在生產(chǎn)過程中物料流轉(zhuǎn)交接管理規(guī)定
為了加強對生產(chǎn)過程中物料流轉(zhuǎn)交接的控制和杜絕不合格的轉(zhuǎn)序,防止多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象的產(chǎn)生,切實做好交接工作,確保交接過程中交接雙方對交接物料的質(zhì)與量能各負其責,特作此規(guī)定。
1、總則
1.1交接的前提條件必須是經(jīng)檢驗合格的物料方可進行,交接時雙方相互配合按時、按質(zhì)、按量做好交接工作。
1.2交接雙方,交付方的物料質(zhì)量對接收方應有一定的保障即保證接收方能正常生產(chǎn)和對發(fā)出物料質(zhì)量負責。
1.3接收方應對交付方的物料按相應的質(zhì)量、數(shù)量進行驗證,發(fā)現(xiàn)超出規(guī)定要求的有權拒收。
1.4接收方一旦接收下來后應對其接收的物料負責。
2、交接規(guī)定
2.1原材料的交接
2.1.1合庫保管員按分類范圍根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料工藝總額提前編制材料供應清單,交財務科審核,列出采購清單給生產(chǎn)供應部,供應部開出采購通知單,由材料供應員負責備料。
2.1.2材料供應員采購的物料,按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與試驗的規(guī)定》驗收入庫。
2.1.3車間材料員按部門進度要求,開具領料單;經(jīng)部門負責人簽字后作為領料依據(jù)。
2.1.4倉庫保管員按領料單和拿材料工藝消耗定額限額發(fā)料。
2.2外購配套件的交接
2.2.1供應部材料員按生產(chǎn)計劃、圖紙?zhí)崆熬幹婆_套件發(fā)放匯總表作為倉庫核發(fā)依據(jù)。
2.2.2使用部門材料員按本部門作業(yè)進度要求開具領料單經(jīng)部門負責人簽字后作為領料依據(jù)。
2.2.3倉庫保管員按領料單限額發(fā)料。
2.2.4外購配套件(含標準件下同)領用時由倉庫保管員與使用部門的材料員進行交接。
2.2.5交接內(nèi)容為外觀質(zhì)量、數(shù)量、標識和進廠驗收報告或合格證等。
2.2.6領料單內(nèi)容必須一次交接完畢,并由使用部門材料員和倉庫保管員簽字。
2.2.7外購配套件經(jīng)使用部門確認后使用部門的材料員必須對其按產(chǎn)品工號分類保管和標識,使用時由材料員分解到各生產(chǎn)工序。
2.2.8工藝裝備和工藝過程輔助用的外購配套件如螺栓、螺母等,按使用部門的實際情況一次性由技術科同生產(chǎn)車間核定領用量后實行以舊換新。
2.2.9對于螺栓、螺母等量犬的外購件,允許車間留有一定周轉(zhuǎn)量(數(shù)量按實際情況商定〉用于更換不合格件,周轉(zhuǎn)量實行以舊換新。
2.3零部件、半成品的交接
2.3.1致嚴車間按照供應部下達后的生產(chǎn)計劃,組織生產(chǎn)各相應的零部件或制造相應的半成品。
2.3.2經(jīng)本部門檢驗員檢驗合格后,由本部門負責人填寫《隨工轉(zhuǎn)序單》并經(jīng)有關人員簽字后,將本單位的零部件、半成品交下道生產(chǎn)或使用部門。
2.3.3接受部門的檢驗員對送到的零部件、半成品按要求進行檢驗,將檢驗結果報部門負責人,并在相應的《隨工轉(zhuǎn)序單》上簽字,表示是接受或不接受。
2.3.4《隨工轉(zhuǎn)序單》一式三份,有關人員簽字后,一份報半成品庫。制造和接受部門各持一份。
2.3.5對生產(chǎn)科計劃外下達的零部件、半成品的生產(chǎn)任務,各有關部門也要按此辦法執(zhí)行。
2.4成品的交接
2.4.1.1裝配車間向生產(chǎn)科報交需油漆的主機及零部件。
2.4.1.2由裝配車間負責人填寫《零部件、半成品交付單》并經(jīng)有關人員簽字后,將主機及零部件向備料車間交接。
2.4.2備料按供應部通知,對裝配車間交付的主機及零部件進行驗證,清點。清楚在裝配車間開出的《零部件、半成品交付單》上簽字確認,由供應部安排運輸工具,將主機、零部件送入油漆場地。
2.4.3油漆完畢,經(jīng)檢驗合格后,由備料車間向供應部報交。
2.4.3.1由備料車間負責人填寫《零部件、半成品交付單》并經(jīng)有關人員簽字后,向裝配車間交接。
2.4.3.2裝配車間按供應部通知,對油漆的零部件及主機檢驗合格確認后,在備料車間開出的《零部件、半成品交付單》上簽字,表示接受。
2.4.4成品臺套報交入庫
2.4.4.1報交產(chǎn)品的零部件、配套件必須齊全、正確,標識清楚。
2.4.4.2質(zhì)檢科對出廠試驗報告進行審核,對變壓器外觀進行檢驗,確無問題后,蓋上合格章,在總裝車間開出的入庫單上簽字。
2.4.4.3總裝車間憑質(zhì)檢科簽字的入庫單,向成品庫報交,經(jīng)有關人員簽字后進庫。
2.5交接管理
2.5.1交接必須認真對待,嚴禁弄虛作假,一旦發(fā)現(xiàn)按有關責任制考核。
2.5.2交接雙方在交接過程中除填寫必要的表、卡、單外,認真做好各自的質(zhì)量
記錄,一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題可以實現(xiàn)追溯。
2.5.3在交接過程中若發(fā)現(xiàn)不合格,如是錯檢、漏檢則追究相關人員的責任。
2.5.4交付單應認真、清楚、正確、及時填空。
2;5.5交付單在成品報交結束后交質(zhì)檢科歸口管理。
256交接中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題納入當月的質(zhì)量考核。
