建筑工程公司一體化管理職責
建筑安裝工程公司一體化管理職責
1管理承諾
公司董事長是公司的最高管理者。董事長對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾,應通過以下職責的履行和相應活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。
1.1制定一體化管理方針。
1.2依據(jù)一體化管理方針以及公司的實際情況,制定一體化管理目標,并確保公司
各部門和職能層次上展開。
1.3確保一體化管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求,并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。
1.4進行管理評審,確保并持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。
1.5確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環(huán)等資源,
2以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點
2.1董事長要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念,確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到滿足。董事長通過在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程的控制程序》、《顧客滿意度的測量程序》及《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》等識別確定顧客及其他相關(guān)方的明確和潛在的需求和期望,并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求,以達到顧客及其他相關(guān)方的滿意。
2.2建立并保持程序,確定公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素和危險源辨識,風險評價和風險控制,以確保環(huán)境因素過程和危險源,風險因素,風險評價過程處于受控狀態(tài)。
2.3確認重要環(huán)境因素和重大風險因素,并在管理體系的目標中加以控制。
2.4在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客及其他相關(guān)方要求。
3一體化管理方針
3.1由公司董事長以八項管理原則為基礎(chǔ),針對公司實際情況同時考慮顧客及其他相關(guān)方的要求主持制定一體化管理方針。
3.2制定一體化管理方針應遵循的原則
a)與公司總體經(jīng)營方針、宗旨一致;
b)適合于公司活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響;適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模;
c)包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性以及污染預防作出的承諾;
d)包括對遵守法律、法規(guī)和公司應遵守的其他要求和承諾;
e)提供制定和評審一體化管理目標的框架;
f)應簡潔、明了、便于理解和溝通。
3.3依據(jù)上述原則,公司制定的一體化管理方針是:顧客至上,誠實守信,依法經(jīng)營,持續(xù)改進,為顧客和社會提供滿意的建筑產(chǎn)品。
3.4一體化管理方針具有以下內(nèi)涵:
顧客的需要是公司始終如一的追求,誠實守信是公司持續(xù)發(fā)展的根本,依法經(jīng)營是公司一切活動的準則,持續(xù)改進是公司科學管理的理念。全體員工要銘記和實踐公司的管理方針,使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意;環(huán)境保護讓社會、公眾滿意;職業(yè)健康安全讓員工滿意,不斷追求更好,以造福于社會。
3.5通過管理手冊的分發(fā)、培訓、宣傳等方式傳達到公司全體員工,使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。
3.6管理方針應通過各種途徑向顧客及其他相關(guān)方進行傳遞,以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。
4策劃
4.1管理體系目標與指標
4.1.1建立管理體系目標和指標應考慮以下因素:
----管理方針的內(nèi)容;
----市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運作上的可行性;
----法規(guī)和其他要求;
----工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險源和風險因素;
----顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點和要求;
----資源狀況;
----管理體系持續(xù)改進和對污染預防以及改進職業(yè)健康安全的承諾;
----目標明確,指標應具體可測量。
4.1.2公司建立的一體化管理目標和指標是
目標指標
質(zhì)量單位工程質(zhì)量驗收合格率100%
鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%
工程合同工期履約率100%
竣工工程優(yōu)質(zhì)率≥80%
顧客滿意度90%
環(huán)境污水排放符合國家排放標準總排污口排出廢水
污水標準ph6.5-8.5
對噪音源進行控制白天65db、夜晚55db
產(chǎn)生的固體廢物、進行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理;可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理
工作環(huán)境符合國家的標準要求項目施工噪聲不超過85db;空氣粉塵含量符合國家標準規(guī)定
職業(yè)健康安全ⅰ級和ⅱ級危險源得到控制和消除ⅰ級和ⅱ級危險源整改率達100%,合格率達到100%
特種設備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設備獲得國家的運行許可;特征工作人員持證上崗
危險化學品得到有效控制建立危險品倉庫
年工亡率,年重傷率,年負傷率年工亡率0,年重傷率0,年負傷率≤4‰
控制重大機械事故,急性中毒事故杜絕重大機械事故,急性中毒事故
控制重大火災事故及傷亡事故杜絕重大火災事故及傷亡事故
