質(zhì)量管理-內(nèi)審控制程序（15篇范文）

第1篇 質(zhì)量管理-內(nèi)審控制程序

質(zhì)量管理:內(nèi)審控制程序

1 目的

驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持,實施和改進。

2 適用范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3 職責

3.1總經(jīng)理

a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;

b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。

3.2管理者代表

a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃,每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。

3.3 內(nèi)審組

a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;

b)編寫內(nèi)審報告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)總經(jīng)理審批。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求,另外,出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門和審核時間。

4.2 審核前的準備

4.2.1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員,內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。

4.2.2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作安排;審核組成員;

c)審核時間、地點;

d)受審部門及審核要點;

e)預定時間,持續(xù)時間;

f)首末次會議時間。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法。確保無要求遺漏,審核能順利進行。

4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構培訓,考核合格后方能擔任。

4.3 內(nèi)審的實施

4.3.1 首次會議

a)參加會議人員:公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人,與會者簽到,審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。

4.3.2 現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議,全面了解內(nèi)審情況,對《不符合報告》進行核對。

c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1 現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與業(yè)主和住戶簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證結果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3. 現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

審核報告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計劃實施情況總結;

d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;

存在的主要問題分析;

f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論及今后改進的地方。

4.3.4 末次會議

a)參加人員:領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導,與會者簽到,審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領導講話。

c)本次內(nèi)審結果要提交公司管理評審。

4.4 本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的要求進行保存。

5 相關文件

5.1 《改進控制程序》

5.2 《管理評審控制程序》

5.3 《記錄控制程序》

6 相關記錄

qr-018-01 《年度內(nèi)審計劃》

qr-018-02 《審核實施計劃》

qr-018-03 《內(nèi)審檢查表》

qr-018-04《 內(nèi)審首(末)次會議簽到表》

qr-018-05 《不符合報告》

qr-018-06 《不合格項分布表》

qr-018-07《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》

第2篇 z物業(yè)管理公司工程部質(zhì)量目標

物業(yè)管理公司工程部質(zhì)量目標

根據(jù)公司總質(zhì)量目標,工程部特制定以下分目標,作為公司維修工作及各管理處維修工作考核依據(jù):

1、房屋及公共配套設施完好率98%以上;配電房、消防水泵供水率達100%;

2、房屋零修、設備零修、急修及時率98%以上;

3、用戶報修處理及時率達95%以上;

4、業(yè)主對管轄區(qū)維修服務滿意率達95%以上;;

5、有效投訴處理100%;

6、維修工上崗前培訓合格率達100%。

第3篇 宿舍樓工程施工過程質(zhì)量管理

宿舍樓工程施工過程的質(zhì)量管理

加強施工工藝管理,保證工藝過程的先進、合理和相對穩(wěn)定,以減少和預防質(zhì)量事故、次品的發(fā)生。

堅持質(zhì)量檢查與驗收制度,嚴格執(zhí)行'三檢制'原則,上道工序不合格不得進入下道工序施工,對于質(zhì)量容易波動,容易產(chǎn)生質(zhì)量通病或對工程質(zhì)量影響比較大的部位和環(huán)節(jié)加強預檢、中間檢和技術復核工作,以保證工程質(zhì)量。

隱蔽工程做好隱、預檢記錄、專業(yè)質(zhì)檢員作好復檢工作,再請業(yè)主代表、監(jiān)理代表、質(zhì)檢站驗收。

做好各工序的成品保護工作,下道工序的操作者即為上道工序的成品保護者,后續(xù)工序不得以任何借口損壞前一道工序的產(chǎn)品。

混凝土、砂漿、防水材料的配合比應符合要求,由試驗室先進行試配,經(jīng)試驗合格后方可使用?；炷猎跐仓^程中必須認真檢查其組成材料的質(zhì)量和用量、拌制點及澆筑點的坍落度以及攪拌時間,并按規(guī)范留置試塊。

及時準確地收集質(zhì)量保證原始資料,并作好整理歸檔工作,為整個工程積累原始準確的質(zhì)量檔案,各類資料的整理與施工進度同步。鋼筋、水泥等重要物資必須有從各批材料進場檢驗到使用于建(構)筑物的具體部位的跟蹤原始記錄。

第4篇 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品防護控制程序

產(chǎn)品防護控制程序制定部門：物流科生效日期：

1.目的

本程序的目的是為確保貯存產(chǎn)品得到有效的防護。

2.適用范圍

本程序適應于我公司精密物流倉庫產(chǎn)品的防護。

3.職責

物流科負責對產(chǎn)品防護及管理控制。

術語：本文件說明半制品、資材、制品為產(chǎn)品。

4.工作程序

4.1 資材接收與出庫控制

4.1.1 倉管人員從通關科/生產(chǎn)管理科資材系/供應商得到納入產(chǎn)品的送貨單。

4.1.2 倉管人員根據(jù)送貨單上的品番、品名及數(shù)量對實物一一清點及檢查外包裝是否破損。

a. 清點相符及外包裝完好，則雙方簽收送貨單各保留一份。

a. 清點不符及外包裝破損，則立即通知生產(chǎn)管理科資材系采取對策

（按實物接收或退貨）。

4.1.3 資材接收后，由文員將送貨單上的品名、品番及數(shù)量分類輸入電腦，同時打印《材料

入庫清單》；系統(tǒng)未登錄品番無法打印時，就由物流科人員填寫一份《村料入庫清單》，并將送貨單交質(zhì)量保證部通知作受入檢查。

4.1.4 資材出庫是倉管員根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場人員提供的《出庫申請書》到物流科打印或填寫的《材

