jì)算
儀器名稱
租賃(天、元)
租賃費(fèi)(月、元)
備 注
經(jīng) 緯 儀
25
700
激 光
經(jīng) 緯 儀
22
600
電 子
經(jīng) 緯 儀
15
300
光 學(xué)
垂 準(zhǔn) 儀
22
600
激 光
水 準(zhǔn) 儀
3
80
磅秤
2
40
7、項(xiàng)目部在使用計(jì)量器具期間,應(yīng)愛(ài)惜和正常使用,尤其經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀屬精密儀器,發(fā)生損壞,由技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)鑒定,對(duì)人為或非正常損壞,由使用單位承擔(dān)維修費(fèi)用。
8、管理和使用計(jì)量器具的部門(mén)和項(xiàng)目部,應(yīng)按照體系文件的要求,建好各項(xiàng)記錄,保存好相關(guān)證件。
9、計(jì)量器具在使用過(guò)程中要妥善保管,以防丟失、損壞。
(五)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理
1、施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)包括上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)施的各種技術(shù)操作規(guī)程、施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集及其他技術(shù)書(shū)籍。
2、施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的購(gòu)置和發(fā)放工作由公司技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)。
3、發(fā)放規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要辦理登記手續(xù)并填寫(xiě)文件發(fā)放登記表。收文部門(mén)要有收文記錄。
4、分公司技術(shù)質(zhì)量處每年年初轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)公司制定的有效性技術(shù)資料清單,并加蓋“受控”標(biāo)記。
5、遇到人事變動(dòng)情況時(shí),調(diào)出的人員應(yīng)及時(shí)將手中的文件交回,否則不予辦理調(diào)出手續(xù)。
(六)技術(shù)資料的管理
1、施工技術(shù)資料的整理按照《建筑工程文件歸檔整理規(guī)范》(gb/t50328-2001)及《建筑工程施工技術(shù)資料管理規(guī)程》(dbj14-023-2004)的要求進(jìn)行整理;施工技術(shù)質(zhì)量資料必須采用計(jì)算機(jī)打印,簽字欄必須用鋼筆或碳素筆填寫(xiě);整理完畢的施工技術(shù)資料,必須按《山東省建筑工程施工技術(shù)資料管理規(guī)程釋疑及樣表》中建筑工程施工技術(shù)資料組卷總目錄的順序裝訂成冊(cè),外觀整齊、美觀,封皮格式按《建筑工程施工技術(shù)資料管理規(guī)程》中的資料封皮格式增加第幾卷,每卷內(nèi)必須有卷內(nèi)目錄;施工技術(shù)資料的整理必須不延誤工程的竣工驗(yàn)收;公司內(nèi)部存檔的檔案盒一律采用質(zhì)量好的硬紙盒(煙臺(tái)市檔案局監(jiān)制),檔案盒上用碳素墨水或藍(lán)黑墨水填寫(xiě)以下內(nèi)容:檔號(hào)(按交卷年度);案卷題名(工程名稱,側(cè)面要豎寫(xiě));編制單位(分公司名稱);編制日期(編制完資料的日期);保管期限(根據(jù)工程要求填寫(xiě));密級(jí)(根據(jù)工程要求填寫(xiě));共幾卷、第幾卷(填寫(xiě)在卷盒側(cè)面的案卷題名豎寫(xiě)工程名稱的右邊)。
2、施工技術(shù)資料的檢查:由項(xiàng)目部主任工程師每月在公司抽查前進(jìn)行內(nèi)部自查,并將自查結(jié)果做記錄,對(duì)自查查出的問(wèn)題必須在三天內(nèi)整改完,對(duì)無(wú)法整改的要注明原因。公司一般在每月20日開(kāi)始進(jìn)行抽查,抽查時(shí)首先檢查自查記錄?？⒐べY料要求各項(xiàng)目部在工程竣工時(shí)指定專人負(fù)責(zé)竣工資料整理,并同質(zhì)檢站質(zhì)檢員聯(lián)系,把所有備案資料(包括建設(shè)單位和質(zhì)檢站的資料)缺少部分及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量處和項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理要積極協(xié)調(diào)各責(zé)任單位,把缺少的資料及時(shí)整理好。
3、施工技術(shù)資料的存檔:在施工過(guò)程中,按集團(tuán)公司2821程序文件5.6中規(guī)定的存檔資料(竣工驗(yàn)收證明書(shū)、地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、主體工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、地基與基礎(chǔ)質(zhì)量檢查表、主體工程質(zhì)量檢查表、竣工工程質(zhì)量檢查表、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收備案表復(fù)印件、工程竣工報(bào)告、單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄),及時(shí)報(bào)送兩份原件給技術(shù)質(zhì)量處。在工程竣工過(guò)程中,必須按山東省《建筑工程施工技術(shù)資料管理規(guī)程》的要求整理竣工資料,及時(shí)將竣工資料交技術(shù)質(zhì)量處審查,報(bào)總部質(zhì)量部核查,經(jīng)質(zhì)量部核查后的資料移交總部技術(shù)管理部存檔。
