第一篇 關(guān)于審計(jì)個人述職報(bào)告950字
我于年月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹_理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。
除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性。
在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
第二篇 2024年上半年審計(jì)部經(jīng)理個人述職報(bào)告5450字
各位領(lǐng)導(dǎo)
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個方面匯報(bào)工作
一、__年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、 工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計(jì)劃
__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個方面
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
__年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。__年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
__年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格
成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評價，努力爭取在__年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)
6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)！
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各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事： 大家好！ 時間飛逝，__年已經(jīng)過去了。__年3月，經(jīng)過學(xué)院的公開競聘，通過資格審查、筆試、面試、組織考察、黨委談話，后經(jīng)學(xué)院第四屆團(tuán)員代表大會選舉產(chǎn)生、報(bào)請學(xué)院黨委和團(tuán)市委批準(zhǔn)，我被正式任命為學(xué)院團(tuán)委專職副...
銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告2年以來，國家加大宏觀調(diào)控力度，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生較大變化的新形勢下，市行黨委順應(yīng)市場變化，提出大市場、大營銷、大管理的經(jīng)營理念，進(jìn)一步完善扁平化管理的組織框架，推動我行走持續(xù)健康發(fā)展道路，并取得了良好的...
本著一顆熱情與充滿自信的心，我來到藝術(shù)小學(xué)。從任教的那一天起，我就以“天道酬勤”自勵，立足扎實(shí)的基礎(chǔ)，在工作中不斷進(jìn)取創(chuàng)新，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地進(jìn)行自身建設(shè)和自我完善。
各位領(lǐng)導(dǎo)：按照要求，現(xiàn)在由我做述職，__年，工程技術(shù)部國內(nèi)外部市場隨著__油田解困扭虧工作的深入開展，4月份，對各工程技術(shù)服務(wù)單位進(jìn)行了重組整合，針對國內(nèi)外部工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，按局要求及工程技術(shù)部的具體安排，國內(nèi)外部市場工程技...
二○○五年，在公司董事會和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體物業(yè)管理公司員工的大力支持下，我們面對新的挑戰(zhàn)、新的任務(wù)、新的機(jī)遇，以“服務(wù)公司主業(yè)、服務(wù)員工生活”為工作重心，抓管理促創(chuàng)新，緊緊圍繞公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，扎實(shí)工作，勇攀...
每當(dāng)我站在講臺前，眼望著數(shù)十雙渴求知識的眼睛時；每當(dāng)學(xué)生們一次次親切的喊我老師，圍著我問這問那時；每當(dāng)我讀著一封封學(xué)生傾吐衷腸的書信時，一種幸福之感便油然而生。
一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)科協(xié)全面工作，主管黨務(wù)工作，貫徹上級黨組織的決定、意見和精神，主持召開黨組會議;主持政務(wù)工作，貫徹落實(shí)上級行政部門和業(yè)務(wù)部門的意見、決定;主持召開辦公會議;統(tǒng)籌安排全年工作及大型科普活動;負(fù)責(zé)單位行政經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)...
__年是我個人及我新負(fù)責(zé)酒類專賣科收入頗豐的一年。在局領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，認(rèn)真貫徹“三個代表”重要思想，以市委提出的“遠(yuǎn)追昆山，近趕三河”活動為契機(jī)，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做到與時俱進(jìn)，銳意...
第三篇 銀行審計(jì)員個人述職報(bào)告2050字
201_年6月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而2024年5月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計(jì)對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計(jì)出納，2個一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個小時來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。
自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
第四篇 2024年4月審計(jì)個人述職報(bào)告1500字
我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三，審計(jì)工作開展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同
60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額
107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四，工作體會和努力方向
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督。總結(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。
第五篇 2024年審計(jì)局長個人述職述廉報(bào)告3750字
按照區(qū)委辦、區(qū)政府辦《__區(qū)20__年度區(qū)管干部勤政廉政公示工作實(shí)施方案》的要求和《關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉的暫行規(guī)定》、《____黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》等文件規(guī)定，現(xiàn)將本人20__年度述職述廉報(bào)告如下：
一、勤政建設(shè)情況
㈠執(zhí)行黨的路線方針和區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署情況
20__年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議和全市審計(jì)工作會議結(jié)束后，本人相繼組織召開我局黨組會和干部職工大會認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，結(jié)合審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，從五方面18項(xiàng)具體任務(wù)加以落實(shí)。
1、以規(guī)范財(cái)政資金分配秩序，提高預(yù)算執(zhí)行效果，維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政審計(jì)。對本級20__年度預(yù)算執(zhí)行情況，區(qū)地稅局稅收完成情況，區(qū)級金庫辦理預(yù)算資金的收納、劃分、留解情況等3項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)，以促進(jìn)規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，合理有效地分配和使用財(cái)政資金，規(guī)范財(cái)政資金分配秩序，深化本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注本級預(yù)算支出的不規(guī)范、不合理、不真實(shí)及影響改革發(fā)展的問題，為政府加強(qiáng)預(yù)算管理，建設(shè)法治政府服務(wù)。
2、以促進(jìn)加強(qiáng)部門預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，組織對教育局、建設(shè)局、安監(jiān)局等3個單位20__年度部門預(yù)算執(zhí)行情況(財(cái)務(wù)收支情況)進(jìn)行審計(jì)。關(guān)注部門是否嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算的各項(xiàng)規(guī)定，揭露財(cái)政資金虛報(bào)冒領(lǐng)、轉(zhuǎn)移挪用等違法違規(guī)問題，是否嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定及設(shè)立“小金庫”等問題。特別關(guān)注用于擴(kuò)大內(nèi)需，拉動經(jīng)濟(jì)增長的投資分配撥付、管理及使用情況，推動預(yù)算改革和完善相關(guān)政策制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。
3、以促進(jìn)惠民政策的落實(shí)，維護(hù)群眾利益，加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)。一是地方政府性債務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和信貸資金投向，關(guān)注政府性債務(wù)的真實(shí)性和發(fā)展中面臨的突出風(fēng)險(xiǎn)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。二是全區(qū)扶貧資金審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)政策貫徹落實(shí)情況，著力揭示和反映政策落實(shí)不到位以及資金分配、管理方面存在的問題。三是新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金管理使用情況專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)20__年度我區(qū)新農(nóng)合資金收繳管理使用情況，揭示運(yùn)行中存在的違規(guī)問題，有針對性向政府提出建議，促進(jìn)惠民政策的落實(shí)。