料出庫清單》提前準備好資材，且同時聯(lián)絡生產(chǎn)部的領料員將資材領走，出庫時必須遵守先入先出的原則。

4.1.5 社內(nèi)半制品入庫，每個托盤上必須有《先入先出票》，生產(chǎn)部門入庫員將半制品叉到待

檢區(qū)，經(jīng)質(zhì)量保證部檢驗合格后方可入庫。社內(nèi)半制品出庫及外發(fā)半制品出入庫，同資材出、入庫方式相同。

4.1.6 資材的進出庫，倉管員負責登記入帳。

4.2 產(chǎn)品標識

4.2.1 擺放在接收或待檢區(qū)的部品必須有明確的標識，如“待檢品”需掛上“待

檢品”標識牌。

4.2.2 檢驗合格的部品和半成品必須貼有“合格品”標示或蓋有“合格章”，倉庫人員按照“先

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產(chǎn)品防護控制程序制定部門：物流科生效日期：

接收的部品先入庫”的方式，搬到倉庫內(nèi)保管。

4.2.3 貯存在倉庫內(nèi)有3個月以上的產(chǎn)品為“長期在庫品”，長期在庫品的具體管理方法詳見

附頁“長期在庫品管理規(guī)定”。

4.3 .0 產(chǎn)品搬運

4.3.1 產(chǎn)品納入時，先安排搬運人員將產(chǎn)品搬到載貨托盤上擺放好且標識朝外，搬運產(chǎn)品的

時候，必須輕拿輕放，避免產(chǎn)品受到損壞。

4.3.2 產(chǎn)品擺放好之后，由倉庫人員用電動或手動叉車將產(chǎn)品叉到待檢品區(qū)域。

4.3.3 化學危險品的搬運請參照《化學品管理規(guī)定》。

4.3.4 產(chǎn)品在搬運途中，倉管人員必須對產(chǎn)品的品質(zhì)負責；同時，必須注意保護產(chǎn)品的外包

裝及標簽、標識不受損壞。

4.4 .0產(chǎn)品包裝

4.4.1 產(chǎn)品在倉庫的存放過程中，應確保所有的包裝箱都是穩(wěn)固的封好的，標簽朝外，倉庫

人員必須在倉庫內(nèi)監(jiān)視，及時更換破損了的包裝箱。

4.4.2 產(chǎn)品在搬運途中，如有落下品而導致外包裝破損，應立即更換新的包裝，并且將原裝

上的標簽撕下來貼在新的包裝箱上面，或者根據(jù)舊包裝箱上的標簽內(nèi)容在新的包裝

箱上面標識清楚；同時要聯(lián)絡質(zhì)量保證部檢查產(chǎn)品。

4.5 .0產(chǎn)品貯存

4.5 .1貯存在倉庫內(nèi)的產(chǎn)品，擺放高度應根據(jù)產(chǎn)品的性能擺放，避免導致產(chǎn)品質(zhì)量受損。

4.5 .2倉庫人員應定期檢查產(chǎn)品的貯存環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)受陽光直射或潮濕環(huán)境等因素的影響而

導致產(chǎn)品的不良，應立即聯(lián)絡質(zhì)量保證部檢查，并改善貯存環(huán)境。

4.5 .3對貯存在倉庫內(nèi)的產(chǎn)品應定期進行盤點，確認實際數(shù)量和和種類與電腦如帳是否一致，

并以《資材盤點報表》、《半制品盤點報表》的形式提出。

4.5 .4盤點時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品已超過貯存期限時，應將該產(chǎn)品隔離標識，并貼上不合

格票標識。qa負責對該產(chǎn)品品質(zhì)進行確認。

4.6 制品出貨

4.6 .1制品的出貨請參照《制品出貨管理要領》。

4.7 產(chǎn)品的防護

4.7 .1所有的產(chǎn)品及特殊物料

（化學危險品）均不得置于室外存放，防止雨淋、

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產(chǎn)品防護控制程序制定部門：物流科生效日期：

灰塵進入或因陽光直射而引起產(chǎn)品變形不良。

4.7 .2產(chǎn)品在接收、搬運、貯存及交付的所有階段都應注意對產(chǎn)品進行防護，確

保產(chǎn)品的品質(zhì)不受損壞。

4.7 .3 關于材料的有效期限管理：批量生產(chǎn)使用的有效期為1年,sp件使用的有限期為3年。5．相關文件

5.1 《化學品管理規(guī)定》

5.2 《制品出貨管理要領》

5.3 附頁《長期在庫品管理流程》

第5篇 工程質(zhì)量控制關鍵點設置和管理

我們在建筑施工中遇到的建筑結構各異、裝飾做法種類繁多，每種機構和裝飾工程的每一分項工程都包含幾個不同的質(zhì)量特性要求，單這些質(zhì)量特性對工程的影星啊成都卻不盡相同。例如框架柱混凝土強度不足和框架柱陽角抹水泥砂漿這兩個質(zhì)量特性對工程影響程度截然不同：前者如果滿足不了設計要求，必然威脅建筑物的安全，這是絕對不允許出現(xiàn)的；后者雖然影響視覺上的美觀效果，但是不至于影響正常使用。因此，在施工中我們應分清主次和輕重，抓住主要矛盾，使主要質(zhì)量特性符合設計要求和施工驗收規(guī)范的規(guī)定，同時統(tǒng)籌兼顧克服其它質(zhì)量通病，保證建筑物結構安全性能、正常使用功能以及觀感均達到要求。所以，在施工中、我們應對不同的質(zhì)量特性設置質(zhì)量控制點。

質(zhì)量控制點：施工中一定時期條件下對工程重要質(zhì)量特性、關鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)等采取特別的管理措施，實行強化管理，嚴格控制，使工序處于良好的受控狀態(tài)，工程質(zhì)量特性達到設計要求和施工驗收規(guī)范標準。個分項工程的保證項目以及部分基礎項目和允許偏差項目均為重要的質(zhì)量特性，這些都是重要管理的質(zhì)量控制點。

一、根據(jù)實際情況特制訂本工程質(zhì)量控制點管理

1、質(zhì)量控制關鍵點的原則

（1）施工過程中重要項目、薄弱環(huán)節(jié)、和關鍵部位。本工程主體為人防工程（底下一、二層），關系到結構的安全性、可靠性、耐久性和使用性關鍵的質(zhì)量控制。例如結構工程（共享空間樓板、風機房、扶梯及貨梯等）：主要受力構件的鋼筋位置、數(shù)量、鋼筋保護層厚度、混凝土強度；磚砌體的強度、接凝土強度；磚砌體的強度、接措質(zhì)量、拉結筋質(zhì)量、軸線位置、垂直度；基礎級配砂石墊層密實度等。裝飾工程：地磚鋪貼平整度（地面保護）、地面防水性能、抹灰工程、門窗安裝工程（能否正常開啟）、吊頂材料（防火）；電氣工程：橋架電纜的正確敷設、配電箱的正確安裝、地埋管線的處理、安全性能等。外沿干掛石材工程：首先保證石材鋼骨架焊接牢固，仔細檢查每個焊接節(jié)點并做防銹處理，其次就是石材裝飾材料安裝鑲貼牢固、不墜落傷人，同時兼顧美觀和顏色協(xié)調(diào)等。

（2）、影響工期、質(zhì)量、成本、安全、材料消耗等重要因素的環(huán)節(jié)：

（3）、新材料、新技術、新工藝的施工環(huán)節(jié)。

（4）、隨著施工進度和影響因素的變化，管理點的設置要不斷推移和調(diào)整。

2、質(zhì)量控制關鍵點的控制

（1）、制定質(zhì)量控制關鍵點的管理方法：a、按設計與施工工藝要求繪制質(zhì)量控制點工藝流程圖，并按人、機、料的哪個方面進行原因分析，找出影響質(zhì)量特性的主要因素（也可在實際調(diào)查結果的基礎上用因果分析圖分析）。b、根據(jù)上述原因分析，制定相應的對策和措施，確定控制的標準和方法，然后編寫詳細的專項施工方案和施工技術交底，下發(fā)到甲方項目經(jīng)理、監(jiān)理、現(xiàn)場施工管理人員、施工作業(yè)人員及檢查人員，并組織認真學習。c、按著專項施工方案施工，現(xiàn)場檢查監(jiān)督人員隨時檢查并認真做好記錄，及時發(fā)現(xiàn)問題、并堅決糾正，是質(zhì)量特性達到規(guī)定的質(zhì)量標準，保證控制目標實現(xiàn)。

（2）、落實質(zhì)量控制關鍵點的質(zhì)量責任。

（3）、檢查質(zhì)量關鍵點施工工序正常，按著規(guī)范操作：對施工工藝有嚴格要求，對下道工序有嚴重影星啊的質(zhì)量特性，例如：梁樓柱模板的軸線位置將決定混凝土結構的受力性能，衛(wèi)生間找平層泛水坡度接直接影響排水防水功能；上人吊頂電感位置、間距、牢固性盒主龍骨的承載龍骨能力直接關系到人身安全。施工工序不穩(wěn)定。出現(xiàn)不合格品多的項目。例如混凝土墊層及耐磨地面砂漿和混凝土的和易性波動，致使砂漿飽滿度不穩(wěn)定，以及混凝土結構出現(xiàn)蜂窩麻面，開裂空鼓等現(xiàn)象。

