高風險作業(yè)管理程序

高風險作業(yè)管理程序

一、目的

明確高風險作業(yè)活動的范圍和管理要求，有效預(yù)防和控制高風險作業(yè)引發(fā)的安全事故，提高事故防范能力，特制定本程序。

二、定義

高風險作業(yè)：一旦失去安全管控，可能導(dǎo)致人員群傷、死亡、環(huán)境重大污染或財產(chǎn)重大損失等的作業(yè)，通常被稱為高風險作業(yè)。

危險性較大分部分項工程：是指在施工過程中存在的、可能導(dǎo)致作業(yè)人員群死群傷或造成重大不良社會影響的分部分項工程。

三、編制依據(jù)

示范快堆廠區(qū)道路雨排水施工組織設(shè)計

中核霞浦核電有限公司《施工現(xiàn)場高風險作業(yè)管理》

四、責任

1、建立高風險作業(yè)安全管控制度；

2、定期對施工作業(yè)活動開展危險源辨識、風險評價，識別高風險作業(yè)，編制高風險作業(yè)計劃清單，并及時向監(jiān)理單位和xnpc提報。

3、以分部分項工程為單元編制安全專項控制方案、工作危害分析及控制單，設(shè)置控制點并實施控制；

4、編制危險性較大分部分項工程安全專項施工方案，報相關(guān)方審查通過后組織實施；

5、對本項目許可的高風險作業(yè)進行審批，并對高風險作業(yè)進行全過程的安全管控，確?，F(xiàn)場安全條件和安全技術(shù)措施的有效落實；

6、對于需要報監(jiān)理、xnpc許可的高風險作業(yè)進行內(nèi)部審核后，及時提報相關(guān)方審批會后方可實施。

7、組織對本項目涉及高風險作業(yè)的相關(guān)人員進行崗位培訓(xùn)和授權(quán)；

8、項目施工負責人（施工員）是高風險作業(yè)的直接責任人

9、項目安全經(jīng)理對高風險作業(yè)的全過程必須監(jiān)督管理

10、由項目經(jīng)理授權(quán)安全經(jīng)理、對涉及高風險的作業(yè)人員進行各相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)

五、規(guī)定

1 、高風險作業(yè)范疇

1）動火作業(yè)；2）用氣電作業(yè)；3）起重吊裝作業(yè)；4）高處作業(yè)；5）進入受限空間作業(yè)；6）動土作業(yè) ；其它經(jīng)風險分析風險度在160以上的施工作業(yè)活動。

2 、高風險作業(yè)報批

在編制安全專項控制方案和jha控制單時，需要識別上述范疇內(nèi)的高風險作業(yè)并進行標注；

每周根據(jù)工程進度安排，現(xiàn)場施工作業(yè)具體開展情況，匯總編制本項目下一周的高風險作業(yè)計劃清單，并以書面形式提報監(jiān)理單位；

3、高風險作業(yè)分級管控原則

示范快堆工程廠區(qū)施工道路雨排水施工現(xiàn)場按照“分級許可、分級管控”的原則，對高風險作業(yè)實行作業(yè)許可證制度進行管控。根據(jù)本單位施工作業(yè)活動內(nèi)容和本程序規(guī)定，建立本項目適用的高風險作業(yè)許可管理相關(guān)制度/程序，包括（但不限于）本程序規(guī)定的高風險作業(yè)實行許可管理?，F(xiàn)場各類高風險作業(yè)的管控原則和許可證要求如下：

