第一篇 審計人員的工作總結 3150字
20XX年，縣審計局在縣委、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下，堅持以'XXXX'重要思想為指導，認真貫徹執(zhí)行XXX全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國、XX市審計工作會議精神，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設中心和社會發(fā)展大局，全面落實審計工作'二十字'方針，突出審計重點，加大審計力度，嚴格審計執(zhí)法，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了年度審計工作任務。
一、20XX年審計業(yè)務成果
根據(jù)縣政府永政[XXXX]文75號精神，年初全縣計劃審計及調查40個項目;計劃執(zhí)行中，根據(jù)實際情況，對其中的部分項目進行了一定的調整，但總任務數(shù)不變。全年實際完成41個項目，完成計劃的102.5%，其中：常規(guī)審計項目33個，經(jīng)濟責任審計項目2個，審計調查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：
1、違規(guī)金額4207萬元，其中：
①應交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;
②核減工程結算從而減少財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;
③歸還原渠道資金7萬元;
④調賬處理金額1222萬元。
2、應糾正金額679萬元。
一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點：
一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務收支審計工作平穩(wěn)推進，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元，增長85.91%，核實了財政收支，分析了違紀問題，展開了分析評價，提出了改進建議。
二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計、農林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用，通過對行政部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)的財務收支和農綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督，開展中外合資合作企業(yè)財務、農電運營利潤、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調查，在加強單位財務管理、改進企業(yè)經(jīng)營運轉、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。
三是固定資產投資審計躍上新臺階。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結合、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術相統(tǒng)一、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調'的辦法，開展我縣'三條公路'和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數(shù)量、高套定額、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節(jié)約了基建投入，減少了財政撥款。合計核減工程造價1465萬元，其中'三條公路'工程原決算造價12811萬元，審計核減造價1458萬元，核減率達11.38%，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額、核減率的最高紀錄。
四是經(jīng)濟責任審計邁出新步伐?？h委、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作，20XX年5月制定下發(fā)了《中共XX縣委、XX縣人民政府關于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[XXXX]67號)。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托，認真執(zhí)行中央關于經(jīng)濟責任審計兩個《暫行規(guī)定》，分別開展了一個事業(yè)單位領導干部和一個國有企業(yè)領導人員的任期經(jīng)濟責任審計工作，為推進我縣今后的經(jīng)濟責任審計工作初步探索了方法，積累了經(jīng)驗，奠定了基矗
這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導的結果，是社會各界理解、配合、支持的結果，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審、團結拼搏、勤奮工作的結果。
二、20XX年審計工作回顧
過去的一年，縣審計局立足實際，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學習，堅持邊工作邊學習，以學習推動工作，在工作中鞏固提高，依法審計，廉潔從審，扎實推進審計各項工作，主要有：
1、堅持正確方針，圍繞年度審計計劃，認真履行職責。圍繞我縣經(jīng)濟工作中心，精心制定審計計劃，繼續(xù)堅持'全面審計，突出重點'的方針，切實做到全面審計、不留死角，深入審計、不走過場，重點審計、注重質量，及時審計、提高時效，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準則，認真履行審計職責，做好每個項目計劃的組織實施。
2、堅持開拓創(chuàng)新，推進審計事業(yè)改革，嚴格審計執(zhí)法。根據(jù)《審計法》有關規(guī)定，結合我縣實際，深化審計改革。一是改革審理辦法，建立審計業(yè)務會議制度。推行'分組實施、質量互檢、集中審理、會議決定'的審計業(yè)務審理新辦法。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統(tǒng)的股室界線，對重大項目的審計，實行跨股聯(lián)合審計，集中力量，重點突破，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時，讓全體審計干部得到不同行業(yè)、不同項目的審計實踐和業(yè)務技能鍛煉。三是嚴格審計執(zhí)法。對審計查出的違法違規(guī)行為，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況，做好后續(xù)審計工作。
3、堅持拓展成果，加大審計宣傳力度，增強審計職能。一是認真、準確、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務規(guī)范管理、縣自來水公司內部改制、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構有關問題的調研工作。二是與紀檢、監(jiān)察、財政等職能部門一道，積極參與對我縣工程建設、政府采購活動的監(jiān)督管理工作。三是加強審計宣傳工作。編辦《XX審計》XX期，刊發(fā)各類專稿、信息57條，其中：被各級刊物采用的47條。四是增強審計職能。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式，向縣主要領導報告情況、分析原因、提出建議。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領導作出批示的4件，為我縣加強宏觀調控做出了貢獻。五是加強審計統(tǒng)計分析，完成專題調查報告6篇。
4、堅持規(guī)范管理，加強內部制度建設，強化制度約束。推行制度管人，強化制度約束。在探索和實踐的基礎上，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務文書辦理審批傳遞管理、審計人員職業(yè)道德和工作紀律、審計組長崗位目標責任制、審計機關審核工作、審計局學習制度、小車管理、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展。
5、堅持嚴格要求，完善內外監(jiān)督機制，狠抓廉政建設。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作，結合上級的有關規(guī)定，一是推行審計公示制度。從4月1日起，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎干部群眾向審計組反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的情況的同時，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督。二是強化機關效能建設。出臺了《XX縣審計局機關工作人員績效考評實施方案》，建立以實績____干部評價標準，實行定量考評與定性考評相結合的辦法，推進審計機關效能建設，進一步調動機關工作人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷提高勤政為民的質量和水平。三是重申并完善審計組、審計人員的從審紀律。制定'十二不準'規(guī)定，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》，征詢被審計單位的意見。
