第1篇 公司巡檢管理制度
公司巡檢管理制度
為了進一步規(guī)范公司人員行為,強化流程管理,做好業(yè)務銜接工作,營造良好辦公環(huán)境,發(fā)現問題,經公司研究決定,在全公司范圍內實行巡檢制度。
一、巡檢組織機構
巡檢組組長:
巡檢組副組長:
巡檢組成員:
二、巡檢原則
1、檢查人員要堅持秉公處理的原則。
2、以督導為主,處罰為輔的原則。
3、被檢查部門負責人回避原則。
三、巡檢方法
1、據工作需要采取全面檢查與單項檢查相結合、定時檢查與不定時檢查相結合的方法。
2、每月由總裁、公司高層組成檢查小組,對公司各部門的工作情況進行一次聯(lián)合檢查。
3、由行政部不定時對公司各部門的工作情況進行檢查,必要時可調配各部門人員進行協(xié)助。
四、巡檢內容
主責單位 巡檢內容重點 檢查單位 檢查頻次 監(jiān)督 結果
行政人事中心
1、檢查公司考勤:遲到、早退、請假、公出等;
各中心部門
每周1次
行政人事中心總監(jiān)
通報
2、公司衛(wèi)生:個人衛(wèi)生、辦公區(qū)域衛(wèi)生、公共區(qū)域衛(wèi)生;
各中心部門
每周1次
行政人事中心總監(jiān)
手機通話情況
各中心部門
每周1次
3、電腦使用情況:上網內容、k3系統(tǒng)使用;
各中心部門
每周1次
行政人事中心總監(jiān)
營銷管理中心
配貨,少貨情況
物流中心倉儲部
每周1次
行政
配送,及時率
物流中心配送部
每周1次
貨物堆放、防護
物流中心倉儲部
每周1次
賬務核算、對賬、開票
財務管理部
每周1次
斷貨情況
采購部
每周1次
新品情況
采購部
每周1次
財務管理中心
賬務管理工作
物流中心賬務部
每周1次
倉儲帳物相符情況
倉儲部
每周1次
回收供應商發(fā)票情況
采購部
每月1次
各部門人員報銷及時情況
各中心部門
每周1次
物流管理中心
銷售下單情況
營銷中心
每周1次
銷售與賣場溝通送貨情況
營銷中心
每周1次
加急訂單數量統(tǒng)計
營銷中心
每周1次
人員配備情況
行政中心
每月1次
五、巡檢注意問題
1、各巡檢人員查找公司工作及流程存在的問題,認真填寫《巡檢記錄表》,并對責任部門提出處理辦法,責任部門要對提出的問題寫出整改辦法。
2、巡檢人員遇有突發(fā)性問題,重大問題可直接向總裁匯報。
3、各被檢查部門應配合檢查,不得故意隱瞞敷衍檢查。
4、對檢查組提出的問題要認真對待,拿出切實可行的解決方案,以提高工作效率。
第2篇 實業(yè)公司自檢、首檢、巡檢管理制度
洛陽光大實業(yè)有限公司
自檢、首檢、巡檢管理制度
一、目的：樹立“產品質量是生產出來的，只有第一次就將事情做對，才有最好的質量”的觀念。加強對生產過程的控制，提高產品質量；控制批量性質量問題和重大質量事故的發(fā)生；減少質量損失，降低質量成本。
二、適用范圍：洛陽光大實業(yè)有限公司的加工生產過程。
三、定義：
自檢：操作者對自己加工的產品進行的獨立的、自主的檢查。
首件：加工出的第一件產品。
首檢：首件產品經操作者自檢合格后，再提交檢驗員進行檢驗的活動。
巡檢：對生產過程和生產的產品所進行的巡回監(jiān)督檢查和抽查。
四、職責：
1、生產部各車間主任負責教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時巡查抽檢，確保自檢、首檢的實施，配合質檢部稽查各車間。
2、品質部負責編制《檢驗作業(yè)指導書》，監(jiān)督和協(xié)助車間做好自檢、首檢和巡檢工作并組織生產車間主任每周2次對車間質量稽查。
3、技術部負責提供產品圖紙、技術要求、相關技術標準、質量標準，編制相關工藝文件。
4、操作者具體實施自檢、首檢有關規(guī)定。
5、檢驗員具體負責管轄范圍內的首件的專檢、督促操作者自檢，并進行巡檢。
6、各車間主檢負責督促檢查本車間員工進行自檢、首檢，并對本車間進行巡檢。
7、稽查小組：品質部技術員、各金加工車間主任。
五、程序：
1.檢驗依據：產品圖紙、規(guī)范和技術要求；工藝技術資料和相關標準；質量標準和相關檢驗資料等。
2.自檢：