1)動火作業(yè)，按照《動火作業(yè)管理》程序執(zhí)行；

2)臨時用電作業(yè)，按照《現(xiàn)場施工用電管理規(guī)定》程序執(zhí)行；

3)動土作業(yè)，按照《施工總平面管理》程序執(zhí)行；

4)起重吊裝作業(yè)，按照本程序附錄2執(zhí)行；

5)高處作業(yè)，按照本程序附錄3執(zhí)行；

6)進入受限空間作業(yè)，按照本程序附錄4執(zhí)行；

7)其它高風險作業(yè)，按照本程序附錄7執(zhí)行。

各類施工活動對應(yīng)辦理的作業(yè)許可證對照表

六、高風險作業(yè)許可流程

1、作業(yè)許可申請

高風險作業(yè)負責人根據(jù)作業(yè)計劃，在確認作業(yè)安全分析有效和相關(guān)準備工作充分的前提下進行作業(yè)許可申請。

1)需監(jiān)理單位最終批準的，至少提前2天申請，接受書面審查；

2)需要xnpc最終批準的，至少提前3天申請，接受書面審查；

3)同一工序涉及兩種及以上高風險作業(yè)的，必須同時辦理相應(yīng)的作業(yè)許可手續(xù)；

4)作業(yè)許可流程參見本程序附錄8。

2、高風險作業(yè)許可證的分發(fā)和使用

高風險作業(yè)許可證的分發(fā)和使用應(yīng)遵循以下要求：

1)施工單位應(yīng)對作業(yè)許可證統(tǒng)一印制并進行編號，保證每一份許可證編號唯一；

2)作業(yè)許可證上信息應(yīng)填寫詳細準確，不得無故空缺內(nèi)容；

3)許可證上的安全措施只適用于特定區(qū)域、系統(tǒng)、設(shè)備和時間段，如果工作時間超出許可證有效時限、工作地點或作業(yè)條件改變，必須停止作業(yè)重新辦理作業(yè)許可手續(xù)；

4)在作業(yè)實施期間，作業(yè)負責人必須時刻持有有效的作業(yè)許可證，以備相關(guān)各方監(jiān)督、檢查；施工單位安全管理部門需備案相關(guān)許可證；

5)當同一工作有多個施工單位實施，每個施工單位都必須辦理各自作業(yè)許可證；作業(yè)的主辦施工單位統(tǒng)一收集其他單位的許可證，統(tǒng)一報送，統(tǒng)一簽字。

3、高風險作業(yè)許可證的關(guān)閉/失效

1)當工作已超過許可證規(guī)定的時間限制，許可證自動失效，作業(yè)人員/班組需重新辦理方可恢復(fù)工作；

2)當正在進行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號時，所有的許可證將當即失效，必須辦理新的安全許可證方可恢復(fù)工作；

3)xnpc、監(jiān)理單位及本項目相關(guān)人員檢查時發(fā)現(xiàn)實際作業(yè)狀況與許可證要求不符，有權(quán)利要求停止相關(guān)作業(yè)，并告知申請方。作業(yè)許可當即失效；

4)許可證一旦失效，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)。如需繼續(xù)工作的需按本程序重新申請，

5)作業(yè)完成后，申請人與批準人在現(xiàn)場確認沒有遺留任何安全隱患，并已恢復(fù)到正常狀態(tài)，方可關(guān)閉作業(yè)許可證；

6)作業(yè)許可證一旦發(fā)現(xiàn)丟失或現(xiàn)場不能提供的情況，立即停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證；重復(fù)發(fā)生此類情況的按照未辦理作業(yè)許可證處理。

七、高風險作業(yè)相關(guān)方案要求

施工活動中的高風險作業(yè)必須相關(guān)的施工方案作為指導(dǎo)，方案中要明確具體的安全措施，以指導(dǎo)現(xiàn)場施工。

1 、方案編制基本要求

1)施工方案、施工組織設(shè)計作為施工活動的組織策劃文件，在制定階段就應(yīng)當考慮控制安全風險，按照消除、隔離、減弱、控制的順序選擇安全技術(shù)措施，優(yōu)化施工工藝流程，盡量減少高風險作業(yè)；

2)施工工藝全部流程確定后，施工單位工程技術(shù)人員應(yīng)以分部分項工程為單元，按照施工工藝順序?qū)γ恳坏拦ば颦h(huán)節(jié)進行工作危害辨識，分析存在的安全風險，并制定相關(guān)控制措施。編制與施工方案配套使用的安全專項控制方案（含jha控制單）；

3)施工方案和安全專項控制方案完成編制和內(nèi)部審批后，同時報送監(jiān)理單位、xnpc進行審查。方案審查的具體流程和相關(guān)要求按照《工程施工技術(shù)管理.》程序執(zhí)行。

2、工作危害分析及風險控制

為更加清晰明了的對現(xiàn)場施工作業(yè)活動進行管控，所有施工作業(yè)活動均實施“工作危害分析（jha）及控制單” （以下簡稱“jha控制單”）管理。關(guān)鍵工序設(shè)置控制點，通過相關(guān)人員檢查、見證后簽字放行。

