第1篇 公司采購管理制度
公司采購管理制度（一）
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
公司采購管理制度（二）
一總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二采購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？
降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變
（一）在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
（二）在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
（三）在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
（四）在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設(shè)想：5―10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標。
第2篇 造價咨詢公司采購管理制度
造價咨詢公司采購管理制度
第一條 為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務(wù)部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購統(tǒng)一由行政財務(wù)部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設(shè)備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務(wù)部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續(xù)，即：
一、申請——由需求者向行政財務(wù)部提出采購要求，行政財務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務(wù)部根據(jù)批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務(wù)部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務(wù)部進行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。
第3篇 v提升公司物資采購管理制度
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關(guān)供應商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第4篇 物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購保管使用管理制度
物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度
第一條 固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準
1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。
2.低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。
第二條 固定資產(chǎn)購買的申報、審批
1.各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。
2.辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準。
3.辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條 固定資產(chǎn)的管理
1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價值管理責任在財務(wù)部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報廢。
2.固定資產(chǎn)購入后,應及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務(wù)部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。
3.部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。
4.辦公室會同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫,并上交盤點報告。
第四條 責任
1.固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。
2.機構(gòu)調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。
第五條 采購
1.請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。
2.辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準后,領(lǐng)取支票。
3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。
4.固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準,填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。
5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。
第六條 低值易耗品的采購
1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統(tǒng)一購置。
2.辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。
第七條 物品報修、報廢管理程序
1.報修
報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現(xiàn),由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務(wù)部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。
2.報廢
報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務(wù)部審核。
第5篇 地產(chǎn)公司事業(yè)部采購管理制度
地產(chǎn)公司區(qū)域事業(yè)部采購管理制度
1.目的
結(jié)合公司《采購管理制度》,建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品策略相適應的供應鏈管理平臺,優(yōu)化區(qū)域事業(yè)部資源整合能力,促進專業(yè)能力提升,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。
2.適用范圍
本制度適用于e地產(chǎn)**區(qū)域事業(yè)部及其管理的開發(fā)項目(以下簡稱'**事業(yè)部')。包括構(gòu)成開發(fā)總成本的建設(shè)成本中的四類費用(前期、建安、基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施)的采購工作。
3.采購分類及原則
3.1按采購程序的不同,分為以下三種方式:
3.1.1招標采購:指按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位,并與合作單位簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。
3.1.2詢價采購:指以書面詢價的方式,通過比價來確定合作單位,并與之簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。
3.1.3直接采購:指開發(fā)項目在特殊情況下(如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等)無法進行招標和詢價采購,或合作單位已與公司在某個項目上建立了良好的合作關(guān)系,直接與合作方簽訂采購合同或確定為認價單位的采購模式。
3.2按采購方法的不同,分為以下四種方式:
3.2.1區(qū)域戰(zhàn)略采購:指事業(yè)部經(jīng)濟合同部組織對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產(chǎn)品或服務(wù),通過簽署區(qū)域戰(zhàn)略合作協(xié)議,由區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴在一定期限內(nèi)為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產(chǎn)品或服務(wù)。
3.2.2區(qū)域聯(lián)合采購:指事業(yè)部經(jīng)濟合同部組織對多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品或服務(wù)進行集中采購。
3.2.3合約采購:指通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂采購合同的采購方式。
