第1篇 物業(yè)：管理評(píng)審程序
物業(yè)程序文件:管理評(píng)審程序
總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)管理部相關(guān)部門
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評(píng)審工作。
3.職責(zé)
部門/崗位工作職責(zé)
總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃、議程及管理評(píng)審報(bào)告。
管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃、議程及管理評(píng)審報(bào)告,主持管理評(píng)審。
品質(zhì)管理部組織管理評(píng)審,評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備與輸出的跟蹤、落實(shí)。
公司各管理處/部門管理評(píng)審相關(guān)輸入及輸出的落實(shí)。
4.方法和過程控制
4.1管理評(píng)審的組織
4.1.1管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次,評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行。
4.1.2管理評(píng)審由管理者代表主持,各管理處/部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。
4.1.3如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由管理者代表提出,經(jīng)總經(jīng)理決定是否召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)。
4.1.4辦公室負(fù)責(zé)選擇評(píng)審地點(diǎn)、會(huì)務(wù)后勤安排工作。
4.2管理評(píng)審的輸入:
4.2.1管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審計(jì)劃的重要組成部分,主要內(nèi)容如下表:
報(bào)告名稱主要內(nèi)容責(zé)任部門上半年年終
體系運(yùn)行報(bào)告對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況;內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核、體系文件修改情況統(tǒng)計(jì)分析及改進(jìn)意見或措施;突發(fā)事件及質(zhì)量事故的匯總和統(tǒng)計(jì)分析; 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施情況;其它各類糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。品質(zhì)管理部√√
上次管理評(píng)審輸出落實(shí)情況對(duì)上次管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總分析。√√
報(bào)告名稱主要內(nèi)容責(zé)任部門上半年年終
客戶服務(wù)分析報(bào)告組織或協(xié)助顧客滿意度調(diào)查,并對(duì)顧客信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。品質(zhì)管理部√
對(duì)與顧客溝通中的各種重要信息、顧客投訴及處理情況進(jìn)行匯總、分析,編制分析報(bào)告?！獭?/p>
物資與合格服務(wù)供方情況分析報(bào)告根據(jù)a類物資指定供方與合格服務(wù)供方服務(wù)情況與滿意度調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行匯總分析,編制分析報(bào)告。品質(zhì)管理部√ 行業(yè)信息分析報(bào)告政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部重要信息分析。辦公室√
員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告根據(jù)《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》要求,組織員工滿意度調(diào)查,并對(duì)調(diào)查情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。辦公室√
經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)達(dá)成情況分析報(bào)告對(duì)各管理處/部門經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析√√
4.2.2根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,經(jīng)總經(jīng)理同意,可對(duì)每次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。
4.3 管理評(píng)審的輸出
4.3.1品質(zhì)管理部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄,整理管理評(píng)審報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸出,內(nèi)容可包括:
a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。
b形成對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。
c公司年度或近期工作重點(diǎn)。
d公司中期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)及計(jì)劃。
4.3.2各管理處/部門確定或調(diào)整的工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。
4.4 管理評(píng)審記錄的保存:管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。
5.質(zhì)量記錄表格
tjzzwy5.6-z01-f1《管理評(píng)審計(jì)劃》
tjzzwy5.6-z01-f2《管理評(píng)審報(bào)告》
第2篇 某公司管理評(píng)審程序
f公司管理評(píng)審程序
⒈目的:
對(duì)質(zhì)量體系定期進(jìn)行評(píng)審,確保質(zhì)量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,使質(zhì)量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系所有要素的評(píng)審。
⒊職責(zé):
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審(以下簡(jiǎn)稱評(píng)審)活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂評(píng)審計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.3資料員負(fù)責(zé)管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。
3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
3.6質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。
⒋工作程序:
4.1評(píng)審計(jì)劃
4.1.1總經(jīng)理提出評(píng)審要求,管理者代表制訂評(píng)審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.1.2評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容:
①評(píng)審目的、內(nèi)容;
②評(píng)審時(shí)間;
③提供評(píng)審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評(píng)審一般每年十二月份進(jìn)行一次,評(píng)審也可依據(jù)顧客要求、審核結(jié)果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。
4.1.4管理評(píng)審由資料員提前一個(gè)星期通知有關(guān)部門。
4.2各部門負(fù)責(zé)人以書面形式對(duì)上次評(píng)審后本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析,并收集質(zhì)量記錄和文件等資料,上報(bào)資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評(píng)審會(huì)議
4.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評(píng)審會(huì)議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門負(fù)責(zé)人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,管理評(píng)審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內(nèi)容為:
