第1篇 g公司出差管理制度
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級(jí):每日200元
b一般級(jí):每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí),并由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
(四)國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報(bào)銷。
(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請(qǐng),但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí),其差額得由公司補(bǔ)助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補(bǔ)充亦同。
第2篇 公司行政管理制度出差管理制度
公司行政管理制度:出差管理制度為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。第一節(jié)出差
一、本公司員工出差分為:
1、 市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。
2、 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
二、 出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、 出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、 出差的審核決定權(quán)限如下:
1、 員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
一、出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差另計(jì)。
二、 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延時(shí)外,應(yīng)電話請(qǐng)示,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
三、 員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
四、 市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給,不再另行報(bào)銷:
五、 遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、 出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。
3、 乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷,火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷,輪船按三等艙報(bào)銷。
第3篇 某公司出差管理制度
f公司出差管理制度
1、出差申請(qǐng)
1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動(dòng)。
1.2員工因公司工作需要,可申請(qǐng)出差。副總經(jīng)理級(jí)以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等,.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財(cái)務(wù)部借款,無《出差審批單》,財(cái)務(wù)不得辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。
1.3審批后的出差申請(qǐng)單報(bào)總部人力部備案;
1.4出差審批權(quán)限:
職級(jí)省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)
乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥
分公司負(fù)責(zé)人
大區(qū)經(jīng)理
總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理
總經(jīng)理
分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部
總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理
2、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 職級(jí)火車 輪船 飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)
出差補(bǔ)助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)
總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實(shí)報(bào)實(shí)銷
副總經(jīng)理級(jí)不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實(shí)報(bào)實(shí)銷
總經(jīng)理助理 總部部門(副)經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計(jì)
總部部門主管
分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180
其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150
2.1因公出差職工,乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用,據(jù)實(shí)憑票在限額以內(nèi)報(bào)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。
2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價(jià)格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。
2.2市內(nèi)交通費(fèi)
2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點(diǎn)和所辦事務(wù)后,據(jù)實(shí)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2.2員工由機(jī)場到出差目的地,在無公務(wù)車接的情況下,必須乘機(jī)場大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機(jī)時(shí),除無公務(wù)車送且時(shí)間緊急的情況下,電話請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機(jī)場,其它情況下,必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場(副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。如存在特殊情況而事前無法請(qǐng)示的,事后在出差報(bào)告中說明詳細(xì)原因。
2.2.3員工出差時(shí),由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站,在無公務(wù)車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請(qǐng)示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點(diǎn)、特殊原因后方可據(jù)實(shí)憑票報(bào)銷。并將此項(xiàng)費(fèi)用在出差報(bào)告中注明。對(duì)不能說明情況或理由不充分的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下:
2.3出差補(bǔ)助
2.3.1出差人員,在到達(dá)目的地五日內(nèi),出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
2.3.2輪崗、調(diào)動(dòng)、在編制所在地上班,不屬享受出差補(bǔ)貼。
2.3.3出差天數(shù)的計(jì)算,算頭不算尾;
2.4出差招待費(fèi)
員工出差時(shí)所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報(bào)銷。
2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的,必須事前電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報(bào)告中詳細(xì)說明原因。
3、報(bào)銷程序
3.1報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單,將報(bào)銷票據(jù)整齊粘貼,按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出金額,并請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字;
3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單送財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字;
3.3財(cái)務(wù)審核后,請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)銷;
3.4將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作記賬憑證,然后交出納支付余款。
4、 報(bào)銷票據(jù):
報(bào)銷的票據(jù),必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報(bào)銷。
5、 出差管理
5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;
5.2出差結(jié)束后,提交詳細(xì)的《出差報(bào)告》,報(bào)直接上級(jí)審閱;《出差申請(qǐng)單》《出差報(bào)告》交所在公司人力部存檔。
6、 出差香港的報(bào)銷規(guī)定
6.1職工因公臨時(shí)出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點(diǎn)和繞道旅行,赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi),按票價(jià)核撥;
