實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度
zz實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度(試行)
總 則
第一條:目的
為促進本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。
第二條:范圍
本細則包括:
(一)組織機構與質(zhì)量管理責任制;
(二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的制訂;
(三)儀器管理;
(四)原輔材料質(zhì)量管理;
(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復查;
(六)制造工程部質(zhì)量管理;
(七)成品質(zhì)量管理;。
(八)質(zhì)量異常處理;
(九)質(zhì)量異常分析改善;
(十)附則
組織機構與質(zhì)量管理責任制
第三條:質(zhì)量管理組織機構
本公司質(zhì)量管理組織機構見附圖。
第四條:質(zhì)量管理責任
㈠總經(jīng)理的質(zhì)量管理責任
1、認真貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。
2、負責領導和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標,組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。
3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況,確保實現(xiàn)質(zhì)量目標。
4、隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術性問題,組織有關人員進行檢查。
5、負責處理重大質(zhì)量事故。
6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負責產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進典型和先進個人進行表彰和獎勵,對出了廢品的嚴重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責任,嚴肅對待,情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟處罰或降職處分。
7、負責組織抓好質(zhì)量管理教育,領導全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動,對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題,組織質(zhì)量攻關。
8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,由總經(jīng)理組織進行征求用戶意見,搞好信息反饋工作,將用戶意見向全公司公布,并根據(jù)用戶意見及時研究改進提高質(zhì)量的措施,認真解決用戶所反映的問題。
9、帶領全公司員工,高標準、嚴要求,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。
㈡分管生產(chǎn)、技術副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責任
1、在總經(jīng)理的領導下,對全公司的質(zhì)量管理工作負主要責任。
2、認真貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。
3、組織制定企業(yè)標準的規(guī)劃目標。
4、針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術性難題,制訂有關方案計劃,并負責領導實施。
5、針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動員工進行質(zhì)量攻關,大搞技術革新,切實解決有關影響質(zhì)量的問題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
6、組織全公司質(zhì)量攻關活動,認真總結交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗,制訂趕超國內(nèi)外先進水平的規(guī)劃,落實提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。
7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責任事故,并組織有關部門分析原因,提出改進措施。
8、經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報,積極支持質(zhì)量管理部門的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
9、負責組織相關部門及人員定期召開質(zhì)量分析會議,征求意見,采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。
10、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與其它職能部門之間的關系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。
㈢管理統(tǒng)籌部的質(zhì)量管理責任
1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動,總結交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗,制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國內(nèi)外先進水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計劃,定期組織質(zhì)量分析會,并把有關情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報,經(jīng)常組織檢測、化驗人員參加學習,提高技術及管理水平。
2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關人員進行質(zhì)量管理培訓學習,提高技術、管理水平和操作技能,增強全體員工的質(zhì)量意識。
3、積極推行采用現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國內(nèi)外先進水平,負責收集整理和交流國內(nèi)外技術情報,并建立技術檔案。
4、負責會同有關部門制訂原材料、成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢驗方法并嚴格執(zhí)行,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。
5、專職質(zhì)檢、化驗人員要認真負責,按規(guī)定操作,并及時將檢查、檢測結果通知有關部門,共同把好質(zhì)量關,對出廠成品檢測結果負直接檢查的責任,不得弄虛作假,以次充好。
6、負責所用檢測儀器的使用管理,接受公司計量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術指導,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定,出現(xiàn)問題應及時向公司計量管理人員反映解決。
7、對市場企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見,負責組織相關部門認真分析研究,督促解決,并檢查改進情況。
8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標準的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購,必須符合生產(chǎn)技術要求,經(jīng)檢驗不符合技術質(zhì)量標準要求的,必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗檢查不符合標準的材料,不準入庫、更不準投入生產(chǎn)。
㈣市場企劃部的質(zhì)量管理責任
1、嚴格按照銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責任。
2、定期訪問用戶,負責收集用戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見,進行匯總分析后,向有關領導匯報并及時反饋至管理統(tǒng)籌部。