3 、jha控制單的編制

項目技術(shù)人員應(yīng)在施工方案/安全專項控制方案的基礎(chǔ)上，進一步進行工作危害分析、制定控制措施并實施控制，要求和流程如下：

1)以分部分項工程為單元，將施工活動劃分為若干個作業(yè)步驟、工藝流程；

2)對每個施工作業(yè)步驟、工藝流程逐一識別危害因素，充分考慮正常、異常、緊急三個狀態(tài)下的人員、設(shè)備、材料、工藝和環(huán)境等方面，以及上游工序可能對下游工序帶來的風險，和對作業(yè)場所內(nèi)所有人員、設(shè)備的安全方面的相互影響；

3)考慮事故發(fā)生的可能性，對存在的安全風險等級進行評估，并制定采取最安全、有效的控制措施；

4)控制措施應(yīng)為具體的、有針對性的技術(shù)措施和防護措施而非籠統(tǒng)的管理要求；

5)將上述工作編制形成“jha控制單”，并對屬于高風險作業(yè)的工序以★進行標注；

6)jha控制單格式見本程序附錄9。

4、控制點的設(shè)置

技術(shù)員、施工員、安全員在jha控制單上根據(jù)風險大小選取控制點：

1)控制點包括：

——停工待檢點（h點）：施工活動中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)/薄弱環(huán)節(jié)、施工條件不足環(huán)節(jié)、施工強度大/難度大或不穩(wěn)定環(huán)節(jié)等；

——見證點（w點）：一般施工過程安全檢查步驟、成熟工藝/技術(shù)的安全動態(tài)管控步驟等；

——文件記錄審查點（r點）：對施工活動的驗證，可以通過查看檢查/試驗記錄、計算圖紙、報告等文件進行判斷，設(shè)為r點。

2)施工單位各相關(guān)部門選點完成后，須再次進行審核確認，并在分部分項工程施工前須完成內(nèi)部批準，并施工方案、安全專項控制方案一同報送監(jiān)理；

3)對于危險性較大分部分項工程的jha控制單，監(jiān)理單位必須選取關(guān)鍵工序作為控制點，采取現(xiàn)場巡查、見證、旁站等方式實施監(jiān)督；

5、jha控制單的執(zhí)行

1)jha控制單作為施工前安全技術(shù)交底的必要內(nèi)容之一，施工技術(shù)人員向相關(guān)人員進行詳細說明，并雙方簽字；

2)施工過程中各部門/崗位必須按照控制單要求，逐一進行內(nèi)部詳細、全面檢查控制，檢查并組織落實相關(guān)安全措施，保存相關(guān)過程記錄；

3)首次在本項目實施且屬于高風險作業(yè)的工序，項目部應(yīng)當按照h點進行控制，通知和監(jiān)理單位xnpc工程管理處現(xiàn)場見證。

6、危險性較大分部分項工程特殊要求

現(xiàn)場部分施工活動屬于危險性較大的分部分項工程，根據(jù)國家/行業(yè)相關(guān)規(guī)定,危險性較大的分部分項工程必須在編制施工組織（總）設(shè)計的基礎(chǔ)上，針對危險性較大的分部分項工程單獨編制的安全技術(shù)措施文件，稱為安全專項施工方案（以下簡稱“專項方案”）。

1)專項方案編制應(yīng)當包括內(nèi)容

——工程概況：危險性較大的分部分項工程概況、施工平面布置、施工要求和技術(shù)保證條件。

——編制依據(jù)：相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、標準、規(guī)范及圖紙（國標圖集）、施工組織設(shè)計等。

——施工計劃：包括施工進度計劃、材料與設(shè)備計劃。

——施工工藝技術(shù)：技術(shù)參數(shù)、工藝流程、施工方法、檢查驗收等。

——施工安全保證措施：組織保障、技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測監(jiān)控等。

——勞動力計劃：專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等。

——計算書及相關(guān)圖紙。

2)專項方案審批

——專項方案應(yīng)當由本單位技術(shù)部門組織施工技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門的專業(yè)技術(shù)人員進行審核。經(jīng)審核合格的，由本單位技術(shù)負責人簽字；不需專家論證的專項方案，經(jīng)施工單位審核合格后報監(jiān)理單位，由項目總監(jiān)理工程師審核簽字。

——超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應(yīng)當組織召開專家論證會。根據(jù)論證報告修改完善專項方案，并經(jīng)本單位技術(shù)負責人、項目總監(jiān)理工程師、xnpc相關(guān)負責人簽字后，方可組織實施。

