s企業(yè)hse供應(yīng)商管理程序
1目的
為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求,制定本程序。
本程序規(guī)定了采購(gòu)管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購(gòu)的管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。
2適用范圍
本程序適用于公司及直屬公司采購(gòu)部門的采購(gòu)管理工作。
3職責(zé)
3.1采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商hse能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。
3.2直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào),物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。
4程序內(nèi)容
4.1供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控
4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察,每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。
4.1.2重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。
4.1.3健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄,實(shí)行年度復(fù)查制,對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次,組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),建立《合格供應(yīng)商名錄》;采購(gòu)部對(duì)各部門和直屬公司提出的有問題的供應(yīng)商,經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí),取消其合格供應(yīng)商資格,撤消其檔案。
4.1.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購(gòu)部評(píng)定合格供應(yīng)商的重要條件之一。
4.1.5對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時(shí),取消其供應(yīng)商資格,撤消其檔案。
4.2采購(gòu)的管理
4.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng)工作,所采購(gòu)的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購(gòu),所采購(gòu)的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度,保證質(zhì)量,各種質(zhì)量證明文件齊全。
4.2.2直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫(kù)及出庫(kù)。
4.2.2.1 物資到到貨時(shí),各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。
4.2.2.2對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資,各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理,并做好記錄。
4.2.3外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé),或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé);采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。
4.2.4由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。
4.2.5采購(gòu)部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計(jì)劃表》填寫《接受材料計(jì)劃登記表》下發(fā)給主管計(jì)劃員,計(jì)劃員平衡庫(kù)存后,按照框架貿(mào)易采購(gòu)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的程序填寫《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》和《物資采購(gòu)審批表》,或與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,實(shí)施采購(gòu)。
4.2.6對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資,在采購(gòu)合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。
4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.3.1采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
4.3.2直屬公司采購(gòu)管理部門對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查,做好發(fā)料記錄,達(dá)到可追溯的目的,質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫(kù);對(duì)出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的,報(bào)采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。
4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資,采購(gòu)部和項(xiàng)目管理部等部門到現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)試情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
4.3.4勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購(gòu),并組織直屬公司采購(gòu)管理部門辦理入庫(kù)工作。
4.4 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號(hào)《關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則>、<大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法>的通知》執(zhí)行。
5相關(guān)文件
hse03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》
hse04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》
hse02-3.6--2003《hse信息交流與協(xié)商管理程序》
6 記錄
hse04-3.5.1--01--2003《合格供應(yīng)商名錄》
hse04-3.5.1--02—2003《物資需用計(jì)劃表》
hse04-3.5.1--03--2003《接受材料計(jì)劃登記表》
hse04-3.5.1--04--2003《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》
hse04-3.5.1--05--2003《物資采購(gòu)審批表》
hse04-3.5.1--06--2003《供應(yīng)商評(píng)定表》