3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時,要查驗是否附有質(zhì)量化驗分析或檢測報告單,沒有報告單不得辦理入庫手續(xù)(特殊情況需經(jīng)公司領導批準)。
4、入庫原料及成品要分類存放,要根據(jù)原料的特性,采取必要的防護措施,做到防霉爛、防變形、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
5、采取措施,盡力避免成品周轉、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
㈤財務管理部的質(zhì)量管理責任
認真開展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關部門搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術經(jīng)濟分析工作。
㈥制造工程部的質(zhì)量管理責任
1、負責會同有關部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標準,隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充,修改補充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規(guī)程有關的質(zhì)量負責。
2、應向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標準,對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達不到使用要求,為確保質(zhì)量應提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準,方可投產(chǎn)。
3、在領料時要嚴格按照工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術性能要求,不
得擅自改變有關技術標準。
4、在投料時要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進行,按計量的要求進行精確計量。
5、認真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作,接受質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術指導。
6、嚴格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標準組織生產(chǎn),加強生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制,對整個生產(chǎn)控制過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負責,同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)過程相關的質(zhì)量負責。
7、負責實施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進行的技術改造工作。
8、積極協(xié)助有關部門匯報生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,不得隱瞞事實真相。
9、在提出備品備件的技術要求時,應做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息準確、清晰,不得有誤,以保證所購備品備件的技術要求。及時對所購進備品備件進行質(zhì)量檢查、驗收,不符合要求的備品備件不得入庫。
10、負責對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設備歸口管理,應定期進行校正,經(jīng)常檢查儀器設備的使用操作及維護狀況,采取各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。
㈦制造工程部質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責任
1、深入進行“質(zhì)量第一”的思想教育,認真執(zhí)行以“預防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗人員的工作,把好質(zhì)量關。
2、嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、掌握質(zhì)量情況,表揚重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進行批評教育。
4、組織車間員工參加技術學習,針對主要的質(zhì)量問題提出課題,發(fā)動員工開展技術革新與合理化建議活動,對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進方案,認真組織解決。
5、對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品,要負主要責任。
㈧制造工程部運行科長的質(zhì)量管理責任
1、堅持“質(zhì)量第一”的方針,對本科運行操作人員進行質(zhì)量管理教育,認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術規(guī)定。
2、尊重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動,嚴禁弄虛作假行為,開好班組質(zhì)量分析會,充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。
3、嚴格執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程,建立員工的質(zhì)量責任制,重點抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標的完成。
4、組織本科員工參加技術學習,針對影響質(zhì)量關鍵因素,開展革新和合理化建議活動,積極推廣新工藝、新技術交流和技術協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術水平和質(zhì)量管理水平。
5、組織本科員工對質(zhì)量事故進行分析,找出原因,提出改進辦法。
(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責任
1、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關。
2、要積極參加技術學習,做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗(自檢、互檢)方法。
3、嚴格遵守操作規(guī)程,對本工序的設備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護,經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
4、嚴格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),及時解決或反映工序問題。
5、認真做好自檢與互檢,勤檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時通知下一個崗位,做到人人把好質(zhì)量關。
6、對產(chǎn)品質(zhì)量要認真負責,確保表里一致,嚴禁弄虛作假。
各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的制訂
第五條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的范圍
包括:
(一)原輔材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程;
(二)工序質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程;
(三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程;
第六條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的制訂
(一)各項質(zhì)量標準
1、成品質(zhì)量標準:管理統(tǒng)籌部負責組織制訂。
管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關人員依據(jù)“企業(yè)標準”,并參考①國家標準②行業(yè)標準或水準③本身實際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準、其它原輔材料供應水準⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標準,交有關部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準后,相關部門按此執(zhí)行。
