第1篇 質(zhì)量管理-內(nèi)審控制程序
質(zhì)量管理:內(nèi)審控制程序
1 目的
驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持,實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃,每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。
3.3 內(nèi)審組
a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;
b)編寫內(nèi)審報(bào)告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)總經(jīng)理審批。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求,另外,出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時(shí)間。
4.2 審核前的準(zhǔn)備
4.2.1 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員,內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;審核組成員;
c)審核時(shí)間、地點(diǎn);
d)受審部門及審核要點(diǎn);
e)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;
f)首末次會(huì)議時(shí)間。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》,內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。確保無要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn),考核合格后方能擔(dān)任。
4.3 內(nèi)審的實(shí)施
4.3.1 首次會(huì)議
a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長(zhǎng)需召開內(nèi)審會(huì)議,全面了解內(nèi)審情況,對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。
c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。
4.3.3審核報(bào)告
4.3.3.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與業(yè)主和住戶簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3. 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報(bào)告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);
d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
存在的主要問題分析;
f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。
4.3.4 末次會(huì)議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。
c)本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。
4.4 本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。
5 相關(guān)文件
5.1 《改進(jìn)控制程序》
5.2 《管理評(píng)審控制程序》
5.3 《記錄控制程序》
6 相關(guān)記錄
qr-018-01 《年度內(nèi)審計(jì)劃》
qr-018-02 《審核實(shí)施計(jì)劃》
qr-018-03 《內(nèi)審檢查表》
qr-018-04《 內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》
qr-018-05 《不符合報(bào)告》
qr-018-06 《不合格項(xiàng)分布表》
qr-018-07《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》
第2篇 建筑工程質(zhì)量管理實(shí)施要求
建筑工程質(zhì)量管理和實(shí)施要求
⑴所有進(jìn)場(chǎng)管理人員都必須先進(jìn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃,施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等學(xué)習(xí),方可進(jìn)行工作面。
⑵管理人員必須嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃中的職責(zé)和工作流程進(jìn)行工作。
⑶所有分承包商和分供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照總承包方和業(yè)主監(jiān)理的指令、管理要求進(jìn)行施工。
⑷施工過程中必須采取“樣板制”、“質(zhì)量一票否決制”、“工序管理點(diǎn)控制制度”、“質(zhì)量預(yù)控制度”、“pdca 工作制度”、“技術(shù)復(fù)核制度”。
⑸總承包方每月召開一次質(zhì)量工作會(huì)議,堅(jiān)持每周例會(huì),堅(jiān)持質(zhì)量
巡查,堅(jiān)持檢查制度。
⑹總承包方每月編印一期工程質(zhì)量通報(bào)。
⑺本工程采用文字、錄像、照片、電子媒體等質(zhì)量記錄形式。
本工程質(zhì)量技術(shù)資料管理按照《中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)評(píng)選辦法》進(jìn)行施工全過程的監(jiān)督管理。在施工全部過程中設(shè)置專人負(fù)責(zé)工程錄像或光盤制作,制作并編寫一本工程實(shí)錄。工程錄像帶或光盤內(nèi)容主要包括:工程簡(jiǎn)介、工程各部分的質(zhì)量狀況、主要施工方法和技術(shù)措施、采用的新工藝、新材料、新設(shè)備等。錄像帶要體現(xiàn)出工程結(jié)構(gòu)和裝飾裝修施工及竣工后的工程面貌。錄像帶主要突出表現(xiàn)出施工過程的控制情況、樣板間的做法、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)部位、重要分部及分項(xiàng)工程的做法。開始錄像之前要求起草一份錄像帶或光盤的策劃文字材料,各部分出現(xiàn)的先后順序和時(shí)間長(zhǎng)短等要事先策劃好,要求畫面與配音相吻合 ,要求用普通話配音,語言要求簡(jiǎn)潔、明快、聲音洪亮。在編制工程實(shí)錄以照片為主,輔以簡(jiǎn)潔的文字介紹。主要內(nèi)容包括工程概況、主要平面布置圖、技術(shù)特點(diǎn)、技術(shù)難點(diǎn),表現(xiàn)各工序施工過程照片、樣板間及工程外貌照片、項(xiàng)目上的一些重要活動(dòng)等。
第3篇 某工廠質(zhì)量成本管理控制程序
工廠質(zhì)量成本管理控制程序
1.目的
開展以財(cái)務(wù)用語度量質(zhì)量體系活動(dòng)的有效性,是為工廠管理者提供識(shí)別生產(chǎn)過程中的無效活動(dòng)和改進(jìn)依據(jù),從而以適宜的質(zhì)量滿足產(chǎn)品的要求,達(dá)到降低成本,提高經(jīng)濟(jì)性的目的。
2.范圍
適用于工廠對(duì)質(zhì)量成本的管理。
3.定義
3.1質(zhì)量成本:將產(chǎn)品質(zhì)量保持在規(guī)定的質(zhì)量水平上所需的費(fèi)用。它是企業(yè)生產(chǎn)總成本的一個(gè)組成部分。
3.1.1預(yù)防成本:用于預(yù)防產(chǎn)生不合格品或發(fā)生故障所需的各項(xiàng)費(fèi)用。
3.1.2鑒定成本:評(píng)定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所需的費(fèi)用。
3.1.3內(nèi)部損失成本:產(chǎn)品交貨前因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求而支付的有關(guān)費(fèi)用。
3.1.4外部損失成本:產(chǎn)品交貨后因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求,導(dǎo)致索賠、修理、更換或信譽(yù)損失等而支付的費(fèi)用。
3.1.5外部質(zhì)量保證成本:為提供用戶要求的客觀證據(jù)所支付的費(fèi)用。它包括特殊的和附加的質(zhì)量保證措施、程序、數(shù)據(jù)、證實(shí)試驗(yàn)和評(píng)定的費(fèi)用。
4.職責(zé)
4.1財(cái)務(wù)部為質(zhì)量成本管理的歸口管理部門。
4.1.1制訂年度質(zhì)量成本目標(biāo);
4.1.2確定質(zhì)量成本科目;
4.1.3組織收集質(zhì)量成本數(shù)據(jù),并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算;
4.1.4組織質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析,定期向領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)保部提供質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告和有關(guān)資料;