八、高風險作業(yè)過程基本要求

1 、工前交底

高風險作業(yè)開始以前，通過工前會再次組織班組成員對作業(yè)過程進行危害分析，對作業(yè)許可證所列內(nèi)容再次進行交底，交底的內(nèi)容應(yīng)包括作業(yè)概況、作業(yè)相關(guān)的負責人到位情況和職責、工藝流程、風險點、防范措施、應(yīng)急措施（如有）。

2工前檢查

每次作業(yè)開始前，項目部應(yīng)組織相關(guān)班組對包括但不限于作業(yè)許可證中所列內(nèi)容進行工前檢查，全方位落實各項文件資料（包括涉及的各項方案、jha風險控制單、作業(yè)許可證、技術(shù)交底和安全交底等）中的安全施工作業(yè)要求，符合作業(yè)條件方可作業(yè)。

3 、過程監(jiān)護

高風險作業(yè)必須按照要求安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)護（具體要求見各類作業(yè)管理規(guī)定）。

4、工完場清

作業(yè)結(jié)束后，對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查及時消除遺留隱患，防止對下一道工序造成危害，做到工完場清。

九、高風險作業(yè)相關(guān)人員基本要求

1、作業(yè)負責人

高風險作業(yè)負責人，負責組織作業(yè)活動申請作業(yè)許可、組織作業(yè)前工前會，一般為班組長，經(jīng)過班組長相關(guān)培訓(xùn)并取得相關(guān)內(nèi)部授權(quán)任命。

2、作業(yè)許可審批人員

高風險作業(yè)許可審批人一般為施工隊長及以上人員，參與審核的安全人員應(yīng)為具備安全管理資格的專職安全管理人員。

3、高風險作業(yè)施工人員

建立相關(guān)教育培訓(xùn)制度，對從事高風險作業(yè)的施工人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)和內(nèi)部授權(quán)，培訓(xùn)內(nèi)容包括不限于所從事作業(yè)操作規(guī)程、高風險作業(yè)相關(guān)管理制度、相關(guān)應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案等。

涉及特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)的必須取得相關(guān)資證，并持證上崗。

4 、高風險作業(yè)監(jiān)護人員

每一類作業(yè)的現(xiàn)場監(jiān)護人員須經(jīng)過相關(guān)作業(yè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)作業(yè)的安全操作規(guī)程、通用安全措施、現(xiàn)場應(yīng)急救援措施（預(yù)案）等，并取得內(nèi)部授權(quán)。

十、高風險作業(yè)的監(jiān)督檢查

各部門應(yīng)當將對現(xiàn)場高風險作業(yè)的安全檢查作為現(xiàn)場隱患排查治理工作的重點，及時排查并消除高風險作業(yè)過程中的安全隱患，保障現(xiàn)場施工安全。

1)建立完善高風險作業(yè)相關(guān)制度，明確項目部工程技術(shù)人員、施工管理人員、安全管理人員、施工班組內(nèi)部成員等相關(guān)管理人員對高風險作業(yè)開展安全檢查和隱患排查治理的具體要求，并安排專人對高風險作業(yè)進行全過程現(xiàn)場監(jiān)督；

2)本項目首次實施的高風險作業(yè)業(yè)，應(yīng)通知監(jiān)理人員現(xiàn)場見證旁站，監(jiān)督檢查控制單及作業(yè)票中所措施的落實，同時觀察所采取措施的合理性；

3)xnpc根據(jù)關(guān)注程度和jha控制單選點，對于高風險作業(yè)進行監(jiān)督檢查、見證，最高級別的高風險作業(yè)應(yīng)現(xiàn)場見證，重點關(guān)注作業(yè)許可證執(zhí)行狀況、現(xiàn)場安全措施落實的準確性；

4)監(jiān)理、xnpc對本項目高風險作業(yè)過程進采取措施存在不合理或不足時，必須立即采取措施完善整改后再施工。

十一、附錄

附錄1：周高風險作業(yè)計劃安排表

附錄2：高風險作業(yè)許可證流程圖

附錄3：《起重作業(yè)許可證》管理規(guī)定

附錄4：《高處作業(yè)許可證》管理規(guī)定

附錄5：《進入受限空間作業(yè)許可證》管理規(guī)定

附錄6：工作危害分析（jha）及風險控制單

附錄7：高風險作業(yè)監(jiān)督見證單