4.1.3管理目標和指標的建立是公司按照三個標準對目標和指標的要求實施策劃的結(jié)果。當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化時,各部室要更新調(diào)整目標和指標并上報企業(yè)策劃部。企業(yè)策劃部提交管理評審會,由董事長在管理評審會上作修改決定。
4.1.4公司職能部門/單位、項目經(jīng)理部應結(jié)合本部門、本單位、本項目的工作特點制定與公司管理目標和指標相一致且具有可測量的管理目標和指標。經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。
4.1.5公司職能部門/單位負責對項目經(jīng)理部目標和指標完成情況進行監(jiān)督檢查,并自查管理目標和指標的完成情況,具體實施執(zhí)行《方針、目標與指標和管理方案的控制程序》。
4.1.6管理目標和指標的完成情況作為管理評審的輸入之一。
4.2一體化管理體系策劃
4.2.1公司建立管理體系時考慮gb/t19001-2000idtiso9001:2000、gb/t24001-1996idtiso14001:1996和gb/t28001-2001三個管理體系的兼容和一體化有利于減少管理體系建設的工作量,有利于減少三個管理體系要求之間的重復,避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定,因此決定將質(zhì)量、環(huán)境
和職業(yè)健康安全管理體系合并,形成一體化的管理體系,以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一有序,提高管理效能。
4.2.2董事長結(jié)合公司的特點及顧客或其他相關(guān)方的要求組織對管理體系進行策劃,采取各種措施,不斷完善管理體系,確保實現(xiàn)質(zhì)量,環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標以及滿足本手冊4.1條款的要求。策劃內(nèi)容如下:
a)一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制,除7.3條款外,其他都不能刪減;
b)一體化管理體系所需的資源要根據(jù)施工管理的需要進行合理的可行的策劃;
c)一體化管理體系由于顧客及其他相關(guān)方和市場等原因而導致變更,或公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,需要對管理體系進行調(diào)整時,董事長對這種變更要進行策劃,規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源,以確保管理體系的完整性;
d)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時應對職責作出相應的變更并在管理評審會上進行評價,以確保體系正常運行;
e)對公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價,并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源。以使公司的管理過程及施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制。
4.3環(huán)境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃
a)公司建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》,以及《危險源辨識、風險評價和控制策劃程序》對于公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險源進行識別和評價,并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源,確保重要環(huán)境因素和危險源得到控制,公司工程項目管理部是環(huán)境因素、風險因素控制的主控部門;
b)識別環(huán)境因素和危險源范圍應覆蓋公司活動的三種時態(tài)(即過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(即正常、異常、緊急)下的各種環(huán)境因素和危險源。這些環(huán)境因素和危險源不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務,而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險源;
c)公司各職能部門、項目經(jīng)理部負責識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險因素,
填寫'環(huán)境因素登記表'、'危險源清單'并報送公司工程項目管理部;
d)公司工程項目管理部負責識別公司機關(guān)環(huán)境和危險因素,組織各部門、項目經(jīng)理部進行環(huán)境因素、危險源的識別,登記和評價工作,匯總'環(huán)境因素登記表',填寫'環(huán)境因素匯總表',整理'初始狀態(tài)因素登記表'以確定重要環(huán)境因素和重大危險源,并編制'重要環(huán)境因素清單'、'重大危險源清單',經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)有關(guān)部門、項目經(jīng)理部實施;
e)環(huán)境因素的識別應考慮:
⑴向大氣的排放;
⑵向水體的排放;
⑶廢棄物的管理;
⑷土地污染;
⑸原材料與自然資源的使用;
⑹其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。
f)評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍,影響程度,發(fā)生頻次,社區(qū)關(guān)注程度,法規(guī)符合性,資源消耗,可節(jié)約程度等;
g)危險源辨識時應考慮:
⑴常規(guī)活動(如正常的作業(yè)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修);
⑵所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動;
⑶工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設施及由外界所提供的設施可能造成的傷害。
h)評價危險因素時應考慮:
⑴該項活動發(fā)生事故的可能性大小;
⑵人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度;
⑶一旦發(fā)生事故造成的損失后果。