4.1.5編制并提供質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、核算及經(jīng)濟(jì)分析所需報(bào)表。
4.2質(zhì)保部
4.2.1組織落實(shí)、監(jiān)督、考核質(zhì)量成本目標(biāo);
4.2.2負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的綜合分析工作,定期向領(lǐng)導(dǎo)提供質(zhì)量成本報(bào)告;
4.2.3根據(jù)質(zhì)量成本綜合分析結(jié)果,制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。
4.3管理者代表
4.3.1負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的審批和組織落實(shí);
4.3.2對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量成本責(zé)任作出仲裁。
4.4各質(zhì)量成本發(fā)生部門
4.4.1組織落實(shí)本部門質(zhì)量成本計(jì)劃,實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃;
4.4.2收集、核算并提供本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù),按期上報(bào)。
5.工作程序
5.1質(zhì)量成本的策劃
5.1.1由財(cái)務(wù)部按《戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》要求制訂產(chǎn)品質(zhì)量成本年度計(jì)劃,確定產(chǎn)品質(zhì)量成本目標(biāo)。
5.1.2由財(cái)務(wù)部確定質(zhì)量成本科目設(shè)置,并將質(zhì)量成本分成預(yù)防成本,
鑒定成本、內(nèi)部故障成本、外部故障成本、外部質(zhì)量保證成本等共五大類二十三項(xiàng)(見附件:質(zhì)量成本構(gòu)成)并明確收集部門和相應(yīng)內(nèi)容。
5.2質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集
5.2.1各質(zhì)量成本發(fā)生部門每月按附件-《質(zhì)量成本構(gòu)成》規(guī)定的收集內(nèi)容和職
責(zé),收集、核算、統(tǒng)計(jì)本部門所負(fù)責(zé)的質(zhì)量數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠。
5.2.2將所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)列入質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表中,并于次月五日前填報(bào)財(cái)務(wù)部。
5.3質(zhì)量成本報(bào)告的編制和分析、改進(jìn)。
5.3.1財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門填報(bào)的質(zhì)量成本報(bào)表進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),填寫《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表》,并以質(zhì)量成本總額為比較基準(zhǔn),計(jì)算預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本、外部損失成本、外部質(zhì)量保證成本與質(zhì)量成本總額的比率。具體計(jì)算公式如下:
a.預(yù)防成本率(%)= 預(yù)防成本質(zhì)量成本
第4篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件進(jìn)貨檢驗(yàn)程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:進(jìn)貨檢驗(yàn)程序
1.0目的通過對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制,防止未經(jīng)驗(yàn)證及不合格的物資投入使用,以確保公司提供服務(wù)的質(zhì)量。
2. 0適用范圍對(duì)所采購(gòu)物資的入庫驗(yàn)證。
3．0職責(zé)由提出申請(qǐng)的部門主管負(fù)責(zé)驗(yàn)收,或由行政部人員驗(yàn)收,行政部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4. 0工作程序
4.1 依據(jù)審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《采購(gòu)計(jì)劃》對(duì)所采購(gòu)回的物資進(jìn)行入庫檢驗(yàn)。
4.2 批量采購(gòu)回的物品數(shù)量少于10個(gè)全檢,11-50抽檢10個(gè),51-100抽15個(gè),101-200抽20個(gè),200個(gè)以上抽檢10%,500件以上抽檢5%。
4.3 驗(yàn)證根據(jù)情況可采用核對(duì)數(shù)量、外觀檢查、樣板核對(duì)和合格證檢查等方式進(jìn)行。對(duì)涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證;對(duì)小五金類、絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項(xiàng)類應(yīng)核對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量與采購(gòu)文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。
4.4 驗(yàn)證合格由驗(yàn)證人在《材料入庫驗(yàn)收單》上進(jìn)行記錄,對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品/服務(wù)的控制程序》執(zhí)行。
4.5 對(duì)急需使用的來不及檢驗(yàn)的物品,由行政部主管或管理處主任或其授權(quán)人員簽名后,可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數(shù)量、批號(hào),并要有明確標(biāo)識(shí),以便一但發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可以返回。沒有放行的部分按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.1 對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品要經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方使用,并將檢驗(yàn)結(jié)果作出記錄。
4.2 對(duì)外購(gòu)設(shè)備在投入使用前應(yīng)根據(jù)使用條件及要求進(jìn)行檢驗(yàn),并作出記錄,對(duì)
4.6 、
4.7 條款,產(chǎn)品的驗(yàn)收是以相關(guān)的要求進(jìn)行(如制作圖樣、書面要求、說明書、采購(gòu)協(xié)等)
4.3 對(duì)分供方提供服務(wù)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的初始驗(yàn)證。
4.3.1 當(dāng)分供方提供服務(wù)時(shí),根據(jù)雙方協(xié)議內(nèi)容及對(duì)其提供的條件及資料進(jìn)行驗(yàn)證(如配備設(shè)備、人員素質(zhì)、工程材料等),此驗(yàn)證是指服務(wù)/工程項(xiàng)目開始前進(jìn)場(chǎng)的條件的驗(yàn)證。
4.3.2 若分供方提供的服務(wù)項(xiàng)目有階段性時(shí),則對(duì)每一階段開始前進(jìn)行驗(yàn)證,以確保各階段的有效銜接。
4.3.3 若對(duì)驗(yàn)證符合要求時(shí),才能通知對(duì)方開始服務(wù)/工程項(xiàng)目。
4.3.4 若對(duì)驗(yàn)證方不合要求時(shí),應(yīng)通知對(duì)方不能開工,直至滿足條件為止。
4.4 對(duì)所有以上的檢驗(yàn)作出記錄并保存。
5. 0相關(guān)文件
5.1 《不合格品/服務(wù)的控制程序》
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第5篇 萬達(dá)物業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)目錄
wd物業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)目錄
1 前言……………………………………………………………………………………1
1.1 發(fā)布令………………………………………………………………………………4
1.2 手冊(cè)目錄……………………………………………………………………………5
1.3 術(shù)語和定義…………………………………………………………………………7
2 服務(wù)理念、方針和目標(biāo)………………………………………………………………9
3 管理組織………………………………………………………………………………11
3.1 管理公司……………………………………………………………………………12
3.2 項(xiàng)目所在公司………………………………………………………………………14
3.3 物業(yè)分公司…………………………………………………………………………15