4、以促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，推進(jìn)建設(shè)領(lǐng)域突出問題的專項(xiàng)治理，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。一是采煤沉陷區(qū)治理建設(shè)資金跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注資金管理使用及項(xiàng)目完成情況，促進(jìn)項(xiàng)目健康運(yùn)行。二是全區(qū)電纜入地工程竣工決算審計(jì)。重點(diǎn)檢查建設(shè)項(xiàng)目中財(cái)務(wù)管理、資金使用、高估毛算、違法違規(guī)等問題。
5、以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守紀(jì)守法守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)，推進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照中辦、國辦《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》和市委辦、市政府辦《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價辦法》，全面客觀地評價領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況，促進(jìn)依法行政和廉政建設(shè)。今年已對4名領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
㈡完成區(qū)委、區(qū)政府20__年度工作目標(biāo)及分管范圍內(nèi)工作任務(wù)的情況
20__年，審計(jì)工作緊貼區(qū)委、區(qū)政府確定的“十大民生工程”展開審計(jì)監(jiān)督，一是為實(shí)現(xiàn)20__年度扶貧攻堅(jiān)工程提出的目標(biāo)，開展扶貧資金審計(jì);二是為推進(jìn)勞動力素質(zhì)提升工程，加大中小學(xué)校舍建設(shè)和改造工程項(xiàng)目審計(jì);三是為促進(jìn)城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)工程，開展農(nóng)村最低生活保障資金審計(jì);四是為加快保障型住房建設(shè)工程進(jìn)度，實(shí)施廉租房審計(jì);五是為助推全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸工程，組織了農(nóng)村道路工程審計(jì);六是為加快公共文化體系建設(shè)工程，對麒麟公園康體健生中心進(jìn)行審計(jì);七是為推進(jìn)公共衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)工程，開展新農(nóng)合資金審計(jì)及全區(qū)基層衛(wèi)生院建設(shè)工程審計(jì)。
在做好上述工作的同時，按照區(qū)委、區(qū)政府的關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的安排部署認(rèn)真做好重大項(xiàng)目、重要資金及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任等審計(jì)牽頭工作。
㈢堅(jiān)持依法執(zhí)政、依法行政的情況
20__年來，按照《憲法》、《審計(jì)法》的規(guī)定，依法行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，努力做到依法執(zhí)政、依法行政。一是堅(jiān)持“依法審計(jì)、求真務(wù)實(shí)、服從大局、突出重點(diǎn)”的工作原則和區(qū)委、區(qū)政府的工作要求，圍繞全區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局，科學(xué)計(jì)劃，精心實(shí)施，客觀定性，公正處理。多年來，沒有出現(xiàn)執(zhí)法不公、濫用職權(quán)、處罰不當(dāng)?shù)冗`法行政情況以及由此引起行政訴訟或行政復(fù)議。二是根據(jù)《國家審計(jì)基本準(zhǔn)則》的修訂實(shí)施，結(jié)合我區(qū)實(shí)際及時制定《__區(qū)審計(jì)作業(yè)程序》，強(qiáng)化項(xiàng)目復(fù)核、審理職能，提高審計(jì)作業(yè)的科學(xué)性、規(guī)范性。三是堅(jiān)持審計(jì)公告制度，對涉及民生的重大項(xiàng)目、重要資金的審計(jì)情況予以公布或通報(bào)，提高審計(jì)整改的效率和效果。四是堅(jiān)持廉潔審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)紀(jì)律八個不準(zhǔn)規(guī)定，保證審計(jì)執(zhí)法的公正性。
㈣加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)及開展制度創(chuàng)新情況
為推進(jìn)“三個建設(shè)年”活動深入開展，我局把提升質(zhì)量、提高效率、注重效果作為工作的重中之重，一是將全年審計(jì)工作目標(biāo)層層分解，明確完成時限，強(qiáng)化工作責(zé)任，細(xì)化落實(shí)到個人。二是強(qiáng)化審計(jì)組工作效率，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定《__區(qū)審計(jì)局審計(jì)組組長責(zé)任制實(shí)施辦法》，從責(zé)任、權(quán)利、獎懲等方面加強(qiáng)審計(jì)組長管理，促進(jìn)審計(jì)效率。三是為推動“三個建設(shè)年”活動的開展，對區(qū)委、區(qū)政府交辦和項(xiàng)目建設(shè)單位提交審計(jì)的工程項(xiàng)目，加快工作進(jìn)度，按照大型、中型、小型的類別在保證質(zhì)量的情況下限時審計(jì)、提高效率。四是加強(qiáng)制度建設(shè)，今年先后制定了《審計(jì)作業(yè)程序》、《項(xiàng)目審理規(guī)定》、《投資審計(jì)聯(lián)席會議制度》等規(guī)章制度，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)審計(jì)工作。
㈤密切聯(lián)系群眾的情況
按照區(qū)委的統(tǒng)一部署，相繼組織開展了我局“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“三個建設(shè)年”、“四幫四促”、“機(jī)關(guān)干部下基層”、“雙創(chuàng)雙建”等活動，強(qiáng)調(diào)自身帶頭作用，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系，一是深入黨建扶貧幫扶點(diǎn)大河鎮(zhèn)周家寨村訪貧問苦，協(xié)調(diào)上級審計(jì)機(jī)關(guān)補(bǔ)助資金1萬元及局機(jī)關(guān)干部職工捐贈資金5000元共計(jì)15000元支持該村抗旱救災(zāi)，使每個村民都能喝上干凈水，保證了村民的正常生活，有效地維護(hù)地方穩(wěn)定，促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié);二是爭取各類資金8萬元用于周家寨村道路建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為推進(jìn)脫貧致富奠定基礎(chǔ);三是按照“四幫四促”活動、“機(jī)關(guān)干部下基層”活動的要求，制定《貫徹落實(shí)“千名干部下基層、扎扎實(shí)實(shí)幫群眾”實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做表率，黨員帶好頭，干部齊參加的氛圍。并抽調(diào)一名黨員干部長期蹲點(diǎn)，協(xié)助汪家寨鎮(zhèn)沙壩場村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境治理、地企共建等工作;四是開展社區(qū)幫扶，與幫扶社區(qū)共計(jì)“雙創(chuàng)雙建”活動，發(fā)放雙創(chuàng)雙建文明宣傳倡議書600余份，機(jī)關(guān)干部參加雙創(chuàng)雙建義務(wù)勞動0次;五是結(jié)合審計(jì)職能，落實(shí)區(qū)委的相關(guān)規(guī)定，分派十一個工作小組，由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入企業(yè)、農(nóng)村、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組等單位，開展扶貧資金、新農(nóng)合資金、教育經(jīng)費(fèi)、水利資金、移民拆遷、廉租房建設(shè)等資金使用及項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，保證項(xiàng)目建設(shè)的有序進(jìn)行和資金使用的合法安全。
二、廉政建設(shè)的情況
20__年，作為區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的第一責(zé)任人，按照___關(guān)于建立健全教育制度監(jiān)督并重的懲治和預(yù)__敗體系的實(shí)施綱要，從加強(qiáng)學(xué)習(xí)、健全制度、規(guī)范管理等方面，作好黨風(fēng)廉政各方面的工作。
㈠執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、民主集中制的情況
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)胡錦濤___在中央紀(jì)委六次全會上的重要講話精神，從思想上筑牢貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要性認(rèn)識;二是按照區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于20__年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的統(tǒng)一部署和區(qū)紀(jì)委五屆六次全會的要求，制定《區(qū)審計(jì)局20__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核，層層鑒定責(zé)任狀，強(qiáng)化主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及各工作部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任;三是堅(jiān)持黨的民主集中在原則，發(fā)揮局黨組的____作用，重大問題集體研究、集體決策，保證決策的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化;四是建立審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，認(rèn)真查找審計(jì)執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，正對薄弱環(huán)節(jié)，有的放矢制定防范措施。20__年，建立項(xiàng)目復(fù)核、審理機(jī)制，進(jìn)一步提高項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量水平。建立投資審計(jì)聯(lián)席會議制度，加大投資審計(jì)項(xiàng)目審核力度，有效防范和監(jiān)督審計(jì)自由裁量權(quán)的運(yùn)行。