三、20XX年審計工作思路
20XX年我縣審計工作的指導思想是堅持以'XXXX'重要思想為指導，認真學習貫徹XX大精神，緊緊圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，按照'全面審計，突出重點'的要求，認清形勢，振奮精神，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以新的思路謀求審計發(fā)展，新的突破促進審計改革，新的舉措推動審計工作，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻。具體工作要求是：
1、繼續(xù)以規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大'同級審'和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度。
2、繼續(xù)以查處'小金庫'和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點，實施對縣直行政事業(yè)單位財務收支審計。
3、繼續(xù)以促進專項資金?？顚Ｓ脼橹攸c，加強農林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作。
4、繼續(xù)以規(guī)范財務行為推進生產經(jīng)營為重點，做好企業(yè)資產、負債、損益情況的審計工作。
5、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點，完成縣重點工程等項目的國有資產投資審計。
6、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點，推進經(jīng)濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調控服務。
7、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債情況等項目的專項審計調查。
8、繼續(xù)以學習貫徹XX大精神努力實踐'XXXX'重要思想為重點，全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作，全面提高審計業(yè)務水平。
第二篇 公司審計工作人員個人年度總結 5050字
1.公司審計工作人員個人年度總結
20xx年是全面貫徹落實黨的xx大確定的各項目標任務的起步之年，系統(tǒng)也面臨職能整合調整的壓力。中央的八項規(guī)定及省委省政府出臺的規(guī)范政府部門行為的規(guī)定，都將切實地影響預算的執(zhí)行和財務成果的反映?，F(xiàn)將20xx年工作總結如下：
1.思想方面。
為凝聚人心，激發(fā)動力，市局黨委在年初組織開展了強責任、轉作風、重實干、求實效為主題的新春教育周活動，聆聽了市委黨校占志剛教授所作的黨的xx大的體會講座，觀看了警示教育片，還去現(xiàn)場實地參觀了xx檢測試驗科研基地建設工地，多樣的教育形式，豐富的教育內容，提高了認識，開闊了眼界，振奮了精神，既為局黨委提出的工作目標、工作思路倍感振奮，又對照工作目標深刻反思自身的不足，為今年的工作在思想上做好充分的準備。
2.工作方面。
20xx年在完成日常工作的同時，重點開展了財務決算報表編制、監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評、系統(tǒng)財務內審等工作：
(一)完成財務年報編制工作。
財務年報是財政部門了解預算執(zhí)行情況和各項重要支出數(shù)據(jù)的基礎性資料，并且隨著國庫集中支付、財務集中核算等財政監(jiān)管體系的確立，財政部門對單位財務年報的編報提出了更高的要求。我能克服時間緊、工作量大等困難，在完成三個單位財務年報編制工作的同時，指導下屬兩院及時完成編報工作。
(二)監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評工作。
績效預評是財政部門對預算安排資金事先進行核實的經(jīng)費評審工作，相比以評定等次為目標的事后評價工作，績效預評可根據(jù)評審情況直接削減項目預算資金。監(jiān)督抽查是我局履行職能最重要的監(jiān)管手段，也是多年來財政部門確定的經(jīng)費保障重點項目，圍繞監(jiān)督抽查計劃的實施、項目資金的使用，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財政績效評價中均得到了90以上的高分。為使今年的績效預評得到順利開展，我與業(yè)務處室一起做了大量的準備工作，并隨著評審小組的兩次現(xiàn)場核查，又及時提供了評審所需的證明材料。評審意見下達后，及時起草了反饋意見。因財政從本身利益出發(fā)需要核減預算經(jīng)費，而我局監(jiān)督抽查經(jīng)費項目各項依據(jù)又較為充分，這項牽扯了我太多精力的評審工作到目前為止還未有最終結果。
(三)全市系統(tǒng)內部審計工作。
系統(tǒng)內部審計已開展了八年，與以往聘請審計專家不同，今年是系統(tǒng)利用自身力量獨立開展內審的第一年。由于時間較緊，內審成員又從未正式涉及過審計業(yè)務，因此現(xiàn)場審計結束后，我負責的核實數(shù)據(jù)、出具報告等后續(xù)工作量非常大。目前相關工作還在穿插進行中。
(四)做好節(jié)能降耗相關統(tǒng)計工作。
節(jié)能降耗是加強能源利用，緩解環(huán)境壓力，推動經(jīng)濟健康發(fā)展的有效措施，各級政府都將節(jié)能降耗作為硬指標落實到各部門的考核目標。我局節(jié)能降耗工作主要由辦公室負責，我著重做好水、電、汽油等耗用量的臺賬登記工作，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，及時通報管理部門核實，減少浪費現(xiàn)象。20xx年我完成了一年能耗考核表的填報，通過日?？刂疲揖猪樌_到20xx年度能耗考核目標。日前，考核組已對我局進行了實地考查，我局有望再次被評為節(jié)能降耗先進單位。20xx年工作總體還算順利，但監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評和系統(tǒng)內審工作化費時間過多，影響了日常工作的開展效率，這兩項工作涉及相關人員的組織、協(xié)調，暴露自身統(tǒng)籌能力、管理能力的薄弱和不足，需在日常工作中加強思考，在下一年度加以改進。
2.公司審計工作人員個人年度總結
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
1.完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1）、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2）、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認**汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3）、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。
4）、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新*湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5）、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
2.主要工作體會
1）、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2）、加強過程管控，提升內審質量。
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3）、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
3.存在問題與今后打算
1）、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
2）、今后打算
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
3.公司審計工作人員個人年度總結
經(jīng)過了一年的努力，各個方面都會有一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，而這些都會在年度工作總結中體現(xiàn)?，F(xiàn)將工作總結如下：
1.加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、xx全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用***理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、***主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和***現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