3、質(zhì)量控制關鍵點的文件

（1）、制定質(zhì)量控制關鍵點作業(yè)流程圖。

（2）、質(zhì)量控制關鍵點具體明細表。

（3）、質(zhì)量控制關鍵點質(zhì)量因素分析表。

二、本工程質(zhì)量控制關鍵點明細及注意事項

1、土建工程

（1）、放線定位與設計規(guī)劃相符。

（2）、各種原材料成品半成品質(zhì)保資料（復試報告、合格證）齊全。

（3）、基礎砼強度符合《砼強度檢驗評定標準》

（4）、基礎墻砂漿強度滿足設計要求

（5）、基礎砼及基礎墻外觀質(zhì)量符合評定標準要求

（6）、a、鋼筋的品種和規(guī)格及冷拉冷拔鋼筋的機械性能必須符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。

b、鋼筋的表面必須清潔，帶有顆粒狀或片狀老銹，經(jīng)除銹后仍留有麻點的鋼筋嚴禁使用。

c、鋼筋的規(guī)格、品種、數(shù)量、間距、錨固長度、搭接長度、接頭設置必須符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。

d、檢查鋼筋網(wǎng)片、骨架綁扎、鋼筋彎鉤方向、綁扎接頭、搭接長度、箍筋數(shù)量、彎鉤角度、平直長度等情況；網(wǎng)的長度、寬度、網(wǎng)眼尺寸、骨架的寬度、高度、骨架的長度、受力鋼筋的間距、排距、箍筋、構造筋間距；基礎、梁柱、墻板的受力鋼筋保護層是否符合設計及規(guī)范要求。

e、鋼筋焊接接頭工序要求：焊條、焊劑的牌號、性能以及接頭中使用的鋼板和型鋼，均必須符合設計要求和有關標準的規(guī)定。鋼筋焊接接頭、焊接制品的機械性能等必須符合鋼筋焊接及驗收的專門規(guī)定。檢查點焊、對焊、電弧焊接頭質(zhì)量情況，并按規(guī)定進行接頭檢測。

（7）、墻體：

a、基礎墻砌筑用標準磚，±0以上即可用kp1磚或按設計施工，按水泥砂漿配比計量原材料質(zhì)保資料齊全，墻體留磋，拉結筋埋設，構造柱洞口留置等均符合施工規(guī)范要求，砌筑砂漿飽滿密實，砂漿強度符合設計及規(guī)范要求。

b、地面上各層墻體：在上面a質(zhì)量標準內(nèi)容基礎上增加墻體采用多孔磚或其它材料，門窗洞口留置尺寸，寬度超過30㎝設砼過梁，砂漿砌筑飽滿度強度等均符合設計或規(guī)范要求。

（8）、模板工序要求：

a、模板及其支架必須具有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性，其支架的支承部分必須有足夠的支承面積，如安裝在基土上，基土必須堅實并有排水措施。

b、檢查接縫是否嚴密，板、基礎、梁、柱接觸面的清理和隔離措施。c、檢查基礎、柱、板、梁軸線偏差，標高，基礎柱、板、梁載面尺寸；每層垂直度；相鄰兩板表面高低差；表面平整度等是否符合設計和規(guī)范要求。

2、裝飾工程

（1）、樓地面地磚鋪貼：

基層處理→→→→鋪磚→→

→養(yǎng)護→

成品保護

a、 在鋪砌板塊操作過程中，對已安裝好的門框、管道都要加以保護，如門框釘保護鐵皮，運灰車采用窄車等。

b、切割地磚時，不得在剛鋪砌好的磚面層上操作。

c、當鋪砌砂漿抗壓強度達1.2mpa時，方可上人進行操作，但必須注意油漆、砂漿不得存放在板塊上，鐵管等硬器不得碰壞磚面層。噴漿時要對面層進行覆蓋保護。

應注意的質(zhì)量問題

a、板塊空鼓：基層清理不凈、灑水濕潤不均、磚未浸水、水泥漿結合層刷的面積過大風干后起隔離作用、上人過早影響粘結層強度等等因素，都是導致空鼓的原因。踢腳板空鼓原因，除與地面相同外，還因為踢腳板背面粘結砂漿量少未抹到邊，造成邊角空鼓。

b、踢腳板出墻厚度不一致：由于墻體抹灰垂直度、平整度超出允許偏差，踢腳板鑲貼時按水平線控制，所以出墻厚度不一致。因此在鑲貼前，先檢查墻面平整度，進行處理后進行鑲貼。

c、板塊表面不潔凈：主要是做完面層之后，成品保護不夠，油漆桶放在地磚上、在地磚上拌合漿、刷漿時不覆蓋等，都造成面層被污染。

d、有地漏的房間倒坡：做找平層砂漿時，沒有按設計要求的泛水坡度進行彈線找坡。因此必須在找標高、彈線時找好坡度，抹灰餅的標筋時，抹出泛水。

e、地面鋪貼不平，再現(xiàn)高低差：對地磚未進行預先選挑，磚的薄厚不一致造成高低差，或鋪貼時未嚴格按水平標高線進行控制。

（2）、混凝土地面：

a、混凝土所有的水泥、水、骨料、外加劑、配合比、原材料計量、攪拌、振搗、養(yǎng)護和施工縫處理等必須符合施工規(guī)范和有關規(guī)定。施工縫的留設必須滿足規(guī)范要求，要求一次性澆筑的嚴禁留設施工縫。

b、混凝土試塊必須按《混凝土強度檢驗評定標準》（gbj107-87）的規(guī)定取樣、制作、養(yǎng)護和試驗，其強度必須符合標準規(guī)定。

c、設計不允許有裂縫的結構，嚴禁出現(xiàn)裂縫；允許出現(xiàn)裂縫的結構裂縫寬度必須符合設計要求。

d、基土必須均勻密實，填料的土質(zhì)、壓實密度必須符合設計要求和施工規(guī)范規(guī)定。

e、墊層、構造層（防水、防潮層、找平層、結合層）的材質(zhì)、強度（配合比）密實度等必須符合設計要求和施工規(guī)范規(guī)定。

f、防水（潮）層必須符合設計要求和防水工程有關規(guī)定，并與墻體、地漏、管道、門口等處接合嚴密、無滲漏。

g、墊層、找平層的表面平整度；標高；坡度、厚度是否符合設計及規(guī)范要求。

（3）、砌體工程：空心磚、實心磚：品種、規(guī)格、強度等級必須符合設計要求，規(guī)格應一致。有出廠證明、試驗報告單。

水泥：一般用325號礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥，有出廠證明、復試報告。

施工準備→?排磚撂底→?砌空心磚墻→?驗評

砌筑前，基礎墻或樓面清掃干凈，灑水濕潤。根據(jù)設計圖紙各部位尺寸，排磚撂底，使組砌方法合理，便于操作。上下磚錯縫，每間（處）2皮磚通縫不超過3處。接槎處砂漿密實，縫磚平直，接槎處水平灰縫小于5mm或有透亮缺陷不超過5個。拉結筋、構造柱、現(xiàn)澆鋼筋混凝土帶均符合設計要求。預埋木磚、預埋件符合規(guī)定。預埋的拉結筋應加強保護，不得踩倒、彎折。手推車應平穩(wěn)行駛，防止碰撞墻體。空心磚墻上不得放腳手架排水，防止發(fā)生事故。