㈡執(zhí)行廉潔從政若干規(guī)定的情況
按照區(qū)紀(jì)委五屆六次全會的部署，認(rèn)真執(zhí)行廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定，一是認(rèn)真對照《廉政準(zhǔn)則》的52個不準(zhǔn)進(jìn)行檢查，沒有違反情況;二是認(rèn)真對照審計(jì)紀(jì)律的八個不準(zhǔn)規(guī)定(不準(zhǔn)由被審計(jì)單位支付或補(bǔ)貼住宿費(fèi)、餐費(fèi);不準(zhǔn)使用被審計(jì)單位的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與審計(jì)工作無關(guān)的事項(xiàng);不準(zhǔn)參加被審計(jì)單位安排的宴請、旅游、娛樂和聯(lián)歡等活動;不準(zhǔn)接受被審計(jì)單位的任何紀(jì)念品、禮品、禮金、消費(fèi)卡和有價證券;不準(zhǔn)在被審計(jì)單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用;不準(zhǔn)向被審計(jì)單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù);不準(zhǔn)利用審計(jì)職權(quán)或知曉的被審計(jì)單位的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息，為自己和他人謀利;不準(zhǔn)向被審計(jì)單位提出任何與審計(jì)工作無關(guān)的要求)，沒有違反的情況;三是加大黨務(wù)公開、政務(wù)公開力度，規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待、物資采購等管理;四是按照黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重民主生活會的要求，嚴(yán)格組織生活，認(rèn)真開展批評與自我批評。
㈢執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的情況
認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行中央關(guān)于換屆紀(jì)律“五個嚴(yán)禁”“十七個不準(zhǔn)”“五個一律”的規(guī)定;嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告辦法》等規(guī)定，沒有違反情況。
第六篇 審計(jì)個人工作述職報(bào)告6450字
1.審計(jì)個人工作述職報(bào)告
自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財(cái)會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實(shí)效。
一、充分認(rèn)識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強(qiáng)搞好工作的自覺性。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊(duì)，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。
三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制。
2.審計(jì)個人工作述職報(bào)告
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20__年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計(jì)評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。
一、積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
二、積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20__年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20__年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
三、積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
3.審計(jì)個人工作述職報(bào)告
各位領(lǐng)導(dǎo)：
三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計(jì)報(bào)告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報(bào)表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。
3、核對餐廳結(jié)賬單
1）核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。
2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
5）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計(jì)員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱
7、報(bào)表裝訂
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計(jì)工作不足之處：
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲?jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
2、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻(xiàn)、努力！
4.審計(jì)個人工作述職報(bào)告
我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
（一）認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。
5.審計(jì)個人工作述職報(bào)告
自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財(cái)會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實(shí)效。
一、充分認(rèn)識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強(qiáng)搞好工作的自覺性。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。
做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個重點(diǎn)。
一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊(duì)，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。
三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制。
第七篇 xxxx年4月審計(jì)個人述職報(bào)告1500字
我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三，審計(jì)工作開展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同
60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額
107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四，工作體會和努力方向
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。
第八篇 xxxx年審計(jì)局局長個人述職報(bào)告2700字
201_年，局黨組根據(jù)市委部署，緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，狠抓意識形態(tài)建設(shè)，以深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為主線，以深刻領(lǐng)會“四個全面”戰(zhàn)略布局和“五大發(fā)展”理念為重點(diǎn)，弘揚(yáng)黨的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，努力改進(jìn)學(xué)習(xí)方式，注重理論指導(dǎo)實(shí)踐，不斷增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的理論素養(yǎng)、決策水平和工作本領(lǐng)，引領(lǐng)學(xué)習(xí)型黨組織、學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)向縱深推進(jìn)，進(jìn)一步提升審計(jì)服務(wù)大局的能力和水平，為審計(jì)科學(xué)發(fā)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)和政治保障。
一、開展理論學(xué)習(xí)情況
(一)堅(jiān)持優(yōu)化長效機(jī)制抓學(xué)習(xí)
制定《中共__市審計(jì)局黨組____年黨組中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》，明確了中心組理論學(xué)習(xí)的總體要求、學(xué)習(xí)重點(diǎn)、學(xué)習(xí)要求、組織和制度保障等內(nèi)容，特別將中心組的組織領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)時要求、學(xué)風(fēng)要求、紀(jì)律要求、成果運(yùn)用、學(xué)習(xí)保障等以制度的形式加以固化，將年初中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃、年末中心組理論學(xué)習(xí)總結(jié)報(bào)告、中心組學(xué)習(xí)提醒、學(xué)習(xí)考核等作為規(guī)定動作，扎實(shí)推進(jìn)中心組理論學(xué)習(xí)。全年共組織理論學(xué)習(xí)13次計(jì)15天，出勤率達(dá)_%。
(二)堅(jiān)持圍繞鞏固基礎(chǔ)抓學(xué)習(xí)
