第1篇 某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長效機(jī)制，及時(shí)消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
（一）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
（二）國家安監(jiān)總局16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門，主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項(xiàng)安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
（一）安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，安全風(fēng)險(xiǎn)程度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
（二）根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個(gè)等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故，且整改難度較大，須全部或部分停機(jī)、切除系統(tǒng)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞，且整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
（三）設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷，即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評估，分別按重大或一般事故隱患治理。
（四）判定為事故隱患的設(shè)備缺陷，應(yīng)繼續(xù)按照公司設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理，同時(shí)納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉環(huán)督辦。
（五）事故隱患分類：人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：總經(jīng)理
副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員：各部門主任（副主任）
（二）工作小組
組長：安全生產(chǎn)部主任
副組長：安全生產(chǎn)部副主任
成員：安全生產(chǎn)部專工
六、職責(zé)分工
（一）根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門（專業(yè)）、班組（值）及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機(jī)制；
（二）公司主要領(lǐng)導(dǎo)對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任，指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
（三）具體職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)小組：
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實(shí)中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產(chǎn)部職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)年度隱患排查治理方案的制定。
（2）負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃，負(fù)責(zé)落實(shí)治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。
（3）負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。
（4）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排機(jī)組大修、技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)，要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
（5）負(fù)責(zé)組織各種季節(jié)性及專項(xiàng)安全檢查，包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
（6）同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
3、人力資源部職責(zé)
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn)，提高全員安全意識(shí)和技能水平。
4、財(cái)務(wù)部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金，全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風(fēng)電場職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)制定本部門《安全隱患排查治理辦法》，建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制，形成安全隱患排查治理長效機(jī)制。
（2）負(fù)責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作，對不能自行完成的項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。
（3）組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計(jì)劃》中涉及本部門的整改工作，安全隱患的整改過程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施，確保整改項(xiàng)目的安全并高質(zhì)量完成，對暫不能處理的要制定、實(shí)施有針對性的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價(jià)、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
（一）對事故隱患的排查治理工作實(shí)行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機(jī)制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗(yàn)和設(shè)備缺陷管理進(jìn)行，由部門各級人員負(fù)責(zé)排查、識(shí)別事故隱患并組織治理，將排查治理情況及時(shí)向安全生產(chǎn)部匯報(bào)。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項(xiàng)安全檢查進(jìn)行，將隱患排查治理作為專項(xiàng)活動(dòng)的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進(jìn)行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時(shí)間安排
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點(diǎn)，安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個(gè)階段性的“專項(xiàng)安全檢查”和四個(gè)國家法定節(jié)假日前檢查，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時(shí)間安排如下：
春季安全檢查：3月；
迎峰度夏安全檢查：5月至6月；
防洪防汛檢查：3月至6月；
安全生產(chǎn)月活動(dòng)：6月；
秋季安全檢查：9月
防寒防凍安全檢查：10月至11月；
節(jié)前安全檢查：節(jié)前一周；
（二）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分，即“通用檢查內(nèi)容”和“專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
（1）檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況
1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，各級安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績考核情況；
2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實(shí)施情況；
3）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實(shí)施情況及安全投入情況；
4）安全管理機(jī)構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況。
5）安全隱患排查治理制度的制定實(shí)施情況，對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況；