4 管理體系………………………………………………………………………………21
4.1 方案管理……………………………………………………………………………24
物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查指引…………………………………………………………29
顧客需求調(diào)查指引………………………………………………………………32
物業(yè)管理方案編制要點(diǎn)…………………………………………………………35
4.2 目標(biāo)管理 …………………………………………………………………………37
年度物業(yè)管理責(zé)任書……………………………………………………………41
整體(分期)物業(yè)管理責(zé)任書…………………………………………………47
管理處物業(yè)管理責(zé)任書…………………………………………………………52
wdwy-fr-mm4201 目標(biāo)(計(jì)劃)調(diào)整審批表………………………………………56
4.3 計(jì)劃管理……………………………………………………………………………57
wdwy-fr-mm4301 月份工作計(jì)劃及考核表………………………………………62
5 行政人事管理…………………………………………………………………………63
5.1 人力資源……………………………………………………………………………64
wd物業(yè)服務(wù)行為規(guī)范…………………………………………………………71
物業(yè)員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定…………………………………………………………77
wdwy-fr-mm5101 職務(wù)說明書……………………………………………………81
wdwy-fr-mm5102 面試評(píng)估表……………………………………………………83
wdwy-fr-mm5103 新員工錄用批準(zhǔn)匯簽單………………………………………84
wdwy-fr-mm5104 新進(jìn)員工聘用確認(rèn)書…………………………………………85
wdwy-fr-mm5105 就職擔(dān)保書……………………………………………………86
wdwy-fr-mm5106 員工自然情況登記表…………………………………………87
wdwy-fr-mm5107 員工轉(zhuǎn)正考核表………………………………………………88
wdwy-fr-mm5108 員工轉(zhuǎn)正審批表………………………………………………89
wdwy-fr-mm5109 員工離職申報(bào)表………………………………………………90
wdwy-fr-mm5110 離職工作交接表………………………………………………91
wdwy-fr-mm5111 離職面談清單…………………………………………………92
wdwy-fr-mm5112 員工獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表………………………………………………93
wdwy-fr-mm5113 員工處罰單……………………………………………………94
5.2 培訓(xùn)…………………………………………………………………………………95
wdwy-fr-mm5201 培訓(xùn)計(jì)劃表……………………………………………………101
wdwy-fr-mm5202 員工培訓(xùn)經(jīng)歷登記表…………………………………………102
wdwy-fr-mm5203 外出培訓(xùn)審批表………………………………………………103
wdwy-fr-mm5204 培訓(xùn)效果及意見征詢表………………………………………104
5.3 行政管理……………………………………………………………………………105
文件編號(hào)及標(biāo)識(shí)規(guī)定……………………………………………………………119
wdwy-fr-mm5301 會(huì)議(培訓(xùn))簽到表……………………………………………125
wdwy-fr-mm5302 文件(合同)批閱記錄表………………………………………126
wdwy-fr-mm5303 文件批閱單……………………………………………………127
wdwy-fr-mm5304 發(fā)文擬辦單……………………………………………………128
wdwy-fr-mm5305 受控文件清單…………………………………………………129
wdwy-fr-mm5306 受控文件發(fā)放登記表…………………………………………130
wdwy-fr-mm5307 外來文件清單…………………………………………………131
wdwy-fr-mm5308(對(duì)顧客)公開文件清單………………………………………132
wdwy-fr-mm5309 工作記錄一覽表………………………………………………133
wdwy-fr-mm5310 工作記錄歸檔移交單…………………………………………134
wdwy-fr-mm5311 資料目錄………………………………………………………135
wdwy-fr-mm5312 過期工作記錄處置審批表……………………………………136
wdwy-fr-mm5313 印章使用登記本………………………………………………137
6 成本管理系統(tǒng)…………………………………………………………………………138
6.1 成本控制………………………………………………139
開辦費(fèi)用測(cè)算指引………………………………………………………………144
日常運(yùn)作成本測(cè)算指引…………………………………………………………146
工程常用工具與備品清單………………………………………………………157
wdwy-fr-mm6101 物業(yè)成本超支報(bào)警表…………………………………………160
wdwy-fr-mm6102 物業(yè)目標(biāo)成本調(diào)整申請(qǐng)表……………………………………161
6.2 采購(gòu)及分包…………………………………………………………………………162
wdwy-fr-mm6201 供方合格評(píng)定審批表…………………………………………172
wdwy-fr-mm6202 合格供方名錄…………………………………………………174
wdwy-fr-mm6203 供方服務(wù)監(jiān)督評(píng)估表…………………………………………175
wdwy-fr-mm6204 招標(biāo)工作計(jì)劃…………………………………………………176
wdwy-fr-mm6205 招標(biāo)文件審批表………………………………………………177
wdwy-fr-mm6206 評(píng)標(biāo)定標(biāo)審批表………………………………………………178
wdwy-fr-mm6207 物資采購(gòu)計(jì)劃…………………………………………………179
wdwy-fr-mm6208 零星(應(yīng)急)物料采購(gòu)申請(qǐng)單…………………………………180
6.3 合同管理……………………………………………………………………………181
wdwy-fr-mm6301 (前期)物業(yè)服務(wù)合同審批表…………………………………185
wdwy-fr-mm6302 經(jīng)濟(jì)合同審批表………………………………………………186
wdwy-fr-mm6303 經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)帳…………………
………………………………187
7 項(xiàng)目承接、策劃和準(zhǔn)備………………………………………………………………188
7.1 物業(yè)項(xiàng)目承接………………………………………………………………………189
7.2 物業(yè)分公司及管理處組建…………………………………………………………194
7.3 項(xiàng)目前期介入………………………………………………………………………198
前期介入階段與工作內(nèi)容要點(diǎn)………………………………………………… 201
營(yíng)銷配合管理規(guī)定……………………………………………………………… 212
7.4 物業(yè)驗(yàn)收與接管……………………………………………………………………216
物業(yè)接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………… 222
物業(yè)驗(yàn)收與移交資料清單……………………………………………………… 229
物業(yè)接管驗(yàn)收項(xiàng)目清單………………………………………………………… 238
物業(yè)接管驗(yàn)收問題處理單……………………………………………………… 239
7.5 入伙(住)管理………………………………………………………………………240
入伙通知書……………………………………………………………………… 247
入伙須知………………………………………………………………………… 248
wdwy-fr-mm7501 出庫單…………………………………………………………250
wdwy-fr-mm7502 入伙流程簽認(rèn)單………………………………………………251
wdwy-fr-mm7503 業(yè)戶情況登記表………………………………………………252
wdwy-fr-mm7504 區(qū)域防火責(zé)任書………………………………………………253
wdwy-fr-mm7505 入伙收樓確認(rèn)單………………………………………………254
wdwy-fr-mm7506 整改項(xiàng)目報(bào)告…………………………………………………255
wdwy-fr-mm7507 業(yè)戶入伙統(tǒng)計(jì)表………………………………………………256
7.6 物業(yè)保修……………………………………………………………………………257
wdwy-fr-mm7601 物業(yè)保修卡……………………………………………………259
