第1篇 公司ems程序文件：管理評(píng)審程序
公司ems程序文件范本:管理評(píng)審程序
十六.管理評(píng)審程序
1.主題內(nèi)容和適用范圍
本程序規(guī)定了管理評(píng)審的目標(biāo)、職責(zé)、時(shí)機(jī)和方法。
本程序適用于公司管理者對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責(zé)
3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評(píng)審。
3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運(yùn)行方面的信息,并提報(bào)總裁。
4.程序
4.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)
4.1.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次
4.1.2針對(duì)下列重大變化可由總裁決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審:
a.當(dāng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí);
b.當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生了重大變化時(shí);
c.當(dāng)環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時(shí);
d.當(dāng)企業(yè)進(jìn)行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時(shí)。
4.2管理評(píng)審的內(nèi)容
4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適
4.2.2環(huán)境管理體系實(shí)施的有效性和適宜性
4.2.3過(guò)程的結(jié)果對(duì)環(huán)境的影響
4.3管理評(píng)審的實(shí)施
4.3.1在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),由公司管理者代表提出評(píng)審的要求,確定評(píng)審的內(nèi)容和目的。
4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理評(píng)審。
4.3.3《管理評(píng)審報(bào)告》由推行辦歸檔管理。
5.支持性文件、作業(yè)文件
第2篇 管理評(píng)審程序文件
職業(yè)安全健康管理體系管理評(píng)審的程序文件示例。
職業(yè)安全健康管理體系管理評(píng)審程序文件
1.目的
通過(guò)管理評(píng)審,保證職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效、適宜,以滿(mǎn)足審核規(guī)范要求和相關(guān)方的期望,提高本企業(yè)的形象。
2.適用范圍
適用于本企業(yè)最高管理者組織主持的職業(yè)安全健康管理體系管理評(píng)審活動(dòng)。
3.職責(zé)
3.1本企業(yè)最高管理者主持管理評(píng)審。
3.2職業(yè)安全健康主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的計(jì)劃安排、資料收集和具體實(shí)施工作。
4.工作程序
4.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)(略)
4.2管理評(píng)審的內(nèi)容(略)
4.3管理評(píng)審的步驟與要求
4.3.1職業(yè)安全健康主管部門(mén)根據(jù)最高管理者要求,編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。計(jì)劃主要內(nèi)容包括評(píng)審目的、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審要求、評(píng)審方法、時(shí)間安排等,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施。
4.3.2職業(yè)安全健康主管部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、要求,會(huì)同有關(guān)部門(mén),組織相關(guān)人員搜集準(zhǔn)備評(píng)審所需資料。
4.3。3職業(yè)安全健康主管部門(mén)匯總整理評(píng)審資料,結(jié)合評(píng)審所規(guī)定內(nèi)容,將需評(píng)審的項(xiàng)目,以管理評(píng)審表的形式列出,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評(píng)審人員手里。
4.3.4參加管理評(píng)審人員接到管理評(píng)審表和有關(guān)資料后就表內(nèi)需評(píng)審項(xiàng)目闡明自己的意見(jiàn)和建議,,并在一周內(nèi)交到職業(yè)安全健康主管部門(mén)。
4.3.5職業(yè)安全健康主管部門(mén)收到所有發(fā)出的管理評(píng)審表后,對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行整理、分析,形成匯總結(jié)果提交最高管理者。
4.3.6在規(guī)定時(shí)間內(nèi)由最高管理者主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。會(huì)上,由最高管理者根據(jù)職業(yè)安全健康主管部門(mén)提供的匯總結(jié)果并結(jié)合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發(fā)動(dòng)大家展開(kāi)討論,鼓勵(lì)與會(huì)人員提出自己的意見(jiàn)和改進(jìn)建議。最后,由最高管理者作總結(jié)性發(fā)言,與會(huì)人員簽到,職業(yè)安全健康主管部門(mén)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。
4.3.7評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,職業(yè)安全健康主管部門(mén)根據(jù)對(duì)管理評(píng)審表的匯總結(jié)果、會(huì)議記錄,尤其是最高管理者的總結(jié)性發(fā)言,編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門(mén)。
4.3.8有關(guān)部門(mén)應(yīng)就管理評(píng)審報(bào)告中提出的糾正措施組織實(shí)施。職業(yè)安全健康主管部門(mén)對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果組織嚴(yán)密的追蹤驗(yàn)證,以防出現(xiàn)負(fù)效應(yīng)。對(duì)措施實(shí)施過(guò)程和結(jié)果應(yīng)形成記錄,在規(guī)定期限內(nèi)向最高管理者報(bào)告。
5.職業(yè)安全健康主管部門(mén)負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審過(guò)程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
第3篇 物業(yè)公司年度管理評(píng)審報(bào)告詳細(xì)
物業(yè)公司年度管理評(píng)審報(bào)告(詳細(xì)版)
管理評(píng)審目的:以整體、全面、詳盡的調(diào)查分析討論,評(píng)價(jià)20**年度在文件化的質(zhì)量體系建立后,公司質(zhì)量管理及持續(xù)改進(jìn)方面,質(zhì)量方針、目標(biāo)的滿(mǎn)足方面,業(yè)主意見(jiàn)調(diào)查方面的情況。確保公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性、符合性和持續(xù)改進(jìn)。
管理評(píng)審依據(jù):iso9000-2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
管理評(píng)審內(nèi)容:管理者代表《闡述公司質(zhì)量方針及管理目標(biāo)的內(nèi)涵》、品質(zhì)管理部《用戶(hù)意見(jiàn)征詢(xún)調(diào)查分析報(bào)告》、客戶(hù)服務(wù)中心《二o**年工作總結(jié)及二o**年工作計(jì)劃》、財(cái)務(wù)部《財(cái)務(wù)收支情況報(bào)告及成本控制分析報(bào)告》、綜合辦公室《人力資源的總結(jié)分析和培訓(xùn)工作總結(jié)分析》、工程拓展部《二o**年工作總結(jié)及二o**年工作重點(diǎn)》、品質(zhì)管理部《20**年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核分析報(bào)告》及《二o**年度質(zhì)量體系符合性及有效性分析報(bào)告》
(所有評(píng)審議題附后)
管理評(píng)審方法:集體討論評(píng)審
管理評(píng)審日期:20**年1月21日
與會(huì)人員名單:zzz
管理評(píng)審會(huì)議主要議題及討論內(nèi)容、形成決議如下:
一、評(píng)審程序、項(xiàng)目的簡(jiǎn)短描述和結(jié)論
管理者代表致開(kāi)幕詞
議題1:管理者代表《闡述公司質(zhì)量方針及管理目標(biāo)的內(nèi)涵》
議題2:品質(zhì)管理部《用戶(hù)意見(jiàn)征詢(xún)調(diào)查分析報(bào)告》
議題3:客戶(hù)服務(wù)中心《二o**年工作總結(jié)及二o**年工作計(jì)劃》
議題4:財(cái)務(wù)部《財(cái)務(wù)收支情況報(bào)告及成本控制分析報(bào)告》
議題5:綜合辦公室《人力資源的總結(jié)分析和培訓(xùn)工作總結(jié)分析》
議題6:工程拓展部《二o**年工作總結(jié)及二o**年工作重點(diǎn)》
議題7:品質(zhì)管理部《20**年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核分析報(bào)告》及《二o**年度質(zhì)量體系符合性及有效性分析報(bào)告》
二、質(zhì)量體系的持續(xù)有效性、服務(wù)質(zhì)量是否穩(wěn)定和不斷提高進(jìn)行總結(jié)
根據(jù)各部門(mén)所作的工作報(bào)告及集體討論結(jié)果,我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是適宜、持續(xù)有效的,通過(guò)總結(jié)分析,各部門(mén)針對(duì)用戶(hù)提出的意見(jiàn)提出了改進(jìn)措施,公司的服務(wù)質(zhì)量在大家的共同努力下會(huì)不斷改進(jìn)和提高。
三、各部門(mén)針對(duì)《用戶(hù)意見(jiàn)征詢(xún)調(diào)查分析報(bào)告》結(jié)合自身的工作實(shí)際做分析討論,并制訂糾正預(yù)防措施,形成決議事項(xiàng)。