i)當承接新項目時,工程項目管理部應對可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和事故風險進行事先評價,并確定重要環(huán)境因素和重大危險源,具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序》與《危險源辨識,風險評價和風險控制策劃程序》;
j)施工過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)或相關(guān)方要求更新時,項目
經(jīng)理部應及時對環(huán)境因素和危險因素進行補充識別,及時報工程項目管理部評價以重新確立重要環(huán)境因素和重大危險因素,并及時更新法律、法規(guī)其他要求。
4.4法律、法規(guī)與其他要求
為保證公司及時獲得最新的法律、法規(guī)及其他要求,公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》,規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道,確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。
a)公司企業(yè)策劃部是法律、法規(guī)與其他要求控制程序的主控部門,確認相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的適用性和符合性。編制'法律、法規(guī)及其他要求清單',及時傳遞至各職能部門和項目經(jīng)理部;
b)相關(guān)部門隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化,獲得最新版本,并及時傳遞給企業(yè)策劃部。
4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案
為保證公司一體化目標和指標的實現(xiàn),針對重要環(huán)境因素和重大風險因素制定《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案》。工程項目管理部是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的主控部門。
4.1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施
a)工程項目管理部針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案;若有相關(guān)程序/作業(yè)文件的可按程序/作業(yè)文件對重要環(huán)境因素和重要危險源進行控制。
b)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容:
⑴管理目標與指標;
⑵方法、措施和技術(shù)手段;
⑶責任人;
⑷預算經(jīng)費;
⑸開始時間和完成時間;
⑹驗證時間。
c)工程項目管理部將制定的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案報管理者代表審批后,分發(fā)各相關(guān)部門、項目經(jīng)理部組織實施。
4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的管理
a)在計劃的時間間隔內(nèi)由工程項目管理部組織對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行評審。
b)在管理目標和指標發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時,工程項目管理部應針對
公司活動、產(chǎn)品或服務運行條件的變化對管理方案進行修改。
c)工程項目管理部負責對管理方案實施進度和效果進行監(jiān)督、驗證。
5職責權(quán)限和溝通
1職責和權(quán)限
公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu),編制了'一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖'(見圖1),并以gb/t19000-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)兼容gb/t24000-1996idtiso14001:1996和gb/t28001-2001的標準條款編制了'一體化管理體系職能分配表'(見表1)。本手冊只規(guī)定了公司決策層中與三位一體管理活動有關(guān)領(lǐng)導的管理職責和項目經(jīng)理的管
理職責。
a)董事長職責
負責組織貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī),向全體員工傳達滿足顧客及其他相關(guān)方需求的重要性及提供管理承諾;主持一體化管理體系的策劃工作,制定并頒布公司的管理方針、目標,并對實現(xiàn)管理方針、目標負責;確定公司的組織機構(gòu)及各職能部門、崗位的職責和權(quán)限,提供人、財、物,技術(shù)等資源;確保對一體化管理體系有效性進行溝通;任命管理者代表;審批《一體化管理手冊》;定期主持管理評審,保證管理體系充分、適宜、穩(wěn)定、持續(xù)有效;主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。
b)總經(jīng)理職責
協(xié)助董事長履行其職責,負責公司人力資源的開發(fā)和利用,為實現(xiàn)管理目標合理配置人力資源;負責勞務供方控制管理;負責對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員能力的確定;負責收集人力資源管理信息。
c)經(jīng)營副總經(jīng)理職責
負責公司投(議)標活動、合同評審以及工程分包管理;負責與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程進行管理;負責收集顧客及其他相關(guān)方需求的外部信息并對市場需
求進行分析;組織編制、審核公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經(jīng)營預算;負責審批市場營銷部、經(jīng)營部管理規(guī)定與工作計劃,檢查、落實其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。
d)總工程師職責