①分析質(zhì)量體系的有效性--對(duì)產(chǎn)品特性、質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析,對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)進(jìn)行分析;
②分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性--對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部質(zhì)量管理中的持續(xù)改進(jìn)、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進(jìn)行分析;
③分析質(zhì)量體系的符合性--對(duì)管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃、過程fmea的執(zhí)行等所有要素進(jìn)行分析;
④分析體系資源與質(zhì)量活動(dòng)的充分性--對(duì)人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)及測(cè)量系統(tǒng)、過程能力、橫向協(xié)調(diào)小組活動(dòng)等進(jìn)行分析。
4.4評(píng)審報(bào)告:
每次評(píng)審后由總經(jīng)理作評(píng)審報(bào)告并作出決策性意見。
4.5管理評(píng)審后由資料員起草會(huì)議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
4.6評(píng)審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證。
4.7評(píng)審后使用的跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量記錄由質(zhì)保部上報(bào)管理者代表,資料員按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
第3篇 公司ems程序文件：管理評(píng)審程序
公司ems程序文件范本:管理評(píng)審程序
十六.管理評(píng)審程序
1.主題內(nèi)容和適用范圍
本程序規(guī)定了管理評(píng)審的目標(biāo)、職責(zé)、時(shí)機(jī)和方法。
本程序適用于公司管理者對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責(zé)
3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評(píng)審。
3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運(yùn)行方面的信息,并提報(bào)總裁。
4.程序
4.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)
4.1.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次
4.1.2針對(duì)下列重大變化可由總裁決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審:
a.當(dāng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí);
b.當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生了重大變化時(shí);
c.當(dāng)環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時(shí);
d.當(dāng)企業(yè)進(jìn)行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時(shí)。
4.2管理評(píng)審的內(nèi)容
4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適
4.2.2環(huán)境管理體系實(shí)施的有效性和適宜性
4.2.3過程的結(jié)果對(duì)環(huán)境的影響
4.3管理評(píng)審的實(shí)施
4.3.1在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),由公司管理者代表提出評(píng)審的要求,確定評(píng)審的內(nèi)容和目的。
4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理評(píng)審。
4.3.3《管理評(píng)審報(bào)告》由推行辦歸檔管理。
5.支持性文件、作業(yè)文件
第4篇 中建某局管理評(píng)審程序
中國(guó)建筑第三工程局程序文件
管理評(píng)審程序
1目的
對(duì)本局質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性定期進(jìn)行評(píng)審,以確保持續(xù)滿足 gb/t19001-iso9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)工程局自身發(fā)展的需要和市場(chǎng)環(huán)境變化的要求,不斷完善質(zhì)量管理體系,尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),為滿足顧客的期望和需求提供可靠的保證。
2范圍
本程序?qū)芾碓u(píng)審計(jì)劃的編制與審批、管理評(píng)審的頻次、管理評(píng)審的實(shí)施、管理評(píng)審報(bào)告的編制與審批以及評(píng)審后的整改措施等作出了具體規(guī)定,適用于工程局最高管理層對(duì)本局質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性及對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審。
3引用文件
3.1 中建三局zjs.qm101《質(zhì)量手冊(cè)》
3.2 中建三局zjs.qm202《文件控制程序》
3.3 中建三局zjs.qm203《記錄控制程序》
3.4 中建三局zjs.qm214《內(nèi)部審核控制程序》
3.5 中建三局zjs.qm217《糾正措施控制程序》
4術(shù)語
本程序采用 gb/t19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本局《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。
5職責(zé)
5.1 工程局局長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。
5.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審報(bào)告,提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié),批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃。
5.3 局企管部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議組織和記錄工作,編制管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)各有關(guān)部門、單位整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
5.4 各有關(guān)的職能部門(單位)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門和本單位主管的各質(zhì)量管理體系過程實(shí)施情況報(bào)告,組織制定并實(shí)施管理評(píng)審中提出的直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施。
6措施和方法
6.1 管理評(píng)審原則上于每年上半年以會(huì)議方式進(jìn)行,兩次評(píng)審時(shí)間的間隔一般不超過 12個(gè)月。但當(dāng)工程局經(jīng)營(yíng)方向、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)、資源或體系發(fā)生重大變化時(shí),或者工程施工中發(fā)生重大質(zhì)量問題,出現(xiàn)用戶重大投訴時(shí),可增加管理評(píng)審次數(shù),具體評(píng)審時(shí)間由局長(zhǎng)確定。
6.2管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表負(fù)責(zé)召集,并由最高管理者主持。參加者應(yīng)包括工程局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系所覆蓋的局總部各部門和各單位的主要負(fù)責(zé)人以及最高管理者指定的其他人員。
6.3 評(píng)審準(zhǔn)備
6.3.1 企管部負(fù)責(zé)按表 205-01 表樣編制管理評(píng)審計(jì)劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,在評(píng)審前二周通知參加人員,要求作好相應(yīng)準(zhǔn)備。
