公司環(huán)境因素鑒定管理程序
***有限公司環(huán)境因素鑒定管理程序
目的:
1.1確認(rèn)因公司生產(chǎn)、活動(dòng)及服務(wù)而產(chǎn)生之環(huán)境因素。
1.2評估環(huán)境因素對環(huán)境造成之影響,并比較其重大性。
2.0范圍：
2.1凡本公司廠區(qū)內(nèi)所有原物料、制程、產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)等均適用之。
2.2本公司未來所有的新制程及其它改變均適用之。
3.0定義:
3.1環(huán)境影響是指直接或間接生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)對環(huán)境所產(chǎn)生之任何影響。
3.2已缺乏:物質(zhì)自然界中已短缺。
3.3可循環(huán)再生：物質(zhì)使用后仍可回復(fù)原態(tài)或原材料可再生。
4.0權(quán)責(zé):
4.1環(huán)境管理小組各部門之窗口:
4.1.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該部門之環(huán)境因素收集、辨識、登錄及鑒定。
4.1.2負(fù)責(zé)評定環(huán)境因素與環(huán)境方針目標(biāo)之符合性，匯總各單位之相關(guān)資料，提報(bào)環(huán)境管理小組審查。
4.1.3負(fù)責(zé)目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案之制定。
4.2環(huán)境管理小組委員(各部門主管)。
4.2.1負(fù)責(zé)指派環(huán)境因素收集、登錄及鑒定之權(quán)責(zé)人員。
4.2.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)提報(bào)資料與改進(jìn)方案之審查。
4.3行政部:負(fù)責(zé)匯整部門之環(huán)境因素登錄及鑒定結(jié)果,并匯總?cè)珡S重大環(huán)境因素及其管制措施.4.4環(huán)境管理代表:負(fù)責(zé)環(huán)境鑒定結(jié)果之核準(zhǔn)。
5.0附加說明:
5.1附件一《環(huán)境管理流程圖》各項(xiàng)由生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)和產(chǎn)生的環(huán)境因素查檢評估。并填寫
附表一:《環(huán)境因素作業(yè)流程圖》。
5.2環(huán)境因素查檢評估及登錄:
5.2.1由環(huán)境管理小組委員(部門主管)指派權(quán)責(zé)人員完成該單位內(nèi)并實(shí)施。
5.2.2評估時(shí)應(yīng)包括各項(xiàng)制程、原材料、服務(wù)、活動(dòng)在正常異常及緊急與意識狀況等操作型態(tài)
5.2.3不符合法規(guī)事項(xiàng),不論環(huán)境影響大小，須訂定目標(biāo)/指標(biāo)可加以改善。
5.2.4環(huán)境因素有疑問項(xiàng)目,由環(huán)境管理小組與填寫單位共同修正。
5.2.5由環(huán)境管理小組查核各單位是否有遺漏未考量到之項(xiàng)目。
5.2.6評估結(jié)果提報(bào)環(huán)境管理小組,并由環(huán)境管理代表召集相關(guān)委員進(jìn)行環(huán)境因素之檢討并考量法規(guī)之符合性、急迫性、技術(shù)可行性、預(yù)算之高低，作業(yè)程序改變、業(yè)務(wù)需求及影響品質(zhì)、成本、交期等因素后。訂定重大環(huán)境因素規(guī)劃，依規(guī)劃之結(jié)果展開環(huán)境管理方案，作業(yè)管制或緊急應(yīng)變措施，制定結(jié)果填寫于附五《重大環(huán)境因素規(guī)劃表》，而后由行政部將其結(jié)果匯總成環(huán)境因素鑒定總結(jié)。
5.2.7環(huán)境因素鑒定之評估因子,由環(huán)境管理小組制定及修訂。
5.3間接因素:
5.3.1供貨商及承包商環(huán)境績效、供貨商運(yùn)輸、協(xié)力廠商加工及承包廠商施工等間接因素，應(yīng)仔細(xì)分析其環(huán)境影響。
5.3.2各相關(guān)單位,所列之間接因素應(yīng)列于《環(huán)境因素表》。
5.3.3由環(huán)境管理小組查核各單位是否有遺漏未考量之項(xiàng)目。
5.3.4分析間接因素環(huán)境影響表,對間接因素以管制措施指導(dǎo),要求改善。
5.4審核及修訂:
5.4.1若在日常巡檢或內(nèi)部稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)遺漏之因素,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)提報(bào)環(huán)境管理小組,由環(huán)境管理小組補(bǔ)登錄及鑒定。
5.4.2如制程、物料、活動(dòng)及服務(wù)有所變動(dòng)時(shí)，相關(guān)單位須對欲改變之事項(xiàng)進(jìn)行評估，評估結(jié)果與執(zhí)行計(jì)劃一并提報(bào)環(huán)境管理小組。