wdwy-fr-mm7602 工程維修作業(yè)單………………………………………………260
7.7 裝修管理……………………………………………………………………………261
wdwy-fr-mm7701 業(yè)戶裝修施工申報(bào)審批表……………………………………265
wdwy-fr-mm7702 裝修施工人員登記表…………………………………………267
wdwy-fr-mm7703 施工許可證……………………………………………………268
wdwy-fr-mm7704 動(dòng)火許可證……………………………………………………269
wdwy-fr-mm7705 裝修巡查記錄表………………………………………………270
wdwy-fr-mm7706 違規(guī)裝修整改通知書…………………………………………271
8 日常物業(yè)服務(wù)…………………………………………………………………………272
8.1 顧客溝通……………………………………………………………………………274
wdwy-fr-mm8101 顧客信息登記表………………………………………………278
8.2 顧客特定服務(wù)………………………………………………………………………279
8.3 小區(qū)公共服務(wù)………………………………………………………………………283
8.4 物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)………………………………………………………………………291
8.5 應(yīng)急管理……………………………………………………………………………299
8.6 物業(yè)服務(wù)系統(tǒng)標(biāo)識(shí)…………………………………………………………………303
9 監(jiān)督與改進(jìn)……………………………………………………………………………307
9.1 不合格控制及糾正、預(yù)防措施……………………………………………………308
wdwy-fr-mm9101 不合格評(píng)審報(bào)告………………………………………………315
wdwy-fr-mm9102 糾正及預(yù)防措施報(bào)告…………………………………………316
9.2 物業(yè)服務(wù)檢查………………………………………………………………………317
物業(yè)服務(wù)檢查標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………… 324
wdwy-fr-mm9201 物業(yè)服務(wù)檢查記錄表…………………………………………332
wdwy-fr-mm9202 月檢計(jì)劃測(cè)試表………………………………………………333
wdwy-fr-mm9203 物業(yè)服務(wù)評(píng)價(jià)表………………………………………………334
9.3 投訴處理……………………………………………………………………………335
投訴分析指引…………………………………………………………………… 338
wdwy-fr-mm9301 投訴信息登記表………………………………………………341
wdwy-fr-mm9302 投訴處理回訪單………………………………………………342
9.4 顧客滿意測(cè)量………………………………………………………………………343
wdwy-fr-mm9401 業(yè)主滿意度調(diào)查問卷示范文本………………………………347
9.5 體系內(nèi)部審核………………………………………………………………………359
wdwy-fr-mm9501 管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃…………………………………364
wdwy-fr-mm9502 審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表………………………………………………365
wdwy-fr-mm9503 首次/末次會(huì)議簽到表……………………………………… 366
wdwy-fr-mm9504 內(nèi)審不合格報(bào)告………………………………………………367
wdwy-fr-mm9505 體系審核總結(jié)報(bào)告……………………………………………368
9.6 管理評(píng)審……………………………………………………………………………370
wdwy-fr-mm9601 管理評(píng)審計(jì)劃…………………………………………………373
wdwy-fr-mm9602 管理評(píng)審報(bào)告…………………………………………………374
9.7 監(jiān)督審核……………………………………………………………………………375 附件:
第6篇 材料員技術(shù)質(zhì)量管理責(zé)任制
一、學(xué)習(xí)有關(guān)建筑材料質(zhì)量管理的各項(xiàng)法律、規(guī)章,掌握常用建筑材料的特性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和主要質(zhì)量指標(biāo),了解主要建筑材料的質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試方法和抽樣方法。
二、負(fù)責(zé)各種進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收:對(duì)材料外觀、尺寸、性狀、數(shù)量等進(jìn)行檢查,檢查和索取材料的質(zhì)量證明文件,如材料的性能指標(biāo)、生產(chǎn)日期、采用標(biāo)準(zhǔn)、代表批量等主要參數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求等。
三、做好見證取樣和送檢復(fù)試工作:材料質(zhì)量檢驗(yàn)的取樣必須具有代表性,在采取試樣時(shí),必須按規(guī)定的部位、數(shù)量用采選的操作要求進(jìn)行。
四、使用新材料,應(yīng)經(jīng)過設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理工程師和建設(shè)單位代表認(rèn)可,并辦理書面認(rèn)可手續(xù)。
五、建立各種原材料、成品、半成品的材料臺(tái)帳,對(duì)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、使用部位應(yīng)清晰明了。
六、水泥應(yīng)按品種、標(biāo)號(hào)、出廠日期分別堆放,并應(yīng)當(dāng)用標(biāo)牌加以明確標(biāo)示。標(biāo)征書寫的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)齊全。對(duì)水泥出廠日期超過三個(gè)月時(shí),應(yīng)進(jìn)行復(fù)試,并按復(fù)試結(jié)果使用。
七、做好施工現(xiàn)場(chǎng)的材料限額領(lǐng)料工作。
第7篇 質(zhì)量管理-測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序
1 目的
對(duì)用于確保服務(wù)符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制, 確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。
2 適用范圍
適用于對(duì)服務(wù)和過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置等。
3 職責(zé)
工程部
a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn);根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;
b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理;
4 工作程序
a)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收
根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置和監(jiān)控設(shè)備,對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收,執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。
b)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)
a)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備由工程部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn),合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí);工程部下負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào),并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》;
b)對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,應(yīng)編制記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù);
c)工程部負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。
c) 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)
i.每年十二月工程部編制下年度《年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》,根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。
