第1篇 公司采購管理制度-范本
1.采購總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時, 應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性, 財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
第2篇 地產(chǎn)公司事業(yè)部采購管理制度
地產(chǎn)公司區(qū)域事業(yè)部采購管理制度
1.目的
結(jié)合公司《采購管理制度》,建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品策略相適應(yīng)的供應(yīng)鏈管理平臺,優(yōu)化區(qū)域事業(yè)部資源整合能力,促進(jìn)專業(yè)能力提升,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。
2.適用范圍
本制度適用于e地產(chǎn)**區(qū)域事業(yè)部及其管理的開發(fā)項目(以下簡稱'**事業(yè)部')。包括構(gòu)成開發(fā)總成本的建設(shè)成本中的四類費用(前期、建安、基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施)的采購工作。
3.采購分類及原則
3.1按采購程序的不同,分為以下三種方式:
3.1.1招標(biāo)采購:指按資格審查、招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)的程序確定合作單位,并與合作單位簽訂采購合同或確定其為認(rèn)價單位的采購模式。
3.1.2詢價采購:指以書面詢價的方式,通過比價來確定合作單位,并與之簽訂采購合同或確定其為認(rèn)價單位的采購模式。
3.1.3直接采購:指開發(fā)項目在特殊情況下(如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等)無法進(jìn)行招標(biāo)和詢價采購,或合作單位已與公司在某個項目上建立了良好的合作關(guān)系,直接與合作方簽訂采購合同或確定為認(rèn)價單位的采購模式。
3.2按采購方法的不同,分為以下四種方式:
3.2.1區(qū)域戰(zhàn)略采購:指事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部組織對于使用范圍廣、使用量大、具有重復(fù)使用特征的產(chǎn)品或服務(wù),通過簽署區(qū)域戰(zhàn)略合作協(xié)議,由區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴在一定期限內(nèi)為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產(chǎn)品或服務(wù)。
3.2.2區(qū)域聯(lián)合采購:指事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部組織對多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行集中采購。
3.2.3合約采購:指通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂采購合同的采購方式。
3.2.4認(rèn)價采購:指通過采購確定合作單位(或合作單位范圍),但不與其直接簽訂采購合同,而是以《價格確認(rèn)單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的合作單位(或范圍)簽訂合同。《價格確認(rèn)單》中所確認(rèn)廠家(或合格廠家范圍)被稱為'認(rèn)價單位'。
3.3采購原則
3.3.1達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)采購,由采購委員會決策。
(1)開發(fā)項目涉及施工內(nèi)容,單項工程合同估算價在50萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接發(fā)包、甲方指定分包工程。
(2)重要材料設(shè)備等貨物采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上,或單臺設(shè)備合同價在10萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接采購、甲方指定采購。
(3)勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢等服務(wù)的采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上。
3.3.2凡未達(dá)到上述第1條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),由采購工作小組主辦,通過簽報形式確認(rèn),按第5
條規(guī)定的決策體系進(jìn)行審批。
4、采購機(jī)構(gòu)的設(shè)立及其職責(zé)
4.1采購工作設(shè)立采購委員會和采購工作小組的兩級管理體制,實行主責(zé)人負(fù)責(zé)制的具體操作模式。
4.2采購委員會構(gòu)成及其職責(zé)
4.2.1采購委員會組成
主任:**區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理
副主任:**區(qū)域事業(yè)部主管成本副總經(jīng)理
常設(shè)委員:**區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部經(jīng)理
非常設(shè)委員:根據(jù)采購項目的不同吸納不同人員加入,原則上為各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)副總。
采購委員會主任負(fù)責(zé)主持采購委員會會議,主任缺席時,由副主任主持。
4.2.2采購委員會是事業(yè)部一常設(shè)機(jī)構(gòu),是事業(yè)部所屬各項目采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理和決策機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)如下:
a、確定由其決策的招標(biāo)采購入圍單位范圍;
b、審批由其決策的招標(biāo)采購文件;
c、確定由其決策的中標(biāo)單位;
d、確定由其決策的直接采購單位;
e、審批區(qū)域戰(zhàn)略采購計劃;
f、確定區(qū)域戰(zhàn)略采購的合作單位。
4.3采購工作小組的構(gòu)成及職責(zé)
4.3.1采購工作小組組成
各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)的副總經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部經(jīng)理為固定成員,其中項目總經(jīng)理為組長。
采購工作小組的臨時性成員視采購內(nèi)容的不同吸納相關(guān)部門及相關(guān)專業(yè)人員加入。
4.3.2采購工作小組是采購工作中的執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)采購項目的具體執(zhí)行工作和授權(quán)范圍內(nèi)的決策工作。采購工作小組職責(zé)如下:
a、定期編制和調(diào)整采購工作計劃,對采購計劃落實情況進(jìn)行定期反饋。
b、負(fù)責(zé)采購項目的全面實施。
c、在權(quán)限范圍內(nèi)確定中標(biāo)單位,或向采購委員會提交中標(biāo)候選人的排名。
d、負(fù)責(zé)采購過程中所有資料的整理和歸檔。
4.4采購事項主責(zé)人職責(zé)
4.4.1.采購事項主責(zé)人:每項采購工作事先確定一個主責(zé)人,屬于集中采購的事項,主責(zé)人由經(jīng)濟(jì)合同部確定;屬于項目采購的事項,主責(zé)人由項目確定。