操作者加工前應消化、理解有關圖紙、工藝資料，弄清楚有疑問的地方。核對來料、工裝并按規(guī)定檢查設備、工裝、量具、來料等均處于良好狀態(tài)，方可進行生產。
操作者在加工過程中應對產品在該工序的要求和產品外觀不斷地進行檢查、核對。發(fā)現產品有問題立即停止生產，在問題弄清楚并解決后再繼續(xù)進行生產。操作者不能弄清和解決質量問題時，必須立即向車間主任和檢驗員反映、匯報問題。車間主任和檢驗員在接到匯報后，應立即到現場查清問題并解決問題，恢復生產。如問題還不能解決，則通知品質部部長。品質部部長必須趕到生產現場調查處理，必要時通知技術部、生產部和其它有關部門派人到現場研究解決。
一批產品生產完畢，操作者要將自己加工的產品自檢完畢，并將合格品與不合格品分開標識清楚，再交檢驗員進行檢驗。以減少和防止不合格品未經處理往下流轉。
3.首檢：
操作者在當班加工的首件產品，由操作者依據有關的工藝技術資料、質量標準、相關檢驗資料認真進行自檢確認合格后，提交檢驗員進行專驗。檢驗員依據工藝和檢驗標準，對有關檢驗項目進行檢查，并做出合格與否的判定。首件產品經檢驗判定合格，則通知操作者進行正常生產，并同時對首件產品做好首件標識。若首件產品經檢驗判定不合格時，檢驗員則通知操作者具體的不合格項目和嚴重程度。操作者必須查清產生不合格的原因并消除產生不合格品的原因之后，再生產第二個首件產品，經自檢合格后交檢驗員檢查。經檢驗員專檢合格，則可正常加工；經檢驗員專檢不合格，則由車間和班組研究解決后再生產第三個首件，第三個首件自檢合格后交檢驗員檢查。第三個首件經檢驗員檢驗合格則轉入正常生產；若經檢驗員專檢不合格則暫停生產，由車間通知技術部主任和質檢部主任到現場與車間一起研究解決。直至生產出合格首件后方可轉入正常生產。
另外，凡新產品，新工藝，加工條件（設備、夾具）變更，重大設計更改等，在首檢基礎上，檢驗員必須按規(guī)定認真填寫首件檢驗報告，品質、工藝、技術部門審查。
4.巡檢：
在產品正常生產加工中，檢驗員要定期和不定期地對所管轄范圍進行巡檢。巡檢的主要內容有：工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工方法是否改變、設備、工裝和檢測器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。
巡檢中，如發(fā)現生產條件出現異常，應立即通知操作者排除異常。發(fā)現生產的產品不合格，應立即對此次抽查前生產的產品進行檢查，如接連發(fā)現產品不合格，即通知操作者立即暫停生產，查清原因并消除原因后恢復生產。
巡檢時要根據產品的生產條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。但巡檢頻次不少于1小時/次。對重要工序的重要尺寸及質量波動大的工序，實施重點巡檢，以避免出現批量性質量問題和重大質量損失。
六、相關自檢、巡檢具體要求：
1、自檢要求
金加工車間：
粗車工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工20件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。
精車工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工10件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。
粗磨工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工5件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。
精磨工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工2件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。
鍛造工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。