6）重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況，對重大危險(xiǎn)源的普查建檔、申報(bào)登記、辨識(shí)分級、檢測評估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實(shí)情況。
（2）安全技術(shù)培訓(xùn)情況
1）部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況，特種作業(yè)人員的考核培訓(xùn)和持證上崗情況；
2）安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實(shí)施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)的投入情況；
3）對新員工（包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工、實(shí)習(xí)生等）的崗前培訓(xùn)和班組、部門、公司三級安全教育情況。
（3）安全投入情況和安全“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況
1）在成本中專項(xiàng)列支安全費(fèi)用情況；
2）依法參加工傷保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)的情況；
3）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全“三同時(shí)”情況。
（4）對工程項(xiàng)目安全管理和對承包隊(duì)伍安全監(jiān)督管理情況
1）按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運(yùn)作機(jī)制，建立招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制，明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況；
2）建立嚴(yán)格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況；
3）建立和執(zhí)行對工程項(xiàng)目安全檢查制度的情況。
（5）應(yīng)急管理情況
1）建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系，結(jié)合實(shí)際開展培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練情況；
2）建立兼職救援隊(duì)伍情況；
3）應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)情況；
4）發(fā)生事故時(shí)或緊急情況下應(yīng)急救援的實(shí)施情況等。
（6）事故管理和責(zé)任追究情況
1）事故報(bào)告制度的建立和執(zhí)行情況，有無漏報(bào)和謊報(bào)瞞報(bào)行為及查處情況；
2）按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況；
3）吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。
（7）安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1）查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查，上下結(jié)合的方法進(jìn)行。包括領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認(rèn)識(shí)，是否真正關(guān)心職工的安全、健康，是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)政策法令；檢查職工安全第一的思想是否到位。
2）查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)；危險(xiǎn)工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實(shí)；安全組織機(jī)構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用，“三同時(shí)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3）查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場，檢查勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程；檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4）查紀(jì)律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律、值班紀(jì)律的現(xiàn)象。重點(diǎn)放在：執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護(hù)制；登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽；停電作業(yè)驗(yàn)電和掛接地線等方面。
5）查措施。檢查各項(xiàng)工作安全措施是否嚴(yán)格落實(shí)。
6）查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位，安全教育是否達(dá)到要求；檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿足生產(chǎn)實(shí)際的需求。
（8）防止人身傷害方面檢查的重點(diǎn)
1）檢查設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否存在隱患；
2）檢查電氣設(shè)備的遮欄及標(biāo)志；
3）檢查常用電氣安全用具、起重機(jī)及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)；
4）檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的防護(hù)裝置是否完善；
5）檢查樓梯、欄桿、平臺(tái)、步道及地溝孔洞蓋板是否堅(jiān)固完整，廠房照明是否齊全充足；
6）檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求；
2、專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容
（1）春季安全檢查
1）依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實(shí)際需要，編制春檢項(xiàng)目計(jì)劃，合理安排停電檢查、檢修情況；
2）春季電氣預(yù)防性試驗(yàn)情況；
3）預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實(shí)情況；
4）各類分電箱、端子箱、控制箱、機(jī)構(gòu)箱防雨、防潮措施落實(shí)情況；
5）有關(guān)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置投用情況，各項(xiàng)反事故措施的落實(shí)情況。
6）重點(diǎn)防火區(qū)城消防設(shè)施（含電纜）是否齊全，能否正常工作，器材是否在使用期內(nèi)。
7）設(shè)備維護(hù)、消缺記錄等。裝置投入率及試驗(yàn)情況（記錄報(bào)告）。裝置與五防接口情況。
8）風(fēng)電機(jī)組塔筒、螺栓、葉片、基礎(chǔ)、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、主軸部件等運(yùn)行正常，參數(shù)正常；檢修計(jì)劃和項(xiàng)目的落實(shí)情況；定期維護(hù)情況。
（2）迎峰度夏安全檢查
1）各發(fā)變電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況；
2）電氣一次設(shè)備測溫設(shè)施配置，主要設(shè)備溫度實(shí)測記錄；
3）迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定，并按計(jì)劃開展演練；
4）執(zhí)行調(diào)度命令、運(yùn)行管理及值班紀(jì)律情況；
5）相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況。
（3）防洪防汛檢查
1）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況；
2）防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實(shí)情況；
3）防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定，并按計(jì)劃開展演練；
4）防汛物資與后勤保障情況。
（4）安全生產(chǎn)月活動(dòng)檢查
1）活動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢做到達(dá)到提升全員安全意識(shí)的目的，是否有操作性；
2）活動(dòng)的組織、宣傳、實(shí)施情況；
3）安全生產(chǎn)月活動(dòng)能否取得預(yù)期的效果，是否做出認(rèn)真總結(jié)。
（5）秋季安全檢查
1）春季安全檢查遺留問題的整改完成情況；設(shè)備在迎峰度夏后的檢查、維護(hù)及其缺陷消除情況。
2）對室外變電設(shè)施的全面檢查，設(shè)備度冬各項(xiàng)措施的落實(shí)情況。對升壓站的線路、開關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置和二次系統(tǒng)的檢驗(yàn)和檢查情況。