第6篇 工程質(zhì)量管理體系：場容及環(huán)境管理

工程質(zhì)量管理體系的管理方法:場容及環(huán)境管理

第2節(jié)場容及環(huán)境管理

2.1 場容管理

2.1.1 施工現(xiàn)場周圍應封閉嚴密。沿街的現(xiàn)場應根據(jù)市容要求分別采用金屬板材、標準塊材(不得干碼)、有機物板材、石棉板材或軟質(zhì)材(如編織布、苫布等拉平繃緊)圍護。

2.1.2 施工現(xiàn)場大門處應設置統(tǒng)一式樣的標牌,標牌面積為0.7m×0.5m, 設置高度底邊距地面不得低于1.2m(如圖9-1)。

工程名稱:×××× 1 號樓建筑面積:309566

建設單位:

設計單位:

監(jiān)理單位:

施工單位:工地負責人:

開工日期:20** 年月5日竣工日期:20** 年11 月20 日

2.1.3 現(xiàn)場大門內(nèi)應設有施工平面布置圖以及安全、消防保衛(wèi)、場容衛(wèi)生環(huán)保等制度板,內(nèi)容詳細,字跡清晰醒目。

2.1.4 施工區(qū)域和生活區(qū)域應明確劃分,保持場容整潔。

2.2 環(huán)境衛(wèi)生管理

2.2.1 施工現(xiàn)場應經(jīng)常保持整潔衛(wèi)生。道路平整堅實、暢通,并有排水設施。在市區(qū)施工的現(xiàn)場,其運輸車輛應不帶泥砂出場,并做到沿途不遺灑。

2.2.2 生活區(qū)室內(nèi)外應保持整潔有序,無污物、污水,垃圾集中堆放,及時清理。

2.2.3 食堂、伙房應有一名現(xiàn)場管理人員主管衛(wèi)生工作,嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法等有關制度。

2.2.4 飲用水要供應開水,夏季應供應清涼飲料,并且飲水器具要衛(wèi)生。

2.2.5 現(xiàn)場內(nèi)的廁所(包括樓層廁所)應有專人保潔。

2.3 環(huán)境保護管理

2.3.1 防止大氣污染

2.3.1.1 高層建筑施工垃圾,必須搭設封閉式臨時專用垃圾道或采用容器吊運,嚴禁隨意凌空拋撒。施工垃圾應及時清運,適量灑水,減少揚塵。

2.3.1.2 水泥等粉細散裝材料,應盡量采取室內(nèi)(或封閉)存放或嚴密遮蓋,卸運時要采取有效措施,減少揚塵。

2.3.1.3 現(xiàn)場的臨時道路其面層采用細石、焦渣、瀝青等鋪設,防止道路揚塵。

2.3.1.4 由于本工程處于辦公、居民稠密區(qū),故施工現(xiàn)場設有專人及設備,采取灑水降塵措施。嚴禁使用敞口鍋熬制瀝青。

2.3.1.5 本工程盡量采用商品混凝土施工。當必須在現(xiàn)場設置攪拌設備時,應安設除塵裝置。

2.3.1.6 施工現(xiàn)場使用的鍋爐,茶爐、大灶,必須符合環(huán)保要求。煙塵排放黑度必須在林格曼i 級以下。

2.3.1.7 拆除舊有建筑物時,應隨時灑水,減少揚塵污染。

2.3.2 防止水污染

2.3.2.1 在需進行混凝土、砂漿等攪拌作業(yè),必須設置沉淀池,使清洗機械和運輸車的廢水經(jīng)沉淀后,方可排入市政污水管線,亦可回收用于灑水降塵。

2.3.2.2 在使用乙炔發(fā)生罐作業(yè)產(chǎn)生的污水,必須控制污水流向,防止漫延,并在合理的位置設置沉淀池,經(jīng)沉淀后方可排入污水管線。施工污水嚴禁流出施工區(qū)域,污染環(huán)境。

2.3.2.3 現(xiàn)場存放油料的庫房,必須進行防滲漏處理。儲存和使用都要采取措施,防止跑、冒、滴、漏,污染水體。

2.3.2.4 施工現(xiàn)場臨時食堂,用餐人數(shù)超過100 人時,應設置簡易有效的隔油池,定期掏油,防止污染。

2.3.3 防止施工噪聲污染

2.3.3.1 施工現(xiàn)場應遵照《中華人民共和國建筑施工場界噪聲限值》(gb12523-90)制定降噪的相應制度和措施。

2.3.3.2 凡需進行強噪聲作業(yè)時:必須嚴格控制作業(yè)時間,一般不超過22h。必須晝夜連續(xù)作業(yè)的施工現(xiàn)場,應盡量采取降噪措施,做好周圍群眾工作,并報有關環(huán)保單位備案后方可施工。

第7篇 酒店質(zhì)量管理大綱

某酒店質(zhì)量管理大綱

質(zhì)量檢查方針:發(fā)現(xiàn)問題,督促落實,完善管理,提高質(zhì)量

質(zhì)量管理方針:分析質(zhì)量,解決問題

質(zhì)量會議方針:糾正落實,獎優(yōu)罰劣,提升狀態(tài)

質(zhì)檢組十二格言:

統(tǒng)一思想,加強學習,仔細檢查,認真記錄,敢說敢管,注重細節(jié),彌補漏洞,嚴格執(zhí)行,人性服務,規(guī)范管理,提高質(zhì)量,績效說話。

質(zhì)量五零規(guī)避:

質(zhì)量制度不執(zhí)行=0

會議決議不落實=0

落實過程不跟進=0

跟進處理沒結果=0

服務質(zhì)量未提高=0

第8篇 物業(yè)質(zhì)量管理評審控制程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理評審控制程序

.0目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

2.0適用范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3.0職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織與準備工作。

3.3品質(zhì)督察部做好管理評審資料的收集、記錄及管理評審后改進措施的檢查督促和驗證工作。

3.4各部門負責人參加管理評審,并提供本部門質(zhì)量管理體系運行情況的信息和資料,制定和實施評審結果要求的改進措施。

4.0工作程序

4.1評審計劃

4.1.1管理評審每年至少進行一次,時間間隔不超過12個月。

4.1.2當出現(xiàn)下列情況之一應增加管理評審頻次:

a. 外部市場與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營效益時;

b. 組織結構、服務范圍、資源配置有重大變化;

c. 國家法律、法規(guī)、標準有修改時;

d. 重大質(zhì)量事故顧客嚴重投訴時;

e. iso9001:2000標準發(fā)生換版時;

f. 第二方、第三方審核前或領導有要求時;

g. 質(zhì)量管理體系審核有嚴重不合格時。

4.1.3 每次管理評審前一月,品質(zhì)督察部應根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時間、地點,負責編制《年度管理評審計劃》,報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。