一)服務(wù)人員禮儀
用戶(hù)滿(mǎn)意率最高的是行政辦公人員與會(huì)務(wù)接待人員的禮儀(100%);最低的是維修技術(shù)人員的禮儀(90.48%)。就這個(gè)問(wèn)題,p總要求與會(huì)人員根據(jù)各部門(mén)、各個(gè)崗位的現(xiàn)狀進(jìn)行原因分析:
1、與會(huì)人員以為工作中接觸客戶(hù)最多的是會(huì)務(wù)接待,而會(huì)務(wù)禮儀滿(mǎn)意率達(dá)100%,原因是對(duì)禮儀的高度重視,進(jìn)行了強(qiáng)化培訓(xùn),有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)規(guī)范。
2、服務(wù)人員禮儀不到位和5s的推行、規(guī)范、完善有關(guān)。由于對(duì)會(huì)務(wù)接待工作高度重視了,接待人員禮儀的專(zhuān)題培訓(xùn)已進(jìn)行過(guò)幾次。而在安全管理、清潔綠化、維修技術(shù)人員的禮儀培訓(xùn)不到位。如維修人員拿到維修單進(jìn)入用戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)怎樣跟用戶(hù)打招呼很重要,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),用戶(hù)在辦公,我們?cè)谑褂霉ぞ?、發(fā)出噪音方面是否注意了,這些細(xì)節(jié)的培訓(xùn)都沒(méi)到位。
3、部門(mén)分析:
1)、維修技術(shù)人員滿(mǎn)意率較低出現(xiàn)在維修人員工作服較臟,上班時(shí)間維修發(fā)出噪音等。就維修技術(shù)人員禮儀方面提出措施:①如果不是很急的報(bào)修,建議下班時(shí)間給予解決。②保證平穩(wěn)(用戶(hù)報(bào)修相對(duì)平穩(wěn))③尊重用戶(hù),進(jìn)門(mén)戴腳套,維修工具上墊一塊布;④進(jìn)門(mén)、出門(mén)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化培訓(xùn);就電梯方面:①跟用戶(hù)解釋,電梯全部開(kāi)放運(yùn)行的節(jié)能原理 ;②采取用戶(hù)要求停用一部分電梯;③降低維修費(fèi)用方面,進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)(用戶(hù)報(bào)修和公共材料)并確定統(tǒng)計(jì)核算部門(mén)。
2)、清潔員服務(wù)禮儀沒(méi)達(dá)到目標(biāo)是員工新舊摻和,放松了對(duì)新員工入職的崗前培訓(xùn);消殺工作是考評(píng)滯后,與客戶(hù)溝通不到位等;綠化植物養(yǎng)護(hù)方面,由于是公司、業(yè)主、分包方三家管理,目前還沒(méi)有找出解決的辦法。
4、反映的許多問(wèn)題都是管理問(wèn)題,對(duì)施工人員的管理,如佩帶工牌。很大程度上體現(xiàn)的是管理的結(jié)果,有制度不執(zhí)行,或執(zhí)行不到位。有些流程都制定了制度,就像維修人員禮儀、事件處理的及時(shí)性滿(mǎn)意率較低,這兩項(xiàng)之間有必然的聯(lián)系,評(píng)優(yōu)要求用戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)到95%,這些問(wèn)題要在三月份之前務(wù)必解決。
p總提出了**物業(yè)從今天開(kāi)始要走入一個(gè)新的開(kāi)端,業(yè)主進(jìn)來(lái)了,所提出的要求會(huì)更上一個(gè)檔次,要求幾點(diǎn):
1)、5s不能松懈,還要改進(jìn),怎樣深入推廣;
2)、上個(gè)星期會(huì)務(wù)出現(xiàn)了問(wèn)題,暴露了我們存在的缺陷,真正本質(zhì)原因請(qǐng)相關(guān)部門(mén)分析,并拿出方案,落實(shí)執(zhí)行。
3)、維修人員服務(wù)禮儀不是技術(shù)問(wèn)題,5s推廣、著裝都靠部門(mén)、靠員工去落實(shí),管理制度80%已到位,下一步是各部門(mén)如何去貫徹、落實(shí);
4)、公司將放手給客戶(hù)服務(wù)中心去落實(shí)、貫徹對(duì)整棟樓的管理。
二)安全管理服務(wù)
停車(chē)場(chǎng)管理、治安管理滿(mǎn)意率最高(95%),外來(lái)人員管理最低(68.42%),安全管理服務(wù)方面用戶(hù)滿(mǎn)意率都未達(dá)到目標(biāo)要求。就這個(gè)問(wèn)題大家進(jìn)行了討論:
1、從整個(gè)用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查來(lái)看,基本是符合現(xiàn)狀的,客戶(hù)服務(wù)中心從經(jīng)理到班組長(zhǎng)都應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到所在部門(mén)工作的重要性,有沒(méi)有按照iso9000的要求去做,各個(gè)細(xì)節(jié)是否做到位;監(jiān)督、績(jī)效考核是否到位;內(nèi)部管理的方法、技巧問(wèn)題,是否與員工有效溝通,讓員工認(rèn)識(shí)到自身的價(jià)值,實(shí)現(xiàn)首問(wèn)責(zé)任制。針對(duì)情況,中心將熟悉各層級(jí)的崗位職責(zé),分部門(mén)羅列,提出整改措施,明確整改時(shí)間,由品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)管。
2、安全方面存在幾個(gè)問(wèn)題:①工作紀(jì)律性不強(qiáng),信息反饋比較慢 ;②管理人員素質(zhì)、能力比較低; ③車(chē)場(chǎng)管理的95%是停留在沒(méi)收費(fèi)的基礎(chǔ)上,如果實(shí)現(xiàn)收費(fèi)后,客戶(hù)能不能在目前的這種情況下給予這么高的滿(mǎn)意率④治安管理95%,而3601事件我們有連帶責(zé)任;⑤消防管理,體制存在問(wèn)題,暫時(shí)沒(méi)理清管理的職責(zé);⑥對(duì)外來(lái)人員管理,建議先到前臺(tái)登記,發(fā)放來(lái)訪(fǎng)證;⑦內(nèi)部培訓(xùn)太多,而且標(biāo)準(zhǔn)不一,實(shí)際問(wèn)題沒(méi)得到解決。
3、在20**年度的工作中要有'超前管理'意識(shí),①在今后的工作中好的要繼續(xù)發(fā)揚(yáng),不好的進(jìn)行改進(jìn)。比如,對(duì)裝修的管理確實(shí)存在問(wèn)題,如整個(gè)10層就1個(gè)滅火器且是失效的,7樓也是這樣,各部門(mén)也都有人去巡查,擔(dān)沒(méi)有反映出問(wèn)題來(lái),沒(méi)有解決。②各部門(mén)應(yīng)明確明年的方向,制定一個(gè)詳細(xì)的工作計(jì)劃,目標(biāo)是什么,層層落實(shí),相關(guān)部門(mén)監(jiān)督,明年中期評(píng)審時(shí)作為一個(gè)專(zhuān)題,提出問(wèn)題,分析并進(jìn)行解決。③培訓(xùn)方面還要做一些調(diào)整,培訓(xùn)時(shí)間安排會(huì)更合理;針對(duì)一些特殊情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) ;辦公室內(nèi)日常管理方式方法進(jìn)行培訓(xùn)、檢討等。
p總指出綜合辦在對(duì)管理人員測(cè)評(píng)中反映出一些問(wèn)題,通報(bào)了主管以上人員50%是達(dá)不到公司要求的,就管理人員下一步對(duì)業(yè)務(wù)塊的工作開(kāi)展能否真正承擔(dān)起來(lái),起到帶頭、模范作用,怎么去落實(shí)、貫徹會(huì)議精神,提出五點(diǎn)要求:
1)、加強(qiáng)內(nèi)部管理,了解公司規(guī)章制度、崗位職責(zé),分清主次。
2)、加強(qiáng)考核。隨著公司的改革,考核機(jī)制的加強(qiáng),中心、綜合辦、品質(zhì)要對(duì)這一塊的工作給予支持、配合,以中心為準(zhǔn)考核上報(bào),發(fā)放工資、福利。
3)、各部門(mén)的培訓(xùn)交給各個(gè)部門(mén)去落實(shí),綜合辦在制作培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施時(shí)要結(jié)合各個(gè)部門(mén)的特征進(jìn)行培訓(xùn),要把規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)拿出來(lái),比如維修人員到客戶(hù)那里要有什么標(biāo)準(zhǔn)、配帶什么工具。
4)、職責(zé)不清,與客戶(hù)的交流解釋,宣傳工作還未落實(shí)。
5)、目標(biāo)是什么,下次再進(jìn)行調(diào)查時(shí),想達(dá)到什么目標(biāo)。制定一個(gè)目標(biāo),我們來(lái)共同完成。
p總同時(shí)對(duì)下一步工作做了指示,要加強(qiáng)內(nèi)部溝通,有開(kāi)放的心態(tài),培訓(xùn)工作很重要。各部門(mén)要加強(qiáng)與專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的溝通,向萬(wàn)科學(xué)習(xí),加大培訓(xùn)力度,并提出要求如下:
1)、新進(jìn)員工一律經(jīng)過(guò)培訓(xùn),取得上崗培訓(xùn)證書(shū),經(jīng)部門(mén)認(rèn)可后方可上崗,避免形式化,到崗后不能勝任的,部門(mén)培訓(xùn)。不培訓(xùn)不能上崗。
2)、在職的,不具備在崗能力有必要培訓(xùn)的,可進(jìn)行脫崗培訓(xùn),各部門(mén)上報(bào)名單由公司進(jìn)行培訓(xùn),讓員工意識(shí)到培訓(xùn)是作為一種福利在幫助員工提高崗位能力的。
三)環(huán)境管理服務(wù)
環(huán)境管理服務(wù)方面,餐廳清潔服務(wù)狀況最好,滿(mǎn)意率達(dá)100%,但消殺服務(wù)、綠化植物養(yǎng)護(hù)狀況滿(mǎn)意率相對(duì)較低,針對(duì)消殺、綠化屬分包方監(jiān)管問(wèn)題,各部門(mén)進(jìn)行了分析與討論。
1、餐廳服務(wù)滿(mǎn)意率為100%,已達(dá)到要求,關(guān)鍵是如何保持,要有超前管理意,如服務(wù)的即時(shí)度,加上服務(wù)態(tài)度、語(yǔ)氣會(huì)給人以一種受尊重,有禮貌的印象。
2、清潔工作還存在問(wèn)題,一是清潔人員缺乏專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),操作還是不規(guī)范;二是工具配備不合理,有無(wú)法使用的,也有數(shù)量不夠的;三是監(jiān)管只是檢查,沒(méi)有指導(dǎo)員工如何改善;四是對(duì)消殺現(xiàn)場(chǎng)還有未標(biāo)識(shí),安全意識(shí)不強(qiáng),應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)同分包方的溝通工作。