6.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告和擬在管理評(píng)審中提出的主要問題。
6.3.3 企管部準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)收集和提供:
a)內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告;
b)對(duì)質(zhì)量管理體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量的糾正和預(yù)防措施報(bào)告;
c)顧客投訴情況的處理,顧客滿意度測(cè)量結(jié)果的重要信息;
d)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;
e)局屬各單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和接受第三方審核情況。
6.3.4 收到參加評(píng)審?fù)ㄖ牟块T或人員按本部門所主管的質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行情況準(zhǔn)備書面報(bào)告。
6.4 評(píng)審內(nèi)容
a)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適宜,被職工理解掌握并有效貫徹實(shí)施的情況,是否體現(xiàn)并適合受益者的期望;
b)質(zhì)量管理體系過程涉及質(zhì)量活動(dòng)的效果以及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序及資源配置的合理性;
c)質(zhì)量管理體系內(nèi)外審核的結(jié)果,糾正、預(yù)防措施的效果,顧客對(duì)工程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信息反饋以及顧客投訴處理的效果;
d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行對(duì)于促進(jìn)提高工程實(shí)物質(zhì)量水平的作用、效果、問題;
e)外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革、職能調(diào)整、人員更替等可能導(dǎo)致對(duì)質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))進(jìn)行更新或更改的影響;
f)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;
g)局屬各單位質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,存在的主要問題,應(yīng)當(dāng)要求其采取糾正和預(yù)防措施的問題。
6.5 評(píng)審實(shí)施
6.5.1 管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告并提出擬解決的問題。
各部門根據(jù) 6.4 的內(nèi)容,結(jié)合本部門情況進(jìn)行報(bào)告。
6.5.2 會(huì)議討論所提出的問題及發(fā)生的原因,提出糾正或改進(jìn)措施。
6.5.3 在局長(zhǎng)主持下,明確評(píng)審結(jié)論,并確定需采取糾正和預(yù)防措施事項(xiàng)。由局長(zhǎng)就質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系能否滿足要求及對(duì)企業(yè)環(huán)境變化趨勢(shì)的適宜性、充分性和有效性作出客觀評(píng)價(jià)和調(diào)整意見。
6.5.4 局企管部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。
6.6 局企管部根據(jù)會(huì)議記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告,內(nèi)容包括:
a)本次評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、組織人、參加人等;
b) 管理評(píng)審會(huì)議的綜述;
c) 管理評(píng)審的結(jié)論,主要是對(duì)企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及工程質(zhì)量是否處于穩(wěn)定狀態(tài),是否能夠滿足市場(chǎng)和顧客的需求,能否滿足環(huán)境和國(guó)家方針政策、法律、法規(guī)的變化進(jìn)行綜合評(píng)價(jià);
d) 局長(zhǎng)對(duì)采取糾正措施和預(yù)防措施的責(zé)任部門的時(shí)限要求;
e) 對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤及評(píng)價(jià)要求。
管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表審核,提交局長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布,并按zjs.qm202 《文件控制程序》進(jìn)行分發(fā)控制。
6.7 評(píng)審后的工作。包括:
a) 有關(guān)部門及單位制定糾正和預(yù)防措施,報(bào)局企管部審核,管理者代表批準(zhǔn);
b) 各部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施;
c) 對(duì)完成的糾正和預(yù)防措施由局企管部組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行驗(yàn)證;
d) 對(duì)采取措施有效,需鞏固納入質(zhì)量管理體系文件時(shí),根據(jù)zjs.qm202《文件控制程序》中關(guān)于文件更改的要求和文件更改程序進(jìn)行更改。
6.8 評(píng)審的有關(guān)記錄的保存按 zjs.qm203 《記錄控制程序》執(zhí)行。
6.9 局屬各公司可根據(jù)實(shí)際情況,參照以上規(guī)定對(duì)分體系進(jìn)行管理評(píng)審,評(píng)審時(shí)間安排在工程局管理評(píng)審之前進(jìn)行,其評(píng)審結(jié)果作為工程局管理評(píng)審的輸入。
6.10 對(duì)集團(tuán)各子公司的管理評(píng)審時(shí)間不作強(qiáng)制性規(guī)定,必要時(shí),工程局派有關(guān)人員參加子公司的管理評(píng)審會(huì)議。必要時(shí),局根據(jù) zjs.qm214 《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。
7 支持性文件
無
8 記錄
8.1 表 205-01《管理評(píng)審計(jì)劃》
8.2 表 205-02《管理評(píng)審?fù)ㄖ?/p>
8.3 表 205-03《管理評(píng)審報(bào)告》
第5篇 電業(yè)局計(jì)量中心管理評(píng)審程序
管理評(píng)審程序
1目的
對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià),確保實(shí)現(xiàn)本計(jì)量中心的質(zhì)量方針和目標(biāo),并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)和有效。
2范圍
適用于本計(jì)量中心對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng),包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。
3職責(zé)
3.1主任主持管理評(píng)審。
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況,組織編制評(píng)審報(bào)告,并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。
3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃;協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人收集和提供管理評(píng)審所需的資料;具體實(shí)施管理評(píng)審前的組織工作;對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料,負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1對(duì)質(zhì)量體系每十二個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審,也可根據(jù)需要另行安排。
4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,技術(shù)負(fù)責(zé)人審定,主任批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a.評(píng)審目的;
b.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
c.參加評(píng)審人員;
d.評(píng)審時(shí)間;
e.評(píng)審依據(jù);