4.2 管理評審內(nèi)容

4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹和實施情況。

4.2.2組織機構(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。

4.2.3質(zhì)量改進和服務績效分析,如:經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。

4.2.4 發(fā)生的重大安全責任事故。

4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核實施情況及其效果。

4.2.6 糾正和預防措施實施情況及其效果。

4.2.7以前管理評審的跟蹤措施的實施及有效性;

4.2.8可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,如資源的配置,內(nèi)、外環(huán)境變化,法律、法規(guī)的變化等;

4.2.9相關方的建議。

4.2.10總經(jīng)理認為其他尚需評審的內(nèi)容。

4.3 評審準備

4.3.1《年度管理評審計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給參加管理評審的部門(人員)。

4.3.2各部門(人員)按計劃要求在評審前14天提交評審所需資料,做好評審的準備,并確保在評審進行前7天將評審材料提交品質(zhì)督察部確認后交管理者代表審閱。

4.3.3參加評審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定,原則上公司其他領導及各部門負責人均應參加評審。

4.3.4各部門需準備下列資料:

a. 市場拓展部:服務項目開發(fā);市場分析資料;

b. 客戶服務中心:服務過程控制;顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結果與顧客溝通等資料;

c. 人力資源部:人力資源控制;

d. 工程維修部:設備的維護、保養(yǎng)等資料;

e. 保安部、財務部:本部門過程控制等資料。

f. 品質(zhì)督察部:內(nèi)、外審結果;質(zhì)量管理體系運行情況;糾正和預防措施、持續(xù)改進實施情況;質(zhì)量管理體系需要改進的重大項目等資料;

4.4管理評審的形式和程序

4.4.1管理評審以會議形式進行。

4.4.2總經(jīng)理主持管理評審會議,會議程序如下:

a.總經(jīng)理主持會議宣布管理評審會議開始,并對管理評審的目的、要求作簡短發(fā)言;

b.管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行情況,各有關部門按評審內(nèi)容要求做書面報告。如管理者代表認為有必要且事先做了布置和準備,則報告的書面化文件應分發(fā)至每個參加評審的人員。

c.與會者討論、分析、評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性;分析質(zhì)量體系運行中存在的系統(tǒng)問題、重大問題,提出改進質(zhì)量體系的措施、意見。

d.總經(jīng)理歸納評審意見,對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性做出結論,提出或裁定質(zhì)量體系改進措施。

4.4.3 部門負責人參加管理評審,須在《會議簽到記錄表》中簽到,品質(zhì)督察部負責會議記錄。

4.4管理評審輸出

4.4.1 品質(zhì)督察部在《會議簽到記錄表》記錄會議情況。

4.4.2 品質(zhì)督察部根據(jù)評審議題和記錄編寫《管理評審報告》,其內(nèi)容包括與以下方面有關的任何決定和措施:

a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求;

c. 資源需求。

4.4.3《管理評審報告》需經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準,并按《文件控制程序》中文件發(fā)放的規(guī)定發(fā)至相關領導和部門。

4.4.4管理評審所形成的各種文件、資料和記錄由品質(zhì)督察部按《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保存。

4.5管理評審決定的執(zhí)行和驗證

4.5.1 責任部門和人員根據(jù)《管理評審報告》中有關決定編制《管理評審改進措施及驗證記錄表》,并組織實施,按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

4.5.2改進措施實施結束后,各責任部門應將結果報品質(zhì)部,品質(zhì)督察部對實施情況進行檢查后報管理者代表,以便對實施效果是否達到預期目標進行評價;

4.5.3實施結果有效的,品質(zhì)督察部應將其措施納入或編制相關文件,以鞏固其改進效果;

4.5.4經(jīng)驗證,改進措施未達到預期目標的,由責任部門重新制定并實施改進措施,直至達到預期目標。品質(zhì)督察部負責

組織對各種措施計劃的實施進行跟蹤、監(jiān)督和驗證。

4.6 管理評審如導致質(zhì)量方針、目標及體系文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.0 相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《質(zhì)量記錄控制程序》

5.3《糾正和預防措施控制程序》

6.0 質(zhì)量記錄

6.1《年度管理評審計劃》

6.2《會議簽到記錄表》

6.3《管理評審報告》

第9篇 華都醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理領導小組制度

華都醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理領導小組制度

醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(領導小組)在院長領導下進行工作，辦事機構在醫(yī)務科?？剖屹|(zhì)量控制小組在科主任領導下進行工作。

1.醫(yī)院質(zhì)量管理領導小組制度

(1)根據(jù)醫(yī)療、護理、總務、財務等實際情況及上級要求，結合我院的實際情況，制定質(zhì)量標準。

(2)研究提高質(zhì)量的方法和控制手段。

(3)對各科室、各部門的質(zhì)量完成情況進行考核。

(4)隨時對各種質(zhì)量進行分析，定期向院長匯報。

2.科室質(zhì)量管理小組制度：

(1)根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量管理委員會制定的質(zhì)量標準，每月統(tǒng)計本科室完成情況，上報醫(yī)院分級管理辦公室。

(2)隨時對本科室的質(zhì)量進行分析，向科領導匯報。

(3)收集對質(zhì)量進行分析，向科領導匯報。

(4)收集對質(zhì)量控制手段以提高質(zhì)量方法意見和建議，并與醫(yī)院(分級管理)院辦公室聯(lián)系。

第10篇 鉆孔灌注樁施工管理和質(zhì)量控制

通過近幾年十多個鉆孔灌注樁工程施工實踐和工程管理，得出以下幾點認識和體會：

一是應盡可能詳細了解地質(zhì)情況，選取符合資質(zhì)要求，地質(zhì)勘測單位對工程進行盡可能詳細的地質(zhì)勘察。

二是施工前對施工中可能出現(xiàn)的問題要有充分的認識和準備，并做好預防措施，選擇經(jīng)驗豐富、責任心強、裝備合理的施工班組進行施工，并根據(jù)工程實際情況向他們作詳細的技術交底。因為鉆孔灌注樁的施工最終是由機手操作樁機進行的，其經(jīng)驗和反應以及樁機的性能對施工質(zhì)量有很大影響，因此這一點很重要。

三是施工中配備足夠的管理力量，對樁的施工進度、施工情況等進行嚴格監(jiān)督，并做好記錄，對出現(xiàn)的問題要及時果斷地處理，自己無法解決的問題應會同甲方、設計單位加以處理；鉆孔時及時通知設計、監(jiān)理等有關單位加以確認，清孔后迅速澆灌混凝土，澆灌時要控制好埋管深度。

四是加強樁基工程檢測是一個手段，要保證鉆孔灌注樁的施工質(zhì)量，其關鍵還在于人，強調(diào)現(xiàn)場管理人員要有高度責任心，以防為主，對樁基各個施工環(huán)節(jié)要充分重視并精心施工，只有這樣樁基的質(zhì)量控制才能得到保證。

第11篇 x物業(yè)質(zhì)量管理體系

zz物業(yè)質(zhì)量管理體系

1 總要求

zz物業(yè)按iso9001:2000《質(zhì)量管理體系-要求》標準建立本質(zhì)量管理體系,并結合工作實際進行實施、保持和持續(xù)改進。本質(zhì)量管理體系包括四部分內(nèi)容:

1)管理職責

管理職責主要針對zz物業(yè)的領導層。zz物業(yè)的領導層按照iso9001:2000標準要求,采取各種措施,包括宣傳教育、培訓學習、實操考核等,提高zz物業(yè)全體員工的法律意識、服務意識和質(zhì)量意識,在全體員工中牢固樹立'質(zhì)量第一、業(yè)戶至上'的理念,培養(yǎng)'精心策劃、狠抓落實、辦事高效'的工作作風;制定符合zz物業(yè)實際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,明確各部門的管理職責和權限;任命一名管理者代表,負責策劃、建立和實施本質(zhì)量管理體系,建立健全zz物業(yè)內(nèi)部溝通機制,定期主持管理評審會議,了解、掌握質(zhì)量管理體系的運行情況,進行評價并持續(xù)改進,以確保本體系的適宜性、充分性和有效性。

2)資源管理

zz物業(yè)負責確定和提供本質(zhì)量管理體系運行所需的人力、物力、設備(設施)及其它資源;各部門和物業(yè)項目(管理處)負責其管理區(qū)域內(nèi)資源的協(xié)調(diào)、溝通、公共服務設施及工作設備的維護,共同創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

3)服務實現(xiàn)

zz物業(yè)的產(chǎn)品即物業(yè)管理服務,這是質(zhì)量管理體系的核心部分。按iso9001:2000標準要求,在充分研究業(yè)戶要求的基礎上,zz物業(yè)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、業(yè)主要求和自身發(fā)展需要,對向業(yè)戶提供服務的活動進行了精心的策劃。這些活動包括保潔、綠化、治安、車管、消防、業(yè)戶檔案、交收樓、租賃、裝修、收費、接待、咨詢、報修、巡查、商業(yè)服務,電梯正常運行、水、電供應及其相關設備(設施)的維護。各項服務都有嚴格的操作流程和工作規(guī)范,擬定了質(zhì)量標準及考評辦法,對服務提供過程實行嚴格監(jiān)督,確保提供優(yōu)質(zhì)高效的管理服務。涉及服務活動的區(qū)域、人員均有明確的標識,對顧客的財產(chǎn)予以切實保護。對外包的各項服務活動全部識別并加以控制。

4)檢查、分析和改進

zz物業(yè)、物業(yè)項目(管理處)及其各部門及時檢查管理服務的各項活動和活動的結果,并采取糾正、預防措施,持續(xù)改進。檢查一般有以下途徑:顧客反饋、內(nèi)部審核、領導監(jiān)督、服務質(zhì)量考評。對檢查的結果及時進行分析,不符合要求時,及時進行糾正,必要時采取相應的糾正或預防措施,或召開管理評審會,對質(zhì)量管理體系的運行效果進行評價。

質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和相關的質(zhì)量記錄表格構成統(tǒng)一的、文件化的質(zhì)量管理體系。

外包或分包項目管理過程的控制在本手冊7.4中做出說明。

2 文件要求

2.1 總則

本質(zhì)量管理體系文件表現(xiàn)為紙型文本和電子文本兩種形式,包括以下幾個部分:質(zhì)量手冊(包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標)、程序文件、作業(yè)文件和服務提供過程中的記錄表格。

2.2 質(zhì)量手冊

本組織的《質(zhì)量手冊》:

1) 規(guī)定了質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍:

① 機構:zz物業(yè)最高管理層、公司總部、品質(zhì)管理部、公司總部、物業(yè)項目(管理處)及其下屬行政管理部、客戶服務部、工程維護部、保安部、環(huán)境衛(wèi)生部、經(jīng)營部。

② 服務:包括保潔、綠化、治安、車管、消防、業(yè)戶檔案、交收樓、租賃、裝修、收費、接待、咨詢、報修、巡查、商業(yè)服務,電梯正常運行、水、電供應及其相關設備(設施)的維護等。

③ 本質(zhì)量管理體系采用了《質(zhì)量管理體系-要求》(gb/t19001:2000)標準(除7.3外)所有要求。

2) 與其它體系文件的關系:

本手冊包括'質(zhì)量方針'和'質(zhì)量目標',引用了程序文件的內(nèi)容要點,具體程序文件和作業(yè)文件作為細則獨立于質(zhì)量手冊之外。

3)質(zhì)量管理體系各條款的相互作用在本手冊各章節(jié)作表述。

2.3 文件控制

為了對質(zhì)量管理體系所要求的文件加以控制,zz物業(yè)編制了《文件控制程序》,以下內(nèi)容在《文件控制程序》中作了詳細的表述。

1)需要控制的文件有質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件,與zz物業(yè)和物業(yè)管理服務有關的外來文件,包括法律、法規(guī)、行業(yè)服務規(guī)范、條例等相關文件。

2)文件發(fā)布前必須經(jīng)不同層次領導的批準,以確保文件充分適宜;文件在管理評審活動中進行評審,修改更新后,需再次批準。

3)文件印刷清晰,編輯要易于查閱,便于發(fā)放與更新。要求文件做好標識,便于識別,如文件名稱、編號、版本號、分發(fā)號、發(fā)布日期、實施日期、編寫者、審批人、修改次數(shù)等。

4)與質(zhì)量管理體系有關的法律、法規(guī)文件的適用性,要識別清楚并控制分發(fā)。

5)按要求將文件發(fā)放到各崗位的使用者手中,使用者應對文件妥善保管,不得涂改;文件作廢時,應將該文件做出適當處理,需要保留參考時,要對該文件做出'作廢留用'的標識,防止作廢文件被使用;無價值文件要予以定期銷毀。

文件控制歸口管理部門是品質(zhì)管理部。文件使用過程的管理由各使用部門負責。電子版本文件的控制與紙型文本相似,具體規(guī)定詳見《文件控制程序》。

2.4記錄的控制

記錄是質(zhì)量管理體系文件的組成部分?？瞻踪|(zhì)量記錄表格屬'文件',按《文件控制程序》管理;已有文字內(nèi)容的記錄屬'質(zhì)量記錄',按《記錄控制程序》管理。記錄是質(zhì)量管理體系運行和物業(yè)管理服務是否符合要求的重要證據(jù),組織建立并保存記錄,證明物業(yè)管理服務過程是受到嚴格控制的,體系運行是有效的,并為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供追溯依據(jù)。

記錄要按名稱、編號分類進行管理,便于保管和查閱;記錄表格在使用過程中需要更改時,名稱和編號不能改,但表內(nèi)欄目可變動,便于操作。記錄填寫要規(guī)范,做到字跡清晰、內(nèi)容真實、簽名完整、不漏項。記錄按保存期限規(guī)定妥善保存,存放的地方要適當,確保記錄不會丟失和損壞;對無價值的記錄要進行銷毀,對超過保存期限但仍有使用價值的記錄,要做出說明并保存。

為確保記錄得到有效控制,對記錄的標識、填寫、歸檔保存、檢索、借閱、保存期限和處置等方面在《記錄控制程序》中已做出了規(guī)定。一般記錄保存三年,由品質(zhì)管理部按《記錄控制程序》執(zhí)行。對需長期保存或延長保存期限的記錄應在文件中做出規(guī)定或由管理評審決定。