3、環(huán)境管理服務(wù)方面滿(mǎn)意率較低的都屬分包方監(jiān)管問(wèn)題,有四個(gè)問(wèn)題:①對(duì)分包方管理有問(wèn)題,在選評(píng)、監(jiān)管、考核、雙方互利幾方面還有待改善,比如消殺合同到期后有沒(méi)有分析,是否考慮續(xù)簽;②目前不管是消殺還是設(shè)備都沒(méi)有形成統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);③沒(méi)有嚴(yán)格考核;④根據(jù)不同的分包方,尋求一種行之有效的方法,實(shí)現(xiàn)雙方互動(dòng)。比如怎樣聯(lián)系業(yè)主提供一個(gè)管理方案共同管理好現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。
4、公共區(qū)域照明方面,做好節(jié)約用電工作。
5、外圍分包方評(píng)價(jià)方面,品質(zhì)部收集了分包方的資料后,要求部門(mén)了解對(duì)方的資質(zhì),要進(jìn)行深入的摸底,要分析后再評(píng)審,簽訂合同。
p總對(duì)環(huán)境服務(wù)管理總結(jié)要求了四點(diǎn),并對(duì)各部門(mén)提出了總體要求,比如改進(jìn)方案有沒(méi)有必要樣樣都和管理中心報(bào)告為什么不能先管理起來(lái),必須要等到報(bào)告、方案出來(lái)之后才進(jìn)行管呢還是責(zé)任心問(wèn)題,要求大家把大廈當(dāng)成自己的家,在管理意識(shí)上,要加大力度,齊心共管才能體現(xiàn)公司的服務(wù)理念。四點(diǎn)要求如下:
1)廳清潔服務(wù)目前已達(dá)到要求,下一步是如何保持,如何降低成本;(餐廳服務(wù)人員尚未考取衛(wèi)生上崗證,下去盡快落實(shí)。)
2)改變目前的管理工作中存在的問(wèn)題,如監(jiān)督檢查只是看,而沒(méi)有引導(dǎo),沒(méi)有解決問(wèn)題;
3)公共區(qū)域節(jié)約用電還要強(qiáng)調(diào);
4)分包方管理方面,按照部門(mén)職責(zé)履行好對(duì)分包方的考核工作。
四)硬件設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)
在硬件設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)方面用戶(hù)滿(mǎn)意率都未達(dá)到目標(biāo)要求,通過(guò)單項(xiàng)對(duì)比分析,電梯的運(yùn)行與維護(hù)滿(mǎn)意率為95.24%,空調(diào)的運(yùn)行滿(mǎn)意率為90.00%,裝修管理情況滿(mǎn)意率為80.00%。針對(duì)現(xiàn)狀結(jié)合業(yè)主意見(jiàn)各部門(mén)進(jìn)行了討論分析:
1、裝修管理方面的滿(mǎn)意率最低為80.00%,主要問(wèn)題有三個(gè),①電梯的使用運(yùn)行,規(guī)定使用專(zhuān)用電梯;②施工人員的出入管理,采用出入證;③施工噪音。已按如下辦法進(jìn)行了管理:①出臺(tái)電梯使用管理規(guī)定;②規(guī)定有效的出入路線(xiàn);③主樓施工面積大,靠近業(yè)主樓層處,盡量減少對(duì)業(yè)主的影響,加強(qiáng)同業(yè)主的溝通,通過(guò)宣傳手段取得業(yè)主的理解與支持;④規(guī)定施工人員從專(zhuān)用通道出入。
2、裝修管理涉及到各個(gè)部門(mén),①建議進(jìn)一步明確安全、清潔、機(jī)電在裝修管理方面的職責(zé)。比如對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng),安全員對(duì)用電等還是不太了解,只能對(duì)常見(jiàn)性的安全隱患進(jìn)行巡查,還需機(jī)電設(shè)備部配合;清潔員下班后有待安全保衛(wèi)部加強(qiáng)管理等等。②建議對(duì)裝修分包方收取一定的押金,以利于管理。③對(duì)《消防管理程序》和《裝修管理程序》等文件進(jìn)行修改;④員工對(duì)巡查的內(nèi)容不熟悉,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,還需加強(qiáng)培訓(xùn);⑤加強(qiáng)對(duì)裝修分包方的考核巡查考核力度;⑥加強(qiáng)公共地方的管理,要求裝修單位明確物資堆放地點(diǎn)及相關(guān)問(wèn)題,針對(duì)存在的問(wèn)題完善制度。
p總指出裝修管理問(wèn)題,各部門(mén)要加強(qiáng)協(xié)作,實(shí)現(xiàn)互動(dòng),要充分重視這個(gè)問(wèn)題,加強(qiáng)責(zé)任心,由客戶(hù)服務(wù)中心理清職責(zé),怎么去做按照安全保衛(wèi)部的模式推廣首問(wèn)責(zé)任制,明確牽頭人,履行好自己的本職工作,并要求:
1)各部門(mén)要有取于承擔(dān)、取于負(fù)責(zé)的能力;
2)電梯運(yùn)行的滿(mǎn)意率要往上提,空調(diào)的運(yùn)行模式,拿出方案做一個(gè)明確的分工。
五)事件的協(xié)助處理
用戶(hù)對(duì)事件處理方面滿(mǎn)意率最低為77.80%,而工作人員的協(xié)調(diào)能力僅為73.68%,事件處理的及時(shí)生僅為72.22%,反映在報(bào)修、會(huì)議預(yù)訂、投訴等事件信息的傳遞不及時(shí),導(dǎo)致事件處理不及時(shí)或延誤時(shí)機(jī),各部門(mén)就此問(wèn)題討論如下:
1、事件的投訴處理,接待前臺(tái)的服務(wù)禮議比較規(guī)范,下一年度要繼續(xù)提高。
2、處理事情有三方面:一個(gè)是會(huì)議接待,一個(gè)是臨時(shí)性清潔工作,一個(gè)是報(bào)修。會(huì)議接待方面:①臨時(shí)會(huì)議的接待比較多,準(zhǔn)備時(shí)間太倉(cāng)促;②潔服務(wù)方面,業(yè)主常有特殊要求,比如要求清潔員及時(shí)到室內(nèi)清潔,但由于通訊有限,只能找安全員去聯(lián)系,處理事件的即時(shí)性大打折扣;這兩方面我們還需進(jìn)一步磨練,盡量縮短時(shí)間。
③報(bào)修回訪(fǎng):有些是沒(méi)有報(bào)致客戶(hù)服務(wù)部,所以沒(méi)有及時(shí)回訪(fǎng)。
3、圖紙會(huì)審流程要走1-2天,流程太長(zhǎng),考慮怎樣修改;報(bào)修流程,報(bào)修消息接到后要5分鐘到達(dá),如果樓層太高,不可能及時(shí)到達(dá)。解決辦法有:①應(yīng)加強(qiáng)人員對(duì)業(yè)務(wù)流程的熟悉程度,把信息準(zhǔn)確傳達(dá)到位。②理順報(bào)修流程,加強(qiáng)培訓(xùn),熟悉業(yè)務(wù)流程,縮短傳達(dá)信息時(shí)間。③每處理完一件事業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)多思考,下次再有類(lèi)似情況時(shí)應(yīng)怎樣避免,提高工作效率。④思想上要高度重視,接到事件應(yīng)主動(dòng)承擔(dān),不要互相推諉。
4、針對(duì)上述問(wèn)題有五項(xiàng)措施①簡(jiǎn)化工序流程,比如會(huì)議接待拿鑰匙的程序能不能簡(jiǎn)化;②提高講話(huà)溝
通的技巧,應(yīng)變能力;③開(kāi)放的心態(tài)(不管客戶(hù)提出什么樣的需求都應(yīng)接納,我們盡量了解、知道對(duì)方的要求);④從整個(gè)事件處理的反映、從溝通、宣傳方面進(jìn)一步明確職責(zé),并清楚階定服務(wù)范圍;⑤在記錄方面,第二次犯同樣的錯(cuò)誤是不應(yīng)該的,保存好記錄是追溯的根據(jù),要注視記錄。杜絕從小事升級(jí)到大事現(xiàn)象發(fā)生。
5、材料維修費(fèi)用方面,機(jī)電設(shè)備部提供備品備件的清單。包括名稱(chēng)、數(shù)量及需要在倉(cāng)庫(kù)存放的。加強(qiáng)成本控制。
p總強(qiáng)調(diào),各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)思想意識(shí),加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的熟悉程度,從自身找原因,尋找出一種更有效的處理辦法,不能重復(fù)同樣的錯(cuò)誤。工作人員協(xié)調(diào)能力與事件處理的及時(shí)性是相輔相承的,前面一個(gè)問(wèn)題解決了,后面一個(gè)問(wèn)題就自然而然地解決了。要從自身著手,從部門(mén)人員出發(fā),有效提高滿(mǎn)意度。最后p總提出了今年的總體要求:
1)是對(duì)成本控制方面,大家應(yīng)根據(jù)公司的建議拿出切實(shí)可行的辦法,中心要把好關(guān)。希望以后對(duì)這些數(shù)據(jù)在下一次管理評(píng)審時(shí)有一個(gè)很大的改觀(guān)。
2)是今年要做好三件事,一是質(zhì)量體系的認(rèn)證,二是大廈的評(píng)優(yōu)達(dá)到市優(yōu),三是提升公司資質(zhì)。
3)怎樣提高客戶(hù)滿(mǎn)意率,通過(guò)哪些管理措施,才更有效激勵(lì)員工理清工作思路、工作方法,制定有效的傳達(dá)方案,采取切實(shí)可行的辦法取得員工的理解。
4)我們公司的前景很好,這座大廈硬件是一流的,只有做好這幢,才能和廣州電信公司合作。到底我們是做精還是做大現(xiàn)在還在進(jìn)一步探討,我們是否有更大的空間還要靠大家去努力。整個(gè)廣東省都是一個(gè)牌子,全國(guó)中國(guó)電信,只一個(gè)牌子'**物業(yè)',這是一個(gè)好的起點(diǎn),是一個(gè)優(yōu)勢(shì),我們必須做好現(xiàn)在的這座大廈,這是前提與空間,要自強(qiáng),才是大家對(duì)企業(yè)執(zhí)著的思路。
第4篇 某某物業(yè)管理公司年度管理評(píng)審報(bào)告
某物業(yè)管理公司2023年度管理評(píng)審報(bào)告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議,參會(huì)人員有副經(jīng)理bb、南苑管理處主任cc、西苑管理處客戶(hù)助理yy、行政部行政秘書(shū)jj、財(cái)務(wù)部主管gg、行政部保潔專(zhuān)業(yè)主管kk、行政部工程專(zhuān)業(yè)主管ll、行政部保安專(zhuān)業(yè)主管ii。會(huì)議情況詳見(jiàn)本次會(huì)議記錄。
會(huì)上根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行了討論,并認(rèn)為:
一、根據(jù)今年以來(lái)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和10月分進(jìn)行的內(nèi)審來(lái)看,本公司實(shí)行的iso9001質(zhì)量體系滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求,客戶(hù)的反饋也可以印證這一點(diǎn)--從半年滿(mǎn)意度調(diào)查至現(xiàn)在,不論南苑、西苑還是公司其它部門(mén)均未接到客戶(hù)關(guān)于物業(yè)管理的重大投訴。