6.2目的地城市內(nèi)交通費(fèi),在公雜費(fèi)中支付;
6.3公雜費(fèi)的范圍一般包括市內(nèi)交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂費(fèi)、洗衣費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用;
6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行包干使用;住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計(jì)算;
6.5出差香港費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
職級(jí)住宿費(fèi)(港元)伙食費(fèi)(港元)公雜費(fèi)(港元)
總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷
副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷
其他人員
第4篇 企業(yè)公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。
四、出差申請(qǐng)辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出),說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急,來不及辦理出差申請(qǐng)者,應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。
五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。
2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財(cái)務(wù)部審核后,到出納處報(bào)銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者,出納有權(quán)催促,逾一個(gè)工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為:部長級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷,一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。
4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。
城市級(jí)別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 地市級(jí)城市
縣(區(qū))級(jí)城市
伙食費(fèi) 住宿費(fèi)
伙食費(fèi) 住宿費(fèi)
伙食費(fèi) 住宿費(fèi)
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費(fèi)用按實(shí)際情況可予報(bào)銷。
七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請(qǐng)報(bào)銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí),一律以公交車代步,不得乘計(jì)程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實(shí),經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào),從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算,返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。
2.出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實(shí)施。
十一、附件:
出差申請(qǐng)表
第5篇 k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請(qǐng)單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請(qǐng)單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
第6篇 某公司人員出差管理制度
版次:第1版 執(zhí)行日期:2023年10月26日
制定部門:行政部 發(fā)布日期:2023年10月29日
總經(jīng)理簽核:
類別:人事類名稱:人員出差管理制度編號(hào):xx司2012-04 號(hào)
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):
4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí) 報(bào)銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人o日 補(bǔ)貼按25元/人o日 補(bǔ)貼因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。
7-3、參加展會(huì)人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷,。
7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)審議后,呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時(shí)亦同。
8-2、本制度執(zhí)行之日為:2023年10月26日。
9、附件:
【附件1】出差申請(qǐng)單。
【附件2】差旅費(fèi)報(bào)銷憑證。
第7篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定
建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定
第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo),公司需派遣員工出差。
第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。
第三條:出差的核決權(quán)限如下:
1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準(zhǔn),一日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn),經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條:出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù),不得報(bào)支加班費(fèi)用。
第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時(shí)外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報(bào)支旅費(fèi),并依情節(jié)輕重懲處。
第六條:出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食、雜費(fèi)及特別費(fèi)。(因公需要的郵電費(fèi)、交際費(fèi)。)其付給標(biāo)準(zhǔn)如下:
費(fèi)用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項(xiàng)目) 普通職員
交通費(fèi)(長途) 實(shí)支實(shí)支實(shí)支 實(shí)支
每日住宿費(fèi): 300 200 100 50
餐費(fèi)早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、
每日雜費(fèi)及補(bǔ)助 40 3020 15
市內(nèi)交通費(fèi)(超 50 5040 20
出自理。)
特別費(fèi)實(shí)支實(shí)支實(shí)支 實(shí)支
注:以上單位:元
說明:
1、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報(bào)。
第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費(fèi)可比照高階費(fèi) 的出差旅費(fèi)給付標(biāo)準(zhǔn)。但補(bǔ)助費(fèi)仍按規(guī)定給付。
第八條:因時(shí)間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機(jī)時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,以火車及客運(yùn)車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準(zhǔn)。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準(zhǔn)。
第九條:雜費(fèi)及膳費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。
1、出差雜費(fèi)按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當(dāng)日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。
2、上午七時(shí)前出差者,可以報(bào)支早餐,下午一時(shí)后出差者報(bào)午餐,于晚七時(shí)以后者報(bào)晚餐。
3、出差一日者不受上項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)限制
第8篇 公司出差管理規(guī)章制度
(二) 出差人憑核準(zhǔn)的'出差申請(qǐng)單'向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費(fèi)報(bào)告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
(一) 國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二) 國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
(一) 交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二) 膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三) 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四) 交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷
