職院一般維修材料、工具易耗品使用管理規(guī)定
職業(yè)學(xué)院一般維修材料、工具、低值耐用品、易耗品使用管理規(guī)定
為了貫徹執(zhí)行勤儉辦學(xué)的方針,加強(qiáng)材料、工具、低值品和易耗品的管理及使用,防止積壓浪費(fèi),保證辦公、教學(xué)、實驗、科研的順利進(jìn)行,特制定本辦法。
1.教學(xué)、科研、行政后勤等各方面使用的材料、低值耐用品、低值易耗品(以下稱簡材料)均不屬固定資產(chǎn)。
2.材料的計劃、采購、提運(yùn)、保管、使用和回收要有專(兼)職人員負(fù)責(zé)。做到驗收、進(jìn)出庫手續(xù)齊備、清楚、健全帳卡記錄,保持帳帳相符、帳物相符。
3.各單位所需材料,原則上由學(xué)院物資保管室直接供應(yīng)。對所領(lǐng)材料,必須建立進(jìn)出消耗帳,領(lǐng)用人員要簽字。對公私兩用材料,嚴(yán)格審批,控制使用。
4.由教務(wù)處及總務(wù)處負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控材料的使用情況。
5.各單位必須指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)材料的計劃、領(lǐng)取與保管,并建立明細(xì)帳和領(lǐng)用登記。物資管理人員力求穩(wěn)定,若工作變動要認(rèn)真辦理交接手續(xù)。
6.各單位應(yīng)經(jīng)常對有關(guān)人員進(jìn)行勤儉節(jié)約、愛護(hù)公共財物的教育,使他們自覺地管好、用好各項材料,反對一切鋪漲浪費(fèi)、化公為私有的行為。
對工作不負(fù)責(zé)任或違反制度的失職人員應(yīng)視情節(jié)輕重及本人對錯誤的認(rèn)識程度,給予適當(dāng)?shù)呐u或處分。
7.材料的購入、發(fā)出、調(diào)入、調(diào)出、報損以及發(fā)生清點(diǎn)中盤虧,均按實際價格記帳。調(diào)入、調(diào)出材料有運(yùn)雜費(fèi)憑據(jù)計入價款,無運(yùn)雜費(fèi)憑據(jù)的不計入價款之中。
8.凡教學(xué)、科研所需材料,原則上由教務(wù)處及總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)計劃統(tǒng)一進(jìn)行采購。
9.填寫材料需求計劃時,應(yīng)填寫《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購申報表(一般維修材料、工具、低值耐用品、易耗品)》(附件1),同時填清物品需用時間,凡按計劃要求采購的物品,使用單位必須領(lǐng)取。計劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得先行采購,否則造成積壓追究采購人員責(zé)任。
10.材料采購回來要及時進(jìn)行驗收入庫。由項目牽頭部門填寫《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)入庫驗收記錄表》(附件2);采購人員應(yīng)會同有關(guān)人員進(jìn)行交接驗收。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時作好記錄,向有關(guān)供貨商或運(yùn)輸單位辦理退換或索賠手續(xù),對貴重、稀缺的進(jìn)口材料,使用部門可派有經(jīng)驗的人員協(xié)助驗收。
11.材料入庫時,由經(jīng)辦人員按照發(fā)票填寫入庫單一式四份(采購員、保管員、財務(wù)處、總務(wù)處各一份以備待查),匯同發(fā)票經(jīng)保管員及主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后及時完清財務(wù)相關(guān)手續(xù)。
12.貴重、稀缺材料及制品應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管,并建立明細(xì)帳和領(lǐng)用登記等。
13.做好盤點(diǎn)工作。對庫存材料實行年終盤點(diǎn),保證帳、物、卡、資金四相符,對有物無帳、有帳無物的盤盈、盤虧物資要如實填寫盤點(diǎn)表,注明原因,及時處理,不得隱瞞不報,并將情況上報分管院領(lǐng)導(dǎo)。
附件:
*職業(yè)學(xué)院物資采購申報表(一般維修材料、工具、低值耐用品、易耗品)