二、公司對(duì)小區(qū)業(yè)主和住戶(hù)提供的物業(yè)管理服務(wù)工作,從本次評(píng)審來(lái)看,尚無(wú)增設(shè)新項(xiàng)目或?qū)ΜF(xiàn)有服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行較大改動(dòng)的必要。
三、從本月進(jìn)行的內(nèi)審并結(jié)合本次管理評(píng)審情況可以看到,公司目前的9001質(zhì)量體系文件本身還有待改進(jìn)之處。這樣改進(jìn)包括:質(zhì)量手冊(cè)與二層、三層文件之間的邏輯關(guān)系還不很清楚;某些三層文件有重復(fù),可以調(diào)整合并;5s管理制度目前作為質(zhì)量體系文件的附錄,但為便于控制和持續(xù)改進(jìn),建議將其納入質(zhì)量體系文件或者并入《員工手冊(cè)》;公司架構(gòu)自年初發(fā)生變化后,各管理處職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人(助理一級(jí))對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的全面了解明顯不足,大部分僅限于對(duì)本部門(mén)的掌握,而這種情況可能導(dǎo)致各部門(mén)接口工作產(chǎn)生問(wèn)題。
四、對(duì)上述待改進(jìn)之處,作為下一個(gè)年度的重要工作納入公司計(jì)劃。
編寫(xiě):zz審批: 2023年10月30日
第5篇 麗江物業(yè)管理評(píng)審控制程序
1.0 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對(duì)麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.0 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》的審批。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,組織管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi),組織編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.3行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定,收集并提供管理評(píng)審所需資料,建立并保存管理評(píng)審會(huì)議記錄,協(xié)助管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》,負(fù)責(zé)組織對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審所需的資料、參加管理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施會(huì)議提出的糾正與預(yù)防措施。
4.0 定義(無(wú))
5.0 工作程序
5.1管理評(píng)審頻次
5.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,發(fā)生下列情況可增加評(píng)審次數(shù),具體評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理確定。
5.1.2 內(nèi)部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或有重大的客戶(hù)投訴。
5.1.4 認(rèn)證證書(shū)即將到期。
5.1.5 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。
5.1.6 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
5.2評(píng)審前的準(zhǔn)備工作
5.2.1 行政部必須于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a) 評(píng)審時(shí)間;
b) 評(píng)審目的;
c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d) 參加評(píng)審部門(mén)(人員);
e) 評(píng)審依據(jù);
f) 評(píng)審內(nèi)容。
5.2.2 行政部在管理評(píng)審前做好會(huì)議籌備工作,并通知參加評(píng)審的人員以及準(zhǔn)備本次評(píng)審的計(jì)劃和有關(guān)資料。
5.2.3 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)整理好本部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)資料送行政部匯總整理后報(bào)管理者代表。
5.2.4 參加管理評(píng)審會(huì)議人員:總經(jīng)理及受邀請(qǐng)的部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員。
5.3評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容:
5.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其適宜性。
5.3.2審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果)。
5.3.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及其組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿(mǎn)意程度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。
5.3.5過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。
5.3.6改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
5.3.7以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性。
5.3.8可能影響質(zhì)量管理體系的變更。
5.3.9相關(guān)方所關(guān)心的問(wèn)題。
5.3.10改進(jìn)的建議及其它。
5.4實(shí)施評(píng)審
5.4.1 總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的總體運(yùn)行情況,有關(guān)部門(mén)匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)情況,參加會(huì)議的各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人員和整改要求。
5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所涉及管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論性的評(píng)價(jià)意見(jiàn),行政部負(fù)責(zé)形成會(huì)議記錄。
5.5評(píng)審輸出
管理評(píng)審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面的評(píng)價(jià)。
5.5.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評(píng)審報(bào)告
5.6.1 管理評(píng)審結(jié)束后,由行政部協(xié)助管理者代表起草《管理評(píng)審報(bào)告》。
《管理評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容如下:
a)本次評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)和信息;
b)參加本次評(píng)審的人員、日期、地點(diǎn);
c)對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審的綜述和結(jié)論;
d)相關(guān)部門(mén)需采取的糾正或預(yù)防措施。
5.6.2 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,形成正式文件,發(fā)至每個(gè)參加評(píng)審活動(dòng)的部門(mén)及相關(guān)人員。
5.6.3 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求,各相關(guān)部門(mén)實(shí)施糾正或預(yù)防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評(píng)審報(bào)告》有關(guān)要求落實(shí)的情況,各部門(mén)協(xié)助,并向管理者代表報(bào)告,管理者代表組織對(duì)相關(guān)部門(mén)改進(jìn)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
5.6.5 糾正或預(yù)防措施如涉及質(zhì)量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進(jìn)行。
5.6.6 《管理評(píng)審報(bào)告》及評(píng)審會(huì)議中形成的其它質(zhì)量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關(guān)文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第6篇 電業(yè)局計(jì)量中心管理評(píng)審程序
管理評(píng)審程序
1目的
對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià),確保實(shí)現(xiàn)本計(jì)量中心的質(zhì)量方針和目標(biāo),并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)和有效。
2范圍
適用于本計(jì)量中心對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng),包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。
3職責(zé)
3.1主任主持管理評(píng)審。
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況,組織編制評(píng)審報(bào)告,并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。