3）風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn)；
4）防火災(zāi)、防小動(dòng)物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實(shí)情況；
5）對采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項(xiàng)措施的落實(shí)情況；
（6）防寒防凍安全檢查
1）生產(chǎn)場所門窗封閉情況，屋外各種生活水、消防水防凍措施落實(shí)情況；
2）升壓站屋外開關(guān)設(shè)備操作機(jī)構(gòu)防凍措施落實(shí)情況；
3）排查現(xiàn)場交通安全情況；
4）排查風(fēng)電機(jī)組的防寒防凍情況；
5）防寒防凍物資的準(zhǔn)備和勞保用品的發(fā)放。
（三）安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗(yàn)收、銷號(hào)的流程形成閉環(huán)管理（工作流程圖）；
2、對于一般事故隱患，能夠自行整改的要立即組織人員進(jìn)行治理，對不能自行完成的或重大安全隱患，立即以書面形式報(bào)安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評估匯總后，報(bào)公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
（1）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（3）事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；
（2）采取的方法和措施；
（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
（5）治理的時(shí)限和要求；
（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
3、各部門在每次專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，以書面形式將檢查結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制，報(bào)安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計(jì)劃表》，并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則，即定臨時(shí)防范措施，定整改時(shí)間，定整改方案，定整改負(fù)責(zé)人，定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺(tái)帳，如實(shí)記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造工程項(xiàng)目，要從源頭抓起，從可研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手，將安全隱患消滅于未然。
（四）事故隱患排查治理信息報(bào)送
各部門、風(fēng)電場每月1日前將上月的隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確認(rèn)級別后上報(bào)集團(tuán)公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
（一）對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患，由部門獎(jiǎng)勵(lì)。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患，由公司獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）在年度內(nèi)，對排查治理事故隱患工作成績突出的部門，經(jīng)核實(shí)后由公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）凡不能按隱患治理計(jì)劃要求完成的項(xiàng)目，無正當(dāng)理由、無防范措施，公司將按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定進(jìn)行考核，并再次責(zé)令整改，到期仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。
（四）如整改項(xiàng)目牽涉到兩個(gè)及以上部門，哪個(gè)部門耽誤整改項(xiàng)目計(jì)劃的完成，處罰哪個(gè)部門及責(zé)任人。
九、附則
（一）本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行；
（二）公司各部門可結(jié)合實(shí)際，制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則；
（三）本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第2篇 某某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立公司隱患排查治理長效機(jī)制,及時(shí)消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
(二)國家安監(jiān)總局16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門,主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項(xiàng)安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
(一)安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,安全風(fēng)險(xiǎn)程度較高,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
(二)根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個(gè)等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機(jī)、切除系統(tǒng),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
(三)設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設(shè)備缺陷,應(yīng)繼續(xù)按照公司設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時(shí)納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類:人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領(lǐng)導(dǎo)
(一)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:總經(jīng)理
副組長:生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員:各部門主任(副主任)
(二)工作小組
組長:安全生產(chǎn)部主任
副組長:安全生產(chǎn)部副主任
成員:安全生產(chǎn)部專工
六、職責(zé)分工
(一)根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門(專業(yè))、班組(值)及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機(jī)制;
(二)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任,指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作,同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
(三)具體職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)小組:
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實(shí)中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產(chǎn)部職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)年度隱患排查治理方案的制定。
(2)負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃,負(fù)責(zé)落實(shí)治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。
(3)負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。
(4)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機(jī)組大修、技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí),要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
(5)負(fù)責(zé)組織各種季節(jié)性及專項(xiàng)安全檢查,包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
(6)同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
