ad管理處維修材料管理規(guī)定
管理處維修材料管理規(guī)定
1、維修班下個(gè)月的材料計(jì)劃,應(yīng)在本月25日前報(bào)管理處采購(gòu)主管,由采購(gòu)主管送交管理處主任審批,確定下月需購(gòu)買(mǎi)的材料。
2、一般材料由采購(gòu)主管與所需物資部門(mén)協(xié)同購(gòu)買(mǎi);采購(gòu)時(shí)要兩人同行采購(gòu),報(bào)銷時(shí)附采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告書(shū)。
3、采購(gòu)材料要貨比三家,認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量,相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價(jià)進(jìn)行采購(gòu),供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。
4、材料購(gòu)回后應(yīng)由維修班長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同,物品及數(shù)量應(yīng)與計(jì)劃內(nèi)容相同。如在驗(yàn)證時(shí)依據(jù)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)主管,并會(huì)同管理處主管主任對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)處理,對(duì)不合格品的處理方法有返修、降級(jí)使用、退貨或報(bào)廢。《不合格品處理單》由所需物品部門(mén)主管負(fù)責(zé)填寫(xiě),由主管主任確認(rèn)。物品經(jīng)驗(yàn)證后,應(yīng)對(duì)所有物品之質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
5、材料入庫(kù)應(yīng)由庫(kù)管員驗(yàn)收,庫(kù)管員開(kāi)入庫(kù)單,并在發(fā)票反面簽上名;采購(gòu)主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名,并在入庫(kù)單上簽名,并把入庫(kù)單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報(bào)銷憑據(jù)。
6、臨時(shí)或應(yīng)急材料可以先口頭報(bào)告同意購(gòu)買(mǎi),再補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》或補(bǔ)寫(xiě)正式報(bào)告,補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》時(shí)臨時(shí)以'l'表示,緊急以'j'表示。
7、材料出庫(kù)時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途,領(lǐng)料人需在出庫(kù)單上簽名。
8、維修人員可以根據(jù)日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料,領(lǐng)料人需在出庫(kù)單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,并在出庫(kù)單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專用配件時(shí),需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后,所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫(kù)并辦理退料手續(xù)。
10、禁止維修人員利用工作之便,多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)處理。
11、庫(kù)房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
12、發(fā)放材料要堅(jiān)持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫(kù)須遵循先進(jìn)先出的原則,對(duì)入庫(kù)的材料要作好日期標(biāo)識(shí),以便于發(fā)放管理。
14、材料庫(kù)房每月要進(jìn)行一次庫(kù)房盤(pán)存,每季度要對(duì)維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。設(shè)備維保分公司在半年工作總結(jié)中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節(jié)約開(kāi)支、杜絕浪費(fèi)。