f.評(píng)審內(nèi)容;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),主任可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審:
a.本計(jì)量中心的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí);
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí);
d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí);
f.發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。
4.2管理評(píng)審的輸入
管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a.體系內(nèi)、外審核結(jié)果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗(yàn)證結(jié)果,包括實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證和中心內(nèi)驗(yàn)證的結(jié)果。
d.糾正和預(yù)防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
e.以往管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性。
f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等。
g.工作量和工作類型的變化。
h. 有關(guān)改進(jìn)的建議。
i. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
j.其他相關(guān)因素,如:質(zhì)量活動(dòng)、資源、人員培訓(xùn)等。
4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1質(zhì)管辦于評(píng)審前15個(gè)工作日向參加評(píng)審的部門、人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛托杼峁┯嘘P(guān)資料的名目。
4.3.2預(yù)定評(píng)審前10個(gè)工作日,各相關(guān)部門以書面形式向質(zhì)管辦匯報(bào)所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對(duì)輸入材料進(jìn)行匯總分析。
4.3.3預(yù)定評(píng)審前5個(gè)工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結(jié)果以書面形式向管理者代表匯報(bào),由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,主任批準(zhǔn)。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
4.4.1與會(huì)人員填寫《管理評(píng)審會(huì)議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評(píng)審會(huì)議,技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
4.4.3參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施,確定責(zé)任人和完成期限。
4.4.4主任對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面:
a.質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)。
b.與顧客有關(guān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)。
c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)主任批準(zhǔn),質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本計(jì)量中心計(jì)劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一,同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。
4.6管理評(píng)審涉及的糾正和預(yù)防措施,由質(zhì)管辦組織責(zé)任部門分析原因,責(zé)任部門制訂措施,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),責(zé)任部門按要求落實(shí),質(zhì)管辦組織驗(yàn)證。
4.7如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》
4.8管理評(píng)審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
6記錄
6.1管理評(píng)審計(jì)劃
6.2gaepc/qr-031《管理評(píng)審會(huì)議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.4管理評(píng)審報(bào)告
第6篇 某水泥廠管理評(píng)審程序
水泥廠管理評(píng)審程序
1.目的
通過管理評(píng)審會(huì)議定期和不定期評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性和有效性,促進(jìn)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)。
2.范圍
本程序適用于《質(zhì)量手冊(cè)》及程序文件所涉及的單位和個(gè)人;內(nèi)部審核時(shí)所涉及的單位和個(gè)人。
3.定義(無)
4.職責(zé)
4.1 總經(jīng)理:
4.1.1 制訂質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo)。
4.1.2 主持管理評(píng)審會(huì)議。
4.1.3 評(píng)價(jià)質(zhì)量體系適宜性和有效性。
4.2 生產(chǎn)部經(jīng)理:
4.2.1 報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況及生產(chǎn)任務(wù)完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請(qǐng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表定期召開管理評(píng)審會(huì)議。
4.3.2 計(jì)劃、協(xié)助管理評(píng)審會(huì)議召開。
4.3.3 報(bào)告內(nèi)部、客戶、第三方審核的結(jié)果。
4.3.4 根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議所提出決議落實(shí)執(zhí)行部門,并進(jìn)行跟蹤考核。
4.3.5 協(xié)助《質(zhì)量手冊(cè)》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經(jīng)理:
4.4.1 報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
4.4.2 報(bào)告客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映及解決方案;
4.4.3 報(bào)告糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報(bào)告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報(bào)告客戶滿意度的調(diào)查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評(píng)審會(huì)議;
4.6.2 報(bào)告本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況;
4.6.3 提出本部門質(zhì)量改進(jìn)方案;
4.6.4 支持本部門及有關(guān)部門的質(zhì)量改進(jìn);
4.6.5 協(xié)助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現(xiàn)下列情況及時(shí)召開評(píng)審會(huì)議:
5.1.1 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí);
5.1.2 糾正及預(yù)防措施失效時(shí);
5.1.3 客戶對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重投訴時(shí)。
5.2 管理評(píng)審會(huì)議參與者:
5.2.1 主持:總經(jīng)理或其授權(quán)代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報(bào)人員:《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協(xié)助內(nèi)部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請(qǐng)人員。
