公司委托制造外加工管理準(zhǔn)則
公司委托制造與外加工管理準(zhǔn)則
□ 總 則
第一條 目的
為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細(xì)則。
第二條 范圍
本細(xì)則系指配合本公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)上需要,需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。
第三條 外協(xié)類(lèi)別
外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為:
(一)成品外協(xié)
系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交物量部門(mén)當(dāng)作成品銷(xiāo)售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。
(二)半成品外協(xié)
系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。
(三)材料外協(xié)
產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料,由于本公司無(wú)此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。
第四條 經(jīng)辦部門(mén)
外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。
□ 試作與量試外協(xié)
第六條 廠商調(diào)查
(一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查,凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料,作為日后選擇協(xié)作廠商的參考?！皡f(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后,自存。
(二)采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài),同時(shí)依變動(dòng)情況,更正原有資料內(nèi)容。
(三)于每批號(hào)結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。
第七條 申請(qǐng)
(一)試作
采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū)”、“開(kāi)發(fā)進(jìn)度表”、“新開(kāi)發(fā)零件部門(mén)進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”一式四聯(lián),呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén),第二聯(lián)自存,第三、四聯(lián)物量,待試制品合格收料后,第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款。
(二)量試
1.采購(gòu)?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改,則再通知外協(xié)廠商重新送樣,以迄正常為止,即進(jìn)行第二階段的試量,其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。
2.如于量試與試作過(guò)程中,產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí),應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項(xiàng)作業(yè),唯若必需重新開(kāi)發(fā)模具者,應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。
第八條 詢(xún)價(jià)
(一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前,應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢(xún)價(jià),詢(xún)價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料,每家填寫(xiě)壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。
(二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢(xún)價(jià)記錄填寫(xiě)于“外協(xié)加工申請(qǐng)單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后,外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。
(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求,采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類(lèi)似品的外協(xié)價(jià)格,免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù),徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)單”及簽訂合同的手續(xù)。
第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更
(一)外協(xié)詢(xún)價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí),承辦部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn),第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén),第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。
(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。
第十條 簽訂合同
(一)詢(xún)價(jià)完成后,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè),同時(shí)訂立“模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū)”。
(二)“模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū)”一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后,一份送協(xié)作廠商,一份送會(huì)計(jì)部門(mén),一份自存。
(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí),采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并即以簽呈,呈報(bào)主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過(guò)××元以上時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。
第十一條 質(zhì)量檢查
(一)檢查依據(jù)
協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品,先行以“檢查記錄表”檢查通過(guò)后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標(biāo)明:1 零配件名稱(chēng),2 數(shù)量,3 廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。
(二)試樣檢查
工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后,應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性,其處理方式如下:
1.檢驗(yàn)合格者:
經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫(xiě)“檢查記錄表”連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案,并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫(kù)收料,待通知試裝。
2.檢驗(yàn)不合格者:
其檢驗(yàn)不合格的零配件,應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。
3.如于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng),仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。
第十二條 付款
(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請(qǐng)單”第三聯(lián),“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)審查憑以付款。
(二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者,除前述的付款憑證外,另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理,并建卡列入資產(chǎn)管理。
(三)采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表”內(nèi)一式二聯(lián),提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?一份自存,憑以追蹤,一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備查。
第十三條 模具管理
(一)建檔
按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按
固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書(shū)原則編定)列帳管理,每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。
(二)異動(dòng)
1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng),必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開(kāi)發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí),應(yīng)按出入廠管理辦法填寫(xiě)“物品出入廠憑單”一式三聯(lián),于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn),第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后,第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商),第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。
2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi),若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí),采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián),提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后,會(huì)業(yè)務(wù)部門(mén)呈總經(jīng)理核準(zhǔn),第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén),第二聯(lián)送物料管理單位,第三聯(lián)自存。
第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核
(一)為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表”,區(qū)分為a、b、c品種等級(jí),呈主管核準(zhǔn)后,參酌質(zhì)量交貨a級(jí)者,其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì);b級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付;c級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠);d級(jí)者以叁個(gè)月票期支付,而列入d級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者,應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。
(二)采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于“外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表”,依機(jī)種別分類(lèi)歸檔,以利查詢(xún)。
□ 量試外協(xié)
第十五條 生產(chǎn)資料通知
經(jīng)量試的樣品,經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后,由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說(shuō)明書(shū)、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等),(若因業(yè)務(wù)需要,可由采購(gòu)?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購(gòu))應(yīng)立即由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì),提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化,詳細(xì)列入會(huì)議記錄。
第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢(xún)價(jià)、收料、付款作業(yè)
(一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷(xiāo)部門(mén)通知生產(chǎn)后,即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度,其手續(xù)同前第八條的詢(xún)價(jià)作業(yè),如價(jià)格與對(duì)象不變,不必再填“外協(xié)申請(qǐng)單”,而直接以“訂購(gòu)單、填寫(xiě)、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作業(yè)。
(二)由本公司提供原物料者,由生產(chǎn)部門(mén)提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后,由填寫(xiě)“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車(chē)交運(yùn),“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián),第一聯(lián)自存,第二聯(lián)存會(huì)計(jì),第三、四聯(lián)送廠商,第四聯(lián)由廠商簽回,待加工完成并檢驗(yàn)合格后,由物料管理單位填寫(xiě)“外協(xié)收料單”一式四聯(lián),第二聯(lián)送會(huì)計(jì),第一、三聯(lián)自存,待收到發(fā)票后,連第一聯(lián)整理付款,第四聯(lián)送廠商。
□ 附 則