退火工序：在退火每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸、硬度進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。
熱處理工序：在熱處理每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸、硬度進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。
2、主檢要求：
要求主檢每天必須對本組所管轄的范圍或本組所有員工的加工過程進行巡檢。巡檢頻率不多于2小時/次。并將結果記錄在首檢單背面。
七、考核：
1、無故不參加質量稽查者扣20元/次。
2、員工在加工過程中無執(zhí)行自檢要求的10元/次扣罰。
3、檢驗員在檢驗過程中不執(zhí)行巡檢要求的對責任檢驗員扣除20元/次，檢驗組長30元/次，質檢部主任50元/次。
4、有巡檢無巡檢記錄或巡檢記錄弄虛作假按未執(zhí)行巡檢考核。
5、其他按《質量管理條例》進行考核。
6、相關文件：《質量管理條例》
八、記錄：
《首檢、自檢、巡檢記錄》
第3篇 燃氣公司天然氣管道管線安全巡查巡檢管理制度
目的
為規(guī)范管道安全巡查人員的行為，以及巡查發(fā)現管道周圍存在的不安全行
為及事故隱患能及時有效的得到處理，按照巡線工作 “早發(fā)現、早溝通、早預防”的原則，確保公司的天然氣管道安全運行，特制定本制度。
范圍
適用于燃氣經營分公司的天然氣管線、附屬設施及閥室的安全巡查管理。
職責
3.1 健康安全環(huán)保部負責本制度的編寫和修訂,并對管道安全巡查的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督和考核,不定期的進行管道安全巡查和管道安全大檢查，牽頭組織公司力量解決管道安全問題。
3.2 生產運行部是管道安全巡查的直接實施部門,負責管道的日常安全巡查工作和對管道安全巡查人員的管理,對危害管道安全的行為有現場制止、報告及采取防范措施的職責。對管道附近的施工負責安排人員進行現場監(jiān)護管理。
3.3 工程技術部負責審批外單位穿跨越管道和影響管道安全的施工技術方案，提供、現場確定管線位置、埋深等技術參數，配合生產運行部搞好管道的施工監(jiān)督管理工作。
3.4專職管道安全巡查人員負責管道的日常巡查，發(fā)放宣傳資料，制止可能危害管道安全的施工，記錄并報告現場發(fā)現的問題；根據工作安排進行現場監(jiān)護。
工作程序
4.1 管道安全巡查的頻率
專職管道安全巡查人員每天至少一次進行管道的安全巡查工作,站場每天一 次抽查,生產運行部每周組織一次線路安全巡查；公司由健康、安全、環(huán)保部牽頭，每月組織一次線路巡查和檢查工作。
4.2 安全巡查人員的巡查報告
4.2.1站場應對巡查人員進行正規(guī)化管理。專職管道安全巡查人員在起點站開始巡查時，必須在起始點向站長或站場巡查人員報告，報告內容包括開始巡查的時間、預計到達目的地時間或特殊區(qū)段的碰頭匯報時間等。
4.2.2巡查人員到終點站，應提交當天的巡查記錄（見附錄一：管道安全巡查檢查記錄表），報告巡查發(fā)現的問題，獲取站長的指示。生產運行部應考慮設立巡查人員巡查記錄的提交收集地點，定期收集巡查人員的巡查記錄，檢查其記錄情況并指導其改進。
4.3 現場巡查
4.3.1巡查準備。所有進行管道安全巡查人員的人員在進行管道安全巡查時，必須根據天氣狀況先穿戴好勞保用品，背上背包,攜帶《石油天然氣管道保護條例》、通訊工具、記錄表格和圓珠筆等。
4.3.2在管線巡查過程中應做好危害識別，注意道路交通安全，乘坐車輛應系好安全帶，并做好防毒蛇、防中暑、防跌倒等預防措施。在下大暴雨時和發(fā)山洪時，應停止危險區(qū)域巡查工作，等大雨過后，應立即組織線路檢查。
4.3.3生產運行部在雨季應增加巡查人員和加強巡查的密度。
4.4 重點線路巡查