2、工序質(zhì)量標準由制造工程部參照行業(yè)標準、本身實際能力等自行制訂。
3、原輔材料質(zhì)量標準:管理統(tǒng)籌部應根據(jù)實際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標準。
(二)質(zhì)量檢驗規(guī)程
成品、工序質(zhì)量檢驗規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。
原輔材料質(zhì)量檢驗規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實際需要制訂。
第七條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的修訂
1、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)程若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。
2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實際狀況,會同有關部門檢查各項標準及規(guī)程的合理性,酌予修訂。
3、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程修訂時,制造工程部、管理統(tǒng)籌部應分別填寫“質(zhì)量標準修訂表”及“檢驗規(guī)程修訂表”,說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
制造工程部為公司儀器職能管理部門,負責實施計量管理工作。
第八條:儀器校正、維護計劃
1、周期檢定
制造工程部應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”,設定定期校正、維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計劃及維護計劃
制造工程部應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第九條:校正計劃的實施
1、制造工程部計量管理人員應依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),存于制造工程部。
2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無力或無資質(zhì)進行校正的儀器,應依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況,按照外協(xié)審批程序,申請委托校正,以確保儀器的精確度。
第十條:儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人員進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)程”及設備(儀器)操作規(guī)程進行操作,使用后應妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
3、公司計量管理人員、使用部門主管應負責檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護狀況,如有使用與操作不當現(xiàn)象,應予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據(jù)
。
4.儀器維護保養(yǎng)
(1)儀器維護人員應依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行維護作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護記錄”內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)維修:因設備、儀器維護人員技術能力不足時,計量管理人員應辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。
原輔材料質(zhì)量管理
第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗
1、原輔材料進入廠區(qū)時,庫管部門應依據(jù)公司相關規(guī)定辦理收料,對需要檢驗的原輔材料,應書面通知管理統(tǒng)籌部進行檢驗,管理統(tǒng)籌部安排檢驗人員,依原輔材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢驗。
2、檢驗完成后,檢測人員將檢驗結果分送相關部門及人員,用于辦理相關入庫、付款、存檔等。檢驗結果應記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄”內(nèi),用于供應商的定期評價。
3、對于因故無法實施質(zhì)量檢驗的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應報經(jīng)公司分管領導批準后,由主管部門向供貨廠商落實提供“出廠檢驗報告”。該類“出廠檢驗報告”視為廠內(nèi)檢驗。
第十二條:原輔材料使用管理
使用部門應依生產(chǎn)計劃、按相關規(guī)定辦理領用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問題,應及時與責任部門聯(lián)系解決,重大問題應及時上報。
制造前質(zhì)量條件復查
第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂
1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質(zhì)量標準的全新配方牌別。
市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關資料,管理統(tǒng)籌部報公司分管領導批準后組織市場企劃部、制造工程部相關人員召開專題會議,進行與新配方生產(chǎn)相關事宜的討論確定。與會人員應按以下要求進行討論確定:
⑴審核生產(chǎn)要求是否明確:
a.配方組成是否明確;
b.各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標準”及公司質(zhì)量相關規(guī)定;
c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特殊包裝方式可否接受;
d.是否使用特殊的原輔材料;
e.是否需要特殊的檢測指標。
⑵以上要求如果不明確,由市場企劃部立即落實,落實后再行商定;
⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標準、暫定成品質(zhì)量標準方案,與會人員討論確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內(nèi)容應包括計劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標準、生產(chǎn)過程控制要求、檢測安排、其它規(guī)定。“生產(chǎn)通知單”報公司分管領導批準后執(zhí)行。
2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
市場企劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應包括生產(chǎn)計劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。
3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標準的牌別。
試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質(zhì)量標準執(zhí)行新牌別暫定標準。
第十四條:生產(chǎn)通知單的下達
1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達至制造工程部。
2、新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達至制造工程部。
第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標準復核
制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應于一日內(nèi)完成審核。
1、生產(chǎn)通知單的審核及處理