5.3 會(huì)議審核主要內(nèi)容:
針對(duì)當(dāng)前質(zhì)量體系運(yùn)行與內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,判定是否有需要修正或補(bǔ)充之處。
5.3.1 審查上次管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)的完成情況;
5.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)內(nèi)部、客戶、第三方質(zhì)量體系審核結(jié)果及改進(jìn)情況;
5.3.3 管理業(yè)務(wù)主管匯報(bào)客戶滿意度調(diào)查情況及有關(guān)問題的改進(jìn)方案;
5.3.4 品管部匯報(bào)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和實(shí)施效果;
5.3.5 審核現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質(zhì)量方針的執(zhí)行和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
5.3.7 其他質(zhì)量體系相關(guān)事項(xiàng);
5.3.8 會(huì)議總結(jié)及決議。
5.4 管理評(píng)審會(huì)議的輸出:
5.4.1管理評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容和有關(guān)決議由管理者代表進(jìn)行記錄。并于會(huì)后形成'管理評(píng)審報(bào)告',由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。
5.4.2會(huì)議結(jié)果做為改進(jìn)、跟蹤考核的依據(jù)。由管理者代表策劃,品管部主管協(xié)助,各有關(guān)部門主管執(zhí)行;其執(zhí)行效果,由管理者代表匯總,報(bào)告總經(jīng)理或其授權(quán)代表。
5.5 會(huì)議記錄存檔:
會(huì)議記錄及相關(guān)資料,由管理者代表負(fù)責(zé)保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報(bào)告和記錄
7.1 會(huì)議記錄
7.2 管理評(píng)審報(bào)告
第7篇 物業(yè)質(zhì)量體系管理評(píng)審程序2
物業(yè)質(zhì)量體系管理評(píng)審程序(二)
1目的
本程序規(guī)定了管理評(píng)審的要求,以保證管理評(píng)審及有效運(yùn)作。
2適用范圍
適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。
3相關(guān)文件
3.1《質(zhì)量手冊(cè)》管理職責(zé)
3.2質(zhì)量記錄的管理程序
3.3內(nèi)部質(zhì)量審核程序
3.4糾正和預(yù)防措施
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理確定管理評(píng)審時(shí)間,主持管理評(píng)審會(huì)議及批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。
4.2管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審的計(jì)劃、會(huì)議日程及管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。
4.3各部門經(jīng)理參加管理評(píng)審會(huì)議,并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審提出的有關(guān)本部門的糾正措施。
5實(shí)施程序
5.1評(píng)審頻度安排
5.1.1管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審至少每年進(jìn)行一次,年度評(píng)審安排在每年第一季度,由總經(jīng)理確定評(píng)審的具體日期。
5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況,總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行非定期的評(píng)審。
5.2評(píng)審內(nèi)容
5.2.1管理評(píng)審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
a.公司組織機(jī)構(gòu),人員和資源是否合適。
b.公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際。
c.物業(yè)管理和向用戶所提供的服務(wù)質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。
d.客戶反饋的信息。
e.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。
f.糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
g.質(zhì)量體系是否適合。
5.3管理評(píng)審會(huì)議日程
5.3.1管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行,由管理者代表準(zhǔn)備的管理評(píng)審會(huì)議材料、計(jì)劃應(yīng)至少包括5.2中提及的評(píng)審內(nèi)容,會(huì)議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員。經(jīng)理部為管理評(píng)審作會(huì)議準(zhǔn)備。
5.4管理評(píng)審會(huì)議
5.4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持,參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理,缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名,總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。
5.4.2參加人員根據(jù)會(huì)議日程對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審,最終給出評(píng)審結(jié)果,經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。
5.5管理評(píng)審報(bào)告
5.5.1管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編寫評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理審批,由管理者代表分發(fā)給會(huì)議參加人員及缺席的部門經(jīng)理,管理評(píng)審報(bào)告由經(jīng)理部歸檔保管。
5.6管理評(píng)審后續(xù)工作
5.6.1管理評(píng)審中需采取糾正措施的,參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預(yù)防措施'執(zhí)行。
6質(zhì)量記錄
6.1'管理評(píng)審報(bào)告'保存期二年
6.2'管理評(píng)審計(jì)劃'
6.3'管理評(píng)審記錄'
6.4'糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表'
第8篇 物業(yè)質(zhì)量體系管理評(píng)審程序
物業(yè)質(zhì)量體系管理評(píng)審程序
(二) 1目的本程序規(guī)定了管理評(píng)審的要求,以保證管理評(píng)審及有效運(yùn)作。2適用范圍適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。3相關(guān)文件
3.1 《質(zhì)量手冊(cè)》管理職責(zé)
3.2 質(zhì)量記錄的管理程序
3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核程序
3.4 糾正和預(yù)防措施4職責(zé)
4.1 總經(jīng)理確定管理評(píng)審時(shí)間,主持管理評(píng)審會(huì)議及批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。
4.2 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審的計(jì)劃、會(huì)議日程及管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。
4.3 各部門經(jīng)理參加管理評(píng)審會(huì)議,并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審提出的有關(guān)本部門的糾正措施。5實(shí)施程序
5.1 評(píng)審頻度安排
5.1.1 管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審至少每年進(jìn)行一次,年度評(píng)審安排在每年第一季度,由總經(jīng)理確定評(píng)審的具體日期。
