生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理制度
第一部分生產(chǎn)車間管理
第一條 目的
為有效控制生產(chǎn)過(guò)程,防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及原輔料無(wú)浪費(fèi),規(guī)
范現(xiàn)場(chǎng)。
第二條 范圍
適用于生產(chǎn)車間加工制造作業(yè)段。
第三條職責(zé)
(一)車間負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行情況的監(jiān)督。
(二)生產(chǎn)車間作業(yè)員工負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的執(zhí)行、自查和合理化建議。
(三)生產(chǎn)車間操作規(guī)程(略)見(jiàn)《產(chǎn)品工藝規(guī)程》、《設(shè)備安全規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》
等相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
(四)生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)管理要求(略)按照6s 管理要求及ssop 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序執(zhí)行。
第二部分 庫(kù)房管理
第四條材料入庫(kù)和發(fā)放的基本要求
(一)入庫(kù)各種物資材料必須有嚴(yán)格的手續(xù),驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)。
(二)對(duì)于緊急放行原材料,要單獨(dú)存放,作好標(biāo)識(shí)。
(三)庫(kù)管員在材料出庫(kù)時(shí),須依據(jù)領(lǐng)料單或排工單,根據(jù)產(chǎn)品材料預(yù)算定額出庫(kù),特
殊情況需主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可出庫(kù)。
第五條 儲(chǔ)存和保管要求
(一) 按照公司食品安全質(zhì)量管理體系相關(guān)要求進(jìn)行存儲(chǔ)管理。
(二) 露天堆放物質(zhì)應(yīng)堆放整齊,立標(biāo)牌標(biāo)明,需防雨、防潮。
(三) 入庫(kù)材料應(yīng)及時(shí)記賬、上架、設(shè)卡,按物資類別擺放整齊,達(dá)到賬、物、卡相
符,對(duì)所有物資材料保管員必須做到日清月盤(pán)點(diǎn),半年一小結(jié),一年一大清,保證賬、卡、
物相符。
(四) 庫(kù)存物資要遵守“三清”、“二齊”原則。三清即:數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清;二
齊即:庫(kù)容整齊、標(biāo)示齊全、遵循先進(jìn)先出原則。
(五) 易失效或超期的材料應(yīng)定期檢查,失效或超期的應(yīng)及時(shí)從庫(kù)房剔出,按《不合
格品控制程序》處理。
(六) 禁止他人入庫(kù)玩耍,注意防火,禁止他人在倉(cāng)庫(kù)和易燃品附近吸煙。
(七) 禁止他人隨便動(dòng)用消防工具,以防誤用及丟失。
(八) 單位之間互借,要有證明信,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,并注明歸還時(shí)間,材料調(diào)撥的,
需方應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單。
(九) 嚴(yán)格控制易耗品的使用,做到以舊換新,不許超支。
(十) 車間加工需入庫(kù)的產(chǎn)品,必須經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后,方可辦理有關(guān)入庫(kù)手續(xù)。
第六條 驗(yàn)審出入庫(kù)資料要求
(一) 入庫(kù)資料應(yīng)有廠部請(qǐng)購(gòu)單和對(duì)方銷售清單,發(fā)票或清款單。貨品與其票據(jù)所記
載的數(shù)、金額品項(xiàng)應(yīng)一致。如質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),不得入庫(kù),品項(xiàng)有異報(bào)有關(guān)管理人員批準(zhǔn)后
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方可入庫(kù),數(shù)量金額有異議,據(jù)實(shí)入庫(kù)。
(二) 出庫(kù)資料:審核批準(zhǔn)有效的請(qǐng)領(lǐng)單。
(三) 如實(shí)規(guī)范填寫(xiě)出入庫(kù)單,項(xiàng)目齊全,數(shù)字準(zhǔn)確。
(四) 按原料物資和產(chǎn)成品品項(xiàng)設(shè)立庫(kù)房賬;依據(jù)收、發(fā)數(shù)量,據(jù)實(shí)增減賬存,以實(shí)
際成本法計(jì)價(jià)入庫(kù),按先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)出庫(kù)。
(五) 保存好入庫(kù)單留底聯(lián),不得撕毀。
(六) 保存合理庫(kù)存量,以能保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),又不積壓資金的庫(kù)存量為恰當(dāng)。原
料物資庫(kù)存不足,要及時(shí)請(qǐng)購(gòu);產(chǎn)成品庫(kù)存積壓過(guò)剩,要及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
(七) 退貨要查證退回物資是否系本廠發(fā)出,進(jìn)行退貨原因理由分析。確認(rèn)退貨,填
制紅色入庫(kù)單,并由退貨人簽字確認(rèn)。
(八) 報(bào)損。庫(kù)存物資因各種原因壞損不能繼續(xù)使用、銷售需要報(bào)損的,庫(kù)房作出清
理上報(bào)相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定和分析,按其原有品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量填制報(bào)損表,
申請(qǐng)報(bào)損。經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn),送財(cái)務(wù)報(bào)損。
(九) 廢舊物資的清理出庫(kù),作好有關(guān)登記;變賣(mài)收入,要及時(shí)如實(shí)回款出納,向財(cái)
務(wù)提交有關(guān)變賣(mài)收據(jù)。
(十) 做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)確盤(pán)點(diǎn),如實(shí)及時(shí)交出盤(pán)點(diǎn)表,不得隱瞞和虛報(bào)。有盤(pán)
盈盤(pán)虧,報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人作出待處理財(cái)產(chǎn)損益處理,并及時(shí)將處理結(jié)果送財(cái)務(wù)。
第三部分 附則
第七條
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會(huì)起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總
經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實(shí)施。
(三) 本制度最終解釋權(quán)歸屬公司生產(chǎn)中心。
