事故隱患治理項目管理規(guī)定
1目的
為了加強對本企業(yè)隱患治理工作的管理,減少hse危害和風(fēng)險,確保企業(yè)安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。
2適用范圍
本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內(nèi)事故隱患治理項目(以下簡稱 “隱患治理項目”)的評估申報、計劃下達、組織實施和驗收考核等管理工作。
3職責(zé)
3.1 安全環(huán)保部
3.1.1 安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門,對隱患治理項目實施監(jiān)督管理,建立隱患治理檔案。
3.1.2 負責(zé)組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作,接受各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務(wù)部)上報的隱患治理項目建議書,按照相關(guān)的規(guī)范、標準等對所有上報的隱患治理項目建議書進行審查。
3.1.3 負責(zé)組織落實本企業(yè)級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負責(zé)人,并對方案中的安全環(huán)保技術(shù)方案負責(zé);負責(zé)總部級隱患治理項目的申報;負責(zé)隱患治理工作的計劃、組織、監(jiān)控與考核,參與隱患治理項目的驗收工作。
3.1.4 負責(zé)按照工程控制項目和行政控制項目,對隱患治理項目進行分類;對隱患治理項目的進展情況實行動態(tài)管理和考核,按月上網(wǎng)發(fā)布。
3.1.5 負責(zé)按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進行細分,并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。
3.1.6 對相關(guān)部門報來的隱患治理項目進展情況進行匯總,按時上報公司。
3.1.7 按時組織召開隱患治理工作例會。
3.2 科技發(fā)展部
3.2.1 負責(zé)組織對技改類項目建議書進行再次審查,明確項目是否立項。
3.2.2 對屬技改項目性質(zhì),同意立項的隱患治理項目,按技術(shù)改造項目管理程序進行管理,負責(zé)組織委托有資質(zhì)的咨詢或設(shè)計單位編制項目可行性研究報告或基礎(chǔ)工程設(shè)計,并負責(zé)組織可行性研究報告的評估和基礎(chǔ)工程設(shè)計的審查。
3.2.3 負責(zé)在全年投資計劃中安排總部或分公司批復(fù)的隱患治理項目的資金。
3.2.4 負責(zé)對總部下達的隱患治理項目,及時進行項目批復(fù),確保隱患治理項目的按期啟動。
3.2.5 負責(zé)本企業(yè)級隱患治理項目的立項批復(fù)工作。
3.3 機動部
3.3.1 負責(zé)對各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務(wù)部)上報的或安全環(huán)保部轉(zhuǎn)來的項目建議書進行審查,明確項目是否立項。
3.3.2 負責(zé)就全廠范圍內(nèi)的電氣隱患治理項目與總部對接,負責(zé)電氣隱患項目設(shè)備采購的技術(shù)管理工作,并組織開展項目的委托設(shè)計等前期工作。
3.3.3 負責(zé)維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監(jiān)控與實施,確保項目按期限完成。
3.3.4 負責(zé)在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.3.5 負責(zé)按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務(wù)決算。
3.4 工程管理部
3.4.1 負責(zé)歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理,委托施工圖設(shè)計,組織編制施工網(wǎng)絡(luò),對施工過程中的安全、質(zhì)量、進度全面負責(zé)。
3.4.2 負責(zé)每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.4.3 負責(zé)按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務(wù)決算。
3.5 生產(chǎn)部
負責(zé)協(xié)調(diào)隱患治理項目施工期間與生產(chǎn)有關(guān)的工作,負責(zé)隱患項目的投用試車方案審定,組織投用試車條件確認,負責(zé)組織投料試車工作。
3.6 財務(wù)部
負責(zé)隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監(jiān)督管理,項目完工后負責(zé)及時辦理財務(wù)決算,嚴格執(zhí)行國家和和部門的相關(guān)規(guī)定。
3.7 預(yù)決算中心
