第1篇 酒店管理制度匯集-2
網(wǎng) 球 館
項 目 名 稱
質(zhì) 量 標 準
地面
地面無雜物、碎屑
墻壁
1.墻壁無灰塵和網(wǎng)狀物2.暖氣罩無灰塵3.踢腳線無灰塵
門
1.無灰塵、污漬2.玻璃光亮、無指紋、灰塵3.門框無灰塵
裁判員座椅
1.無灰塵、污漬2.擺放位置正確
球網(wǎng)柱
無灰塵
球網(wǎng)
無灰塵
茶幾
1.無灰塵、水跡2.煙缸清潔無煙頭3.茶杯無茶垢
沙發(fā)
1.清潔光亮無灰塵2.縫隙無雜物、碎屑
球筐
1.無灰塵2.擺放在指定位置
發(fā)球器
1.無灰塵2.擺放在指定位置
籃球架
無灰塵、污漬
第2篇 q酒店培訓管理制度
某酒店培訓管理制度
一、目的(purpose):
為規(guī)范酒店培訓,加強培訓管理,提高培訓成效,特制定本辦法:
二、政策與程序(policy&procedures):
人力資源部負責安排、管理統(tǒng)一的培訓項目及參與并參與督導各部門的內(nèi)部培訓。各部門應把每月培訓計劃及培訓大綱與培訓內(nèi)容提前報人力資源部備案,以便人力資源部進行監(jiān)督與統(tǒng)一管理。
人力資源部將把有人力資源部組織的培訓大綱與培訓內(nèi)容提前報人力資源部備案,各部門應根據(jù)培訓計劃及員工的排班情況安排并通知員工參加培訓。并把培訓名單報人力資源部。員工應按所安排的時間參加培訓。
凡遲到、早退或不到者,人力資源部將比照《考勤制度》給予相應的處分。
每次課程結(jié)束后,人力資源部將安排考評。
效果考評的形式為書面問卷結(jié)合口頭問答及崗位抽查。
崗位抽查指人力資源部就所講授的課程內(nèi)容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。
書面考評,根據(jù)考評情況給予評分:
80分以上為優(yōu)秀 60~80為中等60分以下為不及格
凡每次考評不及格者,降職一級。待重考合格后,回升員職位。
考評優(yōu)秀者將視情況予以獎勵。
人力資源部將建立員工培訓檔案,級路員工所接受的培訓課程,考評成績等。此培訓考評結(jié)果將作為評選優(yōu)秀員工、員工晉升、調(diào)整工資等的依據(jù)。
第3篇 酒店倉庫安全管理制度2
酒店倉庫安全管理制度(二)
1.酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。
2.因工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。
3.倉庫內(nèi)不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。
4.倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的共他單或部門的物品存?zhèn)}。
5.任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。
6.倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。
7.一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8.倉庫應定期檢查防火設(shè)施的使用實效,并好防火工作。
第4篇 酒店考勤管理制度-范本
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務部,負責打考勤的人不得營私舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。
第二條.考勤類別
1.遲到:凡超過上班時間5―30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5―30元。
2.早退:凡未向主管領(lǐng)導請假,提前5―30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5―30元。
3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具休假、事假證明者,按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準,逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪班、調(diào)班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假,應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
準假權(quán)限:
(1)員工在8:00―17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
第5篇 酒店洗衣房管理制度
1、工作當中應當注意自己的儀容儀表、禮節(jié)禮貌,遇見領(lǐng)導與同事應當主動問好,熱情待人。工作期間,注意自己的行為規(guī)范,站有站姿,坐有坐姿,不準嬉戲打鬧。
2、不得使用酒店物品,私人物品嚴禁帶入洗衣房存放。
3、私人衣物嚴禁帶入洗衣房清洗,如有發(fā)現(xiàn)私自帶入洗衣房清洗者,違紀員工與當班主管、組長一律各處以五十元罰款。
4、所有送洗的員工制服必須經(jīng)過制服房,由制服房統(tǒng)一送至洗衣房清洗。洗衣房員工不得擅自接洗員工制服,嚴禁為其他部門員工清洗私人衣物。
5、工作中需聽從上級領(lǐng)導的工作指令,服從領(lǐng)導的工作安排,嚴禁頂撞上司。工作時間不得擅自離開工作崗位,不從事與工作無關(guān)的閑雜活動,不妨礙他人工作。若需要暫離工作崗位,應請示當班主管,經(jīng)獲準后方可離開崗位。
6、所有送至洗衣房的布草一律按洗滌程序進行洗滌,未經(jīng)洗滌的布草不得直接返回送洗部門。
7、操作各種機器過程中,在保證自身安全的前提下按照要求進行操作,不準野蠻操作,對于在工作中故意野蠻使用機器者,一律從嚴從重處罰。機器如發(fā)出異常聲音,應當立即停止機器,報告主管。
8、使用原料,要嚴格按照原料投放比例投放,杜絕浪費。嚴禁未經(jīng)請示私自改動原料投放比例,嚴禁私自攜帶洗衣房原料外出,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一律按偷竊處理。
9、對于自己無法處理的問題要及時向上反映,不得擅做主張,否則,由此引發(fā)的后果由相關(guān)責任人承擔。
10、工作當中應當本著友好相處、互相幫助的原則,嚴禁在工作當中勾心斗角、拉幫結(jié)派,做有損部門團結(jié)的事情,如有此類事情,一經(jīng)查實,一律嚴肅處理,直至除名。
11、工作當中應當保持高度警惕,對于發(fā)現(xiàn)的可疑的人、事及安全隱患要及時上報。
12、注意保持洗衣房公共區(qū)域及各種機器設(shè)備的衛(wèi)生,每個班次必須將衛(wèi)生打掃完畢后方可下班。對部門的資產(chǎn)要愛惜、愛護,不得擅自將部門物品隨便借于他人。
13、下班時間不得在洗衣房或酒店無故逗留,未經(jīng)同意,不得帶非酒店人員進入到酒店員工工作區(qū)域。不準私自帶非酒店人員到酒店員工浴室洗澡或到員工餐廳就餐。
14、上下班需經(jīng)酒店指定的員工通道進出酒店。除因工作需要,不得從酒店各大堂進出,不得無故進入到營業(yè)區(qū)域。
15、上班應當按照部門排班表上班,按時上下班,遲到與早退將按照員工守則辦理,工作期間就餐時間每次不超過半個小時,按照主管組長安排輪流就餐。
16、遵守酒店及部門的其它有關(guān)規(guī)定。
第6篇 某酒店培訓網(wǎng)絡管理制度
酒店培訓網(wǎng)絡管理制度
1.推行從總經(jīng)理至基層員工的由各級管理人員和服務技術(shù)能手組成的培訓網(wǎng)絡,該網(wǎng)絡由總經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管或領(lǐng)班、員工四個級別組成。
2.在各部門指定一名管理人員擔任兼職培訓主管人員,指派一名具有培訓工作經(jīng)驗的中層管理人員或服務技術(shù)能手擔任兼職培訓師。
3.部門培訓主管人員負責本部門年度、季度、月度培訓計劃的制定,培訓活動的策劃以及培訓管理工作;部門培訓師負責組織實施各項培訓活動并負責'自我管理小組'的組建、運作和管理工作。
4.人力資源部每月定期召集部門培訓主管人員和培訓師參加的培訓工作研討會,其主要任務是研究培訓工作的進展情況,解決存在問題,提出新的任務,協(xié)調(diào)工作關(guān)系,提高培訓技巧。
5.人力資源部負責全店培訓工作的管理和監(jiān)督工作,協(xié)助部門制定培訓計劃和舉辦培訓活動,各部門每月定期將次月的培訓計劃以表格形式交培訓部,人力資源部據(jù)此安排人員赴部門檢查和指導。
