第1篇 質(zhì)量安全檢查驗收制度
1、目的
為了保證工程質(zhì)量與施工安全,要求項目部和現(xiàn)場監(jiān)理根據(jù)規(guī)范要求進行嚴格控制。
2、 檢查驗收依據(jù)
1)、國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準及簽屬的合同;
2)、圖紙及工程洽商、設(shè)計變更文件;
3)、工程質(zhì)量驗收規(guī)范、施工組織設(shè)計、圖紙。
3、質(zhì)量安全檢查驗收人員組成:總工辦、審計部、公司項目部、監(jiān)理公司及施工方
需驗收項目:水岸新城項目(5個項目部)、大學城項目(5個項目部)、運河苑項目(1個公司)、九州安置區(qū)項目及外國語文軒分校項目(2個公司)、中泰藥業(yè)項目,每個項目按照施工項目部為單位進行檢查驗收。
4、 工程質(zhì)量安全驗收時間每月15日定期檢查,每周總式辦不同專業(yè)進行不定期檢查。
5、 施工工程質(zhì)量安全檢查內(nèi)容:
1) 質(zhì)量安全管理體系
檢查各級單位的質(zhì)量管理體系和安全管理體系是否建全,是否落實在施工中,要求有檢查有整改有驗收。
2) 進度檢查
每個項目的實際進度與公司模塊計劃對比,對存在的工期提前或延期進行分析。
3)、安全檢查
安全檢查主要是查思想、查管理、查制度、查現(xiàn)場查隱患,查事故處理四部分,下面簡要說明:(1)、查現(xiàn)場、查隱患
安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容,主要以查現(xiàn)場,深入生產(chǎn)現(xiàn)場,檢查修企業(yè)的勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備、以及相應當?shù)陌踩l(wèi)生設(shè)施是否符合安全要求,如施工用電的檢查、臨防的檢查、腳手架的檢查、施工用設(shè)備的檢查、高空作業(yè)的安全檢查、模板及支撐體系等
(2)、查思想
在查隱患,努力發(fā)現(xiàn)不安全因素的同時,應注意檢查企業(yè)領(lǐng)導的民想路線,檢查他們對安全生產(chǎn)是否認識正確,是否把員工的安全健康放在了第一位,特別對各項安全生產(chǎn)法規(guī)以及安全生產(chǎn)方針的貫徹執(zhí)行情況,更應嚴格檢查。
(3)查管理、查制度
安全生產(chǎn)檢查也是對企業(yè)安全管理上的大檢查。檢查企業(yè)領(lǐng)導是否把安全生產(chǎn)工作擺上議事日程;“五同時”(企業(yè)的各級領(lǐng)導在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時要計劃、布置、檢查、總結(jié)安全工作)的要求是否得到落實;企業(yè)各職能部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)是否對安全生產(chǎn)負責;安全專職機構(gòu)是否健全;檢查企業(yè)的安全教育制度以及各工種的操作規(guī)程和崗位責任制度等。
(4)查事故處理
檢查企業(yè)對工傷事故是否及時報告、認真調(diào)查、嚴肅處理;在檢查中,發(fā)現(xiàn)未按“四不放過”的要求草率處理的事故,要重新處理,從中找出原因,采取有效措施,防止類似事故重復發(fā)生。
4)、工程質(zhì)量檢查
第2篇 科室醫(yī)療質(zhì)量安全管理制度
(一)醫(yī)療制度、醫(yī)療技術(shù)
1.重點抓好醫(yī)療核心制度的落實:首診負責制度、三級醫(yī)師查房制度、疑難危重病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、分級護理制度、死亡病例討論制度、交接班制度、病歷書寫規(guī)范、查對制度、抗菌藥物分級管理制度、知情同意談話制度等。
2.加強醫(yī)療質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理。
3.加強全員質(zhì)量和安全教育,牢固樹立質(zhì)量和安全意識,提高全員質(zhì)量管理與改進的意識和參與能力,嚴格執(zhí)行醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范和常規(guī)。
4.加強全員培訓,醫(yī)務(wù)人員“基礎(chǔ)理論、基本知識、基本技能”必須人人達標。
(二)病歷書寫
重視醫(yī)療文件的內(nèi)在質(zhì)量與安全。醫(yī)療文件是醫(yī)護人員臨床思維的憑證是診療過程中的原始記錄,有很強的書證作用;同時醫(yī)學模式的改變,對醫(yī)療文件的書寫內(nèi)容提出了新的要求,加強醫(yī)療文書的內(nèi)在質(zhì)量管理,避免醫(yī)療糾紛的發(fā)生。
1.《病歷書寫規(guī)范》的再學習和再領(lǐng)會。
2.病歷書寫中的及時性和完整性,字跡的清楚性;
3.體檢的全面性和準確性;
4.上級醫(yī)生查房的及時性和記錄內(nèi)容的規(guī)范性;
5.日常病程記錄的及時性和完整性(包括上級醫(yī)生的醫(yī)療指示,疑難危重病人的討論記錄,危重搶救病人的搶救記錄,重要化驗、特殊檢查和病理結(jié)果的記錄和分析,會診記錄、死亡記錄和死亡討論記錄等);
6.正確對待家屬同意治療意見的簽字?！吨橥鈺返暮炗唽嶋H上是雙向性的,醫(yī)護人員必須保持頭腦清醒,正確對待家屬對治療操作同意的簽字,在治療中要精益求精,盡可能避免發(fā)生意外。臨床醫(yī)生在選擇治療方式、方法、藥物、護理措施的同時,要對家屬講清利弊,充分征求意見,尊重患者或家屬對治療方法的選擇權(quán)。
治療知情同意記錄的規(guī)范性(包括住院病人72小時內(nèi)知情同意談話記錄,特殊檢查、治療的知情同意談話記錄,醫(yī)保患者自費<特殊>藥品和器械知情同意談話記錄等);
7.治療的合理性(抗生素的使用、更改、停用有無記錄和藥物的不良反應有無報告和記錄,處方〈包括精神、麻醉處方、引產(chǎn)藥物〉的合格率等);
8.歸檔病歷是否及時上交,項目是否完整;
(三)醫(yī)院感染管理
1.醫(yī)院感染突發(fā)事件應急處理能力;
2.醫(yī)院感染散發(fā)病歷報告落實情況;
3.清潔、消毒、滅菌執(zhí)行情況;
4.手衛(wèi)生與自身防護落實;
5.抗菌藥物合理使用;
6.一次性無菌物品是否按規(guī)范使用;
7.多重耐藥菌及非結(jié)核分枝桿菌的預防與控制;
8.醫(yī)療廢物的管理;
9.加強醫(yī)院感染預防與控制的各項工作。
10.術(shù)前、術(shù)中、及術(shù)后感控措施。
(四)加強對臨床路徑及按病種付費的管理臨床路徑及按病種付費管理
認真學習有關(guān)文件及精神,完善科室標準化醫(yī)囑單,發(fā)揮科室的監(jiān)督作用。
及時發(fā)現(xiàn)問題,提出整改措施,保障安全措施與醫(yī)院發(fā)展相適應和配套。
(五)醫(yī)療安全不良事件管理
加強學習,提高認識,自覺認真履行崗位職責,要經(jīng)常性地進行質(zhì)量管理教育,提高全員質(zhì)量管理意識。對發(fā)生不良事件及時上報,分析原因,及時整改。
第3篇 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測制度
1、制定實施年度監(jiān)測方案，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，做到轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)出上市的食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢全覆蓋。
2、嚴格按照相關(guān)規(guī)程實施農(nóng)產(chǎn)品抽樣，妥善封存樣品并備樣，按照規(guī)定填寫、留存抽樣單。
3、堅持科學、公平、公正原則開展監(jiān)督檢測，建立監(jiān)測記錄并附具檢測原始單據(jù);監(jiān)測情況應及時報告縣級農(nóng)業(yè)行政主管部門并通報同級食品藥品監(jiān)督管理機構(gòu)。
4、根據(jù)監(jiān)測情況，強化監(jiān)管措施。農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格、應在24小時內(nèi)通知被抽檢單位或個人，要求同批次農(nóng)產(chǎn)品暫停上市或立即下架封存，并告知被抽檢單位或個人申請復檢的權(quán)利。
5、接受農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者委托，開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，并出具檢測結(jié)果證明。委托人應當填寫并遞交《入市農(nóng)產(chǎn)品檢測(委托/自檢)申請單》。
