- 目錄
第1篇 采購流程崗位職責
工作職責:
工作職責:
1 負責建立并持續(xù)優(yōu)化采購部采購制度、流程等管理體系;
2 采購流程制度的內外部宣導、培訓及落地;
3 協(xié)助采購部進行采購績效評估,推動部門總體響應效率、成本優(yōu)化以及客戶滿意度;
4 采購風險及合規(guī)性管理,項目復核型檢查及專項檢查;
5 廉政文化建設,接口公司內審、財務、法務等部門,協(xié)助完成稽核工作;
6 定期組織數據統(tǒng)計及數據輸出;
7 決策組織及會議紀要;
8 上級安排的其他工作。
任職資格:
1 本科以上學歷,3年以上采購、流程管理等職位工作經驗;
2 熟悉采購業(yè)務流程,對采購管理體系有較強的理解和認識;
3 有很強的采購風險預判能力和勇于擔當的責任心,能在快速發(fā)展的企業(yè)中承受較強的工作壓力;
4. 具備較強的協(xié)調能力和管理能力,較強的系統(tǒng)思維能力;
5. 注重團隊建設和精神。
第2篇 采購員崗位職責工作流程
采購員的崗位職責和工作流程
職務:采購員
報告對象:采購部經理
督導聯(lián)系部門:酒店各部門
崗位職責:
4、1、經常到各部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數量,避免錯購;
4、2、認真核實各部門的請購計劃,根據倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理。防止物資積壓,做好物資使用的周期計劃;
4、3、對各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位經常取得聯(lián)系;
4、4、嚴格遵守財務制度,購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù),然后到財務報帳,不拖帳、掛帳;
4、5、與倉庫聯(lián)系,落實當天的物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數量,把好質量關。然后通知申購部門,及時領出;
4、6、盡量做到單據(或發(fā)票)隨貨同行,交倉管員驗收,如因省外物資不能單據隨貨同行,應預先根據合同數量通知倉管員做好收貨準備;
4、7、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃;
5、上崗條件:
5、1、具有中專以上文化程度;
5、2、具有較強的工作責任感和事業(yè)心;
5、3、原則性強,工作細心,能吃苦耐勞;
6、工作流程:
6、1、食品采購:
6、1、1、由倉管部根據各營業(yè)點需要,訂出各類正常庫存貨物的月度使用量,交總經理審批,然后交采購部計劃采購,另由倉管部根據食品部門的需要情況,定出各類物資的最高存量和最低存量;
6、1、2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率,各類貨物基本采取定期補給的方法;
6、1、3、大米、面粉(含面粉干制品)、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次;
6、1、4、糖、飲料可每15天進貨一次;
6、1、5、油類、調類品類、箱裝凍品可每周進貨一次;
6、1、6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存,每天根據飲食部門之訂貨計劃如數采購;
6、2、食品請購:
6、2、1、倉管部的正常庫存補充計劃,須根據該部制定并經總經理審批同意的月度計劃而填寫請購單,提前十天交采購部經理審批后交采購員辦理;
6、2、2、每日進貨的鮮活類,由餐飲部主廚于進貨前一天的晚上8:00前填好的請購單送交采購部經理審批后交采購員辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存);
6、2、3、計劃外的急購申請,須由使用部門向倉管部門填制請購單,由中、西廚總廚簽字批準后,交采購部及時辦理;
6、2、4、非采購部人員對客戶下達的采購指令,一律無效;
6、3、定價:
6、3、1、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三家以上報價(人民幣)報采購部經理審定后方可辦理;
6、3、2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定價方法如上;
6、4、采購:
6、4、1、采購部根據倉管填制的各類品種、規(guī)格、數量的請購單進行購買;
6、4、2、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶、供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管部驗收;
6、4、3、驗收手續(xù)按倉管部和管理細則辦,倉管部應及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應;
6、5、退、換貨:
6、5、1、倉管部人員須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數量、質量問題,應拒絕收貨;
6、5、2、如需退、換貨的,由倉管員填寫商品驗收報告經該部經理同意后交采購部辦理退貨手續(xù),鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問題,應盡量在當天內提出,逾期由餐飲部、倉管部負責;
6、5、3、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質量、數量、規(guī)格等問題,由倉管部負責處理;
6、6、提貨:
6、6、1、品采購原則上須要求貨主送貨上門;
6、6、2、特殊品種或特殊情況,須到市內或車站、碼頭、機場提貨的,均由采購部負責;
6、7、新貨物料樣品簽定:
6、7、1、中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料,須書面寫明品名及規(guī)格、質量要求、使用起止日期,交倉管部批轉采購部;