4、工程資料蓋章規(guī)定
以下技術(shù)資料由集團(tuán)公司總工程師、企業(yè)法人代表在相應(yīng)位置欄簽章:
(1)工程項(xiàng)目施工管理人員名單(魯jj-002)、
(2)工程竣工報(bào)告(魯jj-007)、
(3)單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄(魯jj-075)、
(4)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、主體工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、地基與基礎(chǔ)分部工程質(zhì)量檢查表、主體分部工程質(zhì)量檢查表、竣工工程質(zhì)量檢查表由技術(shù)質(zhì)量處處長(zhǎng)簽字,質(zhì)量部蓋章。
工程竣工驗(yàn)收證明書(shū)和竣工驗(yàn)收備案表由項(xiàng)目經(jīng)理簽字,集團(tuán)公司蓋章;工程保修書(shū)必須蓋集團(tuán)公司公章。
竣工報(bào)告和竣工驗(yàn)收備案表的蓋章執(zhí)行集團(tuán)公司煙建[2006]57號(hào)文。
其它到集團(tuán)公司蓋章的必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量處處長(zhǎng)審查后,開(kāi)具簽章聯(lián)系函后,項(xiàng)目部到集團(tuán)公司蓋章。
二、工程質(zhì)量管理
為了認(rèn)真貫徹《建筑法》、《房屋建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、工程驗(yàn)收規(guī)范、省市有關(guān)文件和《施工項(xiàng)目管理規(guī)程》等規(guī)定,促進(jìn)施工項(xiàng)目科學(xué)化、規(guī)范化、法制化管理,創(chuàng)建精品工程,全面完成年度工程各項(xiàng)指標(biāo),制定本規(guī)定:
(一)建立健全質(zhì)量保證體系
1、明確責(zé)任,建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制,層層分解,落實(shí)到人。
2、分公司經(jīng)理對(duì)分公司的工程質(zhì)量負(fù)責(zé),技術(shù)副總經(jīng)理對(duì)分公司技術(shù)管理具體負(fù)責(zé)。
3、技術(shù)質(zhì)量處在分公司經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量管理與檢查工作,并對(duì)分公司質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。
4、項(xiàng)目部經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人,應(yīng)對(duì)本工程質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé);主任工程師應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的工程質(zhì)量、技術(shù)資料全面負(fù)責(zé)并對(duì)其所在的項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé);專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)責(zé),并對(duì)其所在的項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)。建立一個(gè)以項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量檢查員為一體的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系,責(zé)權(quán)利到位,各負(fù)其責(zé)。
(二)質(zhì)量例會(huì)制度
質(zhì)量例會(huì)是信息交流的主要手段。為此建立如下例會(huì)制度:
項(xiàng)目部應(yīng)每天召開(kāi)碰頭會(huì),由項(xiàng)目經(jīng)理主持,總結(jié)公布當(dāng)天施工內(nèi)容的質(zhì)量檢查情況,使施工中出現(xiàn)的或潛在的問(wèn)題能夠得到及時(shí)糾正,對(duì)形成的不合格品及時(shí)進(jìn)行評(píng)審處置,制定糾正和預(yù)防措施。
分公司每?jī)蓚€(gè)月召開(kāi)一次技術(shù)質(zhì)量例會(huì),分公司技術(shù)經(jīng)理主持傳達(dá)上級(jí)質(zhì)量管理信息,學(xué)習(xí)新知識(shí)、新規(guī)范、總結(jié)當(dāng)前分公司的質(zhì)量情況,提出下一步的質(zhì)量工作重點(diǎn),由技術(shù)質(zhì)量處做好會(huì)議記錄。
(三)工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度
1、三檢及交接檢制度