4.4.2.主責(zé)人職責(zé):主責(zé)人是采購工作的主要責(zé)任人,負(fù)責(zé)對所采購事項的質(zhì)量、進(jìn)度及成本進(jìn)行全過程控制。
4.4.3.主責(zé)人工作內(nèi)容:負(fù)責(zé)所主責(zé)的采購事項的全部組織工作。具體如下。
a)負(fù)責(zé)推薦擬投標(biāo)單位,可以從已有供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選,也可以自行推薦供應(yīng)商,但需按公司制度組織相關(guān)人員進(jìn)行考察。主責(zé)人負(fù)責(zé)編制入圍單位推薦報告。
b)負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件。
c)負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)具體事宜。
d)負(fù)責(zé)匯總有關(guān)人員的意見,推薦中標(biāo)單位。并負(fù)責(zé)組織編制評標(biāo)報告。
e)主責(zé)人應(yīng)將采購工作進(jìn)展情況及時向匯報人及有關(guān)人員通報。
f)主責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化等工作。
4.4.4.主責(zé)人權(quán)力:
a)主責(zé)人有權(quán)力推薦擬投標(biāo)單位。
b)主責(zé)人有權(quán)力推薦擬中標(biāo)單位。
c)主責(zé)人有權(quán)力在項目采購前根據(jù)需要,經(jīng)與有關(guān)業(yè)務(wù)模塊協(xié)商后,吸納專業(yè)人員成立為本項采購服務(wù)的虛擬機(jī)構(gòu)。
d)主責(zé)人有針對本項采購事項的獎懲建議權(quán)。
4.5采購事項商務(wù)配合人職責(zé)
4.5.1采購事項商務(wù)配合人:每項采購工作事先確定一個商務(wù)配合人,屬于集中采購的事項,由經(jīng)濟(jì)合同部確定;屬于項目采購的事項,由項目確定。
4.5.2商務(wù)配合人職責(zé):負(fù)責(zé)采購工作的商務(wù)配合及監(jiān)督工作。
4.5.3商務(wù)配合人主要工作
a、編制招標(biāo)文件商務(wù)部分及工程量清單;商務(wù)標(biāo)評標(biāo)并編制商務(wù)評標(biāo)報告。對招標(biāo)文件及評標(biāo)報告整體內(nèi)容進(jìn)行審核。
b、負(fù)責(zé)定向采購中商務(wù)條件的洽談工作。
c、負(fù)責(zé)甲方認(rèn)價類的材料設(shè)備的價格確認(rèn)工作。
d、負(fù)責(zé)工程類合同商務(wù)部分的編制工作,并對合同整體內(nèi)容進(jìn)行審核。
5、采購決策授權(quán)及決策程序
5.1采購決策授權(quán)
5.1.1按3.3.1條規(guī)定的招標(biāo)采購限額以上(含限額本身)的采購項目,由采購委員會決策合作單位。
5.1.2按3.3.1條規(guī)定的招標(biāo)采購限額以下的采購項目,由采購工作小組決策合作單位,并報備經(jīng)濟(jì)合同部。
5.2采購決策程序
5.2.1采購委員會決策形式:可以采取會議形式,也可以采取簽報形式,視具體情況決定。
a)會議形式:由經(jīng)濟(jì)合同部根據(jù)項目需求不定期組織,各項目提前5天上報會議資料。決策投標(biāo)單位的會議資料包括:擬投標(biāo)單位評選報告、招標(biāo)文件。決策中標(biāo)單位的會議資料包括:評標(biāo)報告及相關(guān)附件。參會人員:采購委員會成員、采購主責(zé)人、商務(wù)配合人。
采購委員會會議采用民主決策原則。參會人員不少于采購委員會應(yīng)到人數(shù)三分之二時,確認(rèn)會議有效;參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認(rèn)會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。
b)簽報形式:由采購主責(zé)人作為簽報的經(jīng)辦人,按照**區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限額以上)形式,履行程序。決策投標(biāo)單位的簽報資料包括:擬投標(biāo)單位評選報告、招標(biāo)文件。決策中標(biāo)單位的簽報資料包括:評標(biāo)報告及相關(guān)附件。
5.2.2采購工作小組決策形式:采取簽報形式?jīng)Q策。由采購主責(zé)人作為簽報的經(jīng)辦人,將評標(biāo)結(jié)果按照**區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限e地產(chǎn)**區(qū)域事業(yè)部額以下)形式,履行程序。簽報資料包括:供應(yīng)商評選報告、詢價文件、評標(biāo)報告、相關(guān)附件。
6.激勵機(jī)制
對于采購過程中,達(dá)到以下工作標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)對主責(zé)人及其虛擬機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)獎勵。
6.1.在保證所采購的產(chǎn)品品質(zhì)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的同時,主動優(yōu)化設(shè)計,達(dá)到了降低成本的目的。
62.在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,通過商務(wù)談判降低投標(biāo)價格。
7.附則
7.1.采購紀(jì)律和監(jiān)督機(jī)制執(zhí)行e地產(chǎn)有限公司統(tǒng)一規(guī)定。
7.2.本制度由**區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部負(fù)責(zé)解釋。
7.3.本制度自頒布之日起執(zhí)行,至相應(yīng)更新版本頒布之日自行終止。
附件一:
關(guān)于**區(qū)域事業(yè)部采購簽報流程
一、采購簽報(限額以上)
二、采購簽報(限額以下)
說明:
第3篇 公司采購管理制度范例
1. 采購總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時， 應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性， 財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
第4篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護(hù)公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對采購的管理。
第5篇 物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購保管使用管理制度
物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度
第一條 固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)
1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。
2.低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),單位價值較低,使用期限較短的物品。
第二條 固定資產(chǎn)購買的申報、審批
1.各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。
2.辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條 固定資產(chǎn)的管理
1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價值管理責(zé)任在財務(wù)部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報廢。