5.1.2 如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況,總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行非定期的評(píng)審。
5.2 評(píng)審內(nèi)容
5.2.1 管理評(píng)審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
a. 公司組織機(jī)構(gòu),人員和資源是否合適。
a. 公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際。
a. 物業(yè)管理和向用戶所提供的服務(wù)質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。
d. 客戶反饋的信息。
a. 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。
a. 糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
a. 質(zhì)量體系是否適合。
5.3 管理評(píng)審會(huì)議日程
5.3.1 管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行,由管理者代表準(zhǔn)備的管理評(píng)審會(huì)議材料、計(jì)劃應(yīng)至少包括
5.2 中提及的評(píng)審內(nèi)容,會(huì)議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員。經(jīng)理部為管理評(píng)審作會(huì)議準(zhǔn)備。
5.4 管理評(píng)審會(huì)議
5.4.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持,參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理,缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名,總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。
5.4.2 參加人員根據(jù)會(huì)議日程對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審,最終給出評(píng)審結(jié)果,經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。
5.5 管理評(píng)審報(bào)告
5.5.1 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編寫評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理審批,由管理者代表分發(fā)給會(huì)議參加人員及缺席的部門經(jīng)理,管理評(píng)審報(bào)告由經(jīng)理部歸檔保管。
5.6 管理評(píng)審后續(xù)工作
5.6 .1管理評(píng)審中需采取糾正措施的,參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預(yù)防措施'執(zhí)行。6質(zhì)量記錄
6.1 '管理評(píng)審報(bào)告'保存期二年
6.2 '管理評(píng)審計(jì)劃'
6.3 '管理評(píng)審記錄'
6.4 '
第9篇 物業(yè)公司管理評(píng)審程序7
物業(yè)公司管理評(píng)審程序(七)
1.0目的
通過定期地對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審,保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足gb/t19002-1994--iso9002;1994標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2.0適用范圍
本程序適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性和有效性進(jìn)行的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng),并批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括評(píng)審中所需的文件和資料的收集、《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制和審核,并協(xié)助總經(jīng)理組織評(píng)審活動(dòng)以及編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況。
4.0工作程序
4.1評(píng)審的依據(jù)
a用戶的期望和社會(huì)要求;
b前期評(píng)審的重要質(zhì)量記錄;
c質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí);
d市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí);
e出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時(shí);
f其他認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。
4.2評(píng)審的計(jì)劃
a管理者代表負(fù)責(zé)組織編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);
b管理評(píng)審活動(dòng)每年舉行一次,一般安排在內(nèi)部質(zhì)量審核完成之后;
c根據(jù)4.1項(xiàng)視情況的需要,可適時(shí)安排管理評(píng)審。
4.3評(píng)審的內(nèi)容
評(píng)審一般包括以下內(nèi)容:
a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹和實(shí)施情況;
b組織架構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)是否合理;
c質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)績(jī)效分析,如經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋信息的分析等;
d是否發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故;
e審批重大的糾正和預(yù)防措施;
f其他需評(píng)審的內(nèi)容。
4.4管理評(píng)審前的準(zhǔn)備
4.4.1管理者代表在組織編寫的《管理評(píng)審計(jì)劃》中必須明確:
a本次管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù);
b評(píng)審組成員名單;
c評(píng)審時(shí)間;
d評(píng)審議程安排;
e評(píng)審工作要求;
f所需的工作文件,包括上一次的管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、不合格報(bào)告等。
4.4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的文件和資料,包括以下內(nèi)容:
a上次的《管理評(píng)審報(bào)告》
b上一次管理評(píng)審會(huì)議提出的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況的分析報(bào)告;
c最近一次內(nèi)部質(zhì)量審核或外部質(zhì)量審核報(bào)告;
d客戶投訴和各項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)情況分析報(bào)告;
e重大預(yù)防措施建議報(bào)告等。
4.5評(píng)審的實(shí)施
4.5.1評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或由其授權(quán)委托的人員主持。
4.5.2評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門陳述被評(píng)審項(xiàng)目(活動(dòng))的現(xiàn)狀。
4.5.3與會(huì)人員對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,做好詳細(xì)的記錄并形成完整的評(píng)審報(bào)告。
4.6評(píng)審記錄和報(bào)告
4.6.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄。
4.6.2管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄進(jìn)行整理、編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)關(guān)注和適用性作出評(píng)價(jià),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門。
4.6.3《管理評(píng)審報(bào)告》、《管理評(píng)審計(jì)劃》由質(zhì)管部歸檔保存,并負(fù)責(zé)下發(fā)。
4.7糾正和預(yù)防措施