3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃;協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人收集和提供管理評(píng)審所需的資料;具體實(shí)施管理評(píng)審前的組織工作;對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料,負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1對(duì)質(zhì)量體系每十二個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審,也可根據(jù)需要另行安排。
4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,技術(shù)負(fù)責(zé)人審定,主任批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a.評(píng)審目的;
b.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
c.參加評(píng)審人員;
d.評(píng)審時(shí)間;
e.評(píng)審依據(jù);
f.評(píng)審內(nèi)容;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),主任可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審:
a.本計(jì)量中心的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí);
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí);
d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí);
f.發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。
4.2管理評(píng)審的輸入
管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a.體系內(nèi)、外審核結(jié)果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗(yàn)證結(jié)果,包括實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證和中心內(nèi)驗(yàn)證的結(jié)果。
d.糾正和預(yù)防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
e.以往管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性。
f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等。
g.工作量和工作類(lèi)型的變化。
h. 有關(guān)改進(jìn)的建議。
i. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
j.其他相關(guān)因素,如:質(zhì)量活動(dòng)、資源、人員培訓(xùn)等。
4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1質(zhì)管辦于評(píng)審前15個(gè)工作日向參加評(píng)審的部門(mén)、人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛托杼峁┯嘘P(guān)資料的名目。
4.3.2預(yù)定評(píng)審前10個(gè)工作日,各相關(guān)部門(mén)以書(shū)面形式向質(zhì)管辦匯報(bào)所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)對(duì)輸入材料進(jìn)行匯總分析。
4.3.3預(yù)定評(píng)審前5個(gè)工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結(jié)果以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào),由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,主任批準(zhǔn)。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
4.4.1與會(huì)人員填寫(xiě)《管理評(píng)審會(huì)議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評(píng)審會(huì)議,技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
4.4.3參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施,確定責(zé)任人和完成期限。
4.4.4主任對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面:
a.質(zhì)量體系及其過(guò)程的改進(jìn)。
b.與顧客有關(guān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)。
c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)主任批準(zhǔn),質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本計(jì)量中心計(jì)劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一,同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。
4.6管理評(píng)審涉及的糾正和預(yù)防措施,由質(zhì)管辦組織責(zé)任部門(mén)分析原因,責(zé)任部門(mén)制訂措施,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),責(zé)任部門(mén)按要求落實(shí),質(zhì)管辦組織驗(yàn)證。
4.7如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》
4.8管理評(píng)審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
6記錄
6.1管理評(píng)審計(jì)劃
6.2gaepc/qr-031《管理評(píng)審會(huì)議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.4管理評(píng)審報(bào)告
第7篇 物業(yè)：管理評(píng)審控制程序
物業(yè)程序文件:管理評(píng)審控制程序
1.0目的
確保公司質(zhì)量管理體系是適宜、充分、有效的,并能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)和方針、目標(biāo)的要求。
2.0范圍
公司最高管理層對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審及批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫(xiě)《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和發(fā)放、保管。
3.5各單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的管理評(píng)審資料。
4.0程序
4.1評(píng)審計(jì)劃的制定
4.1.1質(zhì)管部應(yīng)于每次管理評(píng)審會(huì)議前兩周擬出該次的《管理評(píng)審計(jì)劃》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提前一周發(fā)放給各單位主管。各單位主管應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、全面準(zhǔn)確把握《管理評(píng)審計(jì)劃》,準(zhǔn)備好與各自有關(guān)議題的議案并形成書(shū)面材料。
4.1.2評(píng)審計(jì)劃包括評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審組織、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容等。
4.2評(píng)審內(nèi)容
4.2.1依據(jù)近期的內(nèi)審報(bào)告、服務(wù)質(zhì)量匯總資料及其它有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保等重要信息,對(duì)體系的運(yùn)作是否達(dá)到三性一率的要求進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)審;
1)內(nèi)審結(jié)果是否準(zhǔn)確,質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效;
2)服務(wù)質(zhì)量是否符合物業(yè)使用人的規(guī)定或要求;顧客對(duì)投訴處理的反饋是否感到滿(mǎn)意;
3)質(zhì)量體系是否持續(xù)、有效和適宜;是否達(dá)到公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求;
4)服務(wù)過(guò)程的實(shí)施和監(jiān)控是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),服務(wù)的符合性如何;
5)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施是否有效;
6)以往管理評(píng)審中提出的問(wèn)題是否有效、按時(shí)解決;
7)質(zhì)量改進(jìn)的建議;
8)其它需評(píng)審的內(nèi)容。
4.3評(píng)審結(jié)果
4.3.1每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審內(nèi)容的結(jié)果。
4.3.2對(duì)評(píng)審中提出的不合格項(xiàng),由相關(guān)單位提出糾正措施,按《糾正措施控制程序》執(zhí)行.
4.3.3管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況,并保證不合格關(guān)閉。
4.4評(píng)審報(bào)告的管理
4.4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)在批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告后一周內(nèi)將其發(fā)放給與會(huì)相關(guān)單位,正本由質(zhì)管部存檔。
報(bào)告正本與所有副本各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致,但管理者代表應(yīng)在正本上填寫(xiě)驗(yàn)證相關(guān)措施的落實(shí)情況,評(píng)審報(bào)告保存期為3年。
