第1篇 物業(yè)項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理程序格式怎樣的
物業(yè)管理有限公司程序--倉(cāng)庫(kù)管理程序1.目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保管、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。
2. 范圍適用于公司各部門。
3. 職責(zé)3.1 房產(chǎn)后勤管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。
3. 2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督檢查。
3. 3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
3. 4部門出納/行政管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)管員的盤點(diǎn)與記帳工作。
3. 5財(cái)務(wù)管理部協(xié)助審定調(diào)劑物資的價(jià)格。
4. 方法和過程控制
4.1 倉(cāng)庫(kù)管理要求
4.1.1各部門倉(cāng)庫(kù)應(yīng)懸掛本部門《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》,其規(guī)定中應(yīng)包括如下內(nèi)容:a.物資區(qū)域、種類劃分;
b.倉(cāng)庫(kù)的溫度濕度要求;
c.防霉、防濕、防火要求;
d.物資出入庫(kù)、領(lǐng)借用、盤點(diǎn)等管理;
e.對(duì)特殊物資如待處理物資、報(bào)廢物資、饋贈(zèng)物資、危險(xiǎn)品物資等的管理辦法。
f.其他未予明確的,部門可根據(jù)實(shí)際操作需要制訂流程或規(guī)定。
4.1.2各部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、用途等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分區(qū)管理,如清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、危險(xiǎn)品、剩余物資、待處理物資、不合格物資等。
4.1.3物資分類、區(qū)域劃分等應(yīng)做好標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)統(tǒng)
一、規(guī)范、清晰,并張貼在顯眼位置。
包裝盒、包裝箱上的標(biāo)識(shí)應(yīng)朝外。
4.1.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施應(yīng)功能正常,保證充足,每50平方米須配置一個(gè)滅火器。
4.1.5對(duì)一些常用物資如維修配件、消耗性工具等應(yīng)設(shè)立最低庫(kù)存量,以保證能及時(shí)掌握缺貨情況并安排申請(qǐng)采購(gòu)。
4.1.6存放有毒物資的倉(cāng)庫(kù)須帶鎖柜裝并做好標(biāo)識(shí),除責(zé)任人外其他人未經(jīng)許可不得動(dòng)用。
4.1.7存放有爆炸或揮發(fā)性危險(xiǎn)品的物資倉(cāng)庫(kù)須裝防爆燈,保證溫濕度等滿足安全要求。
4.2 物資入庫(kù)
4.2.1 倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資進(jìn)行核實(shí)后,填寫《進(jìn)倉(cāng)單》(辦公文具、資產(chǎn)及職能部門零星采購(gòu)的物資除外),由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后,按指定位置入庫(kù),出納員憑《進(jìn)倉(cāng)單》連同發(fā)票一同報(bào)銷,入庫(kù)的所有物資都必須及時(shí)登記入帳。
4.2.2 對(duì)急用物資可先直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用,事后由采購(gòu)員攜帶發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)填寫《進(jìn)倉(cāng)單》,由倉(cāng)管員入帳。
4.2.3 對(duì)于已領(lǐng)出庫(kù)未使用必須返回倉(cāng)庫(kù)的可單獨(dú)計(jì)價(jià)的物資,如:整卷線、整桶油漆、整盒鐵釘?shù)纫约胺祩}(cāng)物資價(jià)值超過人民幣壹佰元的,在返回倉(cāng)庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員必須填《進(jìn)倉(cāng)單》,由返倉(cāng)人員在《進(jìn)倉(cāng)單》中的備注欄中注明返倉(cāng)的原因和物資的來源并簽名確認(rèn),經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)后及時(shí)登記入賬。
4.3 物資出庫(kù)
4.3.1 物資的出庫(kù)必須憑《物資領(lǐng)(借)用單》,項(xiàng)目清楚,手續(xù)齊全。
4.3.2 物資要按照'先進(jìn)先出'的原則發(fā)放。
對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉(cāng)管員銷帳。
剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn),剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
4.3.3 急用物資領(lǐng)用人員必須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,對(duì)物資質(zhì)量情況作檢驗(yàn)記錄,隨后補(bǔ)辦審批手續(xù),由倉(cāng)管員帳面銷帳。
4.3.4 《物資領(lǐng)(借)用單》由物資使用人填寫,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批;
部門經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理性情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.3.4 建立員工個(gè)人領(lǐng)用物資檔案,對(duì)所有需要?dú)w還的非消耗物資如工具、生活用具、辦公用具等予以記錄,如員工調(diào)動(dòng)、離職時(shí)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)收回清點(diǎn),填寫歸還日期后驗(yàn)收入庫(kù)。