對(duì)管理評(píng)審中提出的不合格項(xiàng),各相關(guān)部門依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)理手冊(cè)》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《管理評(píng)審計(jì)劃》
5.4《管理評(píng)審報(bào)告》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
5.6《會(huì)議記錄》
第10篇 管理評(píng)審程序文件
職業(yè)安全健康管理體系管理評(píng)審的程序文件示例。
職業(yè)安全健康管理體系管理評(píng)審程序文件
1.目的
通過管理評(píng)審,保證職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效、適宜,以滿足審核規(guī)范要求和相關(guān)方的期望,提高本企業(yè)的形象。
2.適用范圍
適用于本企業(yè)最高管理者組織主持的職業(yè)安全健康管理體系管理評(píng)審活動(dòng)。
3.職責(zé)
3.1本企業(yè)最高管理者主持管理評(píng)審。
3.2職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的計(jì)劃安排、資料收集和具體實(shí)施工作。
4.工作程序
4.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)(略)
4.2管理評(píng)審的內(nèi)容(略)
4.3管理評(píng)審的步驟與要求
4.3.1職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)最高管理者要求,編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。計(jì)劃主要內(nèi)容包括評(píng)審目的、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審要求、評(píng)審方法、時(shí)間安排等,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施。
4.3.2職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、要求,會(huì)同有關(guān)部門,組織相關(guān)人員搜集準(zhǔn)備評(píng)審所需資料。
4.3。3職業(yè)安全健康主管部門匯總整理評(píng)審資料,結(jié)合評(píng)審所規(guī)定內(nèi)容,將需評(píng)審的項(xiàng)目,以管理評(píng)審表的形式列出,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評(píng)審人員手里。
4.3.4參加管理評(píng)審人員接到管理評(píng)審表和有關(guān)資料后就表內(nèi)需評(píng)審項(xiàng)目闡明自己的意見和建議,,并在一周內(nèi)交到職業(yè)安全健康主管部門。
4.3.5職業(yè)安全健康主管部門收到所有發(fā)出的管理評(píng)審表后,對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行整理、分析,形成匯總結(jié)果提交最高管理者。
4.3.6在規(guī)定時(shí)間內(nèi)由最高管理者主持召開管理評(píng)審會(huì)議。會(huì)上,由最高管理者根據(jù)職業(yè)安全健康主管部門提供的匯總結(jié)果并結(jié)合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發(fā)動(dòng)大家展開討論,鼓勵(lì)與會(huì)人員提出自己的意見和改進(jìn)建議。最后,由最高管理者作總結(jié)性發(fā)言,與會(huì)人員簽到,職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。
4.3.7評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)對(duì)管理評(píng)審表的匯總結(jié)果、會(huì)議記錄,尤其是最高管理者的總結(jié)性發(fā)言,編寫管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門。
4.3.8有關(guān)部門應(yīng)就管理評(píng)審報(bào)告中提出的糾正措施組織實(shí)施。職業(yè)安全健康主管部門對(duì)實(shí)施過程和結(jié)果組織嚴(yán)密的追蹤驗(yàn)證,以防出現(xiàn)負(fù)效應(yīng)。對(duì)措施實(shí)施過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄,在規(guī)定期限內(nèi)向最高管理者報(bào)告。
5.職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
第11篇 項(xiàng)目管理處分供方選擇評(píng)審程序
項(xiàng)目管理處分供方的選擇和評(píng)審程序
1.0目的
確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務(wù)。
2.0適用范圍
適用于管理處物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇。
3.0職責(zé)
3.1各部門組織對(duì)分供方進(jìn)行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。
3.2管理者代表組織對(duì)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格分供方名單,并與物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方簽署分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應(yīng)商的選擇和評(píng)審
4.1.1供應(yīng)商的資格要求
a必須有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
b供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等;
c本公司與其在以往的采購(gòu)活動(dòng)中未發(fā)現(xiàn)過質(zhì)量問題糾紛。
4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)高,對(duì)其評(píng)審等從以下幾方面進(jìn)行:
a供應(yīng)商的資質(zhì),以往與其交往的信譽(yù)情況;
b供應(yīng)高的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià);
c供應(yīng)商的品牌;
d產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià);
e對(duì)比類似產(chǎn)品使用的歷史情況;
f對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果;
g供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。
各部門或管理處對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄,并將兩家以上人選的供應(yīng)商評(píng)審記錄報(bào)管理代表審核和部經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。
4.2物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇和評(píng)審
4.2.1分承包方的資格要求
a有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行為資格證書及相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn);
b提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;
c在在到質(zhì)量要求的情況下,價(jià)格適宜。
4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關(guān)部門或人員對(duì)其進(jìn)行初審,內(nèi)容包括:
a分承包方的資質(zhì),以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽(yù)情況;
b分承包方的質(zhì)量保證體系資料;
c分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);
d服務(wù)價(jià)格;
e有無服務(wù)質(zhì)量方面的承諾等。
各部門或管理處對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄,入選的分承包方評(píng)審記錄由管理者代表確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3合格分供方的年度復(fù)審
4.3.1管理者代表每年12月組織對(duì)合格供應(yīng)商和合同期在1年以上的合格分承包方進(jìn)行一次年度復(fù)審,審核內(nèi)容包括:
a過去一年分供方的業(yè)績(jī);