4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少組織一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過(guò)一年度。
4.6必要時(shí)總經(jīng)理有權(quán)決定臨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。
4.7管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)主管及管理處經(jīng)理等人員。
5.0相關(guān)文件與記錄
5.1《糾正措施控制程序》
5.2《預(yù)防措施控制程序》
5.3《管理評(píng)審計(jì)劃》
5.4《管理評(píng)審報(bào)告》
5.5《管理評(píng)審簽到表》
第8篇 建筑公司環(huán)境管理評(píng)審控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱(chēng):管理評(píng)審控制程序
1.目的
對(duì)集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系持續(xù)的適宜(適用)性、充分性和有效性。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司管理體系的評(píng)審工作,包括對(duì)方針、目標(biāo)(指標(biāo))的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1 最高管理者對(duì)評(píng)審工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評(píng)審工作,并負(fù)責(zé)向其報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。
3.3企管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各單位負(fù)責(zé)提供本單位與評(píng)審有關(guān)的資料,參加評(píng)審會(huì)議,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的決議或改進(jìn)措施。
4.控制程序
4.1評(píng)審時(shí)間
管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)一年,一般在內(nèi)審之后進(jìn)行。但遇特殊情況時(shí),可由最高管理者決定增加評(píng)審次數(shù)(例如公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變,連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時(shí))。
4.2評(píng)審準(zhǔn)備
4.2.1根據(jù)管理體系運(yùn)行情況,由企管部編制《管理評(píng)審會(huì)議通知》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,提前一周下發(fā)至參加評(píng)審會(huì)議的所有人員。
4.2.2根據(jù)《管理評(píng)審會(huì)議通知》的要求,各單位按4.2.3評(píng)審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議的有關(guān)資料。
4.2.3評(píng)審輸入內(nèi)容
序號(hào) 輸入內(nèi)容 責(zé)任部門(mén)
1管理體系運(yùn)行情況報(bào)告管理者代表
2a.工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告;
b.施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告;
c.施工現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告;
d..顧客對(duì)公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工 程 部
3相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問(wèn)題經(jīng) 營(yíng) 部
4集團(tuán)公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告行政部
5a.管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告;
b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企 管 部
6本單位管理體系運(yùn)行自查情況況報(bào)告和對(duì)公司管理體系運(yùn)行的意見(jiàn)和建議各部門(mén)分公司
4.3 評(píng)審會(huì)議
4.3.1 最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。
4.3.2參加管理評(píng)審會(huì)議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào),并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:
a.有無(wú)質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題,如何攻克和解決;
b.組織機(jī)構(gòu)、人員安排等是否進(jìn)行變動(dòng);
c.方針、目標(biāo)(指標(biāo))是否適宜;
d.管理體系是否適宜(適用);
e.各單位提出的意見(jiàn)和建議。
4.3.3企管部做好會(huì)議記錄。
4.3.4評(píng)審結(jié)論
最高管理者對(duì)4.3.2中涉及的管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論,并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)體系的活動(dòng)提出明確要求(包括體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進(jìn)、資源要求等)。
4.4評(píng)審報(bào)告
由企管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行整理,將會(huì)議決議形成《管理評(píng)審報(bào)告》。
4.5評(píng)審后的改進(jìn)工作
4.5.1各單位根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》,結(jié)合本單位實(shí)際制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,填寫(xiě)《改進(jìn)措施表》(ems/14-1)并組織實(shí)施。完成后將實(shí)施結(jié)果報(bào)企管部。
4.5.2 企管部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評(píng)審記錄。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/14-1 《 改進(jìn)措施表》
第9篇 物業(yè)：管理評(píng)審程序
物業(yè)程序文件:管理評(píng)審程序
總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)管理部相關(guān)部門(mén)
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評(píng)審工作。
3.職責(zé)
部門(mén)/崗位工作職責(zé)
總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃、議程及管理評(píng)審報(bào)告。
管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃、議程及管理評(píng)審報(bào)告,主持管理評(píng)審。
品質(zhì)管理部組織管理評(píng)審,評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備與輸出的跟蹤、落實(shí)。
公司各管理處/部門(mén)管理評(píng)審相關(guān)輸入及輸出的落實(shí)。
4.方法和過(guò)程控制
4.1管理評(píng)審的組織
4.1.1管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次,評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行。
4.1.2管理評(píng)審由管理者代表主持,各管理處/部門(mén)負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。
4.1.3如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由管理者代表提出,經(jīng)總經(jīng)理決定是否召開(kāi)臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)。
4.1.4辦公室負(fù)責(zé)選擇評(píng)審地點(diǎn)、會(huì)務(wù)后勤安排工作。
4.2管理評(píng)審的輸入:
4.2.1管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審計(jì)劃的重要組成部分,主要內(nèi)容如下表:
報(bào)告名稱(chēng)主要內(nèi)容責(zé)任部門(mén)上半年年終
體系運(yùn)行報(bào)告對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況;內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核、體系文件修改情況統(tǒng)計(jì)分析及改進(jìn)意見(jiàn)或措施;突發(fā)事件及質(zhì)量事故的匯總和統(tǒng)計(jì)分析; 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施情況;其它各類(lèi)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。品質(zhì)管理部√√
上次管理評(píng)審輸出落實(shí)情況對(duì)上次管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總分析?！獭?/p>
報(bào)告名稱(chēng)主要內(nèi)容責(zé)任部門(mén)上半年年終
客戶(hù)服務(wù)分析報(bào)告組織或協(xié)助顧客滿(mǎn)意度調(diào)查,并對(duì)顧客信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。品質(zhì)管理部√
對(duì)與顧客溝通中的各種重要信息、顧客投訴及處理情況進(jìn)行匯總、分析,編制分析報(bào)告?！獭?/p>
