第1篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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*鎮(zhèn)政府：
根據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿 ，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
第2篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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我們在實(shí)踐中鞏固知識時(shí)，社會實(shí)踐又是對每一位大學(xué)生、畢業(yè)生知識的一種檢驗(yàn)，它讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本學(xué)不到的知識，開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進(jìn)一步走向社會打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也是我們走向工作崗位的第一步。經(jīng)人介紹，我來到了襄汾縣宋氏精神病醫(yī)院為期一月的實(shí)踐活動(dòng)。
據(jù)了解，襄汾縣宋氏精神病醫(yī)院自1988年成立以來，以‘一切為了患者，為了患者的一切”的工作信念執(zhí)本道牛耳，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀實(shí)行一系列的措施，積極為廣大患者解決疑難雜癥，一流的服務(wù)態(tài)度，先進(jìn)的工作理念，樹立了醫(yī)院的新風(fēng)貌，是一所設(shè)備齊全、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的文明醫(yī)院。而在醫(yī)院中，又有單獨(dú)的檢查科室，影像學(xué)是，借助于特殊設(shè)備或儀器對人體進(jìn)行檢查，獲取人體內(nèi)部器官，組織結(jié)構(gòu)的特殊圖像并以圖像為依據(jù)對人體進(jìn)行研究、分析和診斷的一門綜合科學(xué)。醫(yī)學(xué)影像學(xué)包括常規(guī)放射學(xué)、ct、核醫(yī)學(xué)、影像學(xué)等。就目前而言，醫(yī)學(xué)影像學(xué)的就業(yè)前景很是樂觀。畢業(yè)后主要到醫(yī)療衛(wèi)生單位從事醫(yī)學(xué)影像診斷、介入放射學(xué)和醫(yī)學(xué)成像技術(shù)等方面的工作。
學(xué)習(xí)好醫(yī)學(xué)影像工作不僅要學(xué)好書本里的各種醫(yī)學(xué)知識，而且也要認(rèn)真地做好實(shí)驗(yàn)及社會實(shí)踐活動(dòng)，讓理論和實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合在一起。只有這樣才能成為一名高素質(zhì)的合格的醫(yī)院工作者。對于醫(yī)學(xué)知識還不熟悉的大一的我，通過這一個(gè)月的社會實(shí)踐，我學(xué)到了很多專業(yè)上的知識，漸漸地熟悉了醫(yī)務(wù)工作者的工作。隨著社會對醫(yī)療事業(yè)的關(guān)注，人們對健康的需求，加強(qiáng)社會的競爭力。于是，這次暑假，我進(jìn)行了這次實(shí)踐活動(dòng)。在這次活動(dòng)中，這個(gè)一點(diǎn)我感受很深。
這次暑假中，我認(rèn)識到，學(xué)校，理論的學(xué)習(xí)很多，而且是多方面的，幾乎是面面俱到，而在實(shí)際工作中，可能會遇到書本上沒有的，又可能是遇到書上沒有的。又可能是書上的知識很缺乏的情況?；蛟S，當(dāng)時(shí)遇到的只是很簡單的問題，只要依據(jù)理論就能解決
作為一名新世紀(jì)的大學(xué)生，應(yīng)該懂得與社會上各方面的人交往，處理社會上所發(fā)生的各方面的事情，這就意味著大學(xué)生要注意到社會實(shí)踐，社會實(shí)踐必不可少。畢竟，幾年以后，我已經(jīng)不再是一位大學(xué)生