6、協(xié)助上級主管部門做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢和監(jiān)測等工作。
第4篇 醫(yī)院多部門質(zhì)量安全管理協(xié)調(diào)制度
為了保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，醫(yī)院設(shè)立醫(yī)療質(zhì)量管理委員會，由分管院長負責，成員醫(yī)務(wù)科、護理部及主要臨床、醫(yī)技科室主任組成。本著加強各部門間在部署醫(yī)療質(zhì)量安全管理工作時的統(tǒng)籌運作和協(xié)調(diào)聯(lián)動，醫(yī)院制定了此協(xié)調(diào)制度，具體內(nèi)容如下：
1、醫(yī)療質(zhì)量安全管理工作在分管院長領(lǐng)導下、由醫(yī)務(wù)科統(tǒng)一協(xié)調(diào)負責全院醫(yī)療質(zhì)量的監(jiān)督控制和管理工作。
2、醫(yī)務(wù)科以定期和不定期的形式對全院醫(yī)療質(zhì)量進行全面檢查，尤其是對病歷書寫規(guī)范性及時性、合理檢查、合理診斷、合理用藥以及臨床用血、知情告知、處方規(guī)范等重點環(huán)節(jié)加大質(zhì)量管理，對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行認真研究及時反饋，提出整改措施和對策。
3、醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)療質(zhì)量管理會議，各部門對質(zhì)量標準化管理的經(jīng)驗進行交流總結(jié)，對醫(yī)療質(zhì)量存在的問題進行討論分析，提出具體整改意見，并評估落實效果。
4、對醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量工作要進行調(diào)查研究，質(zhì)量分析，做好文字記錄，以醫(yī)療質(zhì)量通訊的形式下發(fā)各科室。并負責做好質(zhì)控工作中相關(guān)問題的答疑。
5、各臨床、醫(yī)技、藥劑科室設(shè)立質(zhì)控小組。由科主任、護士長、質(zhì)控醫(yī)、護、技等人組成。負責貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、醫(yī)療護理等規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)章。對科室的醫(yī)療質(zhì)量全面管理。定期逐一檢查登記和考核上報。
6、成立醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量檢查小組，由院長擔任組長，分管院長擔任副組長，醫(yī)務(wù)科、護理部主任分別負責醫(yī)療組、護理組的監(jiān)督考核工作。各科室成立醫(yī)療質(zhì)控小組，對本科室的醫(yī)、護質(zhì)量隨時指導、考核。形成醫(yī)療質(zhì)量管理委員會、醫(yī)療質(zhì)量檢查小組、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組二級質(zhì)量監(jiān)督、考核體系。
7、建立病案管理委員會、藥事委員會、醫(yī)院感染 管理委員會、輸血管理委員會、醫(yī)療事故預防及處理委員會。分別負責相關(guān)事務(wù)和管理工作。
8、各職能部門要定期下科室進行質(zhì)量檢查，重點檢查醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況，上級醫(yī)師查房指導能力，住院醫(yī)師“三基”能力和“三嚴”作風。
9、分管院長應組織職能部門和相關(guān)科室負責人，進行節(jié)假日前檢查，突擊性檢查及夜查房，督促檢查質(zhì)量管理工作。
10、院醫(yī)療質(zhì)量檢查小組要定期和不定期組織科室交叉檢查、考核。
11、醫(yī)務(wù)科、護理部、信息科、院感辦等職能部門應將檢查考核結(jié)果、醫(yī)療質(zhì)量指標等，分析后提出整改意見，及時向臨床、醫(yī)技等科室質(zhì)控小組反饋科室質(zhì)控小組應根據(jù)整改建議制定整改措施，并上報相關(guān)職能部門。
醫(yī)務(wù)科
2023年4月20日
第5篇 安全質(zhì)量標準化動態(tài)達標管理制度
1、井下各作業(yè)單位必須建立班中作業(yè)的工程質(zhì)量控制和班末工程質(zhì)量驗收制度。
2、當班的所有工作,安排者必須遵循“什么事、什么標準、誰來干、什么時間干完,不符合標準怎么辦,誰來考核”的原則。
3、各作業(yè)單位班長以上管理人員必須熟知所從事工作的作業(yè)標準,單位內(nèi)部要設(shè)專人對工程質(zhì)量進行驗收。
4、班末交接班時,必須由交方和接方班隊長、工程質(zhì)量驗收員聯(lián)合對上班工程質(zhì)量進行逐項驗收。
5、作業(yè)單位對當班從事的任何一項工作,必須做好細致的記錄,尤其對涉及安全項目的相關(guān)參數(shù)、施工負責人,具體責任人都要記錄詳細。
6、單項工程安裝結(jié)束,單位必須落實專人對其進行質(zhì)量驗收,并做好詳細記錄。
7、工程的作業(yè)質(zhì)量驗收記錄,單位要認真保存,對安全設(shè)備、設(shè)施的施工,安裝記錄要認真保存。
第6篇 某科室質(zhì)量與安全教育培訓制度
一、科室管理與自身建設(shè)
1、科室全面管理制度完善,人員崗位職責明確,日常管理資料齊全。
2、科室及所開展技術(shù)依法準入,醫(yī)務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)。
3、制定科室發(fā)展長期規(guī)劃和近期計劃,注意科室人才梯隊建設(shè)
4、科室采取多種形式強化醫(yī)德醫(yī)風和行風建設(shè),醫(yī)務(wù)人員嚴格執(zhí)行廉政要求,無違法亂紀情況發(fā)生。
二、醫(yī)療質(zhì)量與安全
1、科主任為科室醫(yī)療質(zhì)量管理第一責任人,科室醫(yī)療質(zhì)量管理組織體系完善,各項規(guī)章制度齊全,運用科學的組織、計劃、控制等方式創(chuàng)新性進行病理質(zhì)量、安全管理。
2、有全面病理檢查質(zhì)量、安全管理及持續(xù)改進的實施方案和落實措施,科室質(zhì)量控制有標準、有措施,建立日常檢查、分析、評價、反饋、處理等制度,建立醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量可追溯制度,實行質(zhì)量責任追究制。
3、定期開展科室全員病理檢查服務(wù)質(zhì)量和安全教育培訓
4、病理檢查質(zhì)量和安全核心制度健全,落實到位,有核心制度落實保證措施,有質(zhì)量持續(xù)改進措施及記錄。檢查質(zhì)量關(guān)鍵流程(主要指蠟切片、術(shù)中快速冰凍切片、細胞學診斷、特殊染色、免疫組織化染色)管理制度落實好。嚴格遵守醫(yī)療衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī),嚴格執(zhí)行病理檢查規(guī)范和操作規(guī)范,無違規(guī)操作現(xiàn)象。
5、開展新技術(shù)、新項目符合各級衛(wèi)生行政部門和本單位關(guān)于新技術(shù)、新項目的審批、準入、應用、評價、醫(yī)學倫理學等相關(guān)規(guī)定。
6、嚴格執(zhí)行《病理科建設(shè)與管理指南(試行)》等有關(guān)規(guī)定,病理診斷報告書寫及時、準確、規(guī)范。科室有專人負責病理質(zhì)量管理,制片與診斷質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定要求,能及時提供規(guī)范的病理診斷報告,有嚴格審核制度。
7、有醫(yī)院感染控制與生物安全管理程序與措施,遵照實施并有記錄。
8、制片與診斷質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定要求,能及時提供規(guī)范的病理診斷報告,有嚴格審核制度。
9、科室成立感染管理監(jiān)控小組,成員職責明確,能切實有效地開展工作;嚴格執(zhí)行無菌技術(shù)操作、消毒隔離工作制度和手衛(wèi)生規(guī)范及其它醫(yī)院感染相關(guān)法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范;醫(yī)務(wù)人員熟練掌握醫(yī)院感染知識,定期參加院感知識培訓;落實醫(yī)院感染監(jiān)測、診斷、報告制度,醫(yī)院感染率、漏報率達到規(guī)定要求;一次性使用的醫(yī)療器械、器具無重復使用現(xiàn)象;醫(yī)療廢物管理規(guī)范。