黨組中心組堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)作為領(lǐng)導(dǎo)班子樹牢馬克思主義世界觀和方法論、堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想信念的基礎(chǔ)來抓。一年來，我們圍繞馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論、______系列重要講話精神、黨的十八屆三至六中全會精神、黨的十九大精神及省市委全會精神等內(nèi)容組織深入學(xué)習(xí)，為我們進(jìn)一步深刻認(rèn)識和把握___“四個全面”戰(zhàn)略布局和“五大發(fā)展”理念的重大意義、豐富內(nèi)涵、內(nèi)在聯(lián)系和基本要求打下堅(jiān)實(shí)的思想理論基礎(chǔ)，增強(qiáng)我們圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局，以“五大發(fā)展”理念引領(lǐng)審計(jì)工作理念和審計(jì)發(fā)展理念的思想和行動自覺。
(三)堅(jiān)持沿著成效導(dǎo)向抓學(xué)習(xí)
黨組中心組堅(jiān)持把學(xué)習(xí)效果放在第一位，以學(xué)習(xí)成效為導(dǎo)向，大膽創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，不斷開拓學(xué)習(xí)途徑。我們通過集中學(xué)習(xí)、集體研討、中心發(fā)言、互動交流等傳統(tǒng)方式，加深對基本理論的啟發(fā)和領(lǐng)悟。通過舉辦審計(jì)論壇，組織本局理論骨干剖析典型案例，組織參加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等方式，拓寬理論學(xué)習(xí)內(nèi)容，幫助我們準(zhǔn)確把握審計(jì)發(fā)展方向。通過配合人大政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作調(diào)研、局領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜審計(jì)理論研究課題、收視審計(jì)署省審計(jì)廳領(lǐng)導(dǎo)輔導(dǎo)講座等方式，開辟理論學(xué)習(xí)新途徑，從理論和實(shí)踐兩個方面幫助我們更新理念、開拓視野、啟發(fā)思路、踩準(zhǔn)節(jié)奏，不斷提升能力水平。
(四)大力轉(zhuǎn)變學(xué)風(fēng)抓學(xué)習(xí)
黨組中心組堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，既倡導(dǎo)通過學(xué)習(xí)使眼光前瞻、理念超前，又強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)必須著眼工作、學(xué)以致用，明確理論學(xué)習(xí)的目的是為了提升能力、指導(dǎo)實(shí)踐，使理論學(xué)習(xí)的成果轉(zhuǎn)化為推進(jìn)轉(zhuǎn)型、推動工作的現(xiàn)實(shí)成果。一年來，班子成員領(lǐng)銜課題研究、撰寫理論文章，在理論探索和調(diào)查研究方面都取得了顯著成績。一是領(lǐng)銜或參與省市審計(jì)理論課題的研究，李保國局長撰寫的《依法加強(qiáng)監(jiān)督，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力開創(chuàng)審計(jì)工作新局面》一文被政府工作快訊采用;《貫徹新理念，把握新要求，奮力新時代審計(jì)事業(yè)新發(fā)展》一文被__信息推廣。二是運(yùn)用理論學(xué)習(xí)成果指導(dǎo)審計(jì)創(chuàng)新，干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、大數(shù)據(jù)審計(jì)、審計(jì)整改督查等工作有創(chuàng)新發(fā)展;三是全局宣傳報(bào)道信息在《審計(jì)署網(wǎng)站》、《中國審計(jì)報(bào)》、《河南日報(bào)》等部以上媒體發(fā)表32篇。
(五)結(jié)合“兩學(xué)一做”抓學(xué)習(xí)
“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，是推動黨內(nèi)教育從“關(guān)鍵少數(shù)”向廣大黨員拓展、從集中性教育向經(jīng)常性教育延伸的重要舉措，其基礎(chǔ)在學(xué)。黨組中心組堅(jiān)持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與中心組理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來，“關(guān)鍵少數(shù)”自覺發(fā)揮帶頭示范作用，帶頭深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神精神，帶頭用___系列重要講話精神武裝頭腦，帶頭進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)四個意識、強(qiáng)化宗旨觀念，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的紀(jì)律、更實(shí)的作風(fēng)履行好審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
(六)深入學(xué)習(xí)貫徹宣傳黨的十九大精神。一是帶頭學(xué)習(xí)貫徹宣傳黨的十九大精神，積極組織黨組理論中心組學(xué)習(xí)，帶頭撰寫筆記和心得體會。二是大力營造學(xué)習(xí)氛圍，在辦公院內(nèi)制作了____經(jīng)典名句宣傳板塊5個，社會主義核心價值觀24字標(biāo)語;在大門口宣傳櫥窗內(nèi)設(shè)置十九大精神宣傳欄、在辦公樓大廳、電梯內(nèi)、辦公樓層張貼十九大宣傳畫，一樓大廳設(shè)立了學(xué)習(xí)宣傳十九大精神專欄等。三是深入宣傳學(xué)習(xí)十九大精神。組織全局干部職工收看了黨的十九大開幕會;召開全體干部職工大會學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神。四是過好雙重組織生活，主動到所在支部、社區(qū)、幫扶村宣講黨的十九大精神，為興起學(xué)習(xí)貫徹宣傳黨的十九大精神打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、履行意識形態(tài)工作責(zé)任制情況
一是成立意識形態(tài)工作機(jī)構(gòu)。成立了由黨組書記、局長李保國同志任組長，黨組成員、副局長辛同詩同志任副組長、其他班子成員任成員的“__市審計(jì)局意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，日常工作由局機(jī)關(guān)黨委具體抓。二是落實(shí)黨組中心組學(xué)習(xí)制度。將意識形態(tài)工作納入黨組中心組學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，對學(xué)習(xí)時間、內(nèi)容、檢查等作了具體明確，著力構(gòu)建全方位、多層次、交互式領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)平臺，形成了用制度管學(xué)習(xí)、促學(xué)習(xí)的良好格局。三是堅(jiān)持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。落實(shí)“三會一課”制度，以貫徹黨的是十八屆六中全會精神為主線，適時組織機(jī)關(guān)全體干部職工開展集中學(xué)習(xí)中央、省市相關(guān)文件精神。四是落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課制度。黨組書記帶頭看黨報(bào)、黨刊、黨網(wǎng)，嚴(yán)格落實(shí)'書記上講臺制度'，同時要求每名班子成員每年至少為機(jī)關(guān)干部上一堂專題黨課。五是組織開展學(xué)典型、樹形象活動。今年分別開展向宋國選、廖俊波先進(jìn)人物學(xué)習(xí)活動，局黨組成員、副局長辛同詩同志在政府系統(tǒng)組織的廖俊波學(xué)習(xí)事跡報(bào)告會上進(jìn)行了學(xué)習(xí)交流。六是加大意識形態(tài)工作宣傳力度。通過簡報(bào)、電子顯示屏、局域網(wǎng)站等多種形式，濃墨重彩地宣傳學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)的重要意義、目標(biāo)任務(wù)、指導(dǎo)原則、基本要求，以及我局在開展學(xué)習(xí)活動中好的經(jīng)驗(yàn)、做法和典型。七是定期召開分析研判會。全年2次組織召開意識形態(tài)工作分析研判會，局黨組2次聽取意識形態(tài)工作專題匯報(bào)，認(rèn)真分析研判我局意識形態(tài)工作取得的成績和存在的不足。
三、存在的問題及今后工作打算
盡管審計(jì)機(jī)關(guān)在意識形態(tài)領(lǐng)域工作中做了很多工作，取得了很多優(yōu)異的成績，但也存在一定的困難和問題。一是審計(jì)工作的特殊性，對外宣傳工作的聯(lián)系和對接還需進(jìn)一步加強(qiáng);二是對宣傳工作人員的培訓(xùn)不夠，適應(yīng)新形勢的能力偏弱;三是信息報(bào)送還不夠及時、全面，主動與上級部門對接、請教、請示的積極性還有待提高。四是意識形態(tài)領(lǐng)域工作的一些長效機(jī)制有待進(jìn)一步完善。
下步工作中，我們將以黨的十九精神為指導(dǎo)，努力克服自身不足，更加嚴(yán)格地貫徹落實(shí)好市委、市政府和市委宣傳部的安排部署，嚴(yán)格按照'全國文明單位'的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，圍繞'爭創(chuàng)全國文明單位，建設(shè)一流審計(jì)機(jī)關(guān)'的總體目標(biāo)，再接再厲，認(rèn)真總結(jié)，前瞻謀劃，統(tǒng)籌安排，積極而為，努力把意識形態(tài)領(lǐng)域工作的每一條措施一項(xiàng)一項(xiàng)的抓好，抓出實(shí)效。
第九篇 2024年上半年審計(jì)局個人述職述廉報(bào)告3100字
__年，我在市委、政府的和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，立足本職，認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤奮工作，帶領(lǐng)同志們一道，團(tuán)結(jié)進(jìn)取、求真務(wù)實(shí)，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下面我就一年來的思想和工作情況向考評組和同志們述職述廉
一、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相適應(yīng)。一年來，本人帶領(lǐng)局機(jī)關(guān)全體干部職工按時按量完成了市委政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極參加和組織各項(xiàng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動，對__大、十八大報(bào)告、國發(fā)2號文件、省州市重要會議精神進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)、積極參加上級機(jī)關(guān)組織的專業(yè)培訓(xùn)和市委政府組織的假日培訓(xùn)。同時進(jìn)行了自我學(xué)習(xí)，主要有黨的各屆全會精神、審計(jì)法、憲法以及部分民商法和行政法等，通過學(xué)習(xí)和寫讀書筆記，使自己對黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會現(xiàn)代化建設(shè)以及業(yè)務(wù)知識等在理解掌握和認(rèn)識度方面得到了提高，對自己從事審計(jì)工作起到了積極的促進(jìn)作用。