5.4.3當(dāng)法規(guī)劃政策改變時(shí),必須對全廠作全面檢討,避免發(fā)生不符合之情形。
5.4.4如無下述事項(xiàng),應(yīng)每一年定期對全場作全面檢討。
6.0相關(guān)文件:
6.1《質(zhì)量/環(huán)境記錄控制程序》
6.2《法規(guī)鑒定管理程序》
6.3《物質(zhì)安全資料》
7.0相關(guān)表單
7.1附表一《環(huán)境因素鑒定流程圖》
7.2附表二《環(huán)境因素登錄表》
7.3附表三《重大環(huán)境因素匯總表》
8.0附件:
8.1附件一《環(huán)境因素鑒定流程圖》
附件一:環(huán)境因素鑒定流程圖：
權(quán)責(zé)部門/人
流程記錄
各部門窗口
環(huán)境因素作業(yè)流程圖
環(huán)境因素登錄
環(huán)境因素登鑒定
審查
定期修訂審查
OK
NG
全廠環(huán)境調(diào)查
各部門窗口
《環(huán)境因素作業(yè)流程圖》
各部門窗口
《環(huán)境因素登錄表》
《間接因素環(huán)境影響表》
各部門窗口
《環(huán)境因素鑒定表》
《重大環(huán)境因素規(guī)劃表》
各部門主管
環(huán)境管理委員會(huì)
附件二:環(huán)境因素鑒定填寫說明：
1.編號:
部門代碼
步驟序號
狀況
時(shí)間
環(huán)境影響
流水號
1.1部門代碼:如本公司規(guī)定之部門代碼。
1.2步驟序號:環(huán)境因素登錄表上所排列之序列,若為相同合并為一項(xiàng)。
1.3狀況:N-正常,A-異常,E-緊急。
1.4時(shí)間C-現(xiàn)在,P-過去,F-未來。
1.5環(huán)境影響:A-廢氣,W-廢水,S-廢棄物,C-所使用之化學(xué)品,N-噪音,E-能資源,T-其它。
2.環(huán)境因素:
2.1因素登錄表所登錄之因素項(xiàng)目說明、數(shù)量及頻率。
2.2原物料、能資源、廢棄物依環(huán)境因素重點(diǎn)項(xiàng)目鑒定標(biāo)準(zhǔn)。
分類
原物料
能資源
廢棄物
有機(jī)溶劑
水
塑膠類
廢鐵鋁罐
化學(xué)藥品
地下水
金屬類
廢化學(xué)藥劑
樹脂類
電
木材類
廢料
金屬類
氣體
紙品類
廢碳渣
零組件
汽油
廢燈管
廢電線
文具
柴油
下腳料
廢鐵桶
辦公設(shè)備
重油
廢手套
廢有機(jī)溶劑桶
清潔用品
瓦斯
廢抹布
廢污泥
其它
其它
一般垃圾
其它
2.3環(huán)境因素評估項(xiàng)目:
a.影響范圍為廠區(qū)內(nèi)。
b.影響范圍為區(qū)域性。
c.污染量為本部門類環(huán)境影響中的產(chǎn)生數(shù)量最大或最嚴(yán)重者。
d.可能發(fā)生緊急事件(火災(zāi)、爆炸、大量泄漏）。
e.危險(xiǎn)物或有害物依[危險(xiǎn)貨物品名表]判斷。
g.有害事業(yè)廢氣是指所排放之廢水和廢氣超過排放標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),由各部門各鑒定小組共同認(rèn)定。
h.拋棄前,在廠區(qū)內(nèi)應(yīng)該回收利用或處理,但是沒有執(zhí)行。
i.連續(xù)發(fā)生。
j.每日一次.K.每月一次。
L：每年一次（或多年一次）。
m.在一年之內(nèi),利害相關(guān)方曾對此因素提出書面或口頭投訴、抱怨。
n.對環(huán)境或員工健康有影響者,由各部門認(rèn)定。
以上評估項(xiàng)目判斷“是”填“1”；“否”則填“0”。
2.4因素評估項(xiàng)目量化因子:
因素評項(xiàng)目
量化因子
81630103016因素評項(xiàng)目
量化因子
82082.5積分:積分為所有因素評估項(xiàng)目之判斷結(jié)果(0或1)與其量化因子乘績之總和。
2.6重大性:定訂重大性之分?jǐn)?shù)后,由鑒定小組認(rèn)定后,將分?jǐn)?shù)大于等于32者為重大性作標(biāo)記,以便后續(xù)相關(guān)改善之訂定。
2.7能資源之鑒定基準(zhǔn):
2.7.1能資源之鑒定基準(zhǔn):考慮其才替換頻率、能資源特性及嚴(yán)重性（依使用量及對人或環(huán)境的危害予以評分。
2.7.2能源之鑒定基準(zhǔn)=F×C×S
（1）消耗頻率（F）：
頻率（F）
評分
連續(xù)發(fā)生（≥3小時(shí)）
每天一次
每周一次（含）以上
每月一次（含）以上
每季一次（含）以上
每年一次（含）以上
（2）能資源特性（C）：
已缺乏
尚未缺乏
不可循環(huán)再生
可循環(huán)再生
(3)嚴(yán)重性(S):依使用量及對人或環(huán)境的危害予以評分
數(shù)量
危害性
量
大中小
高中低
a)數(shù)量：因類別而不同
分級
分類
小中大
原物料用量＜100Kg/月
100≤*＜1000kg/月
≥1000Kg/月
用水百分率＜10%
10%≤*＜40%
≥40%
用電百分率＜10%
10%≤*＜25%
≥25%
b）危害性
分級
分類
高中低
原物料/能資源
屬危害物質(zhì)或國際管制物質(zhì)，使用時(shí)有高危險(xiǎn)性，使用后難以處理者
使用時(shí)有危險(xiǎn)性，使用后會(huì)產(chǎn)生污染
使用后沒有危險(xiǎn)，使用后污染較小，容易處理