負責(zé)隱患治理項目工程甲方供應(yīng)的施工用材料的審核、批撥、劃價工作,負責(zé)項目工程預(yù)決算的審核工作。
3.8 各生產(chǎn)單位
3.8.1 負責(zé)對本單位所屬區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作,對排查出的隱患進行風(fēng)險評估,并劃分等級。
3.8.2 負責(zé)對評估出的較大隱患,編制隱患治理項目建議書,上報安全環(huán)保部。
3.8.3 負責(zé)隱患治理項目實施過程中的監(jiān)督管理,負責(zé)對整改現(xiàn)場進行技術(shù)交底。
3.8.4 參與項目可行性研究報告評估、基礎(chǔ)工程設(shè)計和詳細工程設(shè)計審查、項目驗收,負責(zé)項目投用試車、正常運行的各項工作。
3.8.5 負責(zé)建立本單位的隱患治理項目檔案。
3.8.6 負責(zé)在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
4管理內(nèi)容與方法
4.1 隱患項目的界定
根據(jù)危害識別和風(fēng)險評估方法,對在生產(chǎn)運行當中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷,以及事故隱患進行風(fēng)險識別、評估,界定隱患項目內(nèi)容,具體為:
a)生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患;
b)可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患;
c)可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患;
d)集團公司下達的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患;
e)預(yù)防可能造成災(zāi)害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。
其中,新投產(chǎn)的項目,從項目驗收之日后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題,原則上不作為隱患項目;通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題,也不得列入隱患項目。
4.2 隱患項目的評估、申報與立項
4.2.1 各基層單位組織有關(guān)專業(yè)人員,以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標準、規(guī)范以及集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù),采用危害識別和風(fēng)險評估方法對本單位識別出的隱患進行評估,提出評估整改意見或評價報告。
4.2.2 隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險及危害后果、結(jié)論性意見等。
4.2.3 經(jīng)評估確認的隱患應(yīng)編制隱患項目建議書,主要內(nèi)容包括:不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。
4.2.4 在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎(chǔ)上,預(yù)報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團公司固定資產(chǎn)投資總體計劃相銜接,各基層單位必須于每年1月底之前,將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環(huán)保部,并同時上報隱患項目建議書(日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項目,可隨時上報)。安全環(huán)保部于每年2月底之前,對各單位上報的隱患治理項目建議書進行審查,按照技改技措、檢維修渠道進行分類,將技改技措類隱患治理項目建議書轉(zhuǎn)科技發(fā)展部,將檢維修類隱患治理項目建議書轉(zhuǎn)機動部?？萍及l(fā)展部和機動部對轉(zhuǎn)來的隱患治理項目建議書進行審查后,確定立項整改項目。
4.2.5 確定立項實施的隱患治理項目,由安全環(huán)保部負責(zé)按照總部隱患治理項目管理平臺的要求,錄入治理計劃表,于每年9月份上報總部本企業(yè)第二年隱患治理項目計劃。
4.2.6 列入隱患治理行政控制的項目安全環(huán)保部負責(zé)對進行動態(tài)管理,各項目負責(zé)人對負責(zé)的項目全面負責(zé),每月2日前,將項目的進展情況報安全環(huán)保部。
4.3 項目的分級
4.3.1 隱患治理項目分為總部級、本企業(yè)級、作業(yè)部級三個層次。
4.3.2 涉及面較大、整改時間較長、投入資金較大或?qū)ο到y(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患,列入安慶石化級重大隱患項目,由本企業(yè)立項實施專項治理;其中符合集團公司安保基金補助條件的重大隱患項目,按時上報集團公司有關(guān)部門,作為上報集團公司級隱患項目實施治理。