二、積極維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，廉潔自律，自覺接受監(jiān)督
一年來，我作為局主要領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)班子一起在工作中始終堅(jiān)持處處嚴(yán)格要求自己，時刻維護(hù)班子的團(tuán)結(jié)和威信，與其他班子成員相互支持，密切配合;做到大事講原則，小事講風(fēng)格，遇事多向市委政府領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)，加強(qiáng)聯(lián)系與溝通，積極協(xié)調(diào)各種工作關(guān)系;在處理問題上，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的原則，不偏聽偏信，不拉幫結(jié)派;在工作中，充分發(fā)揚(yáng)民主，集思廣益，取長補(bǔ)短，虛心接受批評與監(jiān)督，辦事公道，不搞特殊化;在廉潔從政上，自己能長期認(rèn)真執(zhí)行和嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國法和廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定，自覺執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”，做到在生活上廉潔儉樸，在經(jīng)濟(jì)上公私分明，在工作上秉公辦事，嚴(yán)格約束自己、家人和身邊的工作人員，并積極參加班子和機(jī)關(guān)廉政建設(shè)，不占用公物，不走后門，不大吃大喝，不計(jì)較個人得失，自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)和局機(jī)關(guān)的健康工作秩序。
三、認(rèn)真負(fù)責(zé)，全力以赴，積極完成各項(xiàng)工作
一年來，作為班子主要領(lǐng)導(dǎo)，我?guī)ьI(lǐng)全局干部職工積極工作，對市委、政府安排以及分管的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，顧全大局，在同事們的共同努力下，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，創(chuàng)造性地開展工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)業(yè)務(wù)工作完成情況
今年共完成審計(jì)項(xiàng)目86項(xiàng)，占年初計(jì)劃16項(xiàng)的538%，審計(jì)查出主要問題金額5，651萬元，其中：違規(guī)金額3，827萬元，管理不規(guī)范金額1，824 萬元;審計(jì)處理處罰金額5，694萬元，其中：應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼1，867萬元，應(yīng)繳納其他資金3，827萬元;審減基建投資金額2，093.52萬元。已投入黨建扶貧資金5.57萬元。完成審計(jì)信息28期5，其中審計(jì)署采用，省審計(jì)廳采用、州政府采用，州局采用1，市政府主要領(lǐng)導(dǎo)作出重要批示審計(jì)要情。
(二)黨建扶貧工作完成情況
一是聯(lián)鄉(xiāng)駐村工作。切實(shí)為群眾辦好事、實(shí)事。我局駐村幫扶點(diǎn)高坪鎮(zhèn)英坪村茶場移民10余戶因住房年久失修，屋頂破損、漏雨現(xiàn)象嚴(yán)重，由于資金困難無力維修。我局會同高坪鎮(zhèn)政府積極制定幫扶方案，提供水泥30噸、鋼筋2噸、沙子100方，采取村委協(xié)作，群眾自建的方式，及時解決群眾生產(chǎn)生活困難，這一舉措深受當(dāng)?shù)厝罕姾玩?zhèn)黨委、政府好評，著力提高了人民群眾的滿意度和幸福感。
二是認(rèn)真開展“三敢三拼”和“創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)型城市”活動、重落實(shí)。我局在自建黨建幫扶點(diǎn)陸坪鎮(zhèn)鳳凰村甲巖組，一是促成5戶農(nóng)戶租用土地200多畝發(fā)展太子參、桔梗、金銀花、姨媽菜等中藥材種植。二是引導(dǎo)兩農(nóng)戶自行投資35萬元建立起了娃娃魚養(yǎng)殖基地，購進(jìn)的400尾娃娃魚長勢活躍。我局充分依靠當(dāng)?shù)刈匀毁Y源為農(nóng)民大力發(fā)展特色種養(yǎng)殖業(yè)，走出了一條致富的新路子，效果明顯，深受農(nóng)戶。
今年，按照年初計(jì)劃，不僅完成了同級財(cái)政稅收預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、社會保障資金審計(jì)、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、保障性住房審計(jì)、固定資產(chǎn)預(yù)決算審計(jì)等項(xiàng)目。還根據(jù)市政府臨時安排多次牽頭或配合其他部門一是參與了高石煤礦改制企業(yè)債務(wù)清理、相關(guān)單位固定資產(chǎn)處置、企業(yè)目標(biāo)考核、國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作、冬春困難群眾救助檢查、公車治理檢查、小河口項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)、殯儀館、兩城區(qū)“白改黑”項(xiàng)目跟蹤檢查以及各部門項(xiàng)目投資建設(shè)招標(biāo)、邀標(biāo)、土地招拍掛等任務(wù);二是積極組織黨建扶貧工作，認(rèn)真開展“四幫四促”、“聯(lián)鄉(xiāng)駐村”和“創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)型城市” 活動，引導(dǎo)農(nóng)民致富發(fā)揮了積極作用;三是認(rèn)真開展市紀(jì)委安排的督查工作，對高坪、道坪、高石等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村低保、貧困寄宿生生活補(bǔ)助、退耕還林等專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查。四是積極組織開展“整臟治亂”、“文明城市建設(shè)”、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育和廉政建設(shè)等工作，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。
四、存在不足
在個人不足方面，一是理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)、全面，達(dá)到學(xué)習(xí)型干部的標(biāo)準(zhǔn)和要求有一定距離;二是埋頭于工作事務(wù)，對職工的了解關(guān)心和交流較少;三是工作上存在急燥、情緒化的現(xiàn)象，工作創(chuàng)新意識不夠強(qiáng)、領(lǐng)導(dǎo)方法不夠科學(xué);四是黨性的自我進(jìn)步要求、責(zé)任感和大局意識有待加強(qiáng)。
五、整改措施和今后的努力方向
通過一年來的學(xué)習(xí)和工作，取得一些成績，但離優(yōu)秀的國家干部和公務(wù)員的要求還有一定差距，自己將在今后的工作中加以改進(jìn)。
(一)牢固樹立科學(xué)的審計(jì)理念，從更高層次上理解和把握審計(jì)的本質(zhì)?，F(xiàn)代國家審計(jì)的發(fā)展，要求我們必須從保障經(jīng)濟(jì)社會安全高效運(yùn)行和維護(hù)人民群眾根本利益的高度來認(rèn)識國家審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，樹立科學(xué)的審計(jì)理念，把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把維護(hù)國家安全、保障國家利益、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展作為首要任務(wù)。
(二)認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督的法定職責(zé)，不斷探索審計(jì)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新領(lǐng)域。
審判監(jiān)督是人民法院依法對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)確有錯誤進(jìn)行再次審理的程序，是一種特殊的程序;其實(shí)質(zhì)是對已經(jīng)發(fā)生法律效力但有錯誤的裁判再次進(jìn)行審理，以期糾正原有錯誤的一種救濟(jì)制度;它以已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定...
醫(yī)院婦科領(lǐng)導(dǎo)述職報(bào)告一、持續(xù)學(xué)習(xí)，進(jìn)步素質(zhì) ，主動適應(yīng)辦公室工作要求年，我從臨床科室來到院辦室工作，角色和職責(zé)發(fā)生了很大變化，在領(lǐng)導(dǎo)和同道們的熱情匡助和鼎力支持下，我從頭學(xué)起，從零做起，從新干起，積極協(xié)助院辦室主任做好院辦室的每一...
__年即將過去，作為商務(wù)局副局長，本人在市商務(wù)局主要分管市場規(guī)劃建設(shè)管理、對外貿(mào)易、聯(lián)系市市場服務(wù)中心、處理原外貿(mào)行業(yè)辦改制遺留問題等工作。
本職工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)新的教育理論，廣泛涉獵各種知識，形成比較完整的知識結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格要求學(xué)生，尊重學(xué)生，發(fā)揚(yáng)教學(xué)民主，使學(xué)生學(xué)有所得，不斷提高，從而不斷提高自己的教學(xué)水平和思想覺悟，為了下一學(xué)年的教育工作做的更好，下面是本人的...
尊敬的校領(lǐng)導(dǎo)、各位老師大家下午好：我從事的工作比較特殊，特殊就在于，工作地點(diǎn)多，工作崗位多，比如：文印室、多功能廳、檔案管理、報(bào)刊發(fā)放、舉行講故事活動、小會議室，值周等。
時間不停，奮斗不息，時間的腳步總是在不知不覺間流逝，轉(zhuǎn)眼間，又是一年過去了，回首一年中的種種，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下和各位前輩們的指導(dǎo)與支持下，在不停的忙忙碌碌中進(jìn)步，現(xiàn)將__年主要工作及下一步工作思路與目標(biāo)作如下報(bào)告。
本人于___年_月份加入___發(fā)展有限公司，入職后在工程部工作，任土建工程師，作為一名加入公司的新人，最重要的就是要在最短的時間內(nèi)度過適應(yīng)期，盡快適應(yīng)工作環(huán)境，快速轉(zhuǎn)換角色。
縣綜治委主任、各位副主任、各位委員：我代表××縣司法局向大會作綜治工作匯報(bào)，請予評議。__年，我局在縣委、縣綜治委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“守土有責(zé)，保一方平安”為已任，全面落實(shí)社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制，深入開展...