制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應審核相關內(nèi)容是否齊全,要求是否明確。如有疑問,應盡快與相關部門協(xié)調(diào)解決。
2、質(zhì)量標準復核
制造工程部接到相關部門的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn):
(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標準”作為質(zhì)量判定的依據(jù)。
(2)是否有特殊要求。
工藝員確認無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標準,按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。
制程質(zhì)量管理
第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應嚴格質(zhì)量監(jiān)控
應做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進入下道工序,不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴大損失。
第十七條:加強工藝管理,保障制程質(zhì)量
制造工程部作為工藝技術管理部門,應加強工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強化工藝紀律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。
第十八條:制程中的質(zhì)量把關
制程中的質(zhì)量把關應實行自檢、互檢、抽檢、專檢相結合的形式。
1、自檢:在生產(chǎn)過程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標準對本工序進行控制把關。
2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時應檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應及時匯報、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。
3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進行把關檢查。
4、專檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門專職檢驗人員按成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程逐批進行檢驗,檢驗合格的成品方能入庫。
第十九條:制程中的報檢
1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應及時向檢驗部門報檢。
2、新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時,制造工程部應提前向檢測部門報檢。
成品質(zhì)量管理
第二十條:成品質(zhì)量檢驗
成品檢驗人員應依成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問題,確保成品質(zhì)量。
第二十一條:成品暫存管理
成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時,由制造工程部負責管理。
1、暫存成品應按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標識能夠予以區(qū)分。
2、運輸、擺放過程中應避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。
第二十二條:成品出、入庫及庫存管理
1、成品經(jīng)檢驗合格方可入庫,制造工程部與庫管部門應按相關規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。
2、成品入庫應按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標識能夠予以區(qū)分。庫管部門應加強管理,采取必要的防護措
施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
3、成品出庫時,庫管部門應按相關規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。
4、相關部門應加強管理,盡力避免成品周轉、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
第二十三條:成品出廠檢驗報告的出具
1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,市場企劃部業(yè)務人員應填寫“檢驗報告申請單”,經(jīng)部門負責人簽批后轉交管理統(tǒng)籌部。
2、管理統(tǒng)籌部應將客戶成品的檢驗結果匯總,按相關規(guī)定出具檢驗報告并蓋章,由市場企劃部轉交客戶。
質(zhì)量異常處理
第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理
1、原輔材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)相關規(guī)定上報與處理。
2、對于檢驗異常的原輔材料經(jīng)批準使用時,檢驗部門應通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報使用反饋意見交采購部門與供貨廠商交涉處理。
第二十五條:成品質(zhì)量異常處理
1、檢驗部門在進行成品裝箱前的正常檢驗過程中發(fā)現(xiàn)水份等關鍵檢測指標異常,檢驗人員應立即通知制造工程部有關生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過程中需要相關部門配合時,各相關部門應積極協(xié)作,不得延誤。
對于其它非關鍵指標異常,檢驗人員應下達“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關人員應將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。
2、對于成品出廠前的成品庫存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認成品質(zhì)量不合格時,質(zhì)量管理部門、制造工程部應及時匯報公司分管副總經(jīng)理,并及時組織進行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。
第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理
1、制造工程部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應立即停止相關工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時,有權責令停止生產(chǎn),待問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
3、異常原因與相關部門相聯(lián)系時,制造工程部應及時通知,各相關部門應及時加以解決不得延誤。
4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應及時上報公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。
質(zhì)量異常分析改善
第二十七條:制程質(zhì)量異常改善
“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應擬訂改善對策并按計劃執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。
第二十八條:質(zhì)量統(tǒng)計分析
1、質(zhì)量管理部門應加強產(chǎn)品質(zhì)量指標、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂公司關于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點工作計劃并批準實施。
2、制造工程部應加強裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關問題的工作計劃并按計劃實施。
第二十九條:質(zhì)量管理小組活動
為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動改善工作。
附 則
第三十條 實施與修訂
