金屬制品公司管理評(píng)審控制程序
金屬制品公司程序文件:管理評(píng)審控制程序
1. 目的:
1.1 對本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性進(jìn)行有效評(píng)審;
1.2 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足國際/國家標(biāo)準(zhǔn)的要求;
1.3 確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。
2. 適用范圍:
適用于本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審工作。
3. 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理職責(zé):
3.1.1 主持管理評(píng)審會(huì)議,策劃管理評(píng)審活動(dòng);
3.1.2 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告;
3.1.3 跟蹤或授權(quán)管理者代表跟蹤管理評(píng)審所提出的重大問題的落實(shí)。
3.2管理者代表職責(zé):
3.2.1 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況;
3.2.2 協(xié)助總經(jīng)理召開管理評(píng)審會(huì)議;
3.2.3 負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作;
3.2.4 負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。
3.3 工程部負(fù)責(zé):
3.3.1 協(xié)助總經(jīng)理召開管理評(píng)審會(huì)議;
3.3.2 通知有關(guān)部門作好評(píng)審工作;
3.3.3 記錄管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要;
3.3.4 收集、保存管理評(píng)審的資料及記錄。
3.4 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議,并做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備材料。
4. 定義:無
5. 工作程序:
5.1 管理評(píng)審的頻次:
管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次。
5.2 出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行緊急管理評(píng)審:
5.2.1 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整;
5.2.2 出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故;
5.2.3 發(fā)生重大的顧客投訴;
5.2.4 工藝、技術(shù)條件出現(xiàn)較大改變;
5.2.5 質(zhì)量體系文件進(jìn)行了重大的修改或補(bǔ)充;
5.2.6 iso9000族標(biāo)準(zhǔn)換版;
5.2.7 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。
5.3 管理評(píng)審的形式:
5.3.1 一般是會(huì)議,特殊情況下可分開進(jìn)行,但須保證應(yīng)參加評(píng)審的人員都參加;
5.3.2 管理評(píng)審的參加人員:
a. 總經(jīng)理;
b. 廠務(wù)經(jīng)理;
c. 管理者代表;
d. 工程部部長;
e. 各部門部長。
5.4 一般管理評(píng)審的實(shí)施:
5.4.1 一般管理評(píng)審指在正常情況下,本公司進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核后進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng);
5.4.2 一般管理評(píng)審工作計(jì)劃的編制:
由管理者代表根據(jù)內(nèi)部審核的有關(guān)情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況、顧客的有關(guān)投訴情況等制訂管理評(píng)審工作計(jì)劃。
5.4.3 管理評(píng)審工作計(jì)劃包括:
a. 評(píng)審的目的及范圍;
b. 評(píng)審內(nèi)容;
c. 評(píng)審方式;
d. 準(zhǔn)備工作;
e. 參加人員;
f. 編制人、日期;
g. 批準(zhǔn)人、日期等。
5.4.4 一般管理評(píng)審準(zhǔn)備工作:
a.工程部接到管理者代表準(zhǔn)備召開管理評(píng)審的通知后,協(xié)助其制定一般管理內(nèi)審工作計(jì)劃,在召開會(huì)議五天前,以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍吠ㄖ饔嘘P(guān)部門;
b.工程部會(huì)同生產(chǎn)部準(zhǔn)備一份糾正和預(yù)防措施的材料;
c.采購業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備一份服務(wù)情況及顧客投訴的材料;
d.管理者代表準(zhǔn)備一份內(nèi)部質(zhì)量審核的材料;
e.其他部門準(zhǔn)備各自的材料。
5.4.5 評(píng)審內(nèi)容:
a. 質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)情況;
b. 重大糾正和預(yù)防措施,重點(diǎn)是預(yù)防措施的有關(guān)情況;
c. 組織機(jī)構(gòu)、市場、社會(huì)環(huán)境的有關(guān)變化情況;
d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和可實(shí)現(xiàn)性;
e. 其他內(nèi)容。
5.4.6 參加評(píng)審會(huì)議的人員必須簽到,評(píng)審組成員對發(fā)現(xiàn)重大的涉及面廣的、難糾正或難預(yù)防的、反復(fù)出現(xiàn)的問題,提出并進(jìn)行討論,研究分析,以便制訂改進(jìn)措施。
5.4.7 工程部作好會(huì)議記錄。
5.5 評(píng)審后的工作:
5.5.1無論是一般管理評(píng)審或緊急管理評(píng)審,評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,管理者代表應(yīng)編制《管理評(píng)審報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容包括:
a. 評(píng)審目的;
b. 評(píng)審范圍;
c. 評(píng)審內(nèi)容;
d. 評(píng)審依據(jù);
e. 參加人員;
f. 會(huì)議紀(jì)要;
g. 總結(jié);
h. 其他。
5.5.2 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,分發(fā)給下列部門人員:
a. 總經(jīng)理;
b. 管理者代表;
c. 參加會(huì)議的主要人員;
d. 改進(jìn)措施的責(zé)任部門;
e. 工程部。
5.6 改進(jìn)措施的跟蹤及驗(yàn)證
5.6.1管理者代表根據(jù)改進(jìn)措施要求的改進(jìn)措施完成期限進(jìn)行跟蹤,監(jiān)督改進(jìn)措施責(zé)任部門的落實(shí)情況,并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄;
5.6.2必要時(shí),管理者代表或總經(jīng)理對改進(jìn)措施的完成效果進(jìn)行驗(yàn)證,所有經(jīng)驗(yàn)證有效的改進(jìn)措施,應(yīng)納入體系文件,作為以后質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)。
5.7 工程部應(yīng)將評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議記錄等加以妥善保存。
6. 參考文件和記錄表單:
6.1q/bfb-8.2.2-01-2003《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》
6.2 q/bfb -8.5.2-01-2003 《糾正措施控制程序》
6.3q/bfb -8.5.3-01-2003 《預(yù)防措施控制程序》
6.4q/bfb -4.2.3-01-2003 《文件控制程序》
6.5bf/qj-009 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.6bf /qj-010《管理評(píng)審工作計(jì)劃》
6.7bf /q
j-011《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告》
6.8bf /qj-012《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》
6.9bf /qj-013《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
6.10bf /qj-014《顧客投訴情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告》
6.11bf /qj-015《管理評(píng)審報(bào)告》
批準(zhǔn)審核編制