工程質(zhì)量驗(yàn)收首先是班組在施工過(guò)程中的自我檢查,即自檢,將有關(guān)質(zhì)量要求及誤差控制在規(guī)定的限值內(nèi)。自檢主要是在班組范圍內(nèi)進(jìn)行,由承擔(dān)檢驗(yàn)批,分項(xiàng)工程的班組參加。在施工過(guò)程中或完成后,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)整改。自檢的最低標(biāo)準(zhǔn)是:屬于班組責(zé)任范圍的主控項(xiàng)目均達(dá)到規(guī)范要求,一般項(xiàng)目不低于80%符合規(guī)范要求;超標(biāo)項(xiàng)目不得超過(guò)規(guī)定值的150%,否則追究班組責(zé)任。
互檢是班組之間的相互檢查,其最低標(biāo)準(zhǔn)同自檢。
專檢由專(兼)職質(zhì)檢員組織,對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)定,并對(duì)評(píng)定結(jié)果負(fù)責(zé)。
交接檢在上下兩道工序、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)或分部之間進(jìn)行,由下道對(duì)上道進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)的內(nèi)容主要是上道可能影響下道質(zhì)量的因素,如模板的油污污染鋼筋,架管的間距使模板不穩(wěn)固、砌體、模板的超標(biāo)增加抹灰厚度,鋼筋缺少墊塊,增加砼保護(hù)層厚度等等。
交接檢的目的:為下一道工序創(chuàng)造合格的工作條件;保證下一道工序的質(zhì)量;防止下道工序?qū)ι系拦ば虻膿p壞;分清質(zhì)量責(zé)任和成品保護(hù)。
2、混凝土結(jié)構(gòu)標(biāo)識(shí):由工程專職質(zhì)檢員按《煙臺(tái)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站文件2006-9號(hào)文》的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí),并將測(cè)量結(jié)果如實(shí)填寫(xiě)在檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄上。專職質(zhì)檢員對(duì)測(cè)量結(jié)果的精度負(fù)責(zé)。
3、原材料試化驗(yàn)必須嚴(yán)格按煙臺(tái)市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)見(jiàn)證取樣手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。主任工程師對(duì)工程使用的各種材料、構(gòu)配件、設(shè)備和建筑工程檢驗(yàn)項(xiàng)目等,要及時(shí)認(rèn)真地按規(guī)定要求取樣送至具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)。
4、送樣過(guò)程:由項(xiàng)目主任工程師開(kāi)出委托書(shū),提前一天通知技術(shù)質(zhì)量處送樣員,在委托書(shū)要求的時(shí)間內(nèi),會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)工程主任工程師、監(jiān)理公司見(jiàn)證員同時(shí)取樣,并在委托書(shū)上簽字蓋章,由送樣員將委托書(shū)及試樣送到具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè),檢測(cè)完后,送樣員要及時(shí)把報(bào)告及委托書(shū)轉(zhuǎn)交給工程主任工程師。在沒(méi)取得材料試驗(yàn)報(bào)告之前,嚴(yán)禁工程項(xiàng)目部使用或搶前施工。
5、隱蔽工程報(bào)驗(yàn)制度:
(1)各級(jí)技術(shù)質(zhì)量管理人員,在施工中要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)有關(guān)部門(mén)下達(dá)的文件規(guī)定,嚴(yán)格按圖施工,按工藝標(biāo)準(zhǔn)施工。單位工程主任工程師、質(zhì)檢員在各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)工程施工之前,要對(duì)操作班組進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量書(shū)面交底,進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控,施工過(guò)程中搞好事中控制,負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收,保證工程各工序的質(zhì)量。
(2)對(duì)地基、基礎(chǔ)鋼筋、主體工程(一、屋面層、中間層抽查)鋼筋和模板支設(shè)工程、屋面衛(wèi)生間防水層、裝飾工程樣板間、水電安裝隱蔽試驗(yàn)(排水:隱蔽灌水、管道通水、管道通球試驗(yàn);給水、采暖:管道隱蔽和管道水汽壓、管道系統(tǒng)水汽壓試驗(yàn);衛(wèi)生間:地面存水、器具蓄水試驗(yàn);消防噴淋管道水汽壓試驗(yàn);電氣:避雷接地隱蔽)等分項(xiàng)工程必須提前一天按工程監(jiān)視和測(cè)量程序填寫(xiě)工程監(jiān)視和測(cè)量報(bào)驗(yàn)記錄報(bào)技術(shù)質(zhì)量處驗(yàn)收。未經(jīng)驗(yàn)收或未通過(guò)驗(yàn)收的隱蔽工程,不得進(jìn)行下道工序施工,否則,誰(shuí)下令施工,誰(shuí)承擔(dān)全部后果責(zé)任。
