小金庫自查自糾總結(jié)報告怎么寫
1. 明確自查目的：闡述開展小金庫自查自糾的初衷，可能是為了規(guī)范財務(wù)管理，提高財務(wù)透明度，或者響應(yīng)上級監(jiān)管要求。
2. 自查范圍與方法：詳細(xì)描述自查涉及的部門、時間范圍以及采用的具體檢查手段，例如賬目核對、憑證審查、訪談?wù){(diào)查等。
3. 自查過程：記錄自查的步驟和實施情況，包括各個階段的時間節(jié)點、參與人員、主要工作內(nèi)容等。
4. 發(fā)現(xiàn)的問題：列出自查過程中發(fā)現(xiàn)的小金庫現(xiàn)象，如資金未入賬、賬外賬、違規(guī)報銷等，要具體到事實和數(shù)據(jù)。
5. 問題分析：對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，探究產(chǎn)生原因，如制度執(zhí)行不力、財務(wù)管理漏洞、員工意識薄弱等。
6. 整改措施：提出針對發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施，如完善財務(wù)制度、加強(qiáng)培訓(xùn)、強(qiáng)化監(jiān)督等，并設(shè)定整改期限。
7. 預(yù)期效果：預(yù)計整改措施實施后將帶來的改進(jìn)，如財務(wù)管理水平提升、風(fēng)險降低等。
8. 后續(xù)計劃：說明如何持續(xù)監(jiān)控以防止小金庫問題再次發(fā)生，可能包括定期復(fù)查、建立長效機(jī)制等。
開頭結(jié)尾怎么寫
開頭：
本報告旨在總結(jié)我單位近期開展的小金庫自查自糾工作，通過對財務(wù)活動的全面梳理，旨在揭示潛在問題，強(qiáng)化財務(wù)管理，確保財務(wù)行為的合規(guī)性與透明度。
結(jié)尾：
總的來看，本次自查自糾工作取得了一定成效，發(fā)現(xiàn)了若干問題并提出了相應(yīng)的整改方案。我們將以此為契機(jī)，進(jìn)一步完善財務(wù)管理體系，提高全體員工的財經(jīng)紀(jì)律意識，堅決杜絕小金庫現(xiàn)象，以實現(xiàn)財務(wù)工作的規(guī)范化、法制化。未來，我們將持續(xù)關(guān)注財務(wù)狀況，不斷優(yōu)化管理流程，確保財務(wù)健康、穩(wěn)健運行。
小金庫自查自糾總結(jié)報告范文
第一篇 小金庫自查自糾總結(jié)報告750字
為貫徹落實___辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真做好小金庫的治理、自查自糾工作?，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[2024]20號)下發(fā)之日起，我辦即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本部門實際建立工作機(jī)制，并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等，認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處)，下發(fā)了《關(guān)于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨[2024號])，確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角
三、提高認(rèn)識，加強(qiáng)管理
通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐__警示教育活動的開展，使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到小金庫的危害性，并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生小金庫的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進(jìn)行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機(jī)關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法)，加強(qiáng)了制度建設(shè)。同時，嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
第二篇 小金庫自查自糾報告總結(jié)1700字
為認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20__〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>;的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是20__年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20__年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20__年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至20__年6月25日)。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
小金庫自查自糾報告
第三篇 小金庫自查自糾的總結(jié)報告850字
根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》（紀(jì)發(fā)（20__）28號）文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”問題專項清查工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確?！靶〗饚臁眴栴}專項清查工作的順利進(jìn)行，成立了由局紀(jì)委書記任組長，局黨委委員任副組長，局辦公室、局財務(wù)等相關(guān)人員為領(lǐng)導(dǎo)小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由局財務(wù)人員負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
接到市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》（紀(jì)發(fā)（20__）28號）的通知后，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項專項清查工作的重大意義，要認(rèn)真對待“小金庫”問題專項清查工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求局機(jī)關(guān)和局屬單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
（一）我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入局財政統(tǒng)一核算，實行收支兩條線，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
（三）按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。
（四）在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報“小金庫”問題專項清查工作自查自糾統(tǒng)計表、自查自糾承諾書和保證書。
通過自查，我局及下屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”和各類違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，并進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化財務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
第四篇 小金庫自查自糾總結(jié)報告精選1100字
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
為切實做好“小金庫”專項治理工作，我公司召開了專項治理工作會議，全面?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神，把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，并要求大家按照要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作，我公司成立了以集團(tuán)公司黨委書記、董事長___同志為組長，___總經(jīng)理、___紀(jì)委書記、___總會計師為副組長，集團(tuán)公司相關(guān)處室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，并在領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱，落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
三、協(xié)同配合，全面自查
為全面做好自查自糾工作，在集團(tuán)公司專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門及各下屬企業(yè)，認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析研究和匯總整理，形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合，為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。
四、自查自糾的范圍和內(nèi)容
首先明確了專項治理范圍，以集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”?！靶〗饚臁钡闹饕憩F(xiàn)形式包括隱匿收入形成的“小金庫”，虛列支出形成的“小金庫”，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。
五、取得效果
通過深入自查自糾，集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)部門統(tǒng)一到有關(guān)部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
我公司下一步將繼續(xù)按照“小金庫”專項治理文件精神，在自查自糾的基礎(chǔ)上認(rèn)真組織開展重點檢查，抽調(diào)專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進(jìn)行重點檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)法制教育，強(qiáng)化財務(wù)管理，確保資金合理使用，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，圓滿完成本次專項治理工作。
第五篇 開展小金庫自查自糾總結(jié)報告700字
開展小金庫自查自糾總結(jié)報告
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。
通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