第9篇 公司出差管理制度
幾乎每個(gè)企業(yè)的員工都有出差的機(jī)會(huì),對(duì)于出差如何管理,必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè),其對(duì)員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請(qǐng)單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請(qǐng)單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
第10篇 公司出差差旅費(fèi)管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請(qǐng)、登記及報(bào)銷時(shí)限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”,“出差申請(qǐng)表”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn),公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)表”向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報(bào)銷。凡超過報(bào)銷時(shí)限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報(bào)銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請(qǐng),并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請(qǐng)和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請(qǐng)使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機(jī),公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。
3.差旅費(fèi)管理辦法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀(jì)律
3.1.1.1 臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。
3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn),如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。
3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請(qǐng)延期,不得因私事借故延長出差時(shí)間,否則,除不報(bào)銷差旅費(fèi)外,同時(shí)視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助
3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外,住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表一《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》(略)。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi),在第3條款“差旅費(fèi)管理辦法”中,市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。
3.1.3差旅費(fèi)報(bào)銷的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2 住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。
3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷,否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.1.4住宿費(fèi)包干管理
3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時(shí)并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼:特快補(bǔ)助10元/夜,直快補(bǔ)助20元/夜,慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷,如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報(bào)銷住宿費(fèi)。
3.1.5誤餐費(fèi)包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費(fèi),不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時(shí)間超過1天以上的,耽擱時(shí)間按事假處理,期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除)。
3.1.5.4 外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。
3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?；毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù),同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助10元。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理
3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.4 外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1 公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差,住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2 一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。
3.1.7.3 一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷,但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。
本規(guī)定由綜合部制定,報(bào)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時(shí)亦同。
第11篇 物業(yè)管理公司出差管理制度4
物業(yè)管理公司出差管理制度4
為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。
第一節(jié)出差
一、本公司員工出差分為:
1、市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
二、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下:
1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
一、出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差另計(jì)。
二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延時(shí)外,應(yīng)電話請(qǐng)示,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
三、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給,不再另行報(bào)銷:
五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。
3、乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷,火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷,輪船按三等艙報(bào)銷。
第12篇 近郊區(qū)縣分公司出差管理制度
本公司員工因公務(wù)需要，受命出差、學(xué)習(xí)依照本制度之規(guī)定辦理。
2出差辦理程序：
→因辦理公事出差需向經(jīng)理申請(qǐng)并批準(zhǔn)同意，開會(huì)或培訓(xùn)由公司經(jīng)理直接授命。
→確定出差日期、所需時(shí)間、返回時(shí)間，填寫《出差登記表》，經(jīng)經(jīng)理簽字后，報(bào)綜合部主管存檔，如出差時(shí)間超過1周，經(jīng)經(jīng)理同意可據(jù)此單到財(cái)務(wù)處借支差旅費(fèi);
2.1若有借支差旅費(fèi)的情況，出差人員返回后須及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，最遲不得超過一周(特殊情況除外)，否則財(cái)務(wù)將在次月本人工資中扣除所借款項(xiàng)。
2.2如未照此程序辦理，產(chǎn)生的費(fèi)用一律自理。
3差旅費(fèi)的報(bào)銷：
3.1凡出差(出縣域)員工均實(shí)行“出差補(bǔ)助包干”的辦法。出差補(bǔ)助憑票(特指住宿發(fā)票)按60元/天計(jì)算，當(dāng)天返回者補(bǔ)助20元/天。如不能提供相應(yīng)票據(jù)的，只能報(bào)銷出差補(bǔ)助。
3.2接待單位承擔(dān)全部費(fèi)用的(食宿或交通費(fèi)用)，不再享受補(bǔ)助。
3.3接待單位只承擔(dān)部分的(食宿或交通費(fèi)用)，按公司規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用。
3.4凡出差到鎮(zhèn)鄉(xiāng)的員工，若當(dāng)日中午不能返回公司，則可按5元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷誤餐補(bǔ)助。若當(dāng)日中午能返回者，反之，則無誤餐補(bǔ)助。
3.5本制度自公布之日起執(zhí)行。
出差登記表
出差部門：
填表時(shí)間：
出差人員
出差地點(diǎn)
出差時(shí)間
時(shí)長事由
經(jīng)理審批
綜合部主管
出差登記表
出差部門：
填表時(shí)間：
出差人員
出差地點(diǎn)
出差時(shí)間
時(shí)長事由
經(jīng)理審批
綜合部主管
