危險辯識評價控制管理程序
1目的危險、有害因素識別、風險評價與風險控制,是安全標準化管理工作的核心。為對公司生產(chǎn)作業(yè)活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價,根據(jù)評價結(jié)果,有針對性地采取風險預防和控制措施,使風險達到可接受的程度,確保生產(chǎn)活動安全進行,保障員工生命安全、身體健康,有效預防和控制生產(chǎn)事故,特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理:1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段;2)常規(guī)和非常規(guī)活動;3)事故及潛在的緊急情況;4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;7)丟棄、廢棄、拆除與處置;8)企業(yè)周圍壞境;9)氣候、地震及其他自然災害等。3職責與分工3.1 依據(jù)風險評價準則,從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。3.2 公司建立風險評價組織,組織成員由本公司各級管理人員和基層班組長骨干組成。1)總經(jīng)理(或分管副總)負責組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作。負責審批危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。2)安全部負責編制危險、有害因素識別和風險評價表,指導各職能部門(基層單位)開展危險、有害因素風險識別、評價,負責各職能部門(基層單位)風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》,定期進行風險信息更新。3)各職能部門(基層單位)分別負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。4) 各級員工應積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓,掌握基本分析評價方法,能自行評價。4.內(nèi)容與要求4.1風險分級管理1)風險評價依據(jù)《風險評價方法》進行分級。2)各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。3)作業(yè)風險:重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經(jīng)安全部負責人復審簽字后,報公司領導批準;較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安全部審核批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。4)崗位(裝置、部位等)風險:重大風險和較大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。5)風險評價職責(1)項目規(guī)劃、設計前應由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設立安全評價。(2)項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。(3)項目投產(chǎn)運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄,關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)部分析并做好風險控制記錄。(4)工藝變更應由技術(shù)部做好風險分析并做好控制記錄。(5)設備、設施新增或拆除由設備部負責組織分析,并做好風險控制記錄。(6)事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析,并做好控制記錄。(7)進入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進行作業(yè)風險分析,并做好控制記錄。(8)作業(yè)場所的設施設備的風險應由據(jù)部門進行分析,并做好控制記錄。(9)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄。4.3風險評價準則1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);2)設計規(guī)范、技術(shù)標準;3)本公司安全管理標準、技術(shù)標準;4)本公司安全生產(chǎn)方針和目標等。具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。4.4風險評價實施步驟1)生產(chǎn)副總主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。2)危害辯識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。3)通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。4)根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。5)得出評價結(jié)論。6)風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:火災、爆炸;中毒、窒息;有毒有害物料、氣體的泄漏;高溫等異常環(huán)境;人機工程因素(指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配、使設備、環(huán)境適應人的生理、心里特征,從而使操作簡便準確、失誤少);電擊、觸電及電弧燒傷;物體或人員高處墜落;機械傷害;噪聲;設備的腐蝕、缺陷;潛在危險及其變異;其它4.5確定重大風險1)依據(jù)有法律法規(guī)的要求2)風險發(fā)生的可能性和嚴重性3)公司的聲譽和社會關(guān)注度等4.6風險控制內(nèi)容1)選擇風險控制措施時應考慮:(1)控制措施的可行性和可靠性(2)控制措施的先進性安全性(3)控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況(4)可靠的技術(shù)保障及服務2)風險控制措施應包括并按如下順序:(1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全(2)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(4)個體防護措施,減少職業(yè)傷害3)風險控制管理根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內(nèi)容包括:(1)風險評價報告及技術(shù)結(jié)論(2)評審意見(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等(4)時間表和負責人(5)竣工驗收報告4.7風險信息更新不間斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次為每年一次,當下列情況發(fā)生時,公司應及時進行風險評價:a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;b) 操作變化或工藝改變;c) 新建、改建、擴建、技改項目;d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;e) 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。4.8重大危險源4.8.1重大危險源的辯識:按照《重大危險源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。4.8.2重大危險源的管理執(zhí)行《重大危險源管理制度》4.9風險管理的宣傳和培訓安全部定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。5.風險控制5.1根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。5.2公司選擇風險控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。5.3 公司選擇風險控制措施時應包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。5.2安全部應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。6作業(yè)條件危險性分析(lec法)對具有潛在危險性的作業(yè)條件,影響危險性(d)的主要因素有3個:① 發(fā)生事故或危險事件的可能性,② 暴露于這種危險環(huán)境的情況,③ 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。d = l× e× c式中:d —作業(yè)條件的危險性,l —事故或危險事件發(fā)生的可能性,e —暴露于危險環(huán)境中的頻率,c —發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。(1)發(fā)生事故或危險事件的可能性(l)如下表(2)暴露于危險環(huán)境的頻率(e)如下表:
分數(shù)值
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10
連續(xù)暴露于潛在的危險環(huán)境
6
每日工作時間內(nèi)暴露
3
每周一次或偶爾暴露
2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見的暴露
(3)發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果(c)如下表:
分數(shù)值
事故造成的后果
100
大災難,10人以上死亡
40
災難,數(shù)人死亡
15
非常嚴重,1人死亡
7
嚴重,嚴重傷殘
3
重大,有傷殘
1
輕傷,需救護
(4)危險等級劃分(d)如下表:
危險性分值
危險程度
>320
極度危險,不能繼續(xù)作業(yè)
160-320
高度危險,需要立即整改
70-160
顯著危險,需要整改
20-70
比較危險,需要注意
<20
稍有危險,可以接受
6.1危險性等級劃分按導致事故危險、危害的程度,根據(jù)可能導致的后果,將相關(guān)的危險、有害因素劃分為四個危險等級,如下表所示。
級別
危險程度
可能導致的后果
ⅰ
安全的
不會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。
ⅱ
臨界的
處于事故的邊緣狀態(tài),暫時不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能,但應予以排除,并采取控制措施。
ⅲ
危險的
會造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞,必須立即采取防范措施。
ⅳ
災難性的
造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災難性事故,必須予以果斷排除,并進行重點防范。
7識別危害(危險源)方法7.1 依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》(gb6441-86)識別1)按物的不安全狀態(tài)識別將物的的不安全狀態(tài)歸納為:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具附件有缺陷;個人防護用品用具(防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)現(xiàn)場環(huán)境不良等四大類。2)按人的不安全行為識別將人的不安全行為歸納為:操作錯誤,忽視安全,忽視警告;造成安全裝置失效;使用不安全設備;手代替工具操作等13大類。7.2 按導致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(gb/t13861-2009)的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為:人的因素,物的因素,環(huán)境因素,管理因素等4大類。1)人的因素:心理、生理性危險、有害因素,行為性危險、有害因素共2類。2) 物的因素:物理性危險和有害因素,化學性危險和有害因素,生物性危險和有害因素共3類。3)環(huán)境因素:室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良,室外作業(yè)場所環(huán)境不良,地下(含水下)作業(yè)環(huán)境不良, 4)管理因素:職業(yè)安全衛(wèi)生組織機構(gòu)不健全(包括組織機構(gòu)的設置和人員的配置),職業(yè)安全衛(wèi)生責任制不落實,職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善,職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足,職業(yè)健康管理不完善(包括職業(yè)健康體檢及其檔案管理不完善),其他管理因素缺陷共6類。