(3)對(duì)地基與基礎(chǔ)工程、主體工程、竣工工程面積在10000m2以上的工程,技術(shù)資料經(jīng)技術(shù)質(zhì)量處審核后,報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量部檢查,并同時(shí)向集團(tuán)公司質(zhì)量部報(bào)工程監(jiān)視和測(cè)量程序填寫(xiě)工程監(jiān)視和測(cè)量報(bào)驗(yàn)記錄。
(4)須經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站簽字的隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目,由項(xiàng)目部組織實(shí)施,技術(shù)質(zhì)量處參加。
(5)現(xiàn)場(chǎng)攪拌的砼、砂漿必須按照配合比進(jìn)行施工,現(xiàn)場(chǎng)必須掛配比牌,配備計(jì)量器具,水泥、沙、石子、外加劑必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。嚴(yán)格控制沙的含泥量和石子級(jí)配,對(duì)不合格的原材料應(yīng)及時(shí)清除場(chǎng)外。砼施工完成后,應(yīng)做好養(yǎng)護(hù)。砼模板拆卸時(shí)間必須按同期同條件養(yǎng)護(hù)試塊的試壓結(jié)果而定,達(dá)到規(guī)范要求的強(qiáng)度,經(jīng)主任工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師簽字同意后,才允許施工,否則按造成質(zhì)量事故對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
(6)樣板間(樣板活)報(bào)驗(yàn)制度:嚴(yán)格執(zhí)行誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。強(qiáng)化施工過(guò)程中的質(zhì)量管理,實(shí)行'樣板'工程開(kāi)路制度,以項(xiàng)目經(jīng)理為主,主任工程師、施工員、專職質(zhì)量檢查員配合,嚴(yán)格按照施工方案、規(guī)范要求、技術(shù)交底和操作規(guī)程合理安排施工。每個(gè)分項(xiàng)工程施工前,必須按標(biāo)準(zhǔn)先做出樣板墻、樣板間等每個(gè)分項(xiàng)的樣板,在自檢達(dá)到要求后,填寫(xiě)工程監(jiān)視和測(cè)量報(bào)驗(yàn)記錄,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量處檢查、監(jiān)理公司或監(jiān)督單位檢查通過(guò)后,方可進(jìn)行大面積施工。
(四)基礎(chǔ)、主體分部、竣工工程報(bào)驗(yàn)規(guī)定
(1)基礎(chǔ)、主體分部工程施工結(jié)束,由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢,質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)質(zhì)量資料經(jīng)項(xiàng)目部主任工程師審查合格簽字后,將工程資料報(bào)技術(shù)質(zhì)量處,在對(duì)工程技術(shù)質(zhì)量資料和施工質(zhì)量檢查合格簽字蓋章后,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)給監(jiān)理單位,審查合格后,經(jīng)建設(shè)單位代表簽字確認(rèn)。建設(shè)單位或監(jiān)理單位負(fù)責(zé)報(bào)質(zhì)監(jiān)站聯(lián)系工程驗(yàn)收,技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部參加驗(yàn)收。技術(shù)質(zhì)量資料、驗(yàn)收表由項(xiàng)目部主任工程師負(fù)責(zé)取回。
(2)單位(子單位)工程施工結(jié)束達(dá)到驗(yàn)收條件后,項(xiàng)目部經(jīng)理組織進(jìn)行自檢,在施工質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)、質(zhì)量資料自審合格后,報(bào)技術(shù)質(zhì)量處。在技術(shù)質(zhì)量處對(duì)工程質(zhì)量、資料檢查達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)后,由項(xiàng)目部填寫(xiě)有關(guān)資料,報(bào)送監(jiān)理單位審查驗(yàn)收。合格后,向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并經(jīng)建設(shè)單位代表簽字確認(rèn),由業(yè)主聯(lián)系質(zhì)監(jiān)站、各責(zé)任單位對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)取回存檔。
(五)住宅工程分戶驗(yàn)收
按照《煙臺(tái)市住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收管理辦法》的要求,由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施,并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。
(六)工程回訪