對公司工程質(zhì)量管理的技術(shù)全面負責;負責工程質(zhì)量目標的開展和落實,組織工程創(chuàng)優(yōu)活動,解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)難題;主持新技術(shù)、新工藝、新材料的應用和開發(fā);負責組織評審重大工程施工組織設計、審批重大質(zhì)量事故處理方案,并對最終結(jié)果負責;負責技術(shù)積累、標準化、qc小組活動以及工程技術(shù)檔案管理工作;負責審批公司各類質(zhì)量文件,檢查、落實其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。
e)施工副總經(jīng)理職責
負責協(xié)助管理者代表對公司環(huán)境因素、危險源的識別、評價和風險控制的策劃;負責各項目經(jīng)理部的資源配置;負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程、采購過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的控制,監(jiān)督重大質(zhì)量、保證措施、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施;組織評審、處置重大的質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事故;組織重點工程的質(zhì)量回訪;收集過程控制和顧客及其他相關(guān)方滿意度信息;負責審批工程項目管理部管理規(guī)定與工作計劃,檢查、落實其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。
f)項目經(jīng)理職責
負責執(zhí)行《一體化管理手冊》和《程序文件》,組織編寫施工組織設計、項目管理計劃等管理文件;組織項目經(jīng)理部的一體化管理目標和指標的分解與實施;保證工程質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客的要求,環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)的要求,并且滿足相關(guān)方的要求;負責組織施工現(xiàn)場環(huán)境和風險因素的識別,組織編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實施;配置應急準備和響應的必要資源;領(lǐng)導qc小組活動并將活動成果報工程項目管理部;負責與本工程項目有關(guān)的外部溝通,組織顧客及其他相關(guān)方的滿意度測量工作;接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。
g)項目經(jīng)理部管理人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理職責,在'項目管理計劃'中規(guī)定。
h)其他管理、執(zhí)行、驗證人員的管理職責詳見崗位職責規(guī)定。
i)一體化管理體系有關(guān)部門的管理職責見'一體化管理體系職責分配表'及各程序中規(guī)定的職責。
2管理者代表
公司董事長任命副總經(jīng)理兼總工程師為管理者代表。經(jīng)董事長授權(quán)負責公司一體化管理體系的建立、實施和保持;負責向董事長報告一體化管理體系的運行情況和業(yè)績,為管理體系的改進提供依據(jù);負責在整個公司內(nèi)提高一體化管理意識和對滿足顧客及其他相關(guān)方需求的重要認識;審批公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案;負責一體化管理體系內(nèi)部審核,提出管理評審建議,參加管理評審;負責一體化管理體系建立和運行過程中涉及的與外部各方面有關(guān)事宜的溝通和聯(lián)絡。
3信息溝通
公司建立并保持《信息溝通和協(xié)商程序》規(guī)定了信息交流的重要內(nèi)容、方式,以便及時、準確地收集、傳遞公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息,確保對管理體系的有效性進行溝通。企業(yè)策劃部是信息溝通的主控部門。
3.1信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標準規(guī)范等。內(nèi)部信息,如方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告、不符合信息、員工的建議等。
3.2信息的溝通方式主要有:文件、會議、內(nèi)部刊物、計算機網(wǎng)絡、報表等形式。
6管理評審
6.1總則
公司建立并保持了《管理評審程序》,董事長按策劃的時間間隔主持召開管理評審會,對管理體系運行進行評審,以評價管理體系改進的機會、變更的需要和管理方針、管理目標修正的需要,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
a)管理評審會議由管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)濟師有關(guān)部門負責人及董事長指定的其他人員參加。
b)管理評審每年進行一次。當公司的一體化管理體系、內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新技術(shù)新工藝的使用,公司出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重大事故,出現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方嚴重投訴或連續(xù)投訴,公司形象受到損害時。由公司董事長決定追加管理評審。
c)管理評審應根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾,指出對方針、目標和指標以及管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。
6.2評審輸入
管理評審的輸入包括以下方面的信息:
a)內(nèi)、外審核結(jié)果;
b)各種反饋信息,包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見、投訴和建議;
c)各部門主控的管理體系過程的運行情況;
d)管理目標和指標的完成情況;
e)糾正/預防措施的實施情況;
f)以往管理評審整改措施的實施情況;
g)由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施;
h)過程、產(chǎn)品和管理體系的改進建議或計劃;
i)公司在一體化管理體系運行中對組織機構(gòu)、職責、人員等方面提出的要求。
6.3評審輸出
管理評審形成報告,輸出包括以下內(nèi)容:
a)對現(xiàn)有管理體系及其過程有效性的改進要求;
b)對產(chǎn)品要求和員工、顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的改進要求;