物資與合格服務(wù)供方情況分析報(bào)告根據(jù)a類(lèi)物資指定供方與合格服務(wù)供方服務(wù)情況與滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行匯總分析,編制分析報(bào)告。品質(zhì)管理部√ 行業(yè)信息分析報(bào)告政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部重要信息分析。辦公室√
員工滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告根據(jù)《員工滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)程序》要求,組織員工滿(mǎn)意度調(diào)查,并對(duì)調(diào)查情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。辦公室√
經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)達(dá)成情況分析報(bào)告對(duì)各管理處/部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析√√
4.2.2根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,經(jīng)總經(jīng)理同意,可對(duì)每次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。
4.3 管理評(píng)審的輸出
4.3.1品質(zhì)管理部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄,整理管理評(píng)審報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸出,內(nèi)容可包括:
a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。
b形成對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿(mǎn)意度的具體措施。
c公司年度或近期工作重點(diǎn)。
d公司中期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)及計(jì)劃。
4.3.2各管理處/部門(mén)確定或調(diào)整的工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。
4.4 管理評(píng)審記錄的保存:管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。
5.質(zhì)量記錄表格
tjzzwy5.6-z01-f1《管理評(píng)審計(jì)劃》
tjzzwy5.6-z01-f2《管理評(píng)審報(bào)告》
第10篇 管理評(píng)審報(bào)告－范例
管理評(píng)審報(bào)告范例
評(píng)審時(shí)間:年 月 日
評(píng)審依據(jù):iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望.
評(píng)審目的:評(píng)審本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià),提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn):對(duì)全公司的生產(chǎn)運(yùn)行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員:
評(píng)審內(nèi)容:
本次管理評(píng)審按照2000版gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審程序文件的要求,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理評(píng)審輸入:審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)和個(gè)人,對(duì)所報(bào)告的管理評(píng)審信息,尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議,發(fā)表了意見(jiàn)、并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià):最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評(píng)價(jià)意見(jiàn),做出了本次評(píng)審的決定和措施:
管理者代表**作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告》,其內(nèi)容包括:
(1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況;
(2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及適宜性;
(3)質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況;
(4)上次質(zhì)量管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性;(5)有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。
各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報(bào)告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》的報(bào)告。
與會(huì)人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,質(zhì)量管理體系目前存在的問(wèn)題以及采取的措施進(jìn)行了充分的討論。總經(jīng)理池澤華認(rèn)真聽(tīng)取了大家的意見(jiàn),并就大家提出的問(wèn)題,當(dāng)場(chǎng)落實(shí)到具體部門(mén)和人員。做出了如下本次評(píng)審的決定和措施:
一、本次管理評(píng)審基本上達(dá)到了預(yù)期的目的,為持續(xù)改進(jìn)工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),不斷滿(mǎn)足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,起到了積極作用。同時(shí)為我公司通過(guò)2000版/t19001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評(píng)審結(jié)論為:通過(guò)體系的運(yùn)行,公司管理已提高到一個(gè)新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。 經(jīng)過(guò)對(duì)我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、用戶(hù)服務(wù)的解決情況的分析,我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的,質(zhì)量管理體系符合is09001:2000標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系文件的要求,適應(yīng)我司的實(shí)際情況,質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行,與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺(jué)性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。一致認(rèn)為我公司質(zhì)量體系基本具備申請(qǐng)第三方注冊(cè)認(rèn)證的條件。
三、在**期間對(duì)公司的顧客進(jìn)行的滿(mǎn)意度調(diào)查顯示目前顧客滿(mǎn)意率為***,離本公司的質(zhì)量目標(biāo)要求尚存在著差距,為此***要求****部門(mén)分析原因,制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,并由**部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。本次管評(píng)共開(kāi)出糾正預(yù)防措施**個(gè),改進(jìn)措施**個(gè),詳見(jiàn)相應(yīng)記錄。
第11篇 a工廠(chǎng)管理評(píng)審控制程序
工廠(chǎng)管理評(píng)審控制程序
1.目的
本程序規(guī)定了最高管理者定期對(duì)工廠(chǎng)的質(zhì)量體系實(shí)施管理評(píng)審的要求、輸入、內(nèi)容和方法。以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地適宜工廠(chǎng)環(huán)境,保證工廠(chǎng)質(zhì)量方針和目標(biāo)的屆期實(shí)現(xiàn)。
2.適用范圍
適用于工廠(chǎng)最高管理者開(kāi)展質(zhì)量體系管理評(píng)審活動(dòng)。
3.定義
管理評(píng)審:由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。
4.職責(zé)
4.1廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)工廠(chǎng)質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效性主持實(shí)施管理評(píng)審,并就組織職責(zé),資源配備、質(zhì)量趨勢(shì)、顧客需求等方面進(jìn)行決策,以改善、提高工廠(chǎng)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證能力。
4.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)評(píng)審后部門(mén)改進(jìn)期間的協(xié)調(diào)工作。
4.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)后的監(jiān)查、驗(yàn)證和報(bào)告工作。
4.4各相關(guān)職能部門(mén)主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料和書(shū)面報(bào)告,并負(fù)責(zé)落實(shí)在評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
4.5廠(chǎng)部辦公室負(fù)責(zé)整擬評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,并形成管理評(píng)審報(bào)告。
5.工作程序
5.1管理評(píng)審要求