2.固定資產(chǎn)購入后,應(yīng)及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務(wù)部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負(fù)責(zé)。
3.部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應(yīng)處罰。
4.辦公室會同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤庫,并上交盤點報告。
第四條 責(zé)任
1.固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責(zé)任。
2.機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責(zé)任人要照價賠償,并做出相應(yīng)的處罰。
第五條 采購
1.請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進(jìn)行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。
2.辦公室將詢價進(jìn)行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,領(lǐng)取支票。
3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。
4.固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn),填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。
5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。
第六條 低值易耗品的采購
1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購置。
2.辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤點,以免造成庫壓和浪費。
第七條 物品報修、報廢管理程序
1.報修
報修人填寫《公司物品報修單》,詳細(xì)注明故障表現(xiàn),由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務(wù)部支付維修費用,屬于個人使用不當(dāng)造成的,由使用人承擔(dān)維修費用。
2.報廢
報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當(dāng)致使物品報廢的,由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務(wù)部審核。
第6篇 公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預(yù)算清單
1、制單:商務(wù)輸單人員
2、審核:商務(wù)部主管
3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部
3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計,并負(fù)責(zé)打印。
與采購訂單配對
四、銷售預(yù)算清單
1、制單:業(yè)務(wù)員
2、審核:商務(wù)部
3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務(wù)員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
n
y
五、銷售訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部、倉庫
3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計,三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計,業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業(yè)務(wù)會計
4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會計負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請單
1、制單:調(diào)入方
2、審核:商務(wù)部
3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調(diào)撥單
1、制單:商務(wù)部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。
第7篇 公司采購管理規(guī)章制度
一、總則
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在 元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。
公司采購管理制度。
屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。
如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。
變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。
必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。
供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。
采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。
同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。
設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。
四、審計監(jiān)督
(一)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。
(二)在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。
財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
(三)采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
風(fēng)險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
第8篇 小公司采購管理制度
一、目的:
為加強(qiáng)采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5―10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進(jìn)行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖:(附后)
六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件:
1、《*****請購單》
2、《*****詢價記錄表》
第9篇 公司工程材料設(shè)備采購管理制度
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
第10篇 石油公司采購招標(biāo)管理制度