3、人力資源部職責(zé)
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn),提高全員安全意識(shí)和技能水平。
4、財(cái)務(wù)部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金,全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風(fēng)電場職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)制定本部門《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制,形成安全隱患排查治理長效機(jī)制。
(2)負(fù)責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作,對不能自行完成的項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。
(3)組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計(jì)劃》中涉及本部門的整改工作,安全隱患的整改過程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施,確保整改項(xiàng)目的安全并高質(zhì)量完成,對暫不能處理的要制定、實(shí)施有針對性的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價(jià)、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
(一)對事故隱患的排查治理工作實(shí)行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機(jī)制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗(yàn)和設(shè)備缺陷管理進(jìn)行,由部門各級人員負(fù)責(zé)排查、識(shí)別事故隱患并組織治理,將排查治理情況及時(shí)向安全生產(chǎn)部匯報(bào)。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項(xiàng)安全檢查進(jìn)行,將隱患排查治理作為專項(xiàng)活動(dòng)的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進(jìn)行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時(shí)間安排
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點(diǎn),安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個(gè)階段性的“專項(xiàng)安全檢查”和四個(gè)國家法定節(jié)假日前檢查,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時(shí)間安排如下:
春季安全檢查:3月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產(chǎn)月活動(dòng):6月;
秋季安全檢查:9月
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分,即“通用檢查內(nèi)容”和“專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
(1)檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況
1)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況,各級安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績考核情況;
2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實(shí)施情況;
3)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實(shí)施情況及安全投入情況;
4)安全管理機(jī)構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況。
5)安全隱患排查治理制度的制定實(shí)施情況,對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況,對重大危險(xiǎn)源的普查建檔、申報(bào)登記、辨識(shí)分級、檢測評估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實(shí)情況。
(2)安全技術(shù)培訓(xùn)情況
1)部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況,特種作業(yè)人員的考核培訓(xùn)和持證上崗情況;
2)安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實(shí)施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)的投入情況;
3)對新員工(包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工、實(shí)習(xí)生等)的崗前培訓(xùn)和班組、部門、公司三級安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專項(xiàng)列支安全費(fèi)用情況;
2)依法參加工傷保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)的情況;
3)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全“三同時(shí)”情況。
(4)對工程項(xiàng)目安全管理和對承包隊(duì)伍安全監(jiān)督管理情況
1)按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運(yùn)作機(jī)制,建立招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制,明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況;
2)建立嚴(yán)格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況;
3)建立和執(zhí)行對工程項(xiàng)目安全檢查制度的情況。
(5)應(yīng)急管理情況
1)建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系,結(jié)合實(shí)際開展培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊(duì)伍情況;
3)應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時(shí)或緊急情況下應(yīng)急救援的實(shí)施情況等。
(6)事故管理和責(zé)任追究情況
1)事故報(bào)告制度的建立和執(zhí)行情況,有無漏報(bào)和謊報(bào)瞞報(bào)行為及查處情況;
2)按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理,對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況;
3)吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。
(7)安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1)查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查,上下結(jié)合的方法進(jìn)行。包括領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認(rèn)識(shí),是否真正關(guān)心職工的安全、健康,是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí);危險(xiǎn)工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實(shí);安全組織機(jī)構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用,“三同時(shí)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場,檢查勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程;檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀(jì)律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律、值班紀(jì)律的現(xiàn)象。重點(diǎn)放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護(hù)制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗(yàn)電和掛接地線等方面。
5)查措施。檢查各項(xiàng)工作安全措施是否嚴(yán)格落實(shí)。