三、科室、崗位教育
科室的安全教育由科室負責人負責,教育內(nèi)容包括:科室內(nèi)診療操作規(guī)程、主要設(shè)備的性能、特色技術(shù)操作規(guī)范、科室刮玻璃制度、科內(nèi)醫(yī)療設(shè)施設(shè)備使用方法、安全注意事項等。經(jīng)考核合格,方可進行相應的工作,教學課時不少于24小時。
四、現(xiàn)場教育
現(xiàn)場安全教育由代教老師負責,教育內(nèi)容包括:工作特點,主要設(shè)備原理、 操作注意事項及操作規(guī)程,崗位責任制、事故案例及事故預防措施、醫(yī)療設(shè)施設(shè)備的使用方法和維和等。
五、全員安全教育
1、醫(yī)院必須對各級管理人員每半年進行一次安全培訓,主要學習醫(yī)療安全的法律、法規(guī)、方針、政策、標準、制度、安全管理,安全知識和醫(yī)療安全工作經(jīng)驗教訓等內(nèi)容。
2、對醫(yī)院、科室內(nèi)部崗位調(diào)動及脫崗半年以上的員工,必須重新進行科室級和現(xiàn)場安全教育,經(jīng)考試合格,方可上崗作業(yè)。
六、新項目、新技術(shù)的開始教育
在新項目。新技術(shù)開展前,新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品使用前,要按新的安全操作規(guī)程,對相關(guān)義務(wù)人員和有關(guān)人員進行專門培訓,經(jīng)考試合格,方能進行操作。
七、事故教育
1、對違規(guī)、違紀操作造成事故或未遂事故的人員應停止工作進行醫(yī)療安全培訓學習。
2、發(fā)生重大醫(yī)療事故和惡性未遂事故后,醫(yī)院醫(yī)務(wù)科要組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場培訓學習,吸取事故教訓,防止類似事故重復發(fā)生。
3、預防事故的措施及發(fā)生事故后應采取的緊急措施。
八、建立安全活動日和班前班后會上檢查醫(yī)療安全情況等制度,對成員進行經(jīng)常性教育。醫(yī)療質(zhì)量安全管理委員會定期對安全教育制度執(zhí)行情況進行檢查,檢查主要內(nèi)容:學前有否安排,參加有否簽到,學習有否記錄。
第7篇 質(zhì)量安全風險評估工作指導制度
1、目的
建立并維持程序以評估所有作業(yè)或活動的質(zhì)量安全風險,并對評估出的質(zhì)量安全風險以登錄和區(qū)分,列出重點和優(yōu)先次序,以便采取相應的措施對風險加以控制。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品標準的制造、使用等質(zhì)量安全評估。
3、權(quán)責
3.1由安全經(jīng)理(廠長)會同各部門質(zhì)量安全負責人定期對危險因素進行評估,并針對性地制定預防整改措施;
3.2各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合;
3.3相關(guān)部門負責落實預防整改措施;
3.4安全主任對各項預防整改措施的落實情況實施監(jiān)督、檢查,并評核其有效性;
4、術(shù)語
4.1質(zhì)量
一組固有特性滿足要求的程度。要求是指明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。
4.2安全
是指消除了不可接受的風險。
4.3服務(wù)
需要與顧客接觸的過程的結(jié)果。
4.4質(zhì)量安全
產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家法律、法規(guī)和強制性標準的要求,產(chǎn)品不得存在對人體健康、人身安全全造成或者可能造成任何不利影響的質(zhì)量安全問題包括潛在的危險。
4.5風險評估
對已經(jīng)存在或者潛在的風險及危害因素進行識別、分析,尋找危險源及分布,確定危險程度。將出降低并控制危害生產(chǎn)的解決方案。
4.6質(zhì)量安全評估
運用系統(tǒng)工程的原理和方法,對產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程是否存在影響人體健康、人身安全的質(zhì)量安全問題進行識別分析,尋找危險源及分布,確定危險程度,提出解決方案,降低并控制危害的生產(chǎn)。
5、程序內(nèi)容
5.1成立評估小組
5.1.1質(zhì)量安全風險評估由安全經(jīng)理(生產(chǎn)經(jīng)理)負責。
5.1.2成立由各部門主管組成的質(zhì)量安全評估小組。
5.1.3小組成員需對該作業(yè)有深入的認識或經(jīng)驗,以及具備對質(zhì)量風險有一定的分析能力。
5.1.4對具重大風險者,如公司內(nèi)部缺乏合適的分析評估人員時,會聘請或咨詢外部有關(guān)專業(yè)人士。
5.2確定風險評估的準則
5.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,確定適宜的評估風險的準則。
5.2.2質(zhì)量安全風險不僅針對產(chǎn)品質(zhì)量,也包括人員健康傷害、造成生產(chǎn)財產(chǎn)損失及環(huán)境沖擊。
5.2.3在評估質(zhì)量安全風險的過程中,須考量下列各相關(guān)項:
生物性污染:微生物、寄生蟲、有毒生物組織、昆蟲等;
化學性污染:天然毒素、化學物質(zhì)、殺蟲劑、殘留農(nóng)獸藥、食品添加劑、色素、放射性污染;
物理性污染:金屬、玻璃、石塊、粉塵等;使用磁鐵、金屬探測器、篩分過濾網(wǎng)、去石塊 *光機等設(shè)備可控制物理污染。
5.2.4在執(zhí)行評估質(zhì)量安全風險時,必須考慮下列事項:
質(zhì)量標準必須符合國家法律、行政法規(guī)和強制性標準的要求,不得存在危及人體健康和人體財產(chǎn)安全的不合理危險。
產(chǎn)品質(zhì)量安全是指產(chǎn)品質(zhì)量狀況對使用者健康、安全的保證程度,用于消費者最終消費的產(chǎn)品,不得出現(xiàn)因產(chǎn)品原料、包裝問題或生產(chǎn)加工、運輸、存儲過程中存在的質(zhì)量問題對人體健康、人身安全造成或者可能造成任何不利的影響。
5.3先期質(zhì)量安全審查
5.3.1審查的目的,在于涵蓋所有的質(zhì)量安全風險,了解公司質(zhì)量安全狀況,以做為建立質(zhì)量安全管理系統(tǒng)的基礎(chǔ),同時提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)果,作為日后持續(xù)改善質(zhì)量安全績效的基準。
5.3.2審查必須涵蓋四類關(guān)鍵課題:
a法令規(guī)章之要求事項。
b重大安全衛(wèi)生風險之鑒別。
c所有現(xiàn)行質(zhì)量安全管理措施與程序之檢視。
d以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果回饋之評估。
5.4評估的方法
5.4.1按照“物(不安全狀態(tài))--人(不安全行為)--環(huán)境--管理”進行分類,采用查核表、訪談、直接的檢查與量測、以往的稽核結(jié)果、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析、危害分析和關(guān)鍵控制點等方法來進行分析與審查。識別生產(chǎn)過程中存在或潛在的危害因素,包括危害設(shè)備、危險物質(zhì)和危險工種。
5.4.2將存在危險因素的工作分成若干順序的步驟,并對每個步驟進行安全分析,識別出每一個工作步驟的危險源、危險部位、起因物和致害物。
5.4.3對這些潛在危險可能造成質(zhì)量安全的風險程度進行深入的分析、評估;通過審查,對合類作業(yè)或活動進行篩選和分類,對評估出的風險予以登錄,并列出重點和優(yōu)先次序。
5.4.4根據(jù)公司階段性政策、作業(yè)或活動特性、成本 / 效益分析和技術(shù)面的取舍,對具質(zhì)量風險(尤其是具顯著風險者)的作業(yè)或活動采取相應的措施(包括技術(shù)和管理兩個方面),以控制或降低其風險,制定針對性的預防整改措施。
5.4.5對相關(guān)資訊、文獻和案例的搜集、整理和分析,為后續(xù)設(shè)計、改造、控制及鑒別與評估質(zhì)量風險提供借鑒與指引。
5.5評估的頻率
5.5.1對已經(jīng)評估出的具質(zhì)量安全風險的、每年從新評估一次;如在日常運作或檢查中發(fā)現(xiàn)風險有增加的趨勢或重大變化時,則應適時進行重新評估;并采取相應措施。
5.5.2引入新的具危害性的作業(yè)或活動,有關(guān)責任扔應及時將情況報質(zhì)量安全評估小組,由質(zhì)量安全評估小組適時進行風險評估,并根據(jù)評估結(jié)果采取相應措施。