a)對(duì)需外校的設(shè)備,由工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn),并出具校準(zhǔn)報(bào)告;
b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備,工程部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》,規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn),由工程部實(shí)施并記錄。
4.3.2 校準(zhǔn)合格的設(shè)備,由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽,并標(biāo)明有效期;對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備,可將標(biāo)簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。
d)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制
執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》有關(guān)規(guī)定。
e)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制
4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)停止檢測(cè)工作,及時(shí)報(bào)告工程部,工程部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的服務(wù)流向,再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性,確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。
4.5.2工程部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn),采取相應(yīng)的糾正措施。
4.5.3 對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備,經(jīng)工程部確認(rèn)后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。
4.6 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求
測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
4.7 對(duì)檢測(cè)人員要求
工程部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),合格后上崗。
4.8 對(duì)于測(cè)量、監(jiān)控用的軟件,在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn),填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。
5 相關(guān)文件
5.1 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》
6 相關(guān)記錄
qr-016-01《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》
qr-016-02 〈年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》
第8篇 輪式起重機(jī)械質(zhì)量管理存在主要問題控制對(duì)策
輪式起重機(jī)械因?yàn)楫a(chǎn)品型譜多,生產(chǎn)企業(yè)多,市場(chǎng)容量有限,基本采用小批量混合生產(chǎn),與汽車等大批量單一產(chǎn)品生產(chǎn)不同,生產(chǎn)線也基本上是脈沖式流水線或臺(tái)位式作業(yè),其質(zhì)量管理有著其特殊性,本文以輪式起重機(jī)為代表,討論輪式起重機(jī)械質(zhì)量管理存在的主要問題及控制對(duì)策,具有代表性、實(shí)用性和建設(shè)性意義。
輪式起重機(jī)包含汽車起重機(jī),全地面起重機(jī)和輪胎式起重機(jī)。通常情況下,輪式起重機(jī)都是在專用底盤上配置吊臂、回轉(zhuǎn)、起升等裝置來實(shí)現(xiàn)起重作業(yè)。由于輪式起重機(jī)械暫時(shí)沒有明確的報(bào)廢期限,一般使用壽命都在15 -20年之間,甚至有些能達(dá)30年?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)幾個(gè)主要輪式起重機(jī)的廠商年產(chǎn)量基本在5000-10000臺(tái)之內(nèi),其他廠商產(chǎn)量更低。由于型譜多,根據(jù)不同噸位的需求,每個(gè)型譜的起重機(jī)產(chǎn)量基本上在幾十到幾百臺(tái)不等,最多也是千余臺(tái)。因此決定了輪式起重機(jī)的生產(chǎn)不能像小汽車一樣大批量生產(chǎn)。由于產(chǎn)品的特殊性,這種小批量混合生產(chǎn)的特征導(dǎo)致其在質(zhì)量管理方面存在一定的問題。
輪式起重機(jī)械質(zhì)量管理存在的主要問題
輪式起重機(jī)在制造過程中分為專用底盤和上車操作部分,包含車架,吊臂,回轉(zhuǎn)等結(jié)構(gòu)件,電氣系統(tǒng),液壓系統(tǒng)等。零部件分為采購(gòu)件、外包外協(xié)件和自制件等。上萬個(gè)零件組裝在一起,產(chǎn)品質(zhì)量管理是個(gè)重要課題。現(xiàn)在的輪式起重機(jī)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,整機(jī)和配件技術(shù)一直處于畸形的發(fā)展?fàn)顟B(tài),雖然我國(guó)的整機(jī)水平一再刷新行業(yè)記錄,但是我們的零配件乃至核心技術(shù)依然依賴進(jìn)口,關(guān)鍵基礎(chǔ)材料,核心基礎(chǔ)元器件,先進(jìn)基礎(chǔ)工藝,產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等都和國(guó)外的先進(jìn)企業(yè)有一定差距,技術(shù)工人的技能水平欠缺,供應(yīng)鏈的制造能力偏弱,配套廠家質(zhì)量管理欠缺,主機(jī)廠家質(zhì)量管理粗放等。只有針對(duì)性的解決這些質(zhì)量管理方面的問題,國(guó)內(nèi)輪式起重機(jī)的質(zhì)量才會(huì)有質(zhì)的提升。
輪式起重機(jī)械質(zhì)量管理的控制對(duì)策
2.1.重視產(chǎn)品的制造工藝和技術(shù)管理工作
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的輪式起重機(jī)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平,但是在制造工藝方面與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相差甚遠(yuǎn),往往好的設(shè)計(jì)理念和設(shè)計(jì)成果在轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品時(shí)因?yàn)橹圃旒夹g(shù)不過關(guān)而打上“中國(guó)制造”的烙印,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的起重機(jī)制造企業(yè)都是“大而不精”。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)管理方面不重視,常常導(dǎo)致技術(shù)修改沒有及時(shí)落實(shí)。輪式起重機(jī)作為特種作業(yè)設(shè)備,制造企業(yè)應(yīng)該積極將國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引入企業(yè)宣貫,保證產(chǎn)品的一致性。配備必要的工藝技術(shù)人員,根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙編輯合理的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)文件,設(shè)計(jì)合適的工裝,進(jìn)行全面的技術(shù)指導(dǎo)和工人技能培訓(xùn)是保證產(chǎn)品制造質(zhì)量的重要因素。
2.2.建立合理的質(zhì)量管理組織體系。
現(xiàn)代企業(yè)基本上都在推行全面質(zhì)量管理,但是由于生產(chǎn)和質(zhì)量的沖突,如何使最高決策者參與并嚴(yán)格按照公司的《質(zhì)量管理體系》運(yùn)行,建立和保持高效的質(zhì)量管理組織體系是一個(gè)重要的課題。
設(shè)置合理的質(zhì)量管理組織,是保證產(chǎn)品的前提條件,保證每個(gè)環(huán)節(jié)都有質(zhì)量監(jiān)控,不重疊,不遺漏,形成從決策層到執(zhí)行層,從作業(yè)層到作業(yè)層的全方位質(zhì)量保證組織體系。
2.3.培養(yǎng)全員質(zhì)量管理意識(shí)。
質(zhì)量文化是企業(yè)文化的一種,是確保產(chǎn)品質(zhì)量成敗的關(guān)鍵性因素。質(zhì)量管理貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì),制造的全周期,發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量有重要意義。在企業(yè)開展全員質(zhì)量管理意識(shí)教育,讓全員參與質(zhì)量管理,是質(zhì)量管理的最高境界。