6.人力資源部將每月對部門培訓主管和培訓師的工作業(yè)績進行鑒定和評估,并以此作為評選年度優(yōu)秀培訓主管和優(yōu)秀培訓師的依據(jù)。
第7篇 酒店財務報銷管理制度8
酒店財務報銷管理制度(八)
1、借款及報銷的審批權(quán)限 :
1.1 酒店員工因公出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報酒店財務部門審核,并送總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。
1.2 員工出差應填寫出差'申請單',并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。
1.3 員工出差返回后,填寫'差旅費'報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準:
2.1 員工出差分 '長途'和 '短途'兩種,即當天能往返的為 '短途',出差時間在一天以上的為 '長途'。
2.2 出差住宿費報銷標準:(元/人/天)
職務 標準
一般人員80
部門經(jīng)理級 120
公司副總經(jīng)理級 180
2.3出差補助標準:
2.3.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。由于特殊原因造成誤餐,經(jīng)總經(jīng)理批準后,最高享受8元/天的補貼。
2.3.2 長途出差補助標準:(元/人/天)
職務 標準
一般人員 15
部門經(jīng)理級 25
公司副總經(jīng)理級 35
2.4 員工出差交通報銷標準:
2.4.1交通工具:酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級及以下:乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。
2.4.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。
2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事,無特殊情況,不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規(guī)定:
3.1 住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)約歸已。
3.2 膳食補助費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。
3.3 通訊費以郵局憑證報銷。
3.4 交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
3.5 短途出差不享受住宿補助。
3.6 出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。
3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。
3.9 財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。
4、員工探親路費的規(guī)定:
除有協(xié)議規(guī)定的外,員工探親費不予報銷。
5、本制度由酒店財務部制定并負責解釋。
第8篇 商務酒店財務管理制度4
商務酒店財務管理制度范本(四)
目的:加強財務管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后,到財務部領(lǐng)款。
第二條.費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務報帳。
第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。
第四條.提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結(jié)合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。
(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表,依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中,還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支,不得攤?cè)氤杀尽?/p>
第四條.客房部設(shè)備的損耗,客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。
四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。
第二條.現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。
第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:
在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋'現(xiàn)金收訖'或'現(xiàn)金付訖'。
第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應營業(yè)活動正常
需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。
第七條.要求各業(yè)務部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。
第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務章,是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務:由財務部主管會計盤點。
3、財產(chǎn):由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進
行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。
(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設(shè)置盤點人、會點
人、抽點人,其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排'盤點人員編組表'、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。
1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等,應按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結(jié)束后,由財務部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后
勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。
八、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條.公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車
的帳務管理和計提折舊等,由財務部負責。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條.建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、
總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。
第三條.折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為
8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條.折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財務部-----------
審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后
總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經(jīng)理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后核帳、報帳
---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務部.