3.2.4認價采購:指通過采購確定合作單位(或合作單位范圍),但不與其直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的合作單位(或范圍)簽訂合同?！秲r格確認單》中所確認廠家(或合格廠家范圍)被稱為'認價單位'。
3.3采購原則
3.3.1達到下列標準之一的,應當進行招標采購,由采購委員會決策。
(1)開發(fā)項目涉及施工內(nèi)容,單項工程合同估算價在50萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接發(fā)包、甲方指定分包工程。
(2)重要材料設(shè)備等貨物采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上,或單臺設(shè)備合同價在10萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接采購、甲方指定采購。
(3)勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢等服務(wù)的采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上。
3.3.2凡未達到上述第1條規(guī)定的標準,由采購工作小組主辦,通過簽報形式確認,按第5
條規(guī)定的決策體系進行審批。
4、采購機構(gòu)的設(shè)立及其職責
4.1采購工作設(shè)立采購委員會和采購工作小組的兩級管理體制,實行主責人負責制的具體操作模式。
4.2采購委員會構(gòu)成及其職責
4.2.1采購委員會組成
主任:**區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理
副主任:**區(qū)域事業(yè)部主管成本副總經(jīng)理
常設(shè)委員:**區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟合同部經(jīng)理
非常設(shè)委員:根據(jù)采購項目的不同吸納不同人員加入,原則上為各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)副總。
采購委員會主任負責主持采購委員會會議,主任缺席時,由副主任主持。
4.2.2采購委員會是事業(yè)部一常設(shè)機構(gòu),是事業(yè)部所屬各項目采購工作的領(lǐng)導、管理和決策機構(gòu)。其主要職責如下:
a、確定由其決策的招標采購入圍單位范圍;
b、審批由其決策的招標采購文件;
c、確定由其決策的中標單位;
d、確定由其決策的直接采購單位;
e、審批區(qū)域戰(zhàn)略采購計劃;
f、確定區(qū)域戰(zhàn)略采購的合作單位。
4.3采購工作小組的構(gòu)成及職責
4.3.1采購工作小組組成
各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)的副總經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)濟合同部經(jīng)理為固定成員,其中項目總經(jīng)理為組長。
采購工作小組的臨時性成員視采購內(nèi)容的不同吸納相關(guān)部門及相關(guān)專業(yè)人員加入。
4.3.2采購工作小組是采購工作中的執(zhí)行機構(gòu),負責采購項目的具體執(zhí)行工作和授權(quán)范圍內(nèi)的決策工作。采購工作小組職責如下:
a、定期編制和調(diào)整采購工作計劃,對采購計劃落實情況進行定期反饋。
b、負責采購項目的全面實施。
c、在權(quán)限范圍內(nèi)確定中標單位,或向采購委員會提交中標候選人的排名。
d、負責采購過程中所有資料的整理和歸檔。
4.4采購事項主責人職責
4.4.1.采購事項主責人:每項采購工作事先確定一個主責人,屬于集中采購的事項,主責人由經(jīng)濟合同部確定;屬于項目采購的事項,主責人由項目確定。
4.4.2.主責人職責:主責人是采購工作的主要責任人,負責對所采購事項的質(zhì)量、進度及成本進行全過程控制。
4.4.3.主責人工作內(nèi)容:負責所主責的采購事項的全部組織工作。具體如下。
a)負責推薦擬投標單位,可以從已有供應商數(shù)據(jù)庫中篩選,也可以自行推薦供應商,但需按公司制度組織相關(guān)人員進行考察。主責人負責編制入圍單位推薦報告。
b)負責組織編制招標文件。
c)負責組織發(fā)標、開標、評標、詢標具體事宜。
d)負責匯總有關(guān)人員的意見,推薦中標單位。并負責組織編制評標報告。
e)主責人應將采購工作進展情況及時向匯報人及有關(guān)人員通報。
f)主責人負責組織進行設(shè)計優(yōu)化等工作。
4.4.4.主責人權(quán)力:
a)主責人有權(quán)力推薦擬投標單位。
b)主責人有權(quán)力推薦擬中標單位。
c)主責人有權(quán)力在項目采購前根據(jù)需要,經(jīng)與有關(guān)業(yè)務(wù)模塊協(xié)商后,吸納專業(yè)人員成立為本項采購服務(wù)的虛擬機構(gòu)。
d)主責人有針對本項采購事項的獎懲建議權(quán)。
4.5采購事項商務(wù)配合人職責
4.5.1采購事項商務(wù)配合人:每項采購工作事先確定一個商務(wù)配合人,屬于集中采購的事項,由經(jīng)濟合同部確定;屬于項目采購的事項,由項目確定。
4.5.2商務(wù)配合人職責:負責采購工作的商務(wù)配合及監(jiān)督工作。
4.5.3商務(wù)配合人主要工作
a、編制招標文件商務(wù)部分及工程量清單;商務(wù)標評標并編制商務(wù)評標報告。對招標文件及評標報告整體內(nèi)容進行審核。
b、負責定向采購中商務(wù)條件的洽談工作。
c、負責甲方認價類的材料設(shè)備的價格確認工作。
d、負責工程類合同商務(wù)部分的編制工作,并對合同整體內(nèi)容進行審核。
5、采購決策授權(quán)及決策程序
5.1采購決策授權(quán)
5.1.1按3.3.1條規(guī)定的招標采購限額以上(含限額本身)的采購項目,由采購委員會決策合作單位。
5.1.2按3.3.1條規(guī)定的招標采購限額以下的采購項目,由采購工作小組決策合作單位,并報備經(jīng)濟合同部。
5.2采購決策程序
5.2.1采購委員會決策形式:可以采取會議形式,也可以采取簽報形式,視具體情況決定。
a)會議形式:由經(jīng)濟合同部根據(jù)項目需求不定期組織,各項目提前5天上報會議資料。決策投標單位的會議資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的會議資料包括:評標報告及相關(guān)附件。參會人員:采購委員會成員、采購主責人、商務(wù)配合人。
采購委員會會議采用民主決策原則。參會人員不少于采購委員會應到人數(shù)三分之二時,確認會議有效;參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。
b)簽報形式:由采購主責人作為簽報的經(jīng)辦人,按照**區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限額以上)形式,履行程序。決策投標單位的簽報資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的簽報資料包括:評標報告及相關(guān)附件。
5.2.2采購工作小組決策形式:采取簽報形式?jīng)Q策。由采購主責人作為簽報的經(jīng)辦人,將評標結(jié)果按照**區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限e地產(chǎn)**區(qū)域事業(yè)部額以下)形式,履行程序。簽報資料包括:供應商評選報告、詢價文件、評標報告、相關(guān)附件。
6.激勵機制
對于采購過程中,達到以下工作標準的,應對主責人及其虛擬機構(gòu)給予適當獎勵。
6.1.在保證所采購的產(chǎn)品品質(zhì)及質(zhì)量標準的同時,主動優(yōu)化設(shè)計,達到了降低成本的目的。
62.在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,通過商務(wù)談判降低投標價格。
7.附則
7.1.采購紀律和監(jiān)督機制執(zhí)行e地產(chǎn)有限公司統(tǒng)一規(guī)定。
7.2.本制度由**區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟合同部負責解釋。
7.3.本制度自頒布之日起執(zhí)行,至相應更新版本頒布之日自行終止。
附件一:
關(guān)于**區(qū)域事業(yè)部采購簽報流程
一、采購簽報(限額以上)
二、采購簽報(限額以下)
說明:
第6篇 公司采購管理制度范例
1. 采購總則
1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務(wù)部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
第7篇 建筑集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
zz集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設(shè)工程項目,包括項目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標項目。
(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。
第三條 集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團公司招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組,由集團公司分管領(lǐng)導和有關(guān)部門負責人組成,負責領(lǐng)導招標采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調(diào)招標監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。