4.4.1 生產運行部應建立重點檢查區(qū)域臺帳(附錄二:管道重點巡查區(qū)段統(tǒng)計和巡查人員安排表)，發(fā)放給相關人員進行重點管理，并上報到健康安全環(huán)保部留存。重點檢查區(qū)域應確定專職巡查人員和站場負責人員，重點檢查區(qū)域包括埋深較淺的稻田、魚塘和蕉林區(qū)、河流穿越區(qū)、人員稠密區(qū)和施工活動頻繁區(qū)等，這些地區(qū)交通不方便，有可能受到耕作、清塘和其他施工損壞管道。
4.4.2專職管道安全巡查人員和站場巡查人員應非常清楚自己巡查線路的重點巡查區(qū)域，巡線時應堅持重點巡查和徒步檢查，并將重點巡查區(qū)域的巡查情況填寫在巡查記錄上。
4.4.3 對已經發(fā)現的在管道附近100米外的施工納入重點巡查區(qū)域。對于可能交叉通過管道或在管道中心線5米范圍內的施工應提前告知健康安全環(huán)保部和工程技術部，以便采取對應措施。
4.4.4 站場每周至少一次對重點巡查區(qū)域進行檢查。
4.4.5 生產運行部應對“管道重點巡查區(qū)段統(tǒng)計和巡查人員安排表”每月更新一次并報告到健康安全環(huán)保部及時更新。
4.5? 外界施工活動預防管理
4.5.1預防性協(xié)調與溝通
巡查人員在進行線路巡查，發(fā)現在管道100米外有施工時，就應詢問施工人員其施工是否可能擴展到管道保護范圍，如果可能，應告知管道保護法規(guī)的要求，獲取聯(lián)絡人員的聯(lián)系電話，確定進一步協(xié)調解決的方式和步驟，并將此情況報告生產運行部。施工活動距離管道間距不同,其管理措施及相關要求可見下表:
施工活動距離管道間距與管理措施要求
施工活動距離
管理措施
其他要求
距管道中心線
＜5米
安排專人，現場全天安全監(jiān)護
如果有動火作業(yè)必須健康安全環(huán)保部同意批準。
動土作業(yè)應確定管道、光纜位置走向、埋深等基礎數據，必須人工開挖不允許機械開挖。
審批施工方案，簽定安全生產協(xié)議。
距管道中心線
5米—50米
專職巡查人員每天查看，報告其施工進度
1.不允許爆破作業(yè)
2.在管道周圍應建立隔離區(qū)域，設置警戒標識
距管道中心線
50米－100米
詢問施工人員其施工進度及可能的擴展范圍
告知管道保護法規(guī)的要求，獲取聯(lián)絡人員的聯(lián)系電話, 報告生產運行部
4.5.2危害告知
生產運行部應派人到現場提前了解情況，做好如下工作：
講清楚天然氣管道的潛在危害、后果及法律責任
發(fā)放《石油天然氣管道保護條例》
告知我方管道保護的要求
交換相互的聯(lián)系方式和聯(lián)系人員
4.5.3 方案審批
對于穿跨越管道的施工或在管道中心線5米范圍內的施工，應要求施工單位編制細致可行的施工技術方案，得到工程技術部的審批認可。
4.5.4? 簽定安全生產協(xié)議
對于穿跨越管道的施工或在管道中心線5米范圍內的施工，由健康安全環(huán)保部與對方簽定“安全生產協(xié)議”，確定施工時間，并告知生產運行部。如有可能時應要求施工單位繳納安全生產保證金。
4.5.5 施工過程管理
生產運行部應加強管道周圍施工活動的監(jiān)督管理。
4.5.5.1安排監(jiān)護人員
施工單位在管道附件的施工時，由生產運行部安排監(jiān)護人員進行監(jiān)督，必要時工程技術部派人配合；對于有重要影響的施工如動火作業(yè)，健康安全環(huán)保部也應安排人員進行現場安全管理。對于公司沒有同意的施工應堅決制止。
4.5.5.2 施工進度報告
巡查人員或現場監(jiān)護人員應向施工單位了解施工進展，每天報告施工單位的進度情況及對管道的潛在影響，并在日報上反映報告，以便于公司相關部門制定措施。
4.6巡查發(fā)現問題的處理及報告
4. 6.1 危害行為報告
巡查人員或公司任何人員發(fā)現有危害管道安全的行為時，都應立即進行制止，并報告生產運行部。同時巡查人員應向危害活動的實施人員發(fā)放“《石油天然氣管道保護條例》宣傳手冊”，講清其危害后果，勸阻其停止危害活動。巡查人員在上報前應了解：
施工單位名稱
施工內容
負責人員姓名
聯(lián)系電話
危害實施情況