第12篇 某制造公司質(zhì)量管理體系

制造公司質(zhì)量管理體系

1 總要求

a)本公司策劃并確定了以下質(zhì)量管理體系過程:管理過程包括組織機構,職責與權限,資源提供及管理,測量分析與改進和服務實現(xiàn)過程,服務實現(xiàn)過程包括與顧客有關要求的確認和評審、采購和服務提供,監(jiān)視和測量及計量、測試儀器的控制等。

b)本公司在對各職能部門的質(zhì)量管理過程的規(guī)定中,劃分確定了各過程的順序和相互作用。

c)本公司為上述各過程均編制了相應的管理流程(見質(zhì)量手冊中過程管理)程序文件、作業(yè)指導書,及相應的管理制度,以確保適應過程有效地運行并得到控制。

d)為確保上述過程的有效運行,本公司配備了必要的質(zhì)量管理相關的資源,包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。

e)綜合部負責對上述過程的有效運行和要求進行必要的監(jiān)視和測量并對測試結果進行綜合分析。

f)當出現(xiàn)質(zhì)量質(zhì)量不合格或潛在不合格因素時,本公司將采取必要的糾正和預防措施以實現(xiàn)持續(xù)改進的要求。

2 文件要求

2.1總則:本公司質(zhì)量管理體系文件包括:

a)質(zhì)量管理手冊,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;

b)程序文件6份;

c)作業(yè)指導書份;

d)檢驗規(guī)程份;

e)外來文件,包括法律法規(guī),國家和行業(yè)標準;

f)質(zhì)量記錄表單份。

2.2質(zhì)量管理手冊

本公司已組織相關人員編制了《福建福盛門業(yè)制造有限公司質(zhì)量管理手冊》a版。

2.3文件控制

見《文件控制程序》。

2.4記錄控制

見《質(zhì)量/安全記錄控制程序》。

第13篇 物業(yè)管理公司程序文件－內(nèi)部質(zhì)量審核程序

物業(yè)管理公司程序文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

為了有效地實施內(nèi)部質(zhì)量審核,確保公司質(zhì)量體系的適用性和有效性。

2.范圍

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.職責

3.1 公司品質(zhì)主管負責內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃及組織實施工作,編寫年、月審核計劃,保存內(nèi)部質(zhì)量審核全部文件和記錄。

3.2總經(jīng)理負責審批年度、月度內(nèi)審計劃,任命審核組長和審核員,并監(jiān)督審核的實施。

3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核應由經(jīng)過正規(guī)培訓,具有內(nèi)審資格證書的內(nèi)審員獨立、公正地進行,審核員應與其所審核的部門無直接的責任關系。

4.方法和過程控制

4.1 審核計劃

4.1.1 品質(zhì)主管負責在每年十二月制定下一年度的審核計劃,并報總經(jīng)理審核、審批。

4.1.2 月度《審核計劃》由品質(zhì)主管負責編制,報總經(jīng)理審批,并于審核一周前發(fā)至受審核部門負責人和審核組成員。

4.2 審核前準備

審核計劃批準后,審核組長應結合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(含觀察項),與組員共同協(xié)商編制《內(nèi)審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.

4.3 審核的實施

4.3.1 審核組長負責召開首次會議并宣布審核員分工,被審核方有關責任人參加首次會議。

4.3.2 審核員依照《內(nèi)審檢查表》逐項進行審核。

4.3.3 審核完畢后,審核組長召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結果。

4.3.4 審核組長召開末次會議,宣布審核結果。

4.3.5 被審核方人員有權對審核員提出的問題予以澄清,審核員應接受合理的澄清,并現(xiàn)場予以關閉。

4.3.6 對于經(jīng)確認的不合格項,由審核員填寫《不合格報告》及《內(nèi)審觀察項報告》,交審核組長審核,被審核方部門負責人簽字確認。

4.3.7 審核組長將被審核方已確認的《不合格報告》及《內(nèi)審觀察項報告》原件交被審核部門制定糾正措施,復印件留存?zhèn)洳椤?/p>

4.4 糾正措施的制定及落實

4.4.1 由被審核方責任人負責填寫糾正措施,經(jīng)部門負責人審核后,在四個工作日內(nèi)報審核組組長,經(jīng)認可后, 由被審核部門落實糾正措施。

4.4.2 糾正時間自審核組長簽字認可之日起計,糾正期限原則上定為1個月,根據(jù)不合格糾正的難易程度和部門的實際情況,由被審核部門與內(nèi)審員協(xié)商,可定為3個月內(nèi)或下次審核前。

4.4.3 自糾正期限到期之日起一周內(nèi),由原審核員負責驗證,將驗證情況記錄在《不合格報告》或《內(nèi)審觀察項報告》上,并將已關閉報告交予品質(zhì)主管存檔。原件保留在公司,部門保留復印件。

4.5 審核報告

審核組長應在審核結束后,不合格報告和觀察項報告的糾正措施經(jīng)審核員確認后三個工作日內(nèi)向總經(jīng)理及受審核部門提交《審核報告》,《審核報告》內(nèi)容如需更改,由審核組長負責對《審核報告》及相關的《不合格報告》、《內(nèi)審觀察項報告》作相應更改。

5.質(zhì)量記錄和表格

jsnhwy8.0-02-f1《內(nèi)審檢查表》

jsnhwy8.0-02-f2《內(nèi)審觀察項報告》

jsnhwy8.0-02-f3《不合格報告》

第14篇 全面質(zhì)量管理概述全面質(zhì)量管理概述

全面質(zhì)量管理概述全面質(zhì)量管理概述

全面質(zhì)量管理是指企業(yè)全體職工及有關部門同心協(xié)力,把專業(yè)技術,經(jīng)營管理,數(shù)理統(tǒng)計和思想教育結合起來,建立起產(chǎn)品的研究,設計,生產(chǎn)(作業(yè)),服務等到全過程的質(zhì)量體系,從而在效地利用人力,物力,財力,信息等資源,提供出符合規(guī)定要求和用戶期望的產(chǎn)品或服務.全面質(zhì)量管理的基本核心是提高人的素質(zhì),調(diào)動人的積極性,人人做好本職工作,通過抓好工作質(zhì)量來保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量或服務質(zhì)量。

全面質(zhì)量管理的特點——其特點是把過去的以事后檢驗和把關為主轉變?yōu)橐灶A防和改進為主;把過去的以就事論事,分散管理轉變?yōu)橐韵到y(tǒng)的觀點進行全面的綜合治理;從管結果轉變?yōu)楣芤蛩?把影響質(zhì)量的諸因素查出來,抓住主要方面,發(fā)動全員,全企業(yè)各部門參加的全過程的質(zhì)量管理,依靠科學的管理理論,程序和方法,使生產(chǎn)(作業(yè))的全過程都處于受控制狀態(tài),以達到保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量或服務質(zhì)量的目的.全面質(zhì)量管理的基本要求全面質(zhì)量管理的基本要求

(1)全面質(zhì)量管理是要求全員參加的質(zhì)量管理,要求全體職工樹立質(zhì)量第一的思想,各部門各個層次的人員都要有明確的質(zhì)量責任,任務和經(jīng)限,做到各司其職,各負其責,形成一個群眾性的質(zhì)量管理活動,尤其是要開展質(zhì)量管理小組活動,充分發(fā)揮廣大職工的聰明才智和當家作主的主人翁精神,把質(zhì)量管理提高到一個新水平.(

2)全面質(zhì)量管理的范圍是產(chǎn)品或服務質(zhì)量的產(chǎn)生,形成和實現(xiàn)的全過程.包括從產(chǎn)品的研究,設計,生產(chǎn)(作業(yè)),服務等到全部有關過程的質(zhì)量管理.任何一個產(chǎn)品或服務的質(zhì)量,都有一個產(chǎn)生,形成和實現(xiàn)的過程,把產(chǎn)品或服務質(zhì)量有關的全過程各個環(huán)節(jié)加以管理,形成一個綜合性的質(zhì)量體系.做到以預防為主,防檢結合,不斷改進,做到一切為用戶服務,以達到用戶滿意為目的.