第十篇 個人審計(jì)述職報(bào)告8800字
個人審計(jì)述職報(bào)告1 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
經(jīng)組織任命，我于__年12月至今擔(dān)任____鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長職務(wù)。任職以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾，認(rèn)真履行工作職責(zé)，堅(jiān)持與時俱進(jìn)、真抓實(shí)干，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)鎮(zhèn)政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級黨委、部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為____鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步盡了自己的責(zé)任?，F(xiàn)將我任職以來履行崗位職責(zé)情況自述如下：
一、狠抓財(cái)源建設(shè)，確保了收支平衡
自任職以來，我與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識，及時總結(jié)探索，把握規(guī)律，不斷加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，提高自己和財(cái)務(wù)人員當(dāng)家理財(cái)?shù)哪芰?，使全?zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了顯著成效，經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。一是狠抓財(cái)稅建設(shè)。__年財(cái)政一般預(yù)算收入完成188.5萬元，非稅收入48.9萬元，__年財(cái)政一般預(yù)算收入完成343.5萬元，非稅收入75.5萬元，__年財(cái)政一般預(yù)算收入完成357萬元，非稅收入92萬元，____鎮(zhèn)財(cái)政徹底實(shí)現(xiàn)了由吃飯財(cái)政向民生財(cái)政的過度。二是狠抓制度建設(shè)。任職期間，完善修訂了《____鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，實(shí)施村財(cái)鎮(zhèn)管制度，站辦所財(cái)務(wù)統(tǒng)管制度，完善了嚴(yán)格的會計(jì)制度，規(guī)范了會計(jì)核算和會計(jì)檔案管理，
統(tǒng)一了會計(jì)賬簿，會計(jì)科目，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。三是狠抓財(cái)務(wù)管理。在具體工作中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)報(bào)批手續(xù)，凡是預(yù)算安排的都按預(yù)算執(zhí)行，對于重大經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，全部都經(jīng)過黨委會議或者黨政班子會議集體討論形成決議后才實(shí)施，對于各種費(fèi)用的支出嚴(yán)格把關(guān)，保證了按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不走樣，有效地控制了非正常開支。
二、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷攀升，經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得新突破
截止__年底，全鎮(zhèn)完成國內(nèi)生產(chǎn)總值4.8億元，較__年增長45.4 %;完成固定資產(chǎn)投資2.1億元，較__年增長75%;完成稅收449萬元，較__年增長89.1%;人均年收入6000元，較__年增長13.4%。三年來，我鎮(zhèn)的財(cái)政收入是一直在穩(wěn)步增長，收支基本平衡，財(cái)政狀況良好。
1、積極優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)
我們加大在農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件上的投入。一是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。我經(jīng)過多次調(diào)研、走訪，依靠____的區(qū)位和交通優(yōu)勢，先后成立官地村無公害蔬菜種植合作社、楊廠村金惠源農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社等種植合作社8個，蛋雞、生豬養(yǎng)殖合作社12個，開發(fā)規(guī)模高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民的農(nóng)業(yè)性收入。同時，積極實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)小麥面積達(dá)到22000畝，占小麥種植面積的50.1%。
2、穩(wěn)步增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)
我們堅(jiān)持依托鄭州和平原新區(qū)發(fā)展工業(yè)，按照立足大發(fā)展、 服務(wù)大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，通過盤活存量土地、搞活建設(shè)用地等方式，沿s310公路____段至橋北分界南北各200米規(guī)劃建設(shè)了____鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū)，解決了企業(yè)用地瓶頸制約。先后引進(jìn)了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點(diǎn)印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項(xiàng)目3個，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車裝飾有限公司等千萬元以上項(xiàng)目3個。三年來，全鎮(zhèn)共引進(jìn)、新上項(xiàng)目40余個，實(shí)際利用縣境外資金43.7億元，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
3、穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)建設(shè)
我們把人口聚集和社區(qū)建設(shè)作為鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)的突破口。啟動建設(shè)了錦家和諧苑社區(qū)。目前，該社區(qū)已完成投資6800余萬元，建成安置用房12幢，總建筑面積60000平方米;投資100多萬元建成了300多平方米的社區(qū)服務(wù)中心;投資330萬元，完成了地下管網(wǎng)、社區(qū)廣場和綠化亮化、健身體育器材等設(shè)施建設(shè)。
在錦家和諧苑社區(qū)穩(wěn)步推進(jìn)的同時，與河南中銘置業(yè)有限公司簽訂協(xié)議，啟動建設(shè)大河明珠社區(qū)。該社區(qū)整合12個行政村，2750余戶群眾，預(yù)計(jì)總投資7.8億元，總建筑面積約60萬㎡，占地約1100畝，建成后可安置群眾3232戶，節(jié)約建設(shè)用地約3200畝。目前，已完成規(guī)劃的設(shè)計(jì)，近期即將開工建設(shè)。
4、加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐
一是積極啟動并完成了____鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)工作。撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)后，更有利于我鎮(zhèn)發(fā)揮城鎮(zhèn)集聚效應(yīng)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐，更有利于促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二是堅(jiān)持規(guī)劃先行，投資50萬元，聘請河南朝陽規(guī)劃設(shè)計(jì)院對全鄉(xiāng)__—20__年總體規(guī)劃、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃和鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了與原陽縣土地、交通及平原新區(qū)總體規(guī)劃對接，為科學(xué)推進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5、統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)
我們始終堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，全面推進(jìn)社會事業(yè)進(jìn)步。一是新農(nóng)合、新農(nóng)保等社會保障體系建設(shè)日臻完善，新農(nóng)合參合率達(dá)93%，新農(nóng)保參保3650余人，累計(jì)發(fā)放新農(nóng)保資金727.6萬元。二是加大民政工作力度。投資10萬元為敬老院配備了空調(diào)等設(shè)備，累計(jì)發(fā)放了低保資金464.22萬元，五保資金98.14萬元。三是加大教育投入。投資224萬元新建鎮(zhèn)第一中學(xué)教學(xué)樓、餐廳各一座，硬化綠化校園1000㎡;四是加大計(jì)生工作創(chuàng)新力度。建立長效機(jī)制，全面完成了計(jì)劃生育各項(xiàng)措施，人口自然增長率控制在12‰以內(nèi)，政策性生育率達(dá)99%，出生統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率100%，避孕措施落實(shí)率98.5%。五是加大安全生產(chǎn)工作力度。落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保了全鎮(zhèn)無重大事故的發(fā)生。六是加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)。三年共開展勞動力培訓(xùn)講課20余次，勞務(wù)輸出15000人次。
三、廉潔自律，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)
我不斷學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了政治敏銳性和政治鑒別力，進(jìn)一步把理論與群眾的利益和愿望相結(jié)合起來，理清工作思路，提高工作本領(lǐng)和決策水平。一是面對繁重的工作任務(wù)，我自加壓力鎖定目標(biāo)，排找差距分析目標(biāo)，把握進(jìn)度實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，在全鎮(zhèn)營造了“敢想敢干，善謀善干，說干就干”的干事氛圍，把好事辦好，實(shí)事辦實(shí)。二是倡導(dǎo)“小政府大服務(wù)”的理念，切實(shí)做到“群眾有求，政府有應(yīng)”，努力由管制向服務(wù)轉(zhuǎn)變。成立便民服務(wù)大廳，整合了鎮(zhèn)黨委、政府有關(guān)部門集中辦事，簡化辦事程序、提升辦事效率。三是全面推進(jìn)政府工作的公開透明，實(shí)現(xiàn)陽光管理、陽光服務(wù)、陽光運(yùn)作，最大限度地實(shí)現(xiàn)群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。四是嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，并把這些制度落實(shí)到日常工作和生活中，堅(jiān)持清正廉潔，公道正派，不___，反對和抵制送錢送物等各種消極___現(xiàn)象。
在____鎮(zhèn)的幾年來，盡管自己在思想、學(xué)習(xí)、工作等方面有了一定的收獲，但我深知離組織的要求還有一定的差距。今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，常修為政之道，常干利民之事，常懷律己之心，為建平經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定做出新的、更大的貢獻(xiàn)。
以上是我任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)工作方面的述職情況，如有不對之處，請上級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。
個人審計(jì)述職報(bào)告2 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
一段時間工作實(shí)踐使我深深體會到，作為一個審計(jì)干部，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的審計(jì)干部。
主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一，工作中固然難度不小，在工作實(shí)踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作治理方法，不怕困難，踏實(shí)工作，講求實(shí)效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。
值此機(jī)會，現(xiàn)扼要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
一、一年來主要工作扼要回顧
1、參與配合社會審計(jì)完成了__年年報(bào)審計(jì)
根據(jù)團(tuán)體的要求，我積極參與本部分組織__年度年報(bào)審計(jì)工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計(jì)機(jī)構(gòu)與團(tuán)體及所屬公司在審計(jì)過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力。
2、參與實(shí)施團(tuán)體18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)
1月份我們對團(tuán)體委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì)，我們?yōu)榱苏_核定工程用度，對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對和丈量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。
3、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