2.4.重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)鏈產(chǎn)品質(zhì)量。
現(xiàn)代企業(yè)分工細(xì)致,明確,很少有企業(yè)自己什么都做,供應(yīng)商提供的零部件質(zhì)量直接影響整機(jī)的質(zhì)量。由于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械供應(yīng)鏈處于一個(gè)發(fā)展階段,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,秩序混亂,很多供應(yīng)商不是把精力放在如何提高產(chǎn)品質(zhì)量上面,而是想法設(shè)法去爭(zhēng)取市場(chǎng)訂單,提高產(chǎn)品利潤(rùn)。
根據(jù)iso系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,配套件,外協(xié)外包件等都需要納入企業(yè)質(zhì)量管理體系,應(yīng)建立動(dòng)態(tài)質(zhì)量管理體系。根據(jù)供方在供貨期間的業(yè)績(jī),定期進(jìn)行評(píng)審,合格者繼續(xù)協(xié)作,不合格者進(jìn)行淘汰或限期整改,幫助供方分析原因并制定對(duì)策。對(duì)于可替代性差的關(guān)鍵核心零部件,應(yīng)與質(zhì)量穩(wěn)定,售后口碑好的供應(yīng)廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
2.5.強(qiáng)化過程檢查和控制
起重機(jī)是大型工程機(jī)械,上萬個(gè)零部件組裝在一起,對(duì)于不能靠終檢發(fā)現(xiàn)是否合格的零部件需要納入過程控制,尤其要做到按照?qǐng)D紙和工藝要求施工。嚴(yán)格工藝紀(jì)律,堅(jiān)持首檢、巡檢,終檢相結(jié)合,充分發(fā)揮員工和質(zhì)檢人員的預(yù)防和把關(guān)職能,做到“三不原則”,不接受不合格品,不知道不合格品,不流轉(zhuǎn)不合格品,積極宣貫下道工序就是客戶的理念。
重點(diǎn)控制關(guān)鍵零部件。起重機(jī)械由于失效模式的不一樣,導(dǎo)致的后果也截然不同,應(yīng)該將零部件按照質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行劃分,對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題容易引發(fā)大的質(zhì)量安全事故的零部件應(yīng)列為關(guān)鍵零部件,進(jìn)行重點(diǎn)控制。比如:力矩限制器,變幅、回轉(zhuǎn)、起升機(jī)構(gòu)液壓系統(tǒng),電氣控制系統(tǒng)、起升鋼絲繩等。
2.6.提升技術(shù)工人的技能水平
從質(zhì)量管理的五大要素“人,機(jī),料,法,環(huán)”來看,人是重要的因素。 輪式起重機(jī)的制造基本上還處于依靠員工技能保證產(chǎn)品質(zhì)量的階段,沒有實(shí)現(xiàn)真正意義上的流水線生產(chǎn)。員工技能的好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,外觀質(zhì)量等。尤其是冷作,電焊,調(diào)試等特殊工工種,由于工作環(huán)境差,技能要求高,培養(yǎng)周期長(zhǎng)。越來越多的年輕員工尤其是90后,已不再愿意從事這些工作,導(dǎo)致從事這些工作的技術(shù)工人出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象。如何更快,更好的提升技術(shù)工人的技能水平,對(duì)提高產(chǎn)品制造質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。
通過以上論述,國(guó)內(nèi)的輪式起重機(jī)在質(zhì)量管理方面還有許多工作要做?？梢詤⒖急疚耐ㄟ^健全質(zhì)量管理體系,培養(yǎng)全員質(zhì)量意識(shí),強(qiáng)化過程質(zhì)量檢查和控制,提高技術(shù)工人的技能水平等提高產(chǎn)品質(zhì)量。
第9篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件采購(gòu)控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購(gòu)控制程序
1.0目的確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。
2. 0適用范圍
2.1 物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購(gòu)活動(dòng)。
2.2 內(nèi)部管理用、辦公室用的采購(gòu)活動(dòng)也可參照實(shí)行。
3．0職責(zé)
3.1 提出采購(gòu)要求的部門負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。
3.2 物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃及配備資源,各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)計(jì)劃。
4. 0程序
4.1 物資的采購(gòu)
4.1.1 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合月末庫存情況,在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說明物資的品種名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求,須說明)。采購(gòu)計(jì)劃也可以《采購(gòu)申請(qǐng)單》提出。
4.1.2 各部門將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交各管理處主任或部門主管審批,必要時(shí)應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》。
4.1.3 單項(xiàng)金額在 元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審,參見《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。
4.1.4 各部門將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格在計(jì)劃范圍內(nèi)組織采購(gòu)和安排開支。
4.1.5 如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加申請(qǐng),并詳細(xì)說明原因,并按
4.1.2 各款執(zhí)行,填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》。
4.1.6 對(duì)常用物資、貴重物資,采購(gòu)人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購(gòu)買。
4.1.7 各部門在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,按《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》辦理借款。
4.2 供應(yīng)商的選擇在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.3 采購(gòu)回來的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,交倉管員辦理入庫手續(xù)并留下記錄,入庫檢驗(yàn)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。
4.4 采購(gòu)資料的控制
4.4.1 采購(gòu)資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。
4.4.2 對(duì)經(jīng)常要采購(gòu)的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時(shí),要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購(gòu)入物資,對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗(yàn)收的依據(jù)。
4.4.3 對(duì)以上的采購(gòu)資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法,如采購(gòu)定單,分承包方的工程合同的編號(hào)。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。
4.4 .4對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同須說明各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
4.4 .5服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實(shí)施。