工程竣工交付業(yè)主使用后,由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按保修約定范圍對(duì)用戶進(jìn)行回訪?；卦L時(shí)間為交付業(yè)主半年后第一個(gè)月,在回訪中,對(duì)用戶提出的問(wèn)題要查明原因,分清責(zé)任,屬于施工質(zhì)量的問(wèn)題,要無(wú)條件返修處理。對(duì)用戶使用不當(dāng)造成的問(wèn)題要耐心解釋,并盡最大可能幫助解決。對(duì)用戶進(jìn)行回訪時(shí),請(qǐng)建設(shè)單位(住宅工程請(qǐng)用戶)在'工程質(zhì)量回訪記錄'上簽署意見(jiàn)。建設(shè)單位或用戶簽字的 '工程質(zhì)量回訪記錄'復(fù)印件,由項(xiàng)目部報(bào)技術(shù)質(zhì)量處存檔,工程質(zhì)量證書(shū)備案證書(shū)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)取回,做為年終考核各項(xiàng)目部完成年度質(zhì)量指標(biāo)情況的依據(jù)。
(七)質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)掛鉤
日常檢查:質(zhì)量處日常根據(jù)施工進(jìn)度到施工現(xiàn)場(chǎng)巡檢,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、隱患以檢查記錄形式反饋給項(xiàng)目部和勞務(wù)分包方,由項(xiàng)目部督促勞務(wù)分包方在限定期限內(nèi)整改完畢。質(zhì)量處對(duì)一個(gè)工程相同的問(wèn)題、隱患開(kāi)出兩份檢查記錄的,對(duì)項(xiàng)目部和勞務(wù)分包方按照《質(zhì)量管理考核內(nèi)容和獎(jiǎng)罰標(biāo)》進(jìn)行罰款;對(duì)一個(gè)工程相同的問(wèn)題、隱患開(kāi)出三份檢查記錄的,質(zhì)量處將出具《暫停付款通知》并附上檢查記錄復(fù)印件,由財(cái)務(wù)暫停該勞務(wù)分包方的工程款支付;直至質(zhì)量處開(kāi)出的檢查記錄得到完全整改后,在向財(cái)務(wù)出具《繼續(xù)復(fù)款通知》,由財(cái)務(wù)在繼續(xù)支付該勞務(wù)分包方的工程款。
第12篇 食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度
第一條 嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《查處食品標(biāo)簽違法行為規(guī)定》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》、《加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第二條 符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品,在取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的前提下組織生產(chǎn)。
第三條 建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度,努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負(fù)責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員,熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。
第四條 具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備,具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。
第五條 食品加工工藝流程科學(xué)、合理,生產(chǎn)加工過(guò)程嚴(yán)格、規(guī)范,對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。
第六條 生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)貨制度,不使用非食用性原輔材料加工食品。
第七條 按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求。
第八條 具有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段,檢驗(yàn)和檢測(cè)儀器定期通過(guò)計(jì)量檢定。
第九條 在生產(chǎn)全過(guò)程建立標(biāo)準(zhǔn)體系,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到銷售后服務(wù)實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量管理。
第十條 食品的包裝材料、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全,保持清潔,對(duì)食品無(wú)污染。
第十一條 產(chǎn)品出廠前經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)、確保出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格。
第十二條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及食品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