石油公司采購招標(biāo)管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購堅持集團(tuán)公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級采購物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)二級物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購的一級物資(或服務(wù))的集中采購。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標(biāo)管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進(jìn)行采購,其他物資采購由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資,需要對采購過程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。
第四條 采購計劃管理
物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計劃或財務(wù)預(yù)算安排編制采購計劃,按照分級管理權(quán)限,經(jīng)計劃或預(yù)算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標(biāo)采購方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)編制二級物資采購計劃,并報集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第五條 供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購過程中做好供應(yīng)商管理工作,采購過程結(jié)束后應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第六條 采購實施
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購方式。不符合招標(biāo)采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。
2.二級管理:實行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標(biāo)工作實行兩級實施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。
4.歸口審查:對招標(biāo)項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。
第八條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標(biāo)管理委員會,負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專門研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。
招投標(biāo)管理委員會下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會的日常工作。
第九條 招標(biāo)的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對重大項目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報集團(tuán)公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項目。
所屬全資公司負(fù)責(zé)對其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實施、監(jiān)督及管理。
第十條 評標(biāo)專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團(tuán)公司評標(biāo)專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進(jìn)行調(diào)整。
評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家的評標(biāo)范圍是非國家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動。
第十一條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團(tuán)公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報集團(tuán)公司。
第十二條 招標(biāo)實施管理
(一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。
(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報投資或預(yù)算管理部門審批。
(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的形式。
(四)招標(biāo)應(yīng)建立評標(biāo)委員會,評標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);
(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);
(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;
(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。
第十四條 非招標(biāo)采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
第11篇 公司物資采購管理制度合同
對于貴方_____年_____月_____日開標(biāo)的_______________________(采購編號：-080703)詢價采購項目，我方已認(rèn)真閱讀詢價采購邀請函的全部內(nèi)容，并對本次貨物采購作出實質(zhì)性響應(yīng)，接受報價人須知的各項要求，承諾在報價有效期內(nèi)具有約束力。
如有違約行為，將按規(guī)定接受處罰，直至追究法律責(zé)任。
1、產(chǎn)品質(zhì)量保證：參投產(chǎn)品均為廠家全新、原裝、正宗的產(chǎn)品。
并隨機(jī)附產(chǎn)品原產(chǎn)地證書、合格證及其他相關(guān)的資料。
嚴(yán)格按國家“三包”法進(jìn)行保修、認(rèn)真對待質(zhì)量投訴。
2、價格承諾：保證供貨價格須低于市場價，并承諾在有效期內(nèi)出現(xiàn)投標(biāo)價格高于市場價時及時通知。
3、工期：保證對投標(biāo)產(chǎn)品在中標(biāo)后日內(nèi)完成供貨，否則視同違約。
4、售后服務(wù)承諾：免費提供年免費保修期并提供免費上門服務(wù)。
中標(biāo)方須在接到用戶維修請求后小時內(nèi)響應(yīng)，最遲小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。
一般性故障小時內(nèi)修復(fù)。
軟件免費升級年，免費負(fù)責(zé)對用戶單位操作、維修人員的現(xiàn)場培訓(xùn)。
5、保證不違反《政府采購法》關(guān)于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應(yīng)商自由進(jìn)入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場”的規(guī)定，侵犯其他供應(yīng)商的合法權(quán)益。
如果中標(biāo)供應(yīng)商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時，可向采購辦或招標(biāo)投標(biāo)中心反映，情況屬實的，由有關(guān)部門依法進(jìn)行處理。
附：售后服務(wù)聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
