餐飲企業(yè)結(jié)帳單管理制度
為了使財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、制度化,責(zé)任明確落實(shí);也為了使客人公平、明白消費(fèi)、快捷、準(zhǔn)確買單結(jié)帳。特制訂此管理辦法。
1.服務(wù)員根據(jù)客人需要,準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)開單(內(nèi)容包括區(qū)號(hào)、桌號(hào)、日期、服務(wù)員姓名、物品等)。
2. 開的單子交到吧臺(tái)蓋章、在蓋章人員檢查各項(xiàng)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。吧臺(tái)、廚房部見單發(fā)貨。收銀員統(tǒng)計(jì)消費(fèi)金額。核算員復(fù)核。
3. 加菜單的管理。每加一張加菜單,收銀員計(jì)算消費(fèi)金額時(shí),累計(jì)金額要寫在加菜單上。
4. 退菜、缺菜單的管理:退菜、缺菜要經(jīng)服務(wù)員簽字、廚房蓋章后才有效。
5. 客人買單結(jié)帳的管理:由服務(wù)員引領(lǐng)客人到吧臺(tái)結(jié)帳,同時(shí),服務(wù)員應(yīng)在結(jié)帳單上簽字。并注明是否撕*字樣。結(jié)帳單應(yīng)大寫和小寫。
6. 已結(jié)帳退貨的管理:客人未走退貨。服務(wù)員開出退貨單,由經(jīng)理簽字認(rèn)可,退單一聯(lián)交收銀,一聯(lián)交吧員。吧員收貨,收銀員如數(shù)把錢退還給客人。
7. 客人已走退貨:服務(wù)員開出退貨單,由主管簽字認(rèn)可,并在退貨單上注明已買單,未退錢。退貨交吧員,退貨單一聯(lián)交收銀員,一聯(lián)交庫管。庫管憑退貨單開據(jù)入庫單及調(diào)拔單。收銀員將此退貨單交給核算員。
8. 失誤帳單的管理:服務(wù)員開錯(cuò)單由服務(wù)員全額賠償,跑單由相責(zé)任人全額賠償,收銀員因工作失誤造經(jīng)濟(jì)損失,由收銀員全額賠償。
9. 結(jié)帳單打折及免零的管理:凡打折須有部門經(jīng)理以上人員簽字才有效。打折最高限額為八折。免零(1-9元)由收銀員、服務(wù)員、主管共同簽字認(rèn)可。簽寫打折和免零金額應(yīng)大寫。香煙不打折及特價(jià)商品不打折。
10. 結(jié)帳單簽單的管理:董事會(huì)成員和因工作需要時(shí)店長及店長委托的人員可以簽單。有協(xié)議的單位、內(nèi)部員工可以欠單(內(nèi)部員工消費(fèi)菜品可享受七五折)。
11. 結(jié)帳單的審核:核算員審核。核算員每天應(yīng)把吧臺(tái)的結(jié)帳單、逐一審核完后交店長簽字。
12. 財(cái)務(wù)人員每天必須抽查所有結(jié)帳單的70%。
13. 本制度由辦公室監(jiān)督財(cái)務(wù)執(zhí)行。
