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第1篇 采購會計(jì)崗位職責(zé)說明書
采購會計(jì)崗位職責(zé)說明書
下面就是采購會計(jì)崗位職責(zé)說明書等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1. 參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度;
2. 負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算，保持核對帳、物、卡相符;
3. 按時(shí)準(zhǔn)確計(jì)提折舊;按月與財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬目核對;
4. 會同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù);
5. 完成上級交辦的其他工作。
采購會計(jì)崗位職責(zé)簡述
一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。
二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計(jì)科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析等。
原材料會計(jì)崗位職責(zé)
(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
(2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。
(3)雜質(zhì)、霉?fàn)€、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。
(4)注意對異常單據(jù)核對落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長報(bào)告。
材料會計(jì)工作職責(zé)
一、材料會計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺賬，。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
五、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。
六、配合會計(jì)對物資賬目的清理、核算。
第2篇 會計(jì)兼采購崗位職責(zé)
要求有會計(jì)3年以上的工作經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)和客戶的來往賬目和公司的內(nèi)外賬目,報(bào)稅和開具發(fā)票,協(xié)助倉管采購做好采購工作。
第3篇 采購成本會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控;
2、新產(chǎn)品和新項(xiàng)目的成本預(yù)測和毛利分析;
3、研成本等報(bào)表制作和分析;
4、開展研降本工作,審核研發(fā)項(xiàng)目支出,考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。
職位要求:
1、有2年以上大型制造企業(yè)成本會計(jì)經(jīng)驗(yàn),有成本主導(dǎo)成本改善項(xiàng)目案列者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的組織管理、溝通和項(xiàng)目推動(dòng)能力;
2、有成本核算與分析經(jīng)驗(yàn),較好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。
第4篇 采購員會計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.承運(yùn)商合同管理,資質(zhì)審核,價(jià)格更新
2.承運(yùn)商檔案系統(tǒng)的建立與管理
3.承運(yùn)商賬單結(jié)算及差異處理等
4.市場價(jià)格變動(dòng)的記錄更新
5.成本變化數(shù)據(jù)分析與測算
6.采購部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理
7.完成經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)
任職條件:
1.本科及以上學(xué)歷(可接受應(yīng)屆生)
2、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)專業(yè)、供應(yīng)鏈管理專業(yè),具有數(shù)據(jù)歸納及分析能力
3、熟練掌握excel、office及各種圖表繪制分析處理能力
第5篇 采購類會計(jì)崗位職責(zé)
采購類會計(jì)崗位職責(zé)
以下就是采購類會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.供應(yīng)鏈采購核算檢查，供應(yīng)商付款的審核;
2.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收集整理、統(tǒng)計(jì)及認(rèn)證和裝訂;
3.《采購管理制度》及配套文件擬定及報(bào)批;
4.往來單位的對賬、函證工作;
5.集團(tuán)各單位采購價(jià)格、付款方式、賬期收集管理;
6.檢查供應(yīng)商往來款按賬齡劃分，對異常往來制定解決方案，跟蹤處理異常往來;
7.按月通報(bào)預(yù)付款和其他應(yīng)收款賬齡，規(guī)避付款和借款風(fēng)險(xiǎn);
8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
全盤會計(jì)崗位職責(zé)
1.根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;
2、處理會計(jì)憑證，檢查會計(jì)科目運(yùn)用是否正確，保證會計(jì)核算合規(guī)合法，及時(shí)準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。
4、管理會計(jì)憑證和報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計(jì)檔案;
5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專項(xiàng)審計(jì)工作;
7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報(bào)、協(xié)調(diào)與維護(hù)稅局關(guān)系;
8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理日常財(cái)務(wù)管理。
兼職會計(jì)崗位職責(zé)
1、兼職會計(jì)每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進(jìn)行賬務(wù)處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。
2、每月10前編制所有財(cái)務(wù)和稅務(wù)報(bào)表并及時(shí)申報(bào)和打印。
3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報(bào)納稅事宜必須親自出面解決。
4、隨時(shí)保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。
5、接受公司主管會計(jì)的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。
6、每月定期打印憑證并及時(shí)裝訂憑證和報(bào)表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。
7、做賬過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。
出納崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性;項(xiàng)目是否齊全;有無主管人、經(jīng)手人簽字。
3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。
4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。
5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時(shí)收回注銷。
6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達(dá)帳項(xiàng)要掌握情況，并及時(shí)月末進(jìn)行資金分析。