如有損壞或丟失倉(cāng)管員應(yīng)在《交接手續(xù)完善表》或《離職手續(xù)表》上注明并按相關(guān)規(guī)定予以賠償。
4.4 物資盤點(diǎn)
4.4.1倉(cāng)管員每月底對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn),并填寫《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。
4.4.1部門出納或行政管理員每季度至少一次與倉(cāng)管員一起對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn),以確保盤點(diǎn)的有效性、準(zhǔn)確性。
4.5其它物資的管理
4.5.1 對(duì)于各類饋贈(zèng)品、回收物品、邊角料、萬科地產(chǎn)留下來的物資等,由部門根據(jù)實(shí)際情況按物資類別進(jìn)行入庫(kù),倉(cāng)管員及時(shí)登記入帳。
4.5.2 暫時(shí)不能處理的物資按待處理物資管理辦法進(jìn)行處理。
4.6待處理物資管理
4.6.1 對(duì)不能及時(shí)處理的物資、需報(bào)廢的物資,應(yīng)統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū),由倉(cāng)管員整理、匯總后每季度填制《待處理物資登記表》,按審批權(quán)限報(bào)批處理。
4.6.2 對(duì)于2022元以下的物資,部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報(bào)廢等處理。
4.6.3 對(duì)2022元以上(含2022元)的物資須報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批處理。
4.7對(duì)于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn),報(bào)部門經(jīng)理審核后,以郵件形式發(fā)送房產(chǎn)后勤管理部。
4.8房產(chǎn)后勤管理部與財(cái)務(wù)管理部視情況進(jìn)行核實(shí)及價(jià)格審定,并由房產(chǎn)后勤管理部掛于物資供需網(wǎng)站。
4.9各部門在采購(gòu)物資前,必須在公司物資供需網(wǎng)站上查閱,確無可調(diào)配的物資時(shí),方可另行采購(gòu),否則財(cái)務(wù)管理部有權(quán)拒絕報(bào)銷。
5.支持性文件wy7.
5.1-a0
8 《危險(xiǎn)品管理程序》6.質(zhì)量記錄表格wy7.
5.5-01-f1《進(jìn)倉(cāng)單》wy7.
5.5-01-f2《物資領(lǐng)(借)用單》wy7.
5.5-01-f3《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》wy7.
5.5-01-f4《待處理物資登記表》wy
6.2-01-01-f
6 《交接手續(xù)完善表》wy
6.2-01-03-f
5 《離職手續(xù)表》
第2篇 物業(yè)項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理程序
物業(yè)管理有限公司程序
--倉(cāng)庫(kù)管理程序
1.目的
對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保管、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責(zé)
3.1 房產(chǎn)后勤管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。
3.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督檢查。
3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
3.4部門出納/行政管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)管員的盤點(diǎn)與記帳工作。
3.5財(cái)務(wù)管理部協(xié)助審定調(diào)劑物資的價(jià)格。
4.方法和過程控制
4.1 倉(cāng)庫(kù)管理要求
4.1.1各部門倉(cāng)庫(kù)應(yīng)懸掛本部門《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》,其規(guī)定中應(yīng)包括如下內(nèi)容:
a.物資區(qū)域、種類劃分;
b.倉(cāng)庫(kù)的溫度濕度要求;
c.防霉、防濕、防火要求;
d.物資出入庫(kù)、領(lǐng)借用、盤點(diǎn)等管理;
e.對(duì)特殊物資如待處理物資、報(bào)廢物資、饋贈(zèng)物資、危險(xiǎn)品物資等的管理辦法。
f.其他未予明確的,部門可根據(jù)實(shí)際操作需要制訂流程或規(guī)定。
4.1.2各部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、用途等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分區(qū)管理,如清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、危險(xiǎn)品、剩余物資、待處理物資、不合格物資等。
4.1.3物資分類、區(qū)域劃分等應(yīng)做好標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范、清晰,并張貼在顯眼位置。包裝盒、包裝箱上的標(biāo)識(shí)應(yīng)朝外。
4.1.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施應(yīng)功能正常,保證充足,每50平方米須配置一個(gè)滅火器。
4.1.5對(duì)一些常用物資如維修配件、消耗性工具等應(yīng)設(shè)立最低庫(kù)存量,以保證能及時(shí)掌握缺貨情況并安排申請(qǐng)采購(gòu)。
4.1.6存放有毒物資的倉(cāng)庫(kù)須帶鎖柜裝并做好標(biāo)識(shí),除責(zé)任人外其他人未經(jīng)許可不得動(dòng)用。