十、保管員工作規(guī)范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。
第四條.出庫物品,必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結(jié)束后,應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況,嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規(guī)定
第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì),失去使用價值,需要做報損、報廢處理時,由保管員填報'商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務部。
第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后,報總經(jīng)理審批。
第三條.各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見,然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。
第五條.報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。
十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定
第一條.認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復核過的報表,必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù),包括科目、對應關(guān)系,借貸是否平?。
同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。
第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現(xiàn)差異要及時查明原因,按規(guī)定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條.廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面:
(1)嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責,投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后,投到員工餐,以改善員工伙食。
(2)采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。
(4)對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風味的同時,節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。
(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業(yè)成本的準確。
(6)廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù),又要確保營業(yè)需要,又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。
(7)財務人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監(jiān)督廚師長的各項工作。
(8)每個營業(yè)期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。
第9篇 k酒店監(jiān)控管理制度
酒店監(jiān)控的安裝既要保障顧客的安全,又不能侵犯顧客的隱私。小編為大家搜集了一篇“酒店監(jiān)控管理制度”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
1、監(jiān)控室值班員當班時應保持高度警惕及高度責任心,密切注意各部位情況,增強安全觀念,善于發(fā)現(xiàn)問題,認真做好值班記錄。
2、嚴格執(zhí)行交接班制度,交接班時應將機器設(shè)備的使用狀況、有無可疑情況等交接記錄清楚。
3、值班時對正常情況的記錄。主要包括:
(1)各部位攝像監(jiān)視開關(guān)時間;
(2)酒店重大及主要活動時間(如宴請、來訪、團隊及行李抵離店等情況);
(3)所觀察到的各部位、各營業(yè)點的狀況記錄;
4、值班時對非正常情況的記錄。主要包括:
(1)在正常時間范圍內(nèi)所觀察到的非正常情況、可疑人物,應進行詳細記錄,并視情況與警衛(wèi)或有關(guān)部門聯(lián)系,采取必要措施;
(2)在非正常時間范圍內(nèi)(如夜間及無營業(yè)范圍等)所觀察到的情況,應作記錄,特別注意人員及所攜帶物品,并及時與警衛(wèi)聯(lián)系,采取必要措施;
(3)員工在各部位出現(xiàn)的違紀情況。
5、對各部門所發(fā)生的事故及其他緊急情況進行記錄。
6、火災、火警、按“火災報警操作程序”的要求進行記錄,并及時向當值領(lǐng)班和經(jīng)理報告。