b過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況;
c各部門對(duì)相關(guān)分供方工作的檢查和評(píng)定記錄;
(注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進(jìn)行該項(xiàng)復(fù)審。)
4.3.2凡在評(píng)審中確定沒有達(dá)到合同要求的分承包方,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),以下列方式處理:
a取消其合格分供方資格;
b要求其限期作出整改,對(duì)未能在限期內(nèi)改進(jìn)的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關(guān)部門。合格分供方檔案主要包括以下內(nèi)容:
a分供方提供初審時(shí)的資料;
b供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄;
c分供方提供的其他資料。
5.0相關(guān)文件和資料
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《分供方評(píng)審表》
5.3《合格分供方一覽表》
第12篇 a物業(yè)管理評(píng)審程序
物業(yè)管理有限公司程序文件
――管理評(píng)審程序
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評(píng)審工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審、審批評(píng)審計(jì)劃。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃及審批議程。
3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織及評(píng)審輸出的跟蹤、落實(shí)。
3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入的相關(guān)資料。
3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審輸出工作。
4.方法和過程控制
4.1管理評(píng)審的組織
4.1.1管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次,評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行。
4.1.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理確定具體召開時(shí)間,管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開始準(zhǔn)備評(píng)審輸入所需資料。
4.1.3管理評(píng)審由管理者代表組織,各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。
4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評(píng)審時(shí)間,至少提前半個(gè)月,落實(shí)評(píng)審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報(bào)告形式申請(qǐng)?jiān)u審會(huì)議所需費(fèi)用。
4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評(píng)審議題,并編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,包括:評(píng)審時(shí)間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評(píng)審地點(diǎn)等,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批。
4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計(jì)劃,提前一周編制管理評(píng)審會(huì)議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評(píng)審計(jì)劃》一并下發(fā)各部門,要求與會(huì)人員做好充分準(zhǔn)備。
4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評(píng)審過程中的會(huì)務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費(fèi)用結(jié)算等,以確保評(píng)審的正常進(jìn)行。
4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評(píng)審。
4.2管理評(píng)審的輸入:
管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審計(jì)劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:
4.2.1由品質(zhì)管理部對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運(yùn)作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并提出改進(jìn)意見或措施,編制分析報(bào)告。
4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行,在評(píng)審前對(duì)顧客信息匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,編制分析報(bào)告。
4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行,并將調(diào)查情況匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。
4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析,并編制分析報(bào)告。
4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總,并提出改進(jìn)措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報(bào)告。
4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。
4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。
4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評(píng)估,并編制評(píng)估分析報(bào)告。
4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)上次評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總,并編制落實(shí)情況報(bào)告。
4.2.10由品質(zhì)管理部對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析,并說明未達(dá)成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。
4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報(bào)告,并提交管理評(píng)審。
4.2.12由總經(jīng)理決定管理評(píng)審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。
4.3管理評(píng)審的輸出
管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會(huì)議記錄,整理管理評(píng)審報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸出,內(nèi)容包括:
4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。
4.3.2形成對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。
4.3.3提供必要的資源,使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。
4.3.4管理評(píng)審所確定的糾正和預(yù)防措施。
4.4管理評(píng)審記錄及跟進(jìn)
4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告及管理評(píng)審輸出的跟進(jìn)工作。
4.4.2管理評(píng)審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。
5.支持性文件
**wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》
**wy8.2.1-z01 《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》
6.質(zhì)量記錄表格
**wy5.6-z01-f1 《管理評(píng)審計(jì)劃》
**wy5.6-z01-f2 《管理評(píng)審報(bào)告》