于__年4月上旬至__年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證、報(bào)告撰寫，意見征求等各項(xiàng)工作。
4、參與原團(tuán)體公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計(jì)小組成員，協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。
5、參與與實(shí)施一物業(yè)治理有限公司的投資審計(jì)。
7月下旬，審計(jì)部對團(tuán)體所屬一物業(yè)公司治理的另一物業(yè)治理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查。協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì)
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì)，協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。
7、參與與實(shí)施了勞動工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)
11月初到12月中旬，參與了對團(tuán)體及所屬公司的勞動工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。
二、其他方面的述職匯報(bào)
三、面對不足，認(rèn)清差距，不斷進(jìn)取
一年來，固然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。 針對團(tuán)體股份制改制，團(tuán)體管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)團(tuán)體頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的___精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)____精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計(jì)觀，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺階。
回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計(jì)力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于團(tuán)體所屬的共同理解和支持，對上述題目和差距，本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決。
各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照團(tuán)體的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)職員。
以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處，敬請批評指正！
謝謝大家！
個人審計(jì)述職報(bào)告3 各位領(lǐng)導(dǎo)：
三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計(jì)報(bào)告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報(bào)表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。
3、核對餐廳結(jié)賬單：
1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意;賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。
2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
5)收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計(jì)員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱。
7、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單
裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計(jì)工作不足之處：
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。回顧三年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
2、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決 策層提供及時有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力！
個人審計(jì)述職報(bào)告4 一年如水而逝，新舊年交替之際，回顧工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以啟迪來年的工作。
本人于5月份來到了集團(tuán)計(jì)財(cái)部的大家庭中開始實(shí)習(xí)以及工作。首先，感謝集團(tuán)公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心以及公司同仁們給予我這樣一個展示自我的機(jī)會和舞臺。在這7個月的時間里，我一直以一種學(xué)習(xí)的心態(tài)，務(wù)實(shí)的態(tài)度進(jìn)行本職工作，主要做了以下的工作：
1. 在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持下，盡快熟悉了集團(tuán)的財(cái)務(wù)和財(cái)會制度的規(guī)范要求，以及財(cái)務(wù)軟件的操作流程，共同完成包括集團(tuán)、龍投、新英族、天林、天宜、天真、新世紀(jì)財(cái)務(wù)等10家公司日常憑證的打印、09年度的財(cái)政年度、月度報(bào)表裝訂工作;同時，按質(zhì)按量地進(jìn)行整理歸檔。
2. 對于銀行業(yè)務(wù)以及稅務(wù)方面進(jìn)行了細(xì)致了解和親身的實(shí)踐。
包括王家沙餐飲管理公司設(shè)立的前期準(zhǔn)備工作，從開立驗(yàn)資戶、到開具詢證函和收取驗(yàn)資報(bào)告等，從中學(xué)習(xí)掌握了公司開設(shè)的流程以及公司成立后，賬務(wù)軟件初始化設(shè)置、憑證制作、報(bào)表編制等整套會計(jì)流程。
3. 在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，與同事章凌光共同努力下，通過一系列數(shù)據(jù)的摘取、分析、與預(yù)算報(bào)告的比對和世紀(jì)情況的剖析，運(yùn)用自己所積累掌握的知識，編制了集團(tuán)公司10年度1~8月的財(cái)務(wù)決算報(bào)告，為年末的年度決算報(bào)告打好基礎(chǔ)。
4. 7月份在章經(jīng)理的安排下對于優(yōu)視網(wǎng)絡(luò)的銷售收入以及成本結(jié)轉(zhuǎn)的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理和對比。在整個計(jì)財(cái)部門的共同努力下對于優(yōu)視1-5月份的99本賬冊進(jìn)行了細(xì)致而系統(tǒng)的核對，并繪制了表單。
5.10月下旬被派往優(yōu)視，協(xié)助部門副經(jīng)理進(jìn)行庫存軟件的設(shè)計(jì)和初始化數(shù)據(jù)。熟悉掌握了庫存軟件的日常操作與邏輯運(yùn)作規(guī)律，對于各項(xiàng)倉庫、倉位以及近800個庫存商品，設(shè)置以及數(shù)據(jù)錄入，并繼續(xù)統(tǒng)計(jì)了優(yōu)視10年10、11月份的的銷售以及運(yùn)行情況。我認(rèn)真仔細(xì)核對每個數(shù)字的初始來運(yùn)及邏輯關(guān)系，以確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免竄戶或者其他錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。
今年是我走上工作崗位的第一年，在這近一年的工作里，我收獲頗豐也感觸良多，在一個團(tuán)隊(duì)中，努力做到能適應(yīng)各種不同的工作方式、環(huán)境、要求。并且在今后的工作中，隨著工作量的不斷增加，業(yè)務(wù)的不斷深入，對于個公司經(jīng)營的管理和財(cái)務(wù)處理有更深刻的理解，我也會努力在完成本職工作的同時，充分發(fā)揮主觀能動性，提高自身業(yè)務(wù)水平和職業(yè)嗅覺，加強(qiáng)與各部門的溝通，取長補(bǔ)短。希望能得到領(lǐng)導(dǎo)與同事的認(rèn)可與支持，快速的融入到集團(tuán)這一生機(jī)勃勃的團(tuán)隊(duì)中。
個人審計(jì)述職報(bào)告5 作為財(cái)務(wù)主管一年半年時間以來，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，認(rèn)真履行了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督職能，做好財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督等本職工作。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定要求，認(rèn)真履行職責(zé)。
1、公正、公平2、對公司的忠誠度3、業(yè)務(wù)技能4、思想品德5、清正廉潔
具體代表性的工作如下：
帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員認(rèn)真做好各分子公司的財(cái)務(wù)核算和賬務(wù)處理，以及賬簿、財(cái)務(wù)資料的收集、整理和歸檔工作。清理、核對了公司的'固定資產(chǎn)，對外投資情況以及20__年-20__年公司工程欠款，公司應(yīng)付賬款的清理及掛賬，單位職工借款催收，對工程所發(fā)生的材料都嚴(yán)格審核，發(fā)現(xiàn)超出預(yù)算的材料發(fā)票，堅(jiān)決不放過，例如在審核_____工程中，發(fā)現(xiàn)_____材料供應(yīng)公司，供應(yīng)的材料設(shè)備超出預(yù)算7000余元，本著對公司負(fù)責(zé)，對企業(yè)的忠誠，堅(jiān)決拒絕支付，為公司挽回了損失。
為了不影響單位的聲譽(yù)，和緩解公司資金周轉(zhuǎn)困難的狀況，積極想辦法、跑手續(xù)，組織貸款、辦理銀行承兌匯票。帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員，做到了及時向公司、部領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料。
在平時工作中，深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要干好自己的本職工作，而且還要有良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和先進(jìn)的政治思想，所以我積極向黨組織靠攏，在一年前向黨組織遞交了入黨申請書，現(xiàn)已被列為積極分子，雖然我不是一名共產(chǎn)黨員，但是我嚴(yán)格要求自己，相信我會離黨組織越來越近，最終通過黨組織的考驗(yàn)。
在會計(jì)核算方面，在工作中不斷的學(xué)習(xí)、總結(jié)和完善，力求做到財(cái)務(wù)核算更規(guī)范。在平時工作中，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開展。
總之，這一年多來，我認(rèn)真干好了本職工作，起好了一名財(cái)務(wù)主管的監(jiān)督、先鋒和帶頭作用，并時時不忘以身作則。
1、在遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，當(dāng)好參謀，協(xié)調(diào)工作情況方面，我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn)。
2、認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議，取得了良好的效果。
存在的不足及整改措施：
總之，多年來財(cái)務(wù)部關(guān)于為公司化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合理避稅的例子還有很多，這里就不在一一列舉。我作為公司主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，在組織企業(yè)會計(jì)核算中，在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中，都積極主動，努力把工作做好，盡力讓稅務(wù)檢查時順利通過。同時，在這方面我從來未向公司領(lǐng)導(dǎo)伸手要過獎勵。把工作當(dāng)成自己的事來干，始終堅(jiān)持實(shí)事求是的基本原則，扎扎實(shí)實(shí)工作。
2、擺正關(guān)系，當(dāng)好參謀。我一直注意當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，對于經(jīng)營層決策，我堅(jiān)持要從財(cái)務(wù)角度服從命令，聽從指揮，盡力完成。
3、不說大話，求真務(wù)實(shí)。財(cái)會工作整天跟數(shù)字打交道，通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作，講究真實(shí)準(zhǔn)確，有憑有據(jù)，有條有理。因此，我擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人多年來，認(rèn)認(rèn)真真理財(cái)。用事實(shí)說話述職報(bào)告，通過會計(jì)帳務(wù)、會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析等，利用企業(yè)財(cái)會經(jīng)濟(jì)杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息，反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的考驗(yàn)。對此，多年來七八次的財(cái)務(wù)審計(jì)和十幾次的稅務(wù)檢查的順利通過都充分的證實(shí)了這一點(diǎn)。