(3)全面質(zhì)量管理要求的是全企業(yè)的質(zhì)量管理.可從兩個方面來理解,首先從組織管理角度來看,全企業(yè)的含意就是要求企業(yè)各個管理層次都有明確的質(zhì)量管理活動內(nèi)容.上層質(zhì)量管理側重于質(zhì)量決策,制定企業(yè)的質(zhì)量方針,目標,政策和計劃,并統(tǒng)一組織和協(xié)調(diào)各部門各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理活動;中層的質(zhì)量管理則要實施領導層(上層)的質(zhì)量決策,運用一定的方法,找出本部門的關鍵或必須解決的事項,再確定本部門的目標和對策,更好地執(zhí)行各自的質(zhì)量職能,對基層工作進行具體的業(yè)務管理;基層管理則要求每個職工都要嚴格地按標準及有關規(guī)章制度進行生產(chǎn)和工作.這樣一個企業(yè)就組成了一個完整的質(zhì)量管理體系.再從質(zhì)量,職能上來看,產(chǎn)品或服務質(zhì)量職能,是分散在全企業(yè)的有關部門的.要保證和改善產(chǎn)品或服務質(zhì)量,就避孕藥須將分散在企業(yè)各部門的質(zhì)量職能充分發(fā)揮出來,都對產(chǎn)品或服務質(zhì)量負責,都參加質(zhì)量管理,各部門之間互相協(xié)調(diào),齊心協(xié)力地把質(zhì)量工作做好,形成全企業(yè)的質(zhì)量管理.

(4)全面質(zhì)量管理要采取多種多樣的管理方法.廣大泛運用科學技術的新成果.要尊重客觀事實,盡量用數(shù)據(jù)說話,堅持實事求是,科學分析,樹立科學的工作作風,把質(zhì)量管理建立在科學的基礎之上.以上所說的個方面的要求,可歸納為“三全一多樣“,都是圍繞著“有效地利用人力,物力,財力,信息等到資源,生產(chǎn)出符合規(guī)定要求和用戶期望的產(chǎn)品或優(yōu)質(zhì)的服務“這一企業(yè)目標.這是我們推行全面質(zhì)量管理的出發(fā)點和落腳點,也是全面質(zhì)量管理的基本要求.全面質(zhì)量管理的基本工作方法(程序)―――它指P,D,C,A循環(huán).把質(zhì)量管理全過程劃分為

P(計劃PLAN),D(實施DO),C(檢查CHECK),A(總結處理ACTION)4個階段

8個步驟.第一為第一為P(P(計劃計劃))階段階段,,其中又分為其中又分為個步驟個步驟:

(1)分析出狀,找出存在的主要質(zhì)量問題.

(2)分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的各種影響因素.

(3)找出影響質(zhì)量的主要因素.

(4)針對影響質(zhì)量的主要因素制訂措施,提出改進計劃,定出質(zhì)量目標.第二為第二為D(D(實施實施))階段階段,,也即是步驟也即是步驟..

(5)按照既定計劃目標加以執(zhí)行.第三為第三為C(C(檢查檢查))階段階段,,也即是步驟也即是步驟..

(6)檢查實際執(zhí)行的結果,看是否達到計劃的預期效果.第四為第四為A(A(總結處理總結處理))階段階段..其中又分兩個步驟,一是根據(jù)檢查結果加以總結成熟的經(jīng)驗,納入標準制度和規(guī)定,以鞏固成績,防止失誤.二是把這一輪P,D,C,A循環(huán)尚未解決的遺留的問題,納入下一輪P,D,C,A循環(huán)中支解決.其特點是:4個階段的工作完整統(tǒng)一,缺一不可;大環(huán)套小環(huán),小環(huán)促大環(huán),階梯式上升,循環(huán)前進.

第15篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系

物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系

4.1 總要求公司按gb/t19001- -iso9001: 標準的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實施和保持,并予以持續(xù)改進。為了實施質(zhì)量管理體系,公司按標準的要求對質(zhì)量管理的全過程進行有效的管理。

4.1.1 公司服務的實現(xiàn)過程包括:識別顧客需求--策劃服務過程--服務提供--過程或最終檢驗--階段性意見測評--分析和改進--標準化。

4.1.2 按標準的要求編制相應的程序文件、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導文件及質(zhì)量記錄表格,作為有效控制服務過程的準則和方法,以確保服務過程的有效運作。

4.1.3 為判斷服務過程的有效運作,建立獲取信息的渠道,以便能及時獲得必要和充分的信息,并通過對信息的判定來實現(xiàn)對全過程的監(jiān)視。

4.1.4 通過對過程信息的測量和對測量結果的分析,以及針對分析結果實施必要的措施,以實現(xiàn)策劃的結果和持續(xù)改進。

4.1.5 本公司對任何影響服務質(zhì)量的外包過程進行有效的控制。

4.2 文件要求

4.2.1 總則為確定質(zhì)量管理體系運行的依據(jù),達到溝通意圖和統(tǒng)一行動的目的,公司編制質(zhì)量管理體系文件,包括:a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標b.質(zhì)量手冊c.質(zhì)量計劃d.程序文件e.作業(yè)指導文件f.質(zhì)量記錄表格

4.2.2 質(zhì)量手冊公司按照gb/t19001- -iso9001: 標準要求編制質(zhì)量手冊,并予以實施和保持。質(zhì)量手冊覆蓋公司質(zhì)量管理體系所有內(nèi)容,為質(zhì)量管理體系的綱領性文件,對質(zhì)量管理體系過程間的相互關系、作用進行總體描述,同時在章節(jié)'1范圍'中對質(zhì)量管理體系的范圍作了說明。

4.2.3 文件控制a.品質(zhì)管理部是體系文件和資料的管理部門,由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行。b.各部門負責本部門文件的管理。c.質(zhì)量管理體系文件都必須得到批準才能發(fā)布,蓋有受控章的是有效版本,蓋有作廢章的則為非有效版本。并必須確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本。如文件有內(nèi)容變更,需在新文件上進行標注,具體控制方法按《體系文件控制程序》執(zhí)行。d.對國家及國際標準、政府有關政策法規(guī)、物業(yè)資料、工程檔案、客戶檔案及公司、部門日常管理文件,按《文件資料管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。e.不參加第三方認證的公司其他管理部門或業(yè)務部門仍需按公司質(zhì)量管理體系文件的要求執(zhí)行。_ 支持性文件vkwy

4.2.3 -z01《體系文件控制程序》vkwy

4.2.3 -z02《文件資料管理程序》

4.2.4 質(zhì)量記錄的控制a.質(zhì)量記錄包含表格、錄像帶、磁帶、光盤、照片、磁盤、各類憑據(jù)等。b.各崗位人員按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求字跡清楚地做好記錄,并予妥善保管,需歸檔保存的內(nèi)容,交由各部門文件管理員統(tǒng)一歸檔保存。來自