4.5 對(duì)提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對(duì)其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.6 為確保采購(gòu)的物資不受人為的影響,采購(gòu)員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊(cè)》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。
5. 0相關(guān)文件
5.1 《分供方管理程序》
5.2 《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5.3 《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》
5.4 《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》
6.
第10篇 公司文件、檔案質(zhì)量管理過程
某公司文件、檔案質(zhì)量管理過程
目標(biāo):*檔案管理全年不出現(xiàn)10次錯(cuò)漏現(xiàn)象;
*倉庫管理年無事故率100%
1 文件管理:
文件管理包括:對(duì)文件的制定、編寫、發(fā)放、回收、作廢的管理和控制,具體操作步驟按《文件控制程序》條款5.1流程的步驟進(jìn)行。
2 檔案入庫流程
流程說明:
2.1各部門將需要保管的資料經(jīng)文員整理后,移交給檔案管理員。由文員填寫移交表格 。
2.2合同類文件必須復(fù)印一份到財(cái)務(wù)部,并填寫《文檔簽收表》。
2.3檔案管理員將該資料登記在《檔案目錄》中,歸入相應(yīng)案卷并統(tǒng)一編號(hào)。
2.4檔案管理員定期將《檔案目錄》輸入電腦,以便查詢。
2.5對(duì)檔案管理員的考評(píng)按行政部的月考評(píng),每月1次。
3 檔案管理:
3.1傳統(tǒng)文件、記錄的管理按照按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行;
3.2電子文檔的管理參見《文件控制程序》條款5.10執(zhí)行;
第11篇 某鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書
鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書
今年是大聘任的最后一年,為進(jìn)一步落實(shí)教體局“以質(zhì)量論英雄”的精神,牢固樹立質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),我鎮(zhèn)各中小學(xué)要自上而下地掀起一個(gè)“人人講質(zhì)量,人人求質(zhì)量,人人抓質(zhì)量”的“質(zhì)量年”活動(dòng)。各校校長(zhǎng)為教學(xué)質(zhì)量第一責(zé)任人,各校要按照市教體局和鎮(zhèn)教研中心的要求,層層簽訂《教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書》,明確責(zé)任,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,并把本學(xué)年的質(zhì)量考核結(jié)果,作為明年新一輪大聘任的一個(gè)重要依據(jù),真正做到“能者上、平者讓、庸者下”,隨著我鎮(zhèn)小學(xué)生員的逐年下降,初中兩年后的學(xué)生數(shù)也將大幅度下降,那時(shí),將不可避免的出現(xiàn)教師相對(duì)過剩,因此,從現(xiàn)在起,人人要樹立危機(jī)意識(shí),在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,在競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展,要在不同的崗位上為我鎮(zhèn)教育質(zhì)量的進(jìn)一步提高,作出最大的貢獻(xiàn)。
現(xiàn)根據(jù)我鎮(zhèn)教育水平的發(fā)展?fàn)顩r,與各中小學(xué)簽訂教育質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書如下:
一、教學(xué)常規(guī)管理(30%)
1、學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,依法治校、依法執(zhí)教,積極實(shí)施素質(zhì)教育,促進(jìn)學(xué)生全面和諧發(fā)展,辦學(xué)有特色。按規(guī)定開足、開全課程。
2、有完善的教學(xué)常規(guī)管理制度,具體的檢查考評(píng)記錄和結(jié)合學(xué)校實(shí)際的教學(xué)計(jì)劃。
3、重視課堂教學(xué)管理,有教師備課、講課、批改作業(yè)、輔導(dǎo)、評(píng)價(jià)的基本要求并落實(shí)好,相關(guān)材料存檔。
4、導(dǎo)要深入教學(xué)第一線,了解課堂教學(xué)的實(shí)際情況,經(jīng)常聽課、評(píng)課、兼課。
5、抓單元檢測(cè)過關(guān),夯實(shí)基礎(chǔ),查漏補(bǔ)缺。
6、學(xué)校應(yīng)狠抓以校為本的教研活動(dòng),大力開展說、上、評(píng)活動(dòng),人人參與,記錄真實(shí)。
7、教師要不斷鉆研業(yè)務(wù),開展研究,同伴互動(dòng);有教學(xué)反思、教育故事,有教研活動(dòng)記錄和教師發(fā)展檔案。
8、“普九”檔案規(guī)范、齊全。
9、深入開展教育科研活動(dòng),積極申報(bào)研究課題和撰寫論文,成績(jī)顯著。
10、積極參加上級(jí)組織的各種競(jìng)賽,開展校內(nèi)學(xué)科競(jìng)賽活動(dòng),措施到位,輔導(dǎo)得力,效果突出。
11、結(jié)合過程性評(píng)價(jià)并以統(tǒng)考、抽考的綜合分對(duì)學(xué)校進(jìn)行評(píng)價(jià)
12、有實(shí)驗(yàn)室工作的管理制度、實(shí)驗(yàn)操作和安全規(guī)則,電教和體育器材管理制度并逐一落實(shí)。
13、支持教師進(jìn)修提高,有符合學(xué)校實(shí)際的教師培訓(xùn)、進(jìn)修計(jì)劃,并能得到實(shí)施。
14、教師要遵守職業(yè)道德規(guī)范,提高師德修養(yǎng),尊重學(xué)生人格,舉止文明得體,密切家校聯(lián)系,為人師表,講究誠(chéng)信,不體罰或變相體罰學(xué)生。
15、學(xué)校有完善的控輟措施,小學(xué)沒有輟學(xué)現(xiàn)象,初中年輟學(xué)率控制在2%以內(nèi),有詳實(shí)的學(xué)生流動(dòng)記錄。
16、有切實(shí)可行的提高教學(xué)質(zhì)量的措施和制度,培優(yōu)補(bǔ)差計(jì)劃注重實(shí)效,落實(shí)到位。
17、積極參加上級(jí)組織的各種競(jìng)賽和校內(nèi)競(jìng)賽,初中每期至少組織三科校內(nèi)競(jìng)賽,小學(xué)每期至少組織一科競(jìng)賽。
18、學(xué)校嚴(yán)格學(xué)籍管理,有完善的入學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)和借讀制度。
19、有學(xué)生請(qǐng)假、銷假制度,發(fā)現(xiàn)學(xué)生未到校及時(shí)與學(xué)生家長(zhǎng)聯(lián)系。
20、重視學(xué)生的發(fā)展和綜合評(píng)價(jià),學(xué)生成長(zhǎng)記錄袋充實(shí)多樣,每期要有兩次德育評(píng)估和一次綜合素質(zhì)評(píng)價(jià),對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)要重視過程、實(shí)行多元化。
二、教學(xué)質(zhì)量管理(70%)
21、小學(xué)一、二、三、四年級(jí)我們采用人平、及格率、優(yōu)秀率、低分率來評(píng)價(jià)教學(xué)效果,一學(xué)年考試評(píng)比四次,每次把考試結(jié)果(分級(jí)按語、數(shù)、英綜合計(jì)分記算)排列全鎮(zhèn)1―8名,并把每次結(jié)果全鎮(zhèn)校長(zhǎng)會(huì)上通報(bào),每四次考試所排名次相加的和除以4作為整個(gè)學(xué)年的教學(xué)效果。五、六年級(jí)除按四率綜合評(píng)價(jià)計(jì)算外,還要完成分配的優(yōu)秀生(每級(jí)全鎮(zhèn)前100名)指標(biāo)。各小學(xué)六年級(jí)完成指標(biāo)如下:**小學(xué)20人,**5人,*莊19人,**莊11人,**11人,**10人,**13人,**11人。(按每校人數(shù)的12.7%計(jì)算)。各小學(xué)五年級(jí)完成指標(biāo)如下:**小學(xué)25人,**4人,*莊18人,**莊11人,**9人,**10人,**12人,***12人。(按每校人數(shù)的16.2%計(jì)算)。小學(xué)1―6年級(jí)各學(xué)科不準(zhǔn)有低分生(30分以下)。
在初中中招考試中升入重點(diǎn)高中人數(shù)不低于下列目標(biāo): *中(過擴(kuò)招線)50人,*中2人,*中1人。升入**、*中、**高中目標(biāo)為:*中(過擴(kuò)招線)75人,*中10 人,*中3人。升入市屬其它高中目標(biāo)為:*中65人,*中 20 人,*中7人。
22、各中小學(xué)在市舉行的各種統(tǒng)考中,各學(xué)科的平均分、及格率、優(yōu)秀率不低于全市平均水平:*中七年級(jí)應(yīng)保持在全市前8名,*中不低于全市前25名,*中不低于全市前40名;*中八年級(jí)應(yīng)保持在全市前10名,*中不低于全市前25名,*中不低于全市前40名;*中九年級(jí)應(yīng)保持在全市前8名,*中不低于全市前35名,*中不低于全市前45。初中各級(jí)各科的綜合分與鎮(zhèn)排第一的分值相差不能超過50分。