5.5.3根據(jù)重新評估的結(jié)果,維持對質(zhì)量安全風險登錄表之更新。
6支持文件
6.1質(zhì)量安全評估記錄
第8篇 z醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度要點
醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度是指在診療活動中對保障醫(yī)療質(zhì)量和患者安全發(fā)揮重要的基礎(chǔ)性作用,醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員應當嚴格遵守的一系列制度。根據(jù)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》,醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度共18項。本要點是各級各類醫(yī)療機構(gòu)實施醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度的基本要求。
一、首診負責制度
(一)定義
指患者的首位接診醫(yī)師(首診醫(yī)師)在一次就診過程結(jié)束前或由其他醫(yī)師接診前,負責該患者全程診療管理的制度。醫(yī)療機構(gòu)和科室的首診責任參照醫(yī)師首診責任執(zhí)行。
(二)基本要求
1.明確患者在診療過程中不同階段的責任主體。
2.保障患者診療過程中診療服務(wù)的連續(xù)性。
3.首診醫(yī)師應當作好醫(yī)療記錄,保障醫(yī)療行為可追溯。
4.非本醫(yī)療機構(gòu)診療科目范圍內(nèi)疾病,應告知患者或其法定代理人,并建議患者前往相應醫(yī)療機構(gòu)就診。
二、三級查房制度
(一)定義
指患者住院期間,由不同級別的醫(yī)師以查房的形式實施患者評估、制定與調(diào)整診療方案、觀察診療效果等醫(yī)療活動的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)實行科主任領(lǐng)導下的三個不同級別的醫(yī)師查房制度。三個不同級別的醫(yī)師可以包括但不限于主任醫(yī)師或副主任醫(yī)師-主治醫(yī)師-住院醫(yī)師。
2.遵循下級醫(yī)師服從上級醫(yī)師,所有醫(yī)師服從科主任的工作原則。
3.醫(yī)療機構(gòu)應當明確各級醫(yī)師的醫(yī)療決策和實施權(quán)限。
4.醫(yī)療機構(gòu)應當嚴格明確查房周期。工作日每天至少查房2次,非工作日每天至少查房1次,三級醫(yī)師中最高級別的醫(yī)師每周至少查房2次,中間級別的醫(yī)師每周至少查房3次。術(shù)者必須親自在術(shù)前和術(shù)后24小時內(nèi)查房。
5.醫(yī)療機構(gòu)應當明確醫(yī)師查房行為規(guī)范,尊重患者、注意儀表、保護隱私、加強溝通、規(guī)范流程。
6.開展護理、藥師查房的可參照上述規(guī)定執(zhí)行。
三、會診制度
(一)定義
會診是指出于診療需要,由本科室以外或本機構(gòu)以外的醫(yī)務(wù)人員協(xié)助提出診療意見或提供診療服務(wù)的活動。規(guī)范會診行為的制度稱為會診制度。
(二)基本要求
1.按會診范圍,會診分為機構(gòu)內(nèi)會診和機構(gòu)外會診。機構(gòu)內(nèi)多學科會診應當由醫(yī)療管理部門組織。
2.按病情緊急程度,會診分為急會診和普通會診。機構(gòu)內(nèi)急會診應當在會診請求發(fā)出后10分鐘內(nèi)到位,普通會診應當在會診發(fā)出后24小時內(nèi)完成。
3.醫(yī)療機構(gòu)應當統(tǒng)一會診單格式及填寫規(guī)范,明確各類會診的具體流程。
4.原則上,會診請求人員應當陪同完成會診,會診情況應當在會診單中記錄。會診意見的處置情況應當在病程中記錄。
5.前往或邀請機構(gòu)外會診,應當嚴格遵照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、分級護理制度
(一)定義
指醫(yī)護人員根據(jù)住院患者病情和(或)自理能力對患者進行分級別護理的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)應當按照國家分級護理管理相關(guān)指導原則和護理服務(wù)工作標準,制定本機構(gòu)分級護理制度。
2.原則上,護理級別分為特級護理、一級護理、二級護理、三級護理4個級別。
3.醫(yī)護人員應當根據(jù)患者病情和(或)自理能力變化動態(tài)調(diào)整護理級別。
4.患者護理級別應當明確標識。
五、值班和交接班制度
(一)定義
指醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員通過值班和交接班機制保障患者診療過程連續(xù)性的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)應當建立全院性醫(yī)療值班體系,包括臨床、醫(yī)技、護理部門以及提供診療支持的后勤部門,明確值班崗位職責并保證常態(tài)運行。
2.醫(yī)療機構(gòu)實行醫(yī)院總值班制度,有條件的醫(yī)院可以在醫(yī)院總值班外,單獨設(shè)置醫(yī)療總值班和護理總值班?？傊蛋嗳藛T需接受相應的培訓并經(jīng)考核合格。
3.醫(yī)療機構(gòu)及科室應當明確各值班崗位職責、值班人員資質(zhì)和人數(shù)。值班表應當在全院公開,值班表應當涵蓋與患者診療相關(guān)的所有崗位和時間。
4.當值醫(yī)務(wù)人員中必須有本機構(gòu)執(zhí)業(yè)的醫(yī)務(wù)人員,非本機構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)務(wù)人員不得單獨值班。當值人員不得擅自離崗,休息時應當在指定的地點休息。
5.各級值班人員應當確保通訊暢通。
6.四級手術(shù)患者手術(shù)當日和急危重患者必須床旁交班。
7.值班期間所有的診療活動必須及時記入病歷。
8.交接班內(nèi)容應當專冊記錄,并由交班人員和接班人員共同簽字確認。
六、疑難病例討論制度
(一)定義
指為盡早明確診斷或完善診療方案,對診斷或治療存在疑難問題的病例進行討論的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)及臨床科室應當明確疑難病例的范圍,包括但不限于出現(xiàn)以下情形的患者:沒有明確診斷或診療方案難以確定、疾病在應有明確療效的周期內(nèi)未能達到預期療效、非計劃再次住院和非計劃再次手術(shù)、出現(xiàn)可能危及生命或造成器官功能嚴重損害的并發(fā)癥等。
2.疑難病例均應由科室或醫(yī)療管理部門組織開展討論。討論原則上應由科主任主持,全科人員參加。必要時邀請相關(guān)科室人員或機構(gòu)外人員參加。
3.醫(yī)療機構(gòu)應統(tǒng)一疑難病例討論記錄的格式和模板。討論內(nèi)容應專冊記錄,主持人需審核并簽字。討論的結(jié)論應當記入病歷。
4.參加疑難病例討論成員中應當至少有2人具有主治及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。
七、急危重患者搶救制度
(一)定義
指為控制病情、挽救生命,對急危重患者進行搶救并對搶救流程進行規(guī)范的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)及臨床科室應當明確急危重患者的范圍,包括但不限于出現(xiàn)以下情形的患者:病情危重,不立即處置可能存在危及生命或出現(xiàn)重要臟器功能嚴重損害;生命體征不穩(wěn)定并有惡化傾向等。
2.醫(yī)療機構(gòu)應當建立搶救資源配置與緊急調(diào)配的機制,確保各單元搶救設(shè)備和藥品可用。建立綠色通道機制,確保急危重患者優(yōu)先救治。醫(yī)療機構(gòu)應當為非本機構(gòu)診療范圍內(nèi)的急危重患者的轉(zhuǎn)診提供必要的幫助。
3.臨床科室急危重患者的搶救,由現(xiàn)場級別和年資最高的醫(yī)師主持。緊急情況下醫(yī)務(wù)人員參與或主持急危重患者的搶救,不受其執(zhí)業(yè)范圍限制。
4.搶救完成后6小時內(nèi)應當將搶救記錄記入病歷,記錄時間應具體到分鐘,主持搶救的人員應當審核并簽字。
八、術(shù)前討論制度
(一)定義
指以降低手術(shù)風險、保障手術(shù)安全為目的,在患者手術(shù)實施前,醫(yī)師必須對擬實施手術(shù)的手術(shù)指征、手術(shù)方式、預期效果、手術(shù)風險和處置預案等進行討論的制度。
(二)基本要求