4. 6.2對于巡查人員勸阻不能制止其危害活動時，應報告生產運行部值班調度，值班調度應安排站場管理人員趕往現場查看情況，并收集、獲取現場的危害活動證據，制止其危害行為。
4. 6.3 當站場管理人員也不能制止其危害活動時，由生產運行部負責人報告健康安全環(huán)保部，由健康安全環(huán)保部牽頭，協(xié)調公司資源進行處理。
4.6.4 對于可能造成管道破裂泄露的嚴重違法行為，應立即報警“110”進行處理
4.7 巡查記錄
4.7.1巡查人員對管道巡查發(fā)現的問題，應在當天填寫在“管道安全巡查檢查記錄表”上，生產運行部應在每天的日報中反映報告。
4.7.2 巡查人員應定期整理“安全巡查記錄”,生產運行部應進行檢查其填寫的嚴謹性和真實性。
4.8 教育培訓
生產運行部每月應組織一次專職管道安全巡查人員的安全學習和業(yè)務培訓，包括公司規(guī)章制度、線路危害識別和風險預防、記錄填寫等方面的內容，提高巡線人員的安全意識、巡查技能和責任心，確保巡線工作能做到“早發(fā)現、早溝通、早預防”。培訓活動應建立記錄。
4.9 考核
4.9.1生產運行部每月至少一次對巡查人員的工作態(tài)度及職責履行情況進行檢查。
4.9.2生產運行部應對外聘的管道安全巡查人員進行監(jiān)督考核，根據本制度的要求制訂細致的考核辦法。對于巡查工作不細致和不按要求的時間、地點巡查，或巡查發(fā)現的問題不及時報告，以及發(fā)現的問題不進行勸阻、推委職責的，應進行經濟考核。
4.9.3對于已造成管道損壞事實、存在嚴重問題的管道安全巡查人員，應報告綜合管理部給予辭退。
5記錄
5.1 管道安全巡查檢查記錄表
5.2管道重點巡查區(qū)段統(tǒng)計和巡查人員安排表
第4篇 某某公司巡檢管理制度
某公司巡檢管理制度
為了進一步規(guī)范公司人員行為,強化流程管理,做好業(yè)務銜接工作,營造良好辦公環(huán)境,發(fā)現問題,經公司研究決定,在全公司范圍內實行巡檢制度。
一、巡檢組織機構
巡檢組組長:
巡檢組副組長:
巡檢組成員:
二、巡檢原則
1、檢查人員要堅持秉公處理的原則。
2、以督導為主,處罰為輔的原則。
3、被檢查部門負責人回避原則。
三、巡檢方法
1、據工作需要采取全面檢查與單項檢查相結合、定時檢查與不定時檢查相結合的方法。
2、每月由總裁、公司高層組成檢查小組,對公司各部門的工作情況進行一次聯(lián)合檢查。
3、由行政部不定時對公司各部門的工作情況進行檢查,必要時可調配各部門人員進行協(xié)助。
四、巡檢內容
主責單位 巡檢內容重點 檢查單位 檢查頻次 監(jiān)督結果
行政人事中心
1、檢查公司考勤:遲到、早退、請假、公出等;
各中心部門 每周1次 行政人事中心總監(jiān) 通報
2、公司衛(wèi)生:個人衛(wèi)生、辦公區(qū)域衛(wèi)生、公共區(qū)域衛(wèi)生;
各中心部門 每周1次 行政人事中心總監(jiān) 手機通話情況 各中心部門 每周1次
3、電腦使用情況:上網內容、k3系統(tǒng)使用;
各中心部門 每周1次 行政人事中心總監(jiān) 營銷管理中心 配貨,少貨情況 物流中心倉儲部 每周1次
行政 配送,及時率 物流中心配送部 每周1次 貨物堆放、防護
物流中心倉儲部 每周1次
賬務核算、對賬、開票 財務管理部 每周1次
斷貨情況 采購部 每周1次
新品情況 采購部 每周1次
財務管理中心 賬務管理工作 物流中心賬務部 每周1次
倉儲帳物相符情況 倉儲部 每周1次
回收供應商發(fā)票情況 采購部 每月1次 各部門人員報銷及時情況
各中心部門 每周1次 物流管理中心
銷售下單情況 營銷中心 每周1次
銷售與賣場溝通送貨情況 營銷中心 每周1次
加急訂單數量統(tǒng)計 營銷中心 每周1次
人員配備情況 行政中心 每月1次
五、巡檢注意問題
1、各巡檢人員查找公司工作及流程存在的問題,認真填寫《巡檢記錄表》,并對責任部門提出處理辦法,責任部門要對提出的問題寫出整改辦法。
2、巡檢人員遇有突發(fā)性問題,重大問題可直接向總裁匯報。
3、各被檢查部門應配合檢查,不得故意隱瞞敷衍檢查。
4、對檢查組提出的問題要認真對待,拿出切實可行的解決方案,以提高工作效率。
