倉庫庫存材料設備領用管理制度
倉庫庫存材料(設備)領用管理制度
為了規(guī)范倉庫庫存材料(設備)的領用發(fā)放管理,確保材料(設備)發(fā)放秩序和授權審批流程的執(zhí)行,特制定倉庫庫存材料(設備)領用管理制度,內(nèi)容如下。
一、領料申請
1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”,至物資倉庫領取。
2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領料申請單”,將票號輸入造船決策支持系統(tǒng),自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“,進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據(jù)領料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準確,不得超出憑證的數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。
3.屬(*GSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目)的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資,發(fā)放時按規(guī)定要求:
A提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關檢驗情況等文件。
C提供有關最終產(chǎn)品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。
在發(fā)料前通知檢查員(必要時通知船東)到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù),進口設備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后,方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬,填單登帳注銷,一般當日內(nèi)結(jié)賬,賬目不得任意涂改。
7.倉庫內(nèi)所有物資,禁止以白條抵庫。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下:
領用人要求數(shù)量(個)與倉庫存放成套物資數(shù)量(套)領用不匹配時,原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設計部下發(fā)的托盤表,嚴格按照托盤表數(shù)量發(fā)放,每次記好段號,逐項簽字確認后組織發(fā)貨,直至成批(套)物資發(fā)出后出賬,填單登帳。
機電設備根據(jù)設備裝箱單發(fā)放,要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨,直至成套物資(主體)發(fā)出后出賬,填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄,及時出賬,確保賬物相符。