1.除以緊急搶救生命為目的的急診手術(shù)外,所有住院患者手術(shù)必須實施術(shù)前討論,術(shù)者必須參加。
2.術(shù)前討論的范圍包括手術(shù)組討論、醫(yī)師團隊討論、病區(qū)內(nèi)討論和全科討論。臨床科室應當明確本科室開展的各級手術(shù)術(shù)前討論的范圍并經(jīng)醫(yī)療管理部門審定。全科討論應當由科主任或其授權(quán)的副主任主持,必要時邀請醫(yī)療管理部門和相關(guān)科室參加?；颊呤中g(shù)涉及多學科或存在可能影響手術(shù)的合并癥的,應當邀請相關(guān)科室參與討論,或事先完成相關(guān)學科的會診。
3.術(shù)前討論完成后,方可開具手術(shù)醫(yī)囑,簽署手術(shù)知情同意書。
4.術(shù)前討論的結(jié)論應當記入病歷。
九、死亡病例討論制度
(一)定義
指為全面梳理診療過程、總結(jié)和積累診療經(jīng)驗、不斷提升診療服務(wù)水平,對醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)死亡病例的死亡原因、死亡診斷、診療過程等進行討論的制度。
(二)基本要求
1.死亡病例討論原則上應當在患者死亡1周內(nèi)完成。尸檢病例在尸檢報告出具后1周內(nèi)必須再次討論。
2.死亡病例討論應當在全科范圍內(nèi)進行,由科主任主持,必要時邀請醫(yī)療管理部門和相關(guān)科室參加。
3.死亡病例討論情況應當按照本機構(gòu)統(tǒng)一制定的模板進行專冊記錄,由主持人審核并簽字。死亡病例討論結(jié)果應當記入病歷。
4.醫(yī)療機構(gòu)應當及時對全部死亡病例進行匯總分析,并提出持續(xù)改進意見。
十、查對制度
(一)定義
指為防止醫(yī)療差錯,保障醫(yī)療安全,醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)療行為和醫(yī)療器械、設(shè)施、藥品等進行復核查對的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)的查對制度應當涵蓋患者身份識別、臨床診療行為、設(shè)備設(shè)施運行和醫(yī)療環(huán)境安全等相關(guān)方面。
2.每項醫(yī)療行為都必須查對患者身份。應當至少使用兩種身份查對方式,嚴禁將床號作為身份查對的標識。為無名患者進行診療活動時,須雙人核對。用電子設(shè)備辨別患者身份時,仍需口語化查對。
3.醫(yī)療器械、設(shè)施、藥品、標本等查對要求按照國家有關(guān)規(guī)定和標準執(zhí)行。
十一、手術(shù)安全核查制度
(一)定義
指在麻醉實施前、手術(shù)開始前和患者離開手術(shù)室前對患者身份、手術(shù)部位、手術(shù)方式等進行多方參與的核查,以保障患者安全的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)應當建立手術(shù)安全核查制度和標準化流程。
2.手術(shù)安全核查過程和內(nèi)容按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.手術(shù)安全核查表應當納入病歷。
十二、手術(shù)分級管理制度
(一)定義
指為保障患者安全,按照手術(shù)風險程度、復雜程度、難易程度和資源消耗不同,對手術(shù)進行分級管理的制度。
(二)基本要求
1.按照手術(shù)風險性和難易程度不同,手術(shù)分為四級。具體要求按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.醫(yī)療機構(gòu)應當建立手術(shù)分級管理工作制度和手術(shù)分級管理目錄。
3.醫(yī)療機構(gòu)應當建立手術(shù)分級授權(quán)管理機制,建立手術(shù)醫(yī)師技術(shù)檔案。
4.醫(yī)療機構(gòu)應當對手術(shù)醫(yī)師能力進行定期評估,根據(jù)評估結(jié)果對手術(shù)權(quán)限進行動態(tài)調(diào)整。
十三、新技術(shù)和新項目準入制度
(一)定義
指為保障患者安全,對于本醫(yī)療機構(gòu)首次開展臨床應用的醫(yī)療技術(shù)或診療方法實施論證、審核、質(zhì)控、評估全流程規(guī)范管理的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)擬開展的新技術(shù)和新項目應當為安全、有效、經(jīng)濟、適宜、能夠進行臨床應用的技術(shù)和項目。
2.醫(yī)療機構(gòu)應當明確本機構(gòu)醫(yī)療技術(shù)和診療項目臨床應用清單并定期更新。
3.醫(yī)療機構(gòu)應當建立新技術(shù)和新項目審批流程,所有新技術(shù)和新項目必須經(jīng)過本機構(gòu)相關(guān)技術(shù)管理委員會和醫(yī)學倫理委員會審核同意后,方可開展臨床應用。
4.新技術(shù)和新項目臨床應用前,要充分論證可能存在的安全隱患或技術(shù)風險,并制定相應預案。
5.醫(yī)療機構(gòu)應當明確開展新技術(shù)和新項目臨床應用的專業(yè)人員范圍,并加強新技術(shù)和新項目質(zhì)量控制工作。
6.醫(yī)療機構(gòu)應當建立新技術(shù)和新項目臨床應用動態(tài)評估制度,對新技術(shù)和新項目實施全程追蹤管理和動態(tài)評估。
7.醫(yī)療機構(gòu)開展臨床研究的新技術(shù)和新項目按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十四、危急值報告制度
(一)定義
指對提示患者處于生命危急狀態(tài)的檢查、檢驗結(jié)果建立復核、報告、記錄等管理機制,以保障患者安全的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)應當分別建立住院和門急診患者危急值報告具體管理流程和記錄規(guī)范,確保危急值信息準確,傳遞及時,信息傳遞各環(huán)節(jié)無縫銜接且可追溯。
2.醫(yī)療機構(gòu)應當制定可能危及患者生命的各項檢查、檢驗結(jié)果危急值清單并定期調(diào)整。
3.出現(xiàn)危急值時,出具檢查、檢驗結(jié)果報告的部門報出前,應當雙人核對并簽字確認,夜間或緊急情況下可單人雙次核對。對于需要立即重復檢查、檢驗的項目,應當及時復檢并核對。
4.外送的檢驗標本或檢查項目存在危急值項目的,醫(yī)院應當和相關(guān)機構(gòu)協(xié)商危急值的通知方式,并建立可追溯的危急值報告流程,確保臨床科室或患方能夠及時接收危急值。
5.臨床科室任何接收到危急值信息的人員應當準確記錄、復讀、確認危急值結(jié)果,并立即通知相關(guān)醫(yī)師。
6.醫(yī)療機構(gòu)應當統(tǒng)一制定臨床危急值信息登記專冊和模板,確保危急值信息報告全流程的人員、時間、內(nèi)容等關(guān)鍵要素可追溯。
十五、病歷管理制度
(一)定義
指為準確反映醫(yī)療活動全過程,實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)行為可追溯,維護醫(yī)患雙方合法權(quán)益,保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全,對醫(yī)療文書的書寫、質(zhì)控、保存、使用等環(huán)節(jié)進行管理的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)應當建立住院及門急診病歷管理和質(zhì)量控制制度,嚴格落實國家病歷書寫、管理和應用相關(guān)規(guī)定,建立病歷質(zhì)量檢查、評估與反饋機制。
2.醫(yī)療機構(gòu)病歷書寫應當做到客觀、真實、準確、及時、完整、規(guī)范,并明確病歷書寫的格式、內(nèi)容和時限。
3.實施電子病歷的醫(yī)療機構(gòu),應當建立電子病歷的建立、記錄、修改、使用、存儲、傳輸、質(zhì)控、安全等級保護等管理制度。
4.醫(yī)療機構(gòu)應當保障病歷資料安全,病歷內(nèi)容記錄與修改信息可追溯。
5.鼓勵推行病歷無紙化。
十六、抗菌藥物分級管理制度
(一)定義
指根據(jù)抗菌藥物的安全性、療效、細菌耐藥性和價格等因素,對抗菌藥物臨床應用進行分級管理的制度。
(二)基本要求
1.根據(jù)抗菌藥物的安全性、療效、細菌耐藥性和價格等因素,抗菌藥物分為非限制使用級、限制使用級與特殊使用級三級。
2.醫(yī)療機構(gòu)應當嚴格按照有關(guān)規(guī)定建立本機構(gòu)抗菌藥物分級管理目錄和醫(yī)師抗菌藥物處方權(quán)限,并定期調(diào)整。
3.醫(yī)療機構(gòu)應當建立全院特殊使用級抗菌藥物會診專家?guī)?按照規(guī)定規(guī)范特殊使用級抗菌藥物使用流程。