投標(biāo)單位(章)：法人代表(簽名)：_____年_____月_____日
興國縣疾控中心電子分析天平、原子吸收分光光度計詢價文件(-080703)文本
(二)政府采購詢價報價表
說明：
1、投標(biāo)人須另列出設(shè)備詳細(xì)配臵、耗材價格、價格等，若有不含在報價內(nèi)的選配件須注明。
2、品目一、二為一整體，不得分割，要求同時投標(biāo)。
3、附件提供的招標(biāo)技術(shù)參數(shù)中核心參數(shù)應(yīng)滿足，核心參數(shù)不滿足的廢標(biāo)。
但經(jīng)評標(biāo)委員會認(rèn)定某項參數(shù)是有唯一指向性的除外。
4、對采購文件有疑問的投標(biāo)人(包括認(rèn)為招標(biāo)文件的技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)存在排他性或歧視性條款)，應(yīng)于7月21上午前以書面形式傳真至我中心，招標(biāo)機(jī)構(gòu)將在7月21日下午答復(fù)將公布在贛州市招標(biāo)投標(biāo)中心、興國縣行政服務(wù)中心網(wǎng)站。
法定代表人：聯(lián)系人及電話：投標(biāo)日期：
日期：22年4月16日
第12篇 置業(yè)公司裝飾材料采購管理制度
置業(yè)集團(tuán)公司裝飾材料采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品(非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、定制產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。
(一)裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量。裝飾公司或項目部負(fù)責(zé)人對請購單予以審核,如無問題應(yīng)簽字確認(rèn)。請購單上要有計劃人、項目部負(fù)責(zé)人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認(rèn)。對于特殊情況(如大型設(shè)備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務(wù)必要在請購單上標(biāo)注清楚。
(四)對于涉及到設(shè)計、技術(shù)等細(xì)節(jié)問題的大型材料(如:中央空調(diào)等),若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負(fù)責(zé)人對接,由裝飾項目部負(fù)責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù),否則因此延誤工期由裝飾公司承擔(dān)。
第四條相關(guān)物資采購周期規(guī)定
(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。同時,還須提交整個項目設(shè)計的光盤等。
(二)在一般的情況下,相關(guān)裝飾材料的采購周期為:
1、木材類、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。
2、木線條:定制周期視復(fù)雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。
3、油漆材料:現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個工作日。
6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日,非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。
7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
9、開關(guān)面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。
(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:
1、若因原設(shè)計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見,經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)尋找替代品。
2、確認(rèn)需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調(diào)查市場,并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn)。
3、裝飾公司確認(rèn)替代品后20個工作日內(nèi)到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
(一)材料驗收
1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。
2、質(zhì)量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。
3、驗收合格的材料,要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。
5、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé),質(zhì)量由項目部材料驗收人員負(fù)責(zé),如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
(二)材料復(fù)檢
1、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料,合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢,并共同送法定檢測單位復(fù)檢,供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責(zé)任。
2、復(fù)檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經(jīng)復(fù)檢不合格的材料,拿到復(fù)檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
(一)發(fā)票由采購管理中心相關(guān)采購人員進(jìn)行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:
1、繳庫單:必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);
2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同;
(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負(fù)責(zé)人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務(wù)處對手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷。審核完畢后,若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務(wù)借款,若是供應(yīng)商墊付資金則自動進(jìn)入賬期,期滿后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。
(三)帳期滿后若該筆業(yè)務(wù)無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關(guān)人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。
第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心和總經(jīng)辦。
采購管理中心
頒發(fā)日期:二零零七年一月八日
