第1篇 石化煉化三劑和油田化學(xué)劑采購管理規(guī)定
1 基本要求
1.1管理范圍界定
1.1.1管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學(xué)劑(以下簡稱“三劑”)
1.2管理原則
1.2.1充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性,堅持生產(chǎn)技術(shù)機(jī)動使用及物資供應(yīng)等相關(guān)部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2科學(xué)理性采購,保證安全及時經(jīng)濟(jì)供應(yīng),堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3管控方式
1.3.1運用集團(tuán)化采購和企業(yè)自采方式,采取科學(xué)協(xié)調(diào)的運行機(jī)制,實現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。
1.3.2采取分層管理區(qū)別控制的方式,提升集團(tuán)化采購優(yōu)勢,增強資源獲取能力;提高企業(yè)自采管理效率,降低采購管理成本。
2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
2.1總部部門職責(zé)
2.1.1科技開發(fā)部負(fù)責(zé)制定三劑產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),建立產(chǎn)品準(zhǔn)入制度;引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量,督促指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗;負(fù)責(zé)編制中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油化工股份有限公司(以下統(tǒng)稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產(chǎn)三劑和進(jìn)口三劑的審批工作。
2.1.2煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)煉油助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.3化工事業(yè)部負(fù)責(zé)化工助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三級產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.4石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負(fù)責(zé)油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5物資裝備部負(fù)責(zé)建立三劑產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)并對供應(yīng)商進(jìn)行考核、考察,按照總部集團(tuán)化采購要求,負(fù)責(zé)組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2企業(yè)職責(zé)
2.2.1編制本企業(yè)三劑需求計劃,組織技術(shù)與商務(wù)交流,配合集團(tuán)化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機(jī)制,制定三劑質(zhì)檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3運用三劑管理信息系統(tǒng),進(jìn)行橫向比較,選擇優(yōu)勢產(chǎn)品分析研究,優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3管理規(guī)則與程序
3.1建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。
3.2授權(quán)集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調(diào)整建議。
3.3物資裝備部根據(jù)上報的采購策略及價格調(diào)整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格,指導(dǎo)需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4重點管控內(nèi)容
4.1計劃編制
4.1.1企業(yè)需求計劃應(yīng)兼顧中國石化內(nèi)部、外部資源,堅持實行重要國產(chǎn)三劑采購與進(jìn)口三劑引進(jìn)申報制度;對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨家采購。
4.1.2企業(yè)采購計劃應(yīng)與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調(diào)整工作,以提高采購計劃準(zhǔn)確率。
4.2供應(yīng)商管理
4.2.1集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理
4.2.1.1集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理由物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心組織相關(guān)企業(yè)每兩年進(jìn)行一次現(xiàn)場考察。
4.2.1.2供應(yīng)商考察必須提供5張以上反映其實際生產(chǎn)能力的現(xiàn)場照片。作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、年度綜合考評和風(fēng)險評估依據(jù)。
4.2.1.3物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心,每半年組織1此相關(guān)企業(yè)按照集中會審制要求,對供應(yīng)商準(zhǔn)入和新增產(chǎn)品(列入科技開發(fā)部篩選檢驗是三劑品種,必須預(yù)先取得質(zhì)量檢測合格證明)目錄進(jìn)行集中會審。
4.2.1.4物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心按年度或框架協(xié)議周期,對三劑組采品種供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核及風(fēng)險評估,集中會審、排序、分級管理。
4.2.1.5物資裝備部定期對兩年以上無交易業(yè)績、連續(xù)兩個考核周期內(nèi)動態(tài)量化考核不合格和分級排序靠后的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的供應(yīng)商暫停其交易資格。
4.2.2企業(yè)自采供應(yīng)商管理
企業(yè)比照總部組織集中采購供應(yīng)商管理模式對自采品種供應(yīng)商進(jìn)行管理。
4.3采購管理
4.3.1框架協(xié)議采購
4.3.1.1對確定為招標(biāo)和聯(lián)合談判品種,物資裝備部授權(quán)集中采購中心組織共性需求企業(yè)收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統(tǒng)一談判價格,實施分享式框架協(xié)議采購。
4.3.1.2對確定為直采(戰(zhàn)略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運用調(diào)價機(jī)制,遵循科學(xué)理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協(xié)議采購。
4.3.2業(yè)績引導(dǎo)訂購
4.3.2.1按照供應(yīng)商年度排序分級結(jié)果及在中國石化供應(yīng)業(yè)績,優(yōu)選供應(yīng)商及產(chǎn)品,保證供應(yīng)安全。
4.3.2.2搜集、建立三級供應(yīng)商技術(shù)發(fā)展與市場供應(yīng)信息,采購訂貨向生產(chǎn)經(jīng)營實力強、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商傾斜。
4.3.3獨家采購管理