2.注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
3.依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
4.廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國xxx黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國xxx紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個xxx員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐__工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反***的道德防線。
5.今后努力的方向。
第三篇 審計工作人員個人工作總結模板 900字
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進xx財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計室20xx年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務
在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對xx的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內容有：
1.對xx的各項收入進行了審核，內審小組認為xx的所有收入都及時入賬，并納入了xx的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移xx收入的情況;
2.對xx的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求，各項支出均屬合理;
3.對于xx的資產構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理;
4、對xx的負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作
1.嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題;
2.全面審計，突出重點。對xx的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
第四篇 審計人員個人年度總結 1100字
xx年我局內部審計工作在省局***的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆xx全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。
重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在xx年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。
嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
第五篇 審計人員個人年終工作總結900字 1350字
20xx年，我加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。
我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
第六篇 審計局人員個人工作總結 1850字
審計局人員個人工作總結
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐__工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
第七篇 審計人員個人工作總結格式 1350字
一、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、xx全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用***理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、***主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和***現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國***黨內監(jiān)督條例（試行）》、《中國***紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個***員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐__工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反***的道德防線。
五、今后努力的方向。
第八篇 審計人員年度個人工作總結 2200字
回顧20**的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
一、概況
我是在2024年8月份進入aa公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自aa公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對bb及c部門開展審計。①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“c部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門2024年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口c部、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司2024年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在2024年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“2024年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部2024年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過2024年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門2024年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！
第九篇 2023審計人員年終工作總結 1550字
2023審計人員年終工作總結
一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近xx噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，2024年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了xx多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領導的安排，今年，我先后到xx和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部2024年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
第十篇 審計人員個人試用工作總結 1850字
審計人員個人試用工作總結范文一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹三個代表重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記八榮八恥，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行三個代表重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的以培代審固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守審計人員工作紀律，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記兩個務必，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻的審計精神
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐__工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，全球經(jīng)濟化、知識經(jīng)濟、電子商務、生物技術、基因工程、數(shù)字地球、電子政府、加入世貿、西部大開發(fā)等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