(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;
(四)協(xié)調(diào)解決招標監(jiān)督中的有關(guān)問題;
(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條 招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構(gòu)、投標人、評標人員和相關(guān)工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權(quán)。
第七條 建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關(guān)定認真進行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內(nèi)容
第八條 準備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學合理;
(八)其他應實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條 開標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否按要求送達標書;
(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內(nèi)容等情況。
第十條 評標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)評標小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。
第十一條 定標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)定標預案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)定標依據(jù)的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標有關(guān)會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條 招標監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質(zhì)等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關(guān)的重要會議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標結(jié)果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條 集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內(nèi),將招標結(jié)果上報備案。
第十六條 集團公司招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。
第六章 招標紀律
第十九條 任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;
(三) 相互串通搞虛假招標;
(四) 其他規(guī)避招標的行為。
第二十條 資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應當主動提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經(jīng)濟利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關(guān)活動中有違法
違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結(jié)果有利害關(guān)系的人進行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關(guān)責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關(guān)追究刑事責任。
(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定,追究招標單位領(lǐng)導班子和相關(guān)責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
第8篇 公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預算清單
1、制單:商務(wù)輸單人員
2、審核:商務(wù)部主管
3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部
3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計,并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單:業(yè)務(wù)員
2、審核:商務(wù)部
3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預算清單送交財務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務(wù)員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
n
y
五、銷售訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部、倉庫
3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務(wù)會計,三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計,業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業(yè)務(wù)會計
4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請單
1、制單:調(diào)入方
2、審核:商務(wù)部
3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調(diào)撥單
1、制單:商務(wù)部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。
第9篇 公司物資采購管理制度書
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時間
2023年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經(jīng)濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學家，原北京大學中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于2023年獲選第三世界科學院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)
國家行政學院經(jīng)濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經(jīng)濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經(jīng)濟學院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學說史
研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學，政府經(jīng)濟學
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當?shù)卣嚓P(guān)部門負責人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導;
7、其他社會名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結(jié)束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計、
第10篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
查閱更多相關(guān)制度范文,請點擊:
第11篇 公司采購質(zhì)量管理制度
公司采購質(zhì)量管理制度
1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。
2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。
3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。
4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。
6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
第12篇 公司采購管理制度范本
1.采購總則
1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時, 應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務(wù)部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