6、7、2、采購部接到通知后,安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定;
6、7、3、由中、西廚認可后,交采購人員辦理;
6、8、物資采購:
6、8、1、由使用部門根據營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況;
6、8、2、填寫請購單,由部門經理簽名后呈總經理審批轉交采購部辦理;
6、8、3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。
第3篇 采購經理工作崗位職責采購流程
采購經理崗位職責和采購流程
采購經理崗位職責
1. 認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定,努力提高自身采購業(yè)務水平。
2. 按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的采購任務。
3. 與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把采購質量關,確保到倉庫的產品都符合國家有關規(guī)定。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5. 負責辦理督促物料驗收、入庫等手續(xù)。
6. 定期對合同進行回顧,查找不足,提交采購分析和總結報告。
7. 做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。
8. 完成采購部臨時交辦的其他任務。
第4篇 采購經理崗位職責采購流程
采購經理崗位職責是:
1. 認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定,努力提高自身采購業(yè)務水平。
2. 按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的采購任務。
3. 與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把采購質量關,確保到倉庫的產品都符合國家有關規(guī)定。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5. 負責辦理督促物料驗收、入庫等手續(xù)。
6. 定期對合同進行回顧,查找不足,提交采購分析和總結報告。
7. 做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。
8. 完成采購部臨時交辦的其他任務。
采購流程:
對自己在工作中采購操作過程,進行細化說明。主要分以下6個步驟。
一、計劃科下達采購計劃 :由采購部計劃科科長簽收計劃,再由專職計劃員對計劃逐條進行審核,把明顯有錯誤的計劃打回落實,其余的交計劃下發(fā)員進行分類下發(fā),采購經理在工作平臺上進行計劃接收。
二、采購經理接到計劃后,對采購計劃進行梳理分類,大致分類如下:
1、型號規(guī)格基本正確,能順利進行采購的。由采購經理再進行詳細的分類:
1.有年度供貨協(xié)議的,根據協(xié)議內容進行核價,如果有出入及時溝通,確保少出差錯,盡量不出差錯。
2.有零庫存協(xié)議的,根據協(xié)議內容進行核價,如果有出入及時溝通,確保少出差錯,盡量不出差錯。每個月進行一次查庫,確定庫存量,根據現(xiàn)場計劃進行適當的補充,確?，F(xiàn)場使用的需要。
3.有戰(zhàn)略合作協(xié)議的,根據協(xié)議內容進行核價,如果有出入及時溝通,確保少出差錯,盡量不出差錯。如果有其他廠家的產品需要替代的,請對方和現(xiàn)場交流進行選型,確?，F(xiàn)場使用能順利,穩(wěn)定。
4.獨家供貨的,讓對方報價,進行砍價,一般獨家供貨的產品初次都不怎么好談,但做過1、2次以后,取得對方的信任,就比較好談,一般是確定一個固定的折扣,最終按談好的折扣進行采購。
5.單個合同價格在5萬以上的(上述4種除外),收集資質,報招標辦進行招標。單個合同價格低于5萬的,發(fā)詢價函進行比價(不能少于3家),選擇性能價格比好,售后服務好的客戶簽訂合同。
2、型號規(guī)格有異議,需現(xiàn)場進行型號規(guī)格落實的。由采購經理向計劃科專職人員提交計劃落實表,如果確實需要落實的,由計劃科專職人員下發(fā)給各分廠計劃員,在限定時間內返回。從新下發(fā)計劃,由采購經理組織采購。
3、計劃分錯,需要內部調整的,由采購經理提交計劃轉出表,寫明轉出原因,最好能寫明是哪位業(yè)務經理的業(yè)務范圍,節(jié)省計劃科從新調整計劃的時間。
三、做合同進行訂貨,訂貨分成以下幾種操作模式:
1、按合同模板做合同,主要針對供貨量不是很大的客戶(貨到付款),和要款到發(fā)貨的客戶,這樣能確保合同的跟蹤執(zhí)行。
2、用零庫存發(fā)貨通知單,主要針對有零庫存協(xié)議的廠家,送貨方便,如果有急用的貨物能在最短的時間內,把貨物訂出去,讓對方有足夠的時間進行生產、發(fā)貨,確保現(xiàn)場使用。
3、用訂貨通知單,主要針對有長期供貨協(xié)議且供貨量較大的客戶(貨到付款),貨量較大的客戶,每次發(fā)貨后讓對方派人過來清點,如果沒來清點的,貨物丟失由對方負責。
四、催貨
根據工作平臺中的合同進程跟蹤表,每5天進行一次查看,根據合同中的到貨時間進行催貨,讓對方發(fā)貨時注意以下事項:
1、發(fā)貨時在貨物外包裝上注明合同號、產品名稱、型號、數量、用料分廠等信息。
2、送貨時帶合同、送貨單等各一份。
3、賣方提供合格證。
4、貨發(fā)出后3天內把發(fā)票用ems寄出,發(fā)票備注欄務必注明合同編號。
五、入庫
廠家發(fā)貨后一般都發(fā)提貨單等資料,在工作本上作個詳細的記錄,并把庫房反映的情況一并記錄,根據對方的資料信息情況跟蹤入庫情況。每個星期六下午去庫房把工作本上記錄的事情進行統(tǒng)一解決。
六、催票、交票
根據金牒中暫估的情況,通知對方開票,收到發(fā)票后交助理,由助理進行交票。