4.醫(yī)療機構(gòu)應當按照抗菌藥物分級管理原則,建立抗菌藥物遴選、采購、處方、調(diào)劑、臨床應用和藥物評價的管理制度和具體操作流程。
十七、臨床用血審核制度
(一)定義
指在臨床用血全過程中,對與臨床用血相關(guān)的各項程序和環(huán)節(jié)進行審核和評估,以保障患者臨床用血安全的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)應當嚴格落實國家關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)臨床用血的有關(guān)規(guī)定,設(shè)立臨床用血管理委員會或工作組,制定本機構(gòu)血液預訂、接收、入庫、儲存、出庫、庫存預警、臨床合理用血等管理制度,完善臨床用血申請、審核、監(jiān)測、分析、評估、改進等管理制度、機制和具體流程。
2.臨床用血審核包括但不限于用血申請、輸血治療知情同意、適應證判斷、配血、取血發(fā)血、臨床輸血、輸血中觀察和輸血后管理等環(huán)節(jié),并全程記錄,保障信息可追溯,健全臨床合理用血評估與結(jié)果應用制度、輸血不良反應監(jiān)測和處置流程。
3.醫(yī)療機構(gòu)應當完善急救用血管理制度和流程,保障急救治療需要。
十八、信息安全管理制度
(一)定義
指醫(yī)療機構(gòu)按照信息安全管理相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準要求,對醫(yī)療機構(gòu)患者診療信息的收集、存儲、使用、傳輸、處理、發(fā)布等進行全流程系統(tǒng)性保障的制度。
(二)基本要求
1.醫(yī)療機構(gòu)應當依法依規(guī)建立覆蓋患者診療信息管理全流程的制度和技術(shù)保障體系,完善組織架構(gòu),明確管理部門,落實信息安全等級保護等有關(guān)要求。
2.醫(yī)療機構(gòu)主要負責人是醫(yī)療機構(gòu)患者診療信息安全管理第一責任人。
3.醫(yī)療機構(gòu)應當建立患者診療信息安全風險評估和應急工作機制,制定應急預案。
4.醫(yī)療機構(gòu)應當確保實現(xiàn)本機構(gòu)患者診療信息管理全流程的安全性、真實性、連續(xù)性、完整性、穩(wěn)定性、時效性、溯源性。
5.醫(yī)療機構(gòu)應當建立患者診療信息保護制度,使用患者診療信息應當遵循合法、依規(guī)、正當、必要的原則,不得出售或擅自向他人或其他機構(gòu)提供患者診療信息。
6.醫(yī)療機構(gòu)應當建立員工授權(quán)管理制度,明確員工的患者診療信息使用權(quán)限和相關(guān)責任。醫(yī)療機構(gòu)應當為員工使用患者診療信息提供便利和安全保障,因個人授權(quán)信息保管不當造成的不良后果由被授權(quán)人承擔。
7.醫(yī)療機構(gòu)應當不斷提升患者診療信息安全防護水平,防止信息泄露、毀損、丟失。定期開展患者診療信息安全自查工作,建立患者診療信息系統(tǒng)安全事故責任管理、追溯機制。在發(fā)生或者可能發(fā)生患者診療信息泄露、毀損、丟失的情況時,應當立即采取補救措施,按照規(guī)定向有關(guān)部門報告。
第9篇 煤礦班組安全質(zhì)量標準化管理制度
第一條:為了進一步開展好礦井質(zhì)量標準化工作,從基層班組和現(xiàn)場把好安全質(zhì)量標準化關(guān),作好安全質(zhì)量班評估工作,夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ),制定本制度。
第二條:加強安全質(zhì)量標準化的宣傳和學習,每周安全學習會上,班組長要講搞好質(zhì)量標準工作的意義,組織學習《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》。
第三條:班組安全質(zhì)量標準化和班評估工作,由副班長主要負責,班組安全質(zhì)量員具體開展工作。
第四條:嚴格按《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定,行業(yè)標準和《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》進行班組安全質(zhì)量標準化管理及驗收考核,并作好安全質(zhì)量班評估工作。
第五條:加強班組安全質(zhì)量標準化管理,每班副班長和安全質(zhì)量員根據(jù)各自班組的專業(yè)特點,從每道工序上抓起,對照規(guī)定和標準認真檢查,不合格質(zhì)量立即返工重作,班中和下班前,必須作好班評估和質(zhì)量檢查驗收,并作好記錄。
第六條:班組質(zhì)量標準化必須與產(chǎn)量、進尺和效益掛鉤考核,工程質(zhì)量占比例不低于30%,并按“考核獎懲辦法”執(zhí)行。
第七條:搞好班組安全質(zhì)量標準化工作總結(jié),每月組織召開一次總結(jié)會,并安排布置好下月安全質(zhì)量標準工作。
山西樓俊集團擔炭溝煤業(yè)有限公司安監(jiān)科
2023年度
第10篇 采煤安全質(zhì)量標準化管理制度
為全面加強礦井采煤質(zhì)量標準化建設(shè),夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)鞏固質(zhì)量標準化成果,突出體現(xiàn)“強抓質(zhì)量保安全,狠反三違保穩(wěn)定”的指導方針,更好地落實采煤安全質(zhì)量標準化管理實施意見,堅持“安全第一、質(zhì)量為主、全面推進、多措并舉”,特制定以下具體管理制度,以推動礦井質(zhì)量標準化建設(shè)再上臺階。
一、組織機構(gòu)及職責
(一)領(lǐng)導小組
組 長:薛建國
成 員:馮德志 劉彥武 屈永平 馬凱成
下設(shè)辦公室在生產(chǎn)技術(shù)科。
(二)領(lǐng)導小組的職責
1、負責采煤安全質(zhì)量標準化標準的制定與修改,負責山西柳林煤礦年度、季度、月度采煤安全質(zhì)量標準化達標規(guī)劃、實施方案的制定。
2、每月對采煤安全質(zhì)量標準化工作進行考核、評級。
3、督促落實采煤安全質(zhì)量事故隱患的排查與整改。
4、負責組織山西柳林煤礦采煤安全質(zhì)量標準化考核、評級驗收會。
二、指導思想
加強安全質(zhì)量標準化建設(shè)是搞好礦井安全生產(chǎn)的一項系統(tǒng)工程,安全是一切工作的基礎(chǔ),質(zhì)量是企業(yè)生存的根本。以“安全第一、質(zhì)量為本”為方針,建設(shè)本質(zhì)安全型礦井為主線,嚴格執(zhí)行采煤安全質(zhì)量標準化標準,狠抓責任落實,完善安全設(shè)施,提升裝備水平,改善作業(yè)環(huán)境,統(tǒng)一思想、提高認識,牢固樹立抓安全、嚴質(zhì)量的思想意識,確保礦井達到采煤安全質(zhì)量標準化二級,以良好的安全質(zhì)量面貌促進生產(chǎn)效益的全面提高。
三、檢查形式
1、采煤安全質(zhì)量標準領(lǐng)導小組負責每月對采煤安全質(zhì)量標準化檢查(實行動態(tài)檢查與靜態(tài)檢查相結(jié)合)、督察,在當日下午進行采煤安全質(zhì)量標準化考核、評級。
2、將采煤安全質(zhì)量考核、評級結(jié)果形成臺賬報礦安全質(zhì)量標準領(lǐng)導辦公室備案。
四、考核辦法
1、采煤安全質(zhì)量標準化礦井分為三個等級
一級:采煤安全質(zhì)量得分在90分及以上,工作面內(nèi)無死亡事故;
二級:采煤安全質(zhì)量得分在80分及以上;
三級:采煤安全質(zhì)量得分在70分及以上。
2、采煤安全質(zhì)量標準化考核評級辦法(具體見附表一)
五、相關(guān)要求
1、每次檢查、督察前,由采煤安全質(zhì)量標準領(lǐng)導小組織召開檢查預備會,詳細安排檢查事宜,規(guī)范檢查行為。
2、領(lǐng)導小組按《采煤安全質(zhì)量標準化評分表》進行考核評級,必須保證結(jié)果公正、合理。
3、小組成員必須參加月度的采煤安全質(zhì)量標準化檢查,如有特殊事情不能參加的須提前向采煤安全質(zhì)量標準化辦公室說明情況并指定出替代人員。
4、驗收檢查覆蓋率必須達到100%,所有參加檢查人員必須統(tǒng)一使用《采煤安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分表》進行現(xiàn)場評分,并按照“誰檢查,誰簽字,誰負責”的原則,提高檢查質(zhì)量。
5、實行領(lǐng)導小組組長負責制和集體公開評分制度,評分結(jié)果必須在現(xiàn)場由所有參加檢查人員共同簽字;現(xiàn)場評分表在當日下午的三點前匯總成臺賬,報送礦安全質(zhì)量標準辦公室。
6、采煤安全質(zhì)量標準領(lǐng)導小組將每次采煤安全質(zhì)量標準化檢查的記錄要存檔管理,作為采煤安全質(zhì)量標準化考核、評級的依據(jù)。