4、工作具體，容易惹人。財(cái)會工作，算帳報(bào)賬，資金撥付，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準(zhǔn)確，照章辦事，在這方面，我深有體會，例如在日常財(cái)務(wù)監(jiān)督費(fèi)用報(bào)銷方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個部門任務(wù)分配下達(dá)方面，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。會計(jì)規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約，部門之間的摩擦在所難免，計(jì)劃任務(wù)完不成經(jīng)濟(jì)效益下滑公司領(lǐng)導(dǎo)不滿意，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰付錢慢了誰有意見。總而言之，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人很難做到領(lǐng)導(dǎo)滿意，經(jīng)理高興，自己舒心。但是，財(cái)務(wù)總監(jiān)干的就是財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬歲，有氣自己消，有淚肚里流，再苦再累工作一點(diǎn)也不能含糊。
7、心態(tài)平衡，廉政自律。作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人雖然權(quán)力有限，但仍然要時刻提醒自己，從不濫用權(quán)力，平心而論，在這方面對自己要求還是比較嚴(yán)格的。
以上就是本人這一年多來我所做的一點(diǎn)工作和思想?yún)R報(bào)，當(dāng)然我的工作離不開和我一起戰(zhàn)斗的同仁們的通力配合、支持、理解和幫助，特別是得到了公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的信任、理解。在這里我對支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和員工同志們表示衷心的感謝，謝謝大家。
存在的問題和努力的方向
任職一年多來，雖然做了一些工作，但也存在一些不足之處，主要是：
1、財(cái)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的力度還不夠強(qiáng)，在任職的多年中，盡管自己盡力想把財(cái)務(wù)工作做得更好，但在實(shí)際工作中，還存在著執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象。
2、專業(yè)技能有待加強(qiáng)。在平時的工作中，深感學(xué)習(xí)得重要性和必然性，知識更新也很快，因平時工作比較繁忙，所以輕視了專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。
3、當(dāng)工作忙、壓力大時會出現(xiàn)急躁情緒，有時不注意表達(dá)方式和方法，與領(lǐng)導(dǎo)和各部門溝通還有待加強(qiáng)。
針對上述這些問題和薄弱環(huán)節(jié)，我今后的工作和生活中一定特別注意并加以改進(jìn)。
1、自覺學(xué)習(xí)政治理論，不斷提高思想政治覺悟。
2、進(jìn)一步增強(qiáng)法制觀念，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高依法理財(cái)?shù)淖杂X性。
3、加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)和同志們的協(xié)調(diào)和溝通，增強(qiáng)財(cái)務(wù)與公司各部門的和諧關(guān)系。
以上述職如有疏漏和不當(dāng)之處，懇請各位領(lǐng)導(dǎo)及廣大員工代表批評、指正。
第十一篇 公司審計(jì)部經(jīng)理個人述職報(bào)告3700字
20__年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個方面進(jìn)行述職。
一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。
我認(rèn)為，一個人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時時刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。
正是對這個職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的，是因?yàn)闆]有真正用心去讀，沒有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來去理解政治理論。
其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來的思想精華，又反過來指導(dǎo)實(shí)踐，對實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。
一年來，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時間閱讀有關(guān)國家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識，深刻領(lǐng)會黨和國家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，__拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識、遵紀(jì)守法意識。
同時，帶領(lǐng)部門人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營保駕護(hù)航。
二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。
（一）深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。
審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。
實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對被審部門的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。
目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開展，離不開被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。
我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。
在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會產(chǎn)生對立情緒，問題不會有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。
（二）整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。
內(nèi)控審計(jì)部是20__年5月整合時獨(dú)立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。
為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開始工作。
一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在20__年制定并下發(fā)了《__集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序；
二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程；
三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路；
四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時更新，成為審計(jì)工作的必要工具。
（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)
小成功靠個人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個漸進(jìn)的過程，20__年我主要做了以下工作：
一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)是能在關(guān)鍵時刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過最艱難時期的人。
團(tuán)隊(duì)是一個崗位，而非一個具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)，就必須要忘記自己的個性，變成這個崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時候，我與成員一起加班加點(diǎn)；當(dāng)個別人員因工作而受到委屈時，我成為他們的傾訴者和解鈴人。
二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。
按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門工作績效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。
三是強(qiáng)化紀(jì)律意識，提高審計(jì)公正廉潔形象。
自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20__年3月，出臺了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象。
四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個人潛能。
根據(jù)四公司整合后，針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過個別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置，一個審計(jì)項(xiàng)目是由一個團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個成員工作時心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競爭力。
五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外，從20__年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國家制度，同時總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。
通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊(duì)意識大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。
（四）精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。
20__年共投入3312人次，完成專項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬元，核減金額737.33萬元，核減率為1.31%；完成專項(xiàng)經(jīng)營審計(jì)項(xiàng)目9個，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個，提出審計(jì)建議58條。同時，為提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。
20__年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個全新的課題，公司把這個任務(wù)交給我們，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望。
說實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識欠缺的情況下，幾個部門一起多次討論，反復(fù)研究，請教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。
三、存在的不足及改進(jìn)措施
20__年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。
（一）審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。
為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動，并多與部門溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。
（二）審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。
記得張董事長曾經(jīng)說過，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。
董事長的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進(jìn)的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員。
其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營活動的表象深入到背后、審計(jì)的時點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。
再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計(jì)單位對審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問題；最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。
（三）與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。
一是要通過教育從思想上認(rèn)識到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。
二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑；
三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。
以上述職如有不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。
最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我一年來工作的支持。
第十二篇 2024年審計(jì)部經(jīng)理個人述職報(bào)告2050字
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個方面匯報(bào)工作：
一、2024年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，2003年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部2024年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到2003年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