4.3.3 在生產(chǎn)運行過程中存在的一般性隱患,包括hse檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性隱患等,由基層單位通過設(shè)備更新、正常檢維修等渠道組織治理。
4.4 項目的設(shè)計管理
4.4.1 隱患項目的設(shè)計管理應(yīng)嚴格遵守本企業(yè)新建、改建、擴建工程項目設(shè)計管理規(guī)定。
4.4.2 項目立項后,重大隱患項目的前期工作按照隱患治理項目的分類,技改技措項目由科技發(fā)展部牽頭組織,檢維修項目由機動部牽頭組織開展委托設(shè)計工作,一般隱患項目的前期工作由申請立項單位負責(zé)。要求年內(nèi)完成的項目,原則上要求于當年4月份前完成委托設(shè)計,6月底完成項目的基礎(chǔ)設(shè)計工作。
4.4.3 科技發(fā)展部負責(zé)組織重大隱患項目可行性研究報告的編寫及審查(投資≥1000萬元以上項目);負責(zé)組織重大隱患項目基礎(chǔ)工程設(shè)計的委托和審查工作。
4.4.4 工程管理單位負責(zé)委托隱患項目的詳細工程設(shè)計,負責(zé)組織詳細工程設(shè)計的審查和交底。
4.4 隱患治理項目的資金管理
4.4.1 獲集團公司批準立項治理的隱患項目資金,由集團公司安全環(huán)保局補助隱患治理資金以及發(fā)展計劃部配套資金進行治理,安全環(huán)保部、財務(wù)部負責(zé)落實,確保資金到位。
4.4.2 本企業(yè)級隱患項目可以從技改技措、設(shè)備更新、大修改造和安全保證基金補助等途徑落實資金。
4.4.3 集團公司及本企業(yè)下達隱患項目及資金計劃后,所有單位不應(yīng)擅自變更項目、投資、完成期限或?qū)①Y金挪作他用。
4.5 隱患治理項目的實施
4.5.1 隱患項目立項后,由項目工程管理單位按照隱患治理方案組織項目的實施,必在規(guī)定期限內(nèi)完成。
4.5.2 工程管理單位負責(zé)隱患項目實施階段的施工管理,應(yīng)根據(jù)工程需要適時召開隱患項目施工協(xié)調(diào)會,確保項目施工安全、質(zhì)量和進度。
4.5.3 安全環(huán)保部負責(zé)隱患項目全過程監(jiān)督、檢查與考核,負責(zé)按時向集團公司安全環(huán)保局上報月度、年度隱患項目治理進度報表。
4.5.4 生產(chǎn)部負責(zé)隱患項目施工期間協(xié)調(diào)與生產(chǎn)有關(guān)的工作,負責(zé)隱患項目的投料試車方案審定和投料試車條件確認,負責(zé)組織投料試車工作。
4.5.5 財務(wù)部、財務(wù)處負責(zé)隱患項目資金的及時到位和專款專用,并對資金使用情況進行監(jiān)督考核。
4.5.6 物資供應(yīng)中心負責(zé)隱患項目所需設(shè)備材料的及時采購供應(yīng)。
4.5.7 項目所在單位負責(zé)配合施工單位做好現(xiàn)場施工過程的安全監(jiān)督管理,及時辦理動火、破土等各種施工作業(yè)許可證。負責(zé)編制隱患項目投料試車方案并上報生產(chǎn)部審批,負責(zé)投料試車的物資準備和人員培訓(xùn)工作。
4.5.8 對一時不能及時整改的隱患項目,項目所在單位必須落實切實可行的安全防范措施并加強對生產(chǎn)運行的監(jiān)護,確保安全。
4.6 隱患治理項目的驗收、考核
4.6.1 集團公司級隱患項目,由集團公司安全環(huán)保局組織驗收或委托該項目工程管理單位組織驗收。其中總投資500萬元以上的隱患項目驗收后,該項目工程管理單位應(yīng)將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助項目的財務(wù)決算一并上報集團公司安全環(huán)保局。
4.6.2 本企業(yè)級隱患項目,由工程管理單位按照有關(guān)規(guī)定組織驗收,合格后方可投入使用。竣工驗收報告應(yīng)及時報安全環(huán)保部。
4.6.3 隱患治理項目主管部門在竣工驗收后,負責(zé)編制《項目竣工驗收報告》,并存檔。
4.6.4 安全環(huán)保部負責(zé)對隱患治理項目全過程的考核。具體按照《安慶石化專業(yè)考核辦法(試行)》執(zhí)行。
5 相關(guān)文件
5.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》;
5.2 《中國石化股份公司事故隱患工作規(guī)定》;
5.3 《安徽省重大、特大安全事故隱患監(jiān)督管理辦法》;
5.4 《危害識別和風(fēng)險評價管理程序》;
5.5 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》;
5.6 《hse獎懲考核細則》;
5.7 《安慶石化事故隱患治理專項責(zé)任制》。
6 相關(guān)記錄
6.1 《隱患治理臺帳》;
6.2 《隱患治理項目建議書審核表》;
6.3 《隱患治理項目立項批復(fù)》;
6.4 《隱患治理項目進展報表》;
6.5 《隱患治理項目驗收報告》。
7 附則
7.1 本規(guī)定由安全環(huán)保部提出并歸口;
7.2 本規(guī)定由安全環(huán)保部負責(zé)解釋。
8 附錄
8.1 隱患治理管理工作流程圖;
8.2 隱患治理項目進展報表。