六、處罰機制
1、回采工作面開采前,沒有貫徹工作面作業(yè)規(guī)程的,對技術(shù)責任人處罰200元;
2、工作棉兩巷超前支護不符合規(guī)定要求的,對責任人處罰200元;
3、工作面兩巷超前支護20m范圍內(nèi),巷道高度不足1.8m,每發(fā)現(xiàn)1處對責任人處罰200元;
4、工作面上、下安全出口(人行道)不足0.7m寬,又沒有采取措施的,對責任人處罰800元;
5、工作面安全出口不暢通,影響通風、行人安全的,對責任人處罰1000元;
6、工作面端頭支柱,支護質(zhì)量的,每缺少一根對責任人處罰50元;
7、支架出現(xiàn)歪架、咬架、倒架、影響頂板管理的,每發(fā)現(xiàn)一架對責任人處罰50元;
8、因支架有串、漏液,造成支架自定卸載或頂板下沉,每發(fā)現(xiàn)1架,對責任人處罰50元;
9、凡是支架不接頂(支架漏頂0.3以上)每發(fā)現(xiàn)一架對礦處罰200元,造成冒頂事故的,對責任人處罰2000元;
10、由于工作面管理不善,造成支架(煤溜)上串下串,對責任人處罰2000元;
11、刮板機機頭落煤高度小于0.5m,造成刮板機帶回煤,對責任人處罰200元;
12、作業(yè)人員進入煤幫,沒有及時閉鎖刮板機,對責任人處罰200元;
13、凡采高大于4m,不采取護幫措施,造成3m以上片幫的,對責任人處罰200元;
14、進、回風切頂線以外采空區(qū)內(nèi),凡因不退錨,造成(5*2)m以上的懸頂,對責任人處罰500元;
15、工作面過空巷、斷層、頂板破碎帶,未及時補充安全措施,對責任人處罰500元;
16、凡因檢修質(zhì)量差,造成設(shè)備損壞,引起重大生產(chǎn)事故,每發(fā)生一次對礦處罰5000--10000元;
17、凡因工作面采高控制不好,造成割頂、割底或隨意丟失頂、底煤的,對責任人處罰500元;
18、工作面進風順槽設(shè)備列車存放處,人行道寬度不夠,未采取安全措施的,對責任人處罰500元;
19、工作面回采率達不到95%,對礦處罰5000元;
20、特殊工種人員,沒有經(jīng)過培訓,每發(fā)現(xiàn)1人對礦處罰50元;
第11篇 質(zhì)量安全檢查報告管理制度
1
---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合質(zhì)量(安全)檢查報告管理制度
1、質(zhì)量(安全)檢查報告是本站對受監(jiān)項目在工程實施過程進行質(zhì)量(安全)檢查而發(fā)出的一種書面報告。是檢查在建市政園林工程質(zhì)量(安全)上存在的問題，提出改進意見和建議，以引起建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位的注意，確保工程符合設(shè)計文件、工程建設(shè)強制性標準等要求。
2、檢查工作完成后，經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，由監(jiān)督工程師（監(jiān)督員）編寫檢查報告，科室負責人復核后，連同原始記錄交總工程師審查。
3、總工程師對檢查記錄進行審查，如發(fā)現(xiàn)報告有錯誤，應指出并由原擬稿人重新修改后再送審。
4、檢查報告經(jīng)站長簽發(fā)由辦公室統(tǒng)一編號，造冊登記及發(fā)送。
5、檢查報告編寫主要包括以下內(nèi)容：
(1)工程名稱、檢查日期、檢查人員組成、檢查范圍、內(nèi)容和檢查項目等；
(2)工程參建各方主體單位資質(zhì)及其相關(guān)人員的資格；
(3)工程參建各方主體的質(zhì)量(安全)行為情況及執(zhí)行工程強制性標準情況；
(4)地基基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量情況；
(5)工程施工安全情況；
2
---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合
(6)存在問題和改進意見；
(7)整改處理的復查結(jié)果。
第12篇 麻醉科醫(yī)療質(zhì)量與安全管理制度
為全面提高我院醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療技術(shù)水平及服務(wù)水平，進一步提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全和患者安全，減少醫(yī)療糾紛，杜絕醫(yī)療事故，按照我院醫(yī)療質(zhì)量管理的相關(guān)文件精神，結(jié)合我科實際情況，制定科室質(zhì)量與安全管理制度及工作職責。
一、組織機構(gòu)
成立科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組 在科主任的領(lǐng)導下，具體負責科室醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進方案，完成各項醫(yī)療指標的控制、分析工作，診療過程中質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)、整改工作。
組? 長：王世平
副組長：劉運彬
成? 員：魯雪梅? 陳? 利? 吳爐霜? 王冰梅
由魯雪梅同志兼任質(zhì)控員。
二、醫(yī)療質(zhì)量控制內(nèi)容
科室質(zhì)量控制包括醫(yī)療指標、規(guī)章制度、病歷書寫質(zhì)量、培訓與考核、醫(yī)患溝通及知情告知、醫(yī)療安全和醫(yī)療風險監(jiān)控六個部分。
（一）醫(yī)療指標
1.麻醉人數(shù)≥醫(yī)院對科室的醫(yī)療指標的要求；
2.麻醉死亡率≤0.02%；
3.臨床及藥物試驗、醫(yī)療器械試驗、手術(shù)、麻醉、特殊檢查、特殊治療履行患者告知率：100%；
3.急危重癥搶救成功率≥80%；
4.院內(nèi)急會診到位時間≤10分鐘；
5.甲級病案率≥90%；
6.藥品比例≤28%；
7.重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故報告率100%；
8.完成指令性任務(wù)比例100%；
9.各種神經(jīng)組滯成功率≥90％；
10.硬膜外阻滯成功率≥95%；
11.嚴重麻醉并發(fā)癥發(fā)生率≤0.04%；
12.年醫(yī)療事故發(fā)生率0；
13.非危重病人死亡率≤0.02%；
14.術(shù)前訪視、術(shù)后隨訪率100％；
15.椎管內(nèi)麻醉后頭痛發(fā)生率＜10％；
16.“三基”考核合格率100％；
17.麻醉記錄單書寫合格率≥98％；
18.技術(shù)操作(實施麻醉操作和術(shù)中監(jiān)護)合格率100％；
19.硬膜穿破發(fā)生率＜0.6％；
20.搶救設(shè)備完好率100％；
21.消毒滅菌合格率100％；
22.麻醉機性能完好率100％；
23.麻醉效果評級100%。
（二）規(guī)章制度
1.落實科級質(zhì)量管理組織建設(shè)制度
（1）科室質(zhì)控小組每季度至少召開一次科室質(zhì)控小組會議，全面評價科室質(zhì)控工作。
（2）不定期開展醫(yī)療質(zhì)量管理工作，內(nèi)容應包括本科室醫(yī)療指標完成情況、遵守本科室診療、操作常規(guī)和執(zhí)行核心制度情況，本科室醫(yī)療質(zhì)量隱患分析、持續(xù)改進措施和加強醫(yī)療質(zhì)量控制措施等內(nèi)容。
2.執(zhí)行核心制度：醫(yī)務(wù)人員應做到熟知核心制度內(nèi)容，按照制度要求規(guī)范日常醫(yī)療工作。
（1）首診負責制：及時完成接診、處置及治療，及時完成病歷書寫。需要請相關(guān)科室會診時及時聯(lián)系會診，根據(jù)會診意見做進一步處置，并認真及時記錄會診意見。
（2）查房制度：嚴格按照制度要求及時查房。負責麻醉者，在手術(shù)前一天到科室熟悉手術(shù)病員的病歷、各項檢查結(jié)果，詳細檢查病員，了解思想情況，確定麻醉方式。重大手術(shù)，與術(shù)者一起參加術(shù)前討淪，共同制定麻醉方案。
（3）病例討論制度：復雜特殊的患者應當進行科內(nèi)或多科參與的術(shù)前討論，共同制訂麻醉方案，對手術(shù)和麻醉中可能發(fā)生的困難和意外做出估計，便于做好麻醉前的準備工作。
（4）會診制度：嚴格按照我院會診制度的要求執(zhí)行，急會診在10分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場；院內(nèi)普通會診24小時內(nèi)完成；強調(diào)履行會診人員資質(zhì)；會診申請單書寫符合醫(yī)院要求；我院專家到院外會診、邀請外院專家會診應在醫(yī)務(wù)處履行相關(guān)手續(xù)。