7、對值班時接到的報警電話、可疑電話等應進行記錄。
8、協(xié)同本部門或其他部門所進行的各項工作,應記錄清楚。
9、當消防系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障時,應及時報工程部維修,保證設(shè)備始終處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。
10其他各崗位值班人員無特殊情況不得隨意進入監(jiān)控室,非專業(yè)人員或本室值班人員嚴禁亂動監(jiān)控中心設(shè)備。
11、值班人員要協(xié)同工程部做好消防、監(jiān)控設(shè)備的維護和保養(yǎng),并定期進行檢查保證設(shè)備的正常運行。
12、值班記錄填寫清楚、詳細,當班發(fā)現(xiàn)的問題,要在當班時及時處理,對一時處理不了的,交下一班處理。
13、定時清掃灰塵,保持室內(nèi)和設(shè)備的清潔衛(wèi)生。
第10篇 酒店營銷部資料管理制度
酒店營銷部資料管理制度(三)
1.資料管理內(nèi)容。營銷部在日常工作中,需要使用和接觸的資料很多,包括酒店宣傳小冊子、基本情況介紹、宴會和會議室宣傳冊、餐飲促銷資料、房價表、明信片、銷售袋、營銷手冊、信件、電傳、傳真、協(xié)議書、合同副本、客房檔案、重點客人檔案、記事本、人員銷售記事卡、各種報表、銷售報告表等等。
2.資料分類。可分為經(jīng)營表格類,宣傳資料類,協(xié)議、合類,業(yè)務通信類,內(nèi)部通知、啟事、文件類,客戶檔案類,重點客戶檔案類,團隊客人類,零散客人類,長包房客人類和其他。
3.建立資料檔案。營部應有專門的資料檔案柜,經(jīng)常查用的檔案按一下的順序進行排列。
客戶檔案內(nèi)容包括:房間種類、所住房號、抵離店日期、生日、實收房價、特殊愛好、禁忌、投訴、宴請次數(shù)、規(guī)格等。潛在客記檔案內(nèi)容包括公司名稱、地址、背景、法人姓名、生日、個人愛好、拜訪次數(shù)、拜房結(jié)果、需求等。
4.資料的保管和使用。公用資料、不涉及保守商業(yè)機密的資料,如內(nèi)部報表、宣傳岫等,由銷售代表領(lǐng)取、使用和保管;俁同書、協(xié)議書等文件由秘書保管,本部門人員查閱在當天必須歸還,不得帶出辦公室;外部門人員借閱有關(guān)資料,須本部門經(jīng)理同意,并辦理借閱手續(xù),重要資料必有及時歸還。
第11篇 酒店康樂部衛(wèi)生管理制度
酒店康樂部衛(wèi)生管理制度(七)
1、每天早班進行衛(wèi)生徹底清掃,中午14:00進行每日衛(wèi)生檢查。
2、清掃衛(wèi)生應做到先上后下,先干后濕,先臥室再洗手間,抹布折疊,環(huán)形整理,注意死角。
3、注意三方便原則:①方便服務人員操作;②方便客人使用;③方便設(shè)施設(shè)備維護。
4、注意使用清潔劑:①注意員自我保護;②注意清潔的反應時間;注意清潔劑的溶液配比濃度。③注意清潔劑的密封保管;④注意用大量流水進行沖洗。
5、房間內(nèi)做到一客清潔,床上物品保證一客一換。
6、地面保持干凈,無灰塵,一天一吸塵,一月一清洗。
7、部門高空衛(wèi)生做到一周一次大清掃(如筒燈、排風口、空調(diào)口等)
8、茶具飲具須及時快捷進行清潔,不得積壓,具體要實行“一沖、二擦、三洗、四消毒、五保管”消毒做到“三專”專室、專用設(shè)備、專人管理。
9、個人衛(wèi)生做到“三勤”勤洗澡、勤理發(fā)、勤洗手、剪指甲,勤換衣。
10、接交班時須做到收尾工作,注意清潔工具的清潔,垃圾的清理。
11、每周星期一衛(wèi)生大檢察。
備注:清潔衛(wèi)生做到“七無”、“六潔”、“兩消毒”“一干凈”
七無:無六害、無積塵、無雜物、無異味、無蜘蛛網(wǎng)、無污漬、無不衛(wèi)生死角。
六潔:室內(nèi)外環(huán)境清潔、床上用品清潔、家具設(shè)備清潔,衛(wèi)生間清潔,工作間,儲物室,行李保存室清潔,員工工作服清潔。
兩消毒:茶具飲具消毒,衛(wèi)生間潔具消毒。
一二凈:員工個人衛(wèi)生干凈。
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第12篇 j酒店部門獎金管理制度
為了推動酒店全員在今后的各項工作中再創(chuàng)佳績,進一步增強員工的整體戰(zhàn)斗力和凝聚力,全面提升酒店的運行狀態(tài)和管理水平,酒店決定給各營業(yè)部門提供200元部門獎金:
使用辦法如下:
1、 資金由財務保管。
2、 員工在工作過程當中品德素養(yǎng)過硬、業(yè)務能力強、職業(yè)道德技能水平高,服務意識及態(tài)度端正、儀容儀表良好、執(zhí)行力強、穩(wěn)固團結(jié),由部門負責人根據(jù)酒店質(zhì)量管理手冊和部門規(guī)章制度,結(jié)合日常工作表現(xiàn),對表現(xiàn)突出的員工實施現(xiàn)金獎勵。
3、 在公平公正的原則下,獎勵金額由部門負責人決定。
4、 參與方式:全員參與。
5、 對工作中表現(xiàn)差的員工當日處罰,并立即開罰單繳財務在當月工資中扣除;對工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工次日早會按上日處罰金額以現(xiàn)金形式進行獎勵。
此制度與月度優(yōu)秀員工、部門優(yōu)秀員工評選制度不沖突,即日起執(zhí)行。