4.1.7存放有爆炸或揮發(fā)性危險(xiǎn)品的物資倉(cāng)庫(kù)須裝防爆燈,保證溫濕度等滿足安全要求。
4.2 物資入庫(kù)
4.2.1 倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資進(jìn)行核實(shí)后,填寫《進(jìn)倉(cāng)單》(辦公文具、資產(chǎn)及職能部門零星采購(gòu)的物資除外),由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后,按指定位置入庫(kù),出納員憑《進(jìn)倉(cāng)單》連同發(fā)票一同報(bào)銷,入庫(kù)的所有物資都必須及時(shí)登記入帳。
4.2.2 對(duì)急用物資可先直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用,事后由采購(gòu)員攜帶發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)填寫《進(jìn)倉(cāng)單》,由倉(cāng)管員入帳。
4.2.3對(duì)于已領(lǐng)出庫(kù)未使用必須返回倉(cāng)庫(kù)的可單獨(dú)計(jì)價(jià)的物資,如:整卷線、整桶油漆、整盒鐵釘?shù)纫约胺祩}(cāng)物資價(jià)值超過人民幣壹佰元的,在返回倉(cāng)庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員必須填《進(jìn)倉(cāng)單》,由返倉(cāng)人員在《進(jìn)倉(cāng)單》中的備注欄中注明返倉(cāng)的原因和物資的來源并簽名確認(rèn),經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)后及時(shí)登記入賬。
4.3 物資出庫(kù)
4.3.1物資的出庫(kù)必須憑《物資領(lǐng)(借)用單》,項(xiàng)目清楚,手續(xù)齊全。
4.3.2物資要按照'先進(jìn)先出'的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉(cāng)管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn),剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
4.3.3急用物資領(lǐng)用人員必須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,對(duì)物資質(zhì)量情況作檢驗(yàn)記錄,隨后補(bǔ)辦審批手續(xù),由倉(cāng)管員帳面銷帳。
4.3.4《物資領(lǐng)(借)用單》由物資使用人填寫,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批;部門經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理性情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.3.4 建立員工個(gè)人領(lǐng)用物資檔案,對(duì)所有需要?dú)w還的非消耗物資如工具、生活用具、辦公用具等予以記錄,如員工調(diào)動(dòng)、離職時(shí)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)收回清點(diǎn),填寫歸還日期后驗(yàn)收入庫(kù)。如有損壞或丟失倉(cāng)管員應(yīng)在《交接手續(xù)完善表》或《離職手續(xù)表》上注明并按相關(guān)規(guī)定予以賠償。
4.4 物資盤點(diǎn)
4.4.1倉(cāng)管員每月底對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn),并填寫《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。
4.4.1部門出納或行政管理員每季度至少一次與倉(cāng)管員一起對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn),以確保盤點(diǎn)的有效性、準(zhǔn)確性。
4.5其它物資的管理
4.5.1對(duì)于各類饋贈(zèng)品、回收物品、邊角料、萬科地產(chǎn)留下來的物資等,由部門根據(jù)實(shí)際情況按物資類別進(jìn)行入庫(kù),倉(cāng)管員及時(shí)登記入帳。
4.5.2暫時(shí)不能處理的物資按待處理物資管理辦法進(jìn)行處理。
4.6待處理物資管理
4.6.1對(duì)不能及時(shí)處理的物資、需報(bào)廢的物資,應(yīng)統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū),由倉(cāng)管員整理、匯總后每季度填制《待處理物資登記表》,按審批權(quán)限報(bào)批處理。
4.6.2對(duì)于2000元以下的物資,部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報(bào)廢等處理。
4.6.3對(duì)2000元以上(含2000元)的物資須報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批處理。
4.7對(duì)于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn),報(bào)部門經(jīng)理審核后,以郵件形式發(fā)送房產(chǎn)后勤管理部。
4.8房產(chǎn)后勤管理部與財(cái)務(wù)管理部視情況進(jìn)行核實(shí)及價(jià)格審定,并由房產(chǎn)后勤管理部掛于物資供需網(wǎng)站。
4.9各部門在采購(gòu)物資前,必須在公司物資供需網(wǎng)站上查閱,確無可調(diào)配的物資時(shí),方可另行采購(gòu),否則財(cái)務(wù)管理部有權(quán)拒絕報(bào)銷。
5.支持性文件
**wy7.5.1-a08 《危險(xiǎn)品管理程序》
6.質(zhì)量記錄表格
**wy7.5.5-z01-f1《進(jìn)倉(cāng)單》
**wy7.5.5-z01-f2《物資領(lǐng)(借)用單》
**wy7.5.5-z01-f3《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》
**wy7.5.5-z01-f4《待處理物資登記表》
**wy6.2-z01-01-f6 《交接手續(xù)完善表》
**wy6.2-z01-03-f5 《離職手續(xù)表》