（5）危重患者搶救制度：嚴格按照我院相關(guān)制度執(zhí)行，強調(diào)危重患者搶救一般由科主任或主治醫(yī)師組織并主持，科主任或主治醫(yī)師不在時由職稱最高的醫(yī)師主持搶救，并及時報告科主任；重大及特殊病例的搶救應按照我院規(guī)定及時上報醫(yī)務(wù)處等部門。搶救中應遵循診療常規(guī)、醫(yī)囑制度，并按照病歷書寫規(guī)范的要求及時書寫搶救記錄。建立并嚴格執(zhí)行本科室危重患者搶救流程，搶救器械及藥品完好率100%。
（6）值班與交接班制度：按照我院相關(guān)制度執(zhí)行，杜絕脫崗現(xiàn)象，及時有效處理門急診及住院患者出現(xiàn)的各種情況；遇有危重癥患者的搶救，在及時處置的同時通知上級醫(yī)師；每日值班人員按照科室要求在交接班記錄本匯總記錄。
（7）病歷書寫基本規(guī)范與管理制度：建立科室、診療小組兩級病案質(zhì)量控制組織。嚴格執(zhí)行病歷環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量檢查制度歷。科室病案質(zhì)量控制小組定期進行病案質(zhì)量分析，將持續(xù)改進措施等內(nèi)容記錄在科室質(zhì)量控制記錄本中。
（8）臨床用血審核制度：執(zhí)行臨床輸血技術(shù)規(guī)范，輸血前完善相關(guān)檢查，履行告知義務(wù)并簽署知情同意書，輸血申請單要有本院主治醫(yī)師或以上人員簽字。
（9）有創(chuàng)診療管理及準入制度：嚴格按照醫(yī)師資質(zhì)進行相關(guān)操作，杜絕非法執(zhí)業(yè)現(xiàn)象；有創(chuàng)操作要嚴格遵循診療常規(guī)實施，操作者在實施診療前應親自與患者或其代理人溝通。履行告知醫(yī)務(wù)，實施操作嚴格執(zhí)行查對制度，保證對正確的患者實施正確的操作，操作結(jié)束后應即時完成相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應符合病歷書寫規(guī)范的要求。新技術(shù)新項目按照我院規(guī)定實施。
（10）醫(yī)療技術(shù)準入制度：按照我院醫(yī)療技術(shù)和專業(yè)人員資格準入制度、手術(shù)分級管理制度、關(guān)于開展新技術(shù)新項目工作的要求實施?？剖覒ㄆ趯︶t(yī)師資質(zhì)、醫(yī)療技術(shù)及手術(shù)醫(yī)師分級進行考核，按要求進行診療工作。
（11）查對制度：嚴格執(zhí)行我院查對制度的具體要求，在診療各個環(huán)節(jié)杜絕各類差錯。
① 麻醉實施前：由麻醉醫(yī)師按《手術(shù)安全核對表》中內(nèi)容依次提問患者身份（姓名、性別、年齡、病案號）、手術(shù)方式、知情同意、手術(shù)部位、麻醉安全檢查、患者過敏史、術(shù)前備血等內(nèi)容，手術(shù)醫(yī)師逐一回答，同時巡回護士對照病歷逐項核對并回答。
②手術(shù)開始前：由手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和巡回護士按上述方式，再次核對患者身份、手術(shù)部位，并確認風險預警等內(nèi)容。
③患者離開手術(shù)室前：由手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和巡回護士按上述方式共同核對實際手術(shù)名稱、清點手術(shù)用物、確認手術(shù)標本、檢查皮膚完整性、動靜脈通路、引流管、患者去向等內(nèi)容。
④三方核對人確認后簽字。當核對人為非本院醫(yī)師時，應當由上級醫(yī)師復核后簽字確認。
⑤ 手術(shù)安全核對必須按照步驟進行，核對無誤后方可進行下一步操作。
（三）病歷書寫質(zhì)量
1.病歷書寫格式及內(nèi)容符合衛(wèi)生部《病歷書寫規(guī)范》、《醫(yī)療機構(gòu)病歷書寫規(guī)范細則》及我院要求。重點要求：
（1）會診制度體現(xiàn)在及時完成會診要求，會診申請單書寫符合要求，會診結(jié)果應在病程中體現(xiàn)。
（2）麻醉知情同意書、授權(quán)委托書嚴格按照告知制度執(zhí)行。麻醉記錄、有創(chuàng)操作記錄等內(nèi)容符合病歷書寫規(guī)范的要求。
2.病歷書寫符合病歷書寫規(guī)范及我院要求，重點有：
（1）麻醉相關(guān)內(nèi)容應嚴格按照時限完成。
（2）麻醉知情同意、授權(quán)委托嚴格按照告知制度執(zhí)行，強調(diào)實施麻醉、有創(chuàng)操作及特殊治療時，實施操作者親自應履行告知義務(wù)并簽署知情同意書，麻醉記錄、有創(chuàng)操作記錄內(nèi)容符合病歷書寫規(guī)范的要求。
（3）按照我院會診制度及時完成會診工作。
（四）按時組織科室人員參加醫(yī)院的各項培訓工作，加強科室內(nèi)部基本理論、基本知識、基本技能的培訓和考核，提高業(yè)務(wù)水平。
（五）強調(diào)實施麻醉、有創(chuàng)操作或其他特殊治療前，應向患者履行充分告知義務(wù)、患者簽署知情同意書后方可進行；實施操作者、麻醉者應親自履行告知義務(wù)并簽署知情同意書，以杜絕醫(yī)療事故，減少醫(yī)療糾紛，保障患者安全和醫(yī)療安全。
（六）醫(yī)療安全及醫(yī)療風險監(jiān)控
1.按照相關(guān)制度，制定評估范圍、程序等規(guī)范性的流程，對實施麻醉的所有患者進行麻醉前、后評估，并在病歷中體現(xiàn)。
2.加強麻醉及有創(chuàng)操作并發(fā)癥的管理措施。
3.加強患者身份識別，落實患者安全措施，杜絕醫(yī)療差錯。
4.告知制度：按照我院相關(guān)文件規(guī)定，麻醉、有創(chuàng)操作、病情變化、藥物選擇等環(huán)節(jié)按照告知制度的要求實施，并在病歷中記錄。
5.重大及特殊病歷搶救報告制度。
6.危急癥患者報告制度。
7.不良事件上報制度：按時進行排查，及時發(fā)現(xiàn)各種不良因素，鼓勵非懲罰性主動報告制度。
8.認真執(zhí)行我院其它相關(guān)制度。
（1）麻醉包括臨床麻醉、痛疼治療及心肺復蘇，具備麻醉專業(yè)的主治醫(yī)師及以上資格的醫(yī)師或執(zhí)業(yè)醫(yī)師方可獨立實施授權(quán)范圍內(nèi)的各種麻醉操作。
（2）擔任麻醉的醫(yī)師在術(shù)前均應訪視患者，對全身情況進行麻醉前評估（asa風險評估），確定麻醉方式，開好麻醉前醫(yī)囑，我院基本上會有手術(shù)醫(yī)生開出術(shù)前醫(yī)囑。并在術(shù)前訪視和討論的基本上完成麻醉方案的制定。
（3）術(shù)前麻醉醫(yī)師應認真檢查麻醉藥品、器械是否完備。術(shù)后應及時清理麻醉器械，妥善保管，定期檢修，麻醉藥品應當及時補充。
（4）麻醉醫(yī)師按計劃實施麻醉，嚴格執(zhí)行技術(shù)操作常規(guī)和查對制度，在麻醉期間要堅守崗位，術(shù)中密切監(jiān)測患者的病情變化，及時做出判斷和處理，嚴格三級醫(yī)師負責制，遇有不能處理的困難情況應當及時請示上級醫(yī)師并與手術(shù)醫(yī)師商量配合處理。術(shù)中認真填寫麻醉記錄。
（5）實習、進修人員要在帶教醫(yī)師指導下工作，不得獨立執(zhí)業(yè)。
（6）術(shù)畢，待患者基本恢復后，護送患者回病房或麻醉恢復室，麻醉者要把麻醉記錄單各項填寫清楚，并向值班醫(yī)師交待手術(shù)麻醉的經(jīng)過及注意事項。
（7）麻醉后恢復：待患者清醒，肌力及呼吸恢復的情況可參照steward蘇醒評分，必須達到4分以上才能離開手術(shù)室。
（8）如遇到患者蘇醒意外延長，或呼吸循環(huán)等功能不穩(wěn)定者，應當積極查找原因，及時處理，以免延誤病情。
（9）術(shù)后24小時內(nèi)要隨訪患者，檢查有無麻醉后并發(fā)癥或后遺癥，并作相應處理。
（10）急診手術(shù)前的準備時間較短，但也應當盡可能完善手術(shù)前的準備工作，術(shù)中、術(shù)后的管理同擇期手術(shù)。
（11）麻醉效果評定，麻醉缺陷發(fā)生情況、麻醉死亡率及嚴重并發(fā)癥發(fā)生率等，應有記錄。
（12）有突發(fā)緊急事件的應急預案，為隨時參加搶救呼吸、心跳突然停止等危重患者，應當從人員值班、操作技術(shù)、急救器械、通訊等方面做好準備。
三、科室管理計劃及措施
（一）認真完成醫(yī)院的各項醫(yī)療任務(wù)指標。
（二）每年度制定科室年度計劃，并按時完成。
（三）質(zhì)量控制小組定期分析科內(nèi)醫(yī)護方面存在的質(zhì)量問題，并提出改進措施。
（四）對全科人員經(jīng)常進行質(zhì)量教育，牢固樹立質(zhì)量意識，把醫(yī)療質(zhì)量作為重點內(nèi)容來分析和講評，努力促進醫(yī)療質(zhì)量的不斷提高。
（五）對全體人員進行認真考核，根據(jù)落實情況予以獎懲。