4.3.3.1對于現(xiàn)行獨家采購的品種,物資供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)及使用部門應(yīng)相互配合,積極引進(jìn)新品種試用,打破獨家采購。
4.3.3.2對專有技術(shù)或度假專利產(chǎn)品只能獨家采購的品種,應(yīng)建立規(guī)范的申請審批制度。
4.4質(zhì)量管理
4.4.1各企業(yè)要按照科技開發(fā)部統(tǒng)一制定的石化一級標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入技術(shù)要求,建立健全三劑采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及三劑采購質(zhì)量檢驗追蹤和責(zé)任追究制度。
4.4.2三劑產(chǎn)品入場必須進(jìn)行質(zhì)量檢測、檢驗,對受技術(shù)條件限制的檢測品種,可按照規(guī)定的區(qū)域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。
4.4.3接受科技開發(fā)部組織的定期或不定期質(zhì)量篩選檢驗與監(jiān)督抽查檢驗。
4.5技術(shù)交流與使用管理
4.5.1企業(yè)物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判,使用部門或相關(guān)技術(shù)責(zé)任部門對技術(shù)文件進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。
4.5.2企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門是三劑技術(shù)與使用管理的責(zé)任主體。
4.5.3企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品引進(jìn)試用,分析評價、評估三劑產(chǎn)品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應(yīng)部門反饋。
4.6三劑類危險化學(xué)品管理
4.6.1企業(yè)要對在用三劑進(jìn)行危險性鑒別。列入三劑類危險化學(xué)品的采購、儲運及使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全、環(huán)保規(guī)定。
4.6.2貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規(guī)范》執(zhí)行。
5檢查與監(jiān)督
5.1物資裝備部與總部相關(guān)部門定期檢查通報企業(yè)度假采購及隱性獨家采購情況。
5.2物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核,促進(jìn)企業(yè)提高三劑效能檢查績效。
5.3按年度評選三劑采購管理先進(jìn)單位及優(yōu)秀供應(yīng)商。
第2篇 中國石化煉化三劑和油田化學(xué)劑采購管理規(guī)定
1 基本要求
1.1?管理范圍界定
1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學(xué)劑（以下簡稱“三劑”）
1.2?管理原則
1.2.1?充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性，堅持生產(chǎn)技術(shù)機(jī)動使用及物資供應(yīng)等相關(guān)部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2?科學(xué)理性采購，保證安全及時經(jīng)濟(jì)供應(yīng)，堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3?管控方式
1.3.1?運用集團(tuán)化采購和企業(yè)自采方式，采取科學(xué)協(xié)調(diào)的運行機(jī)制，實現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。
1.3.2?采取分層管理區(qū)別控制的方式，提升集團(tuán)化采購優(yōu)勢，增強資源獲取能力；提高企業(yè)自采管理效率，降低采購管理成本。
2?組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
2.1?總部部門職責(zé)
2.1.1?科技開發(fā)部負(fù)責(zé)制定三劑產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立產(chǎn)品準(zhǔn)入制度；引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，督促指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；負(fù)責(zé)編制中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油化工股份有限公司（以下統(tǒng)稱中國石化）三劑年度需求計劃，牽頭組織重要國產(chǎn)三劑和進(jìn)口三劑的審批工作。
2.1.2?煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)煉油助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.3?化工事業(yè)部負(fù)責(zé)化工助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三級產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進(jìn)口三劑計劃提出意見。
2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負(fù)責(zé)油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5?物資裝備部負(fù)責(zé)建立三劑產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)并對供應(yīng)商進(jìn)行考核、考察，按照總部集團(tuán)化采購要求，負(fù)責(zé)組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2?企業(yè)職責(zé)
2.2.1?編制本企業(yè)三劑需求計劃，組織技術(shù)與商務(wù)交流，配合集團(tuán)化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機(jī)制，制定三劑質(zhì)檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3?運用三劑管理信息系統(tǒng)，進(jìn)行橫向比較，選擇優(yōu)勢產(chǎn)品分析研究，優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3?管理規(guī)則與程序
3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度，制定實用方便的操作控制流程。
3.2?授權(quán)集中采購中心及時搜集三劑市場行情，編報月度市場分析報告，提出采購策略及價格調(diào)整建議。
3.3?物資裝備部根據(jù)上報的采購策略及價格調(diào)整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格，指導(dǎo)需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4?重點管控內(nèi)容
4.1?計劃編制
4.1.1?企業(yè)需求計劃應(yīng)兼顧中國石化內(nèi)部、外部資源，堅持實行重要國產(chǎn)三劑采購與進(jìn)口三劑引進(jìn)申報制度；對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種，避免造成獨家采購。
4.1.2?企業(yè)采購計劃應(yīng)與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部，并在次年一季度末做好采購計劃調(diào)整工作，以提高采購計劃準(zhǔn)確率。
4.2?供應(yīng)商管理
4.2.1?集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理
4.2.1.1?集團(tuán)化采購供應(yīng)商管理由物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心組織相關(guān)企業(yè)每兩年進(jìn)行一次現(xiàn)場考察。