5.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式由廠(chǎng)長(zhǎng)主持召開(kāi),管理者代表組織相關(guān)部門(mén)主管參加。
5.1.2管理評(píng)審必須覆蓋質(zhì)量體系的每個(gè)要素。
5.1.3管理評(píng)審時(shí)間一般在年末舉行,在下列情況下應(yīng)適時(shí)增加評(píng)審頻次。
a.當(dāng)工廠(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或重大調(diào)整時(shí);
b.當(dāng)工廠(chǎng)質(zhì)量體系不能有效運(yùn)行,引起過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或連續(xù)發(fā)生重大事故時(shí);
c.當(dāng)市場(chǎng)需求劇變、并影響工廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。
5.1.4管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布,各部門(mén)必須認(rèn)真執(zhí)行并落實(shí)改進(jìn)。
5.2管理評(píng)審的輸入
5.2.1工廠(chǎng)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況;
5.2.2工廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程改進(jìn)的結(jié)果;
5.2.3工廠(chǎng)內(nèi)部審核的結(jié)果;
5.2.4顧客對(duì)工廠(chǎng)質(zhì)量反饋的信息。
5.3管理評(píng)審的內(nèi)容
5.3.1質(zhì)量狀況報(bào)告;
5.3.2 與規(guī)定目標(biāo)值相比的質(zhì)量特性值;
5.3.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告以及整改措施的有效性;
5.3.4產(chǎn)品和過(guò)程分析的結(jié)果以及糾正措施;
5.3.5持續(xù)改進(jìn)的狀態(tài);
5.3.6有關(guān)顧客滿(mǎn)意度的報(bào)告等。
5.4管理評(píng)審的方法
5.4.1計(jì)劃的編制、審批和下發(fā)
a.管理者代表適時(shí)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》遞交廠(chǎng)長(zhǎng)審批;
b.計(jì)劃一旦經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前二周發(fā)放到各部門(mén)主管;
c.各部門(mén)主管接到計(jì)劃后,應(yīng)各自準(zhǔn)備評(píng)審所需的相關(guān)資料和書(shū)面報(bào)告交管理者代表審閱。
5.4.2實(shí)施評(píng)審
a.由廠(chǎng)長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議,闡明管理評(píng)審的目的與要求;
b.參加評(píng)審會(huì)議的管理者代表,各部門(mén)主管向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告各自責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量體系運(yùn)行情況;
c.與會(huì)者對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)展開(kāi)客觀(guān)評(píng)價(jià);
d.廠(chǎng)長(zhǎng)對(duì)工廠(chǎng)質(zhì)量體系運(yùn)行情況發(fā)表評(píng)審結(jié)論,并針對(duì)存在問(wèn)題或不足責(zé)成相關(guān)部門(mén)或人員制定糾正和預(yù)防措施,組織落實(shí)改進(jìn)。
5.4.3管理評(píng)審報(bào)告和措施監(jiān)查、驗(yàn)證
a.辦公室主管根據(jù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,整理擬制《管理評(píng)審報(bào)告》,遞交管理者代表審核,廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn);
b.評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由辦公室主管負(fù)責(zé)發(fā)至各部門(mén)主管;
c.各部門(mén)主管接到評(píng)審報(bào)告,針對(duì)本部門(mén)存在的問(wèn)題擬制糾正和預(yù)防措施,并將具體措施、完成期限、責(zé)任人等填寫(xiě)在《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》上,遞交質(zhì)量保證部;
d.質(zhì)量保證部主管按各部門(mén)遞交的實(shí)施表實(shí)施監(jiān)查,驗(yàn)證其有效性并納入考核。
5.4.4評(píng)審資料、記錄的歸檔
a.管理評(píng)審中形成的文件和資料由辦公室負(fù)責(zé)立卷歸檔;
b.管理評(píng)審中形成的文件和資料保存三年。
6.相關(guān)文件和記錄
qr/sh01.01-01《管理評(píng)審計(jì)劃》
qr/sh01.01-02《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》
qr/sh01.01-03《管理評(píng)審報(bào)告》
qr/sh14.01-01《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》
第12篇 某公司管理評(píng)審程序
f公司管理評(píng)審程序
⒈目的:
對(duì)質(zhì)量體系定期進(jìn)行評(píng)審,確保質(zhì)量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,使質(zhì)量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系所有要素的評(píng)審。
⒊職責(zé):
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審(以下簡(jiǎn)稱(chēng)評(píng)審)活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂評(píng)審計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.3資料員負(fù)責(zé)管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。
3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。
3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
3.6質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。
⒋工作程序:
4.1評(píng)審計(jì)劃
4.1.1總經(jīng)理提出評(píng)審要求,管理者代表制訂評(píng)審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.1.2評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容:
①評(píng)審目的、內(nèi)容;
②評(píng)審時(shí)間;
③提供評(píng)審資料的部門(mén);
④參加人員。
4.1.3評(píng)審一般每年十二月份進(jìn)行一次,評(píng)審也可依據(jù)顧客要求、審核結(jié)果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。
4.1.4管理評(píng)審由資料員提前一個(gè)星期通知有關(guān)部門(mén)。
4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人以書(shū)面形式對(duì)上次評(píng)審后本部門(mén)的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析,并收集質(zhì)量記錄和文件等資料,上報(bào)資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評(píng)審會(huì)議
4.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評(píng)審會(huì)議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門(mén)負(fù)責(zé)人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,管理評(píng)審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內(nèi)容為:
①分析質(zhì)量體系的有效性--對(duì)產(chǎn)品特性、質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析,對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)進(jìn)行分析;
②分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性--對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部質(zhì)量管理中的持續(xù)改進(jìn)、顧客抱怨、顧客滿(mǎn)意度的要求和變化進(jìn)行分析;
③分析質(zhì)量體系的符合性--對(duì)管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃、過(guò)程fmea的執(zhí)行等所有要素進(jìn)行分析;
④分析體系資源與質(zhì)量活動(dòng)的充分性--對(duì)人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)及測(cè)量系統(tǒng)、過(guò)程能力、橫向協(xié)調(diào)小組活動(dòng)等進(jìn)行分析。
4.4評(píng)審報(bào)告:
每次評(píng)審后由總經(jīng)理作評(píng)審報(bào)告并作出決策性意見(jiàn)。
4.5管理評(píng)審后由資料員起草會(huì)議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
4.6評(píng)審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證。
4.7評(píng)審后使用的跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量記錄由質(zhì)保部上報(bào)管理者代表,資料員按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見(jiàn)清單。