各小學(xué)市統(tǒng)考目標(biāo)如下:**小學(xué)應(yīng)保持全市前10名,**小學(xué)不低于全市前35名,**小學(xué)不低于全市前35名,*莊應(yīng)不低于全市前50名,**小學(xué)不低于全市前50名,*莊不低于全市前55名,**不低于全市前60名,**小學(xué)不低于全市前85名。
小學(xué)各級(jí)各科的平均分、及格率、優(yōu)秀率、低分率的綜合評(píng)價(jià)分值與鎮(zhèn)排第一的學(xué)校分值相差不能超過40分。
23、各小學(xué)考核成績(jī)計(jì)算后,與上學(xué)期名次相比酌情加減分。
24、對(duì)于在其它方面獲**市以上表彰、肯定的單位,也予以表彰,如文體活動(dòng)、科研論文、優(yōu)質(zhì)課、通訊報(bào)導(dǎo)、特色活動(dòng)等。
三、獎(jiǎng)懲辦法
25、a 中招考試獎(jiǎng)勵(lì):①*中每超額一個(gè)重點(diǎn)高中指標(biāo)獎(jiǎng)200元,*中、*中每超額一個(gè)重點(diǎn)高中指標(biāo)獎(jiǎng)300元。②每超額一個(gè)市直、*中、**中學(xué)(依據(jù)分?jǐn)?shù)線分類)指標(biāo)獎(jiǎng)100元,每超額一個(gè)其它市屬高中指標(biāo)獎(jiǎng)50元。
b 小學(xué)五、六年級(jí)考試獎(jiǎng)勵(lì):每超一個(gè)優(yōu)秀生指標(biāo)獎(jiǎng)100元。
c 在市鎮(zhèn)舉行的月考、期中、期末、抽考等各種統(tǒng)考中,對(duì)獲得鎮(zhèn)排學(xué)科第一的個(gè)人頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)證書,并在職評(píng)中加分;每級(jí)每科第一名的教師,優(yōu)先向鎮(zhèn)、市級(jí)先進(jìn)推薦;每個(gè)任課教師的成績(jī)都將記入《教師業(yè)績(jī)臺(tái)帳》檔案,作為下輪聘任的一個(gè)重要依據(jù);對(duì)在中招考試中特別優(yōu)秀的學(xué)科教師給予特殊獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)在市統(tǒng)考中名列前茅的學(xué)校和學(xué)科給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。
d 對(duì)做出突出貢獻(xiàn)的校長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人300―1000元。
26、a、①對(duì)完不成重點(diǎn)高中指標(biāo)的初中,每少一個(gè)罰100元。②每少一個(gè)市直、*中指標(biāo)罰50元。③每少一個(gè)其它市屬高中指標(biāo)罰20元。
b、在小學(xué)1―6年級(jí)各學(xué)科統(tǒng)考中,每出現(xiàn)一個(gè)低分生罰20元;在小學(xué)五、六考試中,每少一個(gè)優(yōu)秀生指標(biāo)罰50元。
c、對(duì)在市統(tǒng)考中落后于市平均水平的學(xué)校要通報(bào)批評(píng)并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行戒免談話,對(duì)排在全市后五名的學(xué)?；?qū)W科處以一定數(shù)額的罰款并發(fā)黃牌以示警告。
d、對(duì)連續(xù)兩次考試、考核排在末位的學(xué)校校長(zhǎng)要進(jìn)行黃牌警告。 對(duì)連續(xù)兩次考試、考核排在末兩位的教師要進(jìn)行黃牌警告。
27、對(duì)本責(zé)任書中的各種目標(biāo)完成情況,每學(xué)期一考評(píng),并把考評(píng)結(jié)果記入檔案,作為對(duì)校長(zhǎng)任期考核的一個(gè)重要依據(jù)。
28、對(duì)因違反政策造成師生越級(jí)*、社會(huì)影響極壞的教師和學(xué)校實(shí)行一票否決。
***教研中心
二00五年九月
第12篇 迪賽大廈物業(yè)管理質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序
賽迪大廈物業(yè)管理質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序
1.目的
規(guī)范服務(wù)過程和服務(wù)結(jié)果的檢驗(yàn),確保公司所提供服務(wù)的質(zhì)量能夠符合要求。
2.范圍
適用于項(xiàng)目執(zhí)行部對(duì)服務(wù)質(zhì)量的管理和控制。
3.職責(zé)
3.1公司質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量檢驗(yàn)程序》規(guī)定,對(duì)全公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理和控制。
3.2項(xiàng)目執(zhí)行部所屬質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行部各部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
3.3項(xiàng)目執(zhí)行部所屬各對(duì)客服務(wù)部門和人員,負(fù)有服務(wù)質(zhì)量的直接責(zé)任,必須認(rèn)真自檢。
3.4項(xiàng)目執(zhí)行部各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)職權(quán)內(nèi)日常服務(wù)過程的檢查和有效控制。
3.5各部門質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)本部門提供服務(wù)過程及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查,并及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.程序
4.1直接為用戶提供服務(wù)的部門/人員,必須在提供服務(wù)的過程中進(jìn)行自檢,及時(shí)糾正不合格項(xiàng)。
4.2各部門管理人員負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)服務(wù)質(zhì)量的日檢和周檢,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)執(zhí)行《不合格品控制程序》規(guī)定,及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正和記錄。
4.2.1各部門主管級(jí)人員,每天不少于一次對(duì)所管轄范圍內(nèi)作業(yè)人員的服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)過程和物業(yè)維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
4.2.2部門經(jīng)理每天不少于一次對(duì)本部門主管人員的工作進(jìn)行抽查,每次抽查內(nèi)容不少于總工作量的20%或每周不少于一次對(duì)本部門工作的全面檢查。
4.2.3項(xiàng)目執(zhí)行部總經(jīng)理每周不少于一次對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行抽查。
4.2.4各部門質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)本部門服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督和檢查,并對(duì)發(fā)生的不合格項(xiàng)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證,并負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的統(tǒng)計(jì)工作,并將《月質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)表》報(bào)質(zhì)量控制部。
4.3項(xiàng)目執(zhí)行部所屬質(zhì)量控制部每月負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行部的各部門進(jìn)行一次服務(wù)質(zhì)量抽查,并填寫《質(zhì)量檢查記錄表》。每月對(duì)各部門的檢查結(jié)果進(jìn)行匯總,并將《質(zhì)量工作綜合分析表》報(bào)公司質(zhì)量保證部。
4.4公司質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)公司《質(zhì)量檢驗(yàn)程序》的實(shí)施和控制,每月對(duì)公司各級(jí)部門的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行抽查和驗(yàn)證。并根據(jù)各部門的質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,及時(shí)對(duì)存在的不合格項(xiàng)采取糾正措施和預(yù)防措施。
4.5為用戶提供的特殊服務(wù)應(yīng)由用戶在服務(wù)記錄上簽字確認(rèn)或簽署意見,以此作為服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)證依據(jù)。
5.監(jiān)督執(zhí)行
各部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。
6.支持性和相關(guān)性文件
jc/c*4。13-01-1998(1)《不合格品控制程序》