6)查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位,安全教育是否達(dá)到要求;檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿足生產(chǎn)實(shí)際的需求。
(8)防止人身傷害方面檢查的重點(diǎn)
1)檢查設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否存在隱患;
2)檢查電氣設(shè)備的遮欄及標(biāo)志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機(jī)及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn);
4)檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的防護(hù)裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺(tái)、步道及地溝孔洞蓋板是否堅(jiān)固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求;
2、專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容
(1)春季安全檢查
1)依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實(shí)際需要,編制春檢項(xiàng)目計(jì)劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2)春季電氣預(yù)防性試驗(yàn)情況;
3)預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實(shí)情況;
4)各類分電箱、端子箱、控制箱、機(jī)構(gòu)箱防雨、防潮措施落實(shí)情況;
5)有關(guān)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置投用情況,各項(xiàng)反事故措施的落實(shí)情況。
6)重點(diǎn)防火區(qū)城消防設(shè)施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內(nèi)。
7)設(shè)備維護(hù)、消缺記錄等。裝置投入率及試驗(yàn)情況(記錄報(bào)告)。裝置與五防接口情況。
8)風(fēng)電機(jī)組塔筒、螺栓、葉片、基礎(chǔ)、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、主軸部件等運(yùn)行正常,參數(shù)正常;檢修計(jì)劃和項(xiàng)目的落實(shí)情況;定期維護(hù)情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)變電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況;
2)電氣一次設(shè)備測溫設(shè)施配置,主要設(shè)備溫度實(shí)測記錄;
3)迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定,并按計(jì)劃開展演練;
4)執(zhí)行調(diào)度命令、運(yùn)行管理及值班紀(jì)律情況;
5)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實(shí)情況;
3)防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定,并按計(jì)劃開展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產(chǎn)月活動(dòng)檢查
1)活動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢做到達(dá)到提升全員安全意識(shí)的目的,是否有操作性;
2)活動(dòng)的組織、宣傳、實(shí)施情況;
3)安全生產(chǎn)月活動(dòng)能否取得預(yù)期的效果,是否做出認(rèn)真總結(jié)。
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問題的整改完成情況;設(shè)備在迎峰度夏后的檢查、維護(hù)及其缺陷消除情況。
2)對室外變電設(shè)施的全面檢查,設(shè)備度冬各項(xiàng)措施的落實(shí)情況。對升壓站的線路、開關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置和二次系統(tǒng)的檢驗(yàn)和檢查情況。
3)風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn);
4)防火災(zāi)、防小動(dòng)物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實(shí)情況;
5)對采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項(xiàng)措施的落實(shí)情況;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產(chǎn)場所門窗封閉情況,屋外各種生活水、消防水防凍措施落實(shí)情況;
2)升壓站屋外開關(guān)設(shè)備操作機(jī)構(gòu)防凍措施落實(shí)情況;
3)排查現(xiàn)場交通安全情況;
4)排查風(fēng)電機(jī)組的防寒防凍情況;
5)防寒防凍物資的準(zhǔn)備和勞保用品的發(fā)放。
(三)安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗(yàn)收、銷號(hào)的流程形成閉環(huán)管理(工作流程圖);
2、對于一般事故隱患,能夠自行整改的要立即組織人員進(jìn)行治理,對不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書面形式報(bào)安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評估匯總后,報(bào)公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)治理的目標(biāo)和任務(wù);
(2)采取的方法和措施;
(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
(5)治理的時(shí)限和要求;
(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
3、各部門在每次專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后,以書面形式將檢查結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制,報(bào)安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計(jì)劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則,即定臨時(shí)防范措施,定整改時(shí)間,定整改方案,定整改負(fù)責(zé)人,定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺(tái)帳,如實(shí)記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造工程項(xiàng)目,要從源頭抓起,從可研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報(bào)送
各部門、風(fēng)電場每月1日前將上月的隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)部,由安全生產(chǎn)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,確認(rèn)級別后上報(bào)集團(tuán)公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
(一)對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì);
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患,由部門獎(jiǎng)勵(lì)。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患,由公司獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)在年度內(nèi),對排查治理事故隱患工作成績突出的部門,經(jīng)核實(shí)后由公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
(三)凡不能按隱患治理計(jì)劃要求完成的項(xiàng)目,無正當(dāng)理由、無防范措施,公司將按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定進(jìn)行考核,并再次責(zé)令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(四)如整改項(xiàng)目牽涉到兩個(gè)及以上部門,哪個(gè)部門耽誤整改項(xiàng)目計(jì)劃的完成,處罰哪個(gè)部門及責(zé)任人。
九、附則
(一)本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)公司各部門可結(jié)合實(shí)際,制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則;
(三)本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
