鋼鐵企業(yè)廢舊物資管理規(guī)定
青島鋼鐵規(guī)章制度
六綜合管理
廢舊物資管理規(guī)定
為了加強企業(yè)的經營管理，對廢舊物資進行統(tǒng)一回收處理，使審批和處理程序規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定。
一、廢舊物資的范圍
1、在生產過程中損壞，且修復使用價值低下而報廢的機電設備、儀器儀表、備品備件、大型工具等；
2、廢舊耐火材料；
3、因工藝變化而淘汰、積壓，在公司內無法使用的機電設備、備品備件、儀器儀表、原料及材料等。
4、原料輔料下角、包裝物及以舊換新回收的其他物品。
二、管理職責和要求
1、各生產單位、有關職能部門，及時做好基層廢舊物資的收集工作，并將廢舊物資及經本單位主管領導簽字認可的清單及時提交所屬廢舊物資管理部門。
2、設備采購部、采購部設備物資采購部
作為廢舊物資管理部門，制訂廢舊物資管理細則和詳細的判廢標準（和第三條不統(tǒng)一，判廢標準應由專業(yè)部門（設備動力部、信息化工程部、技術中心、）出具，按專業(yè)（采購管理范圍）對符合報廢程序和要求的廢舊物資進行回收管理與考核，做到回收及時、賬目清楚、分區(qū)域存放、出入庫手續(xù)完備。
3、廢舊物資管理部門接收的廢舊物資，須經相關部門（設備動力部、信息化工程部、技術中心、采購部等）按照專業(yè)管理制度進行技術鑒定，有明確的報廢原因、判定根據(jù)和結論報告。
4、廢舊物資管理部門根據(jù)內部回收價格，對各單位提交入庫的廢舊物資，開具收貨憑證一式三份，廢舊物資管理部門、財務資產管理部及提交單位各一份。每月3日前將各單位上月廢舊物資總金額反饋財務資產管理部，據(jù)此沖減相關單位的考核成本和費用。
5、廢舊物資管理部門首先組織有關單位進行廢舊物資綜合利用，做好綜合利用的監(jiān)督管理；需對外處置的，做好監(jiān)督檢查、合同會簽等工作。
6、市場部負責組織相關部門確定廢舊物資內部回收價格、再利用結算價格及對外處置競標拍賣底價。具體方法一般采取成本測算、價值評估、網絡查詢以及咨詢其他鋼廠的價格等方式進行。
7、市場部負責確定廢舊物資起拍價格、報經領導批準、組織競標拍賣、參與合同會簽。如果競拍失敗，由市場部、廢舊物資管理部門共同修訂竟拍底價、報經領導批準，重新招標。
8、財務資產管理部定期檢查、指導廢舊物資管理部門臺賬建立及使用情況，做到賬簿規(guī)范、賬物相符；依據(jù)合同金額及發(fā)貨計量數(shù)額等辦理結算事宜。
9、公安處負責核驗廢舊物資出廠時的銷售發(fā)票、財務出門證、計量單據(jù)等憑證。
三、廢舊物資對外處理程序
1、設備采購部、采購部設備物資采購部
對不能實施再利用需對外處置的廢舊物資，提出處理報告（附明細表）報經公司分管領導審批，同意后方可對廢舊物資納入對外處理程序。
2、廢舊物資管理部門將報經公司分管領導批準的處理報告，及時遞交市場部確定競拍底價（限期二個工作日內）。
3、市場部根據(jù)廢舊物資處理報告、競拍底價，進一步咨詢市場價格、分析競買者的構成，合理確定起拍價格，嚴密組織招標競拍。五個有效工作日內出具競拍結果。
4、廢舊物資管理部門按照市場部的竟拍結果與中標單位簽署合同，經市場部、財務資產管理部及公司分管領導、總經理、董事長會簽。
5、廢舊物資管理部門對有合法處理手續(xù)的廢舊物資，在交付前通知公安處與本部門工作人員一起進行現(xiàn)場確認，監(jiān)督搬運、裝車、計量、出廠過程，核驗有關憑證，做到發(fā)貨準確、計量可靠、出廠無弊。
7、廢舊物資處理合同會簽至公司分管領導即生效。廢舊物資管理部門復印會簽單、附簽訂的廢舊物資處理合同原件，交財務資產管理部結算存檔?？偨浝?、董事長繼續(xù)會簽檢查。如沒有問題，備份存檔合同會簽單；如發(fā)現(xiàn)問題，廢舊物資管理部門、財務資產管理部應及時采取相應的補救措施。
五、考核規(guī)定
1、廢舊物資產生單位未按照要求分區(qū)域存放，或者混有“非廢舊物資”，廢舊物資管理部門一經發(fā)現(xiàn)按程序反饋至系統(tǒng)創(chuàng)新部，考核責任單位1000-5000元，并同額獎勵廢舊物資管理部門。
2、廢舊物資出廠，由公安處進行出門檢查，發(fā)現(xiàn)與出廠廢舊物資不相符的，由公安處按照程序反饋至系統(tǒng)創(chuàng)新部，考核裝車現(xiàn)場負責監(jiān)督管理的廢舊物資管理部門、公安處以及廢舊物資產生單位各500-2000元，并同額獎勵公安處。
3、廢舊物資管理部門加強廢舊物資回收管理，一經發(fā)現(xiàn)不完全回收現(xiàn)象，分別考核廢舊物資管理部門及產生單位500-2000元。
4、廢舊物資處理相關部門都要指定一名負責該項工作的具體人員，需要出具相關資料和進行現(xiàn)場確認的，必須及時提供或到達現(xiàn)場，違反規(guī)定，廢舊物資管理部門視情節(jié)按照每次100-500元提出考核意見報系統(tǒng)創(chuàng)新部兌現(xiàn)考核責任單位。
5、凡屬缺乏報廢程序、私下處理廢舊物資、串通客戶擾亂竟拍程序、有意造成公司損失的，一經發(fā)現(xiàn)將給與行政處分，并責令責任人按照所造成的損失進行追回，或由個人進行補償；嚴重者移交司法機關進行處理。
六、附則
1、廢鋼回收利用執(zhí)行《廢鋼回收管理規(guī)定》；磁選后鋼渣粉末由廢鋼管理部負責處理；廢次材、短圓棒由銷售總公司對外處理。
2、本規(guī)定自二〇一三年七月修訂發(fā)布之日起執(zhí)行。本規(guī)定解釋權歸系統(tǒng)創(chuàng)新部，與本規(guī)定相抵觸的其它規(guī)定同時作廢。
附件：《廢舊物資對外處理合同會簽單》、《廢舊物資再利用合同會簽單》
附件：
廢舊物資對外處理合同會簽單
合同編號：
購貨單位
銷貨單位
物資名稱
產生單位
規(guī)格型號
或
材質
單價
元
計量單位
數(shù)量
金額
元
結算方式
廢舊物資鑒定情況及處理意見：
廢舊物資管理部門：*年*月*日
招標及說明：
合同會簽
董事長
總經理
分管領導
財務資產
管理部
市場部
廢舊物資管理部門負責人
廢舊物資管理部門業(yè)務員
廢舊物資再利用合同會簽單
合同編號：
購貨單位
銷貨單位
物資名稱
產生單位
規(guī)格型號
或
材質
單價
元
計量單位
數(shù)量
金額
元
結算方式
廢舊物資鑒定情況及處理意見：
廢舊物資管理部門：*年*月*日
定價及說明：
合同會簽
董事長
總經理
分管
領導
財務資產
管理部
市場部
廢舊物資管理部門負責人
廢舊物資管理部門業(yè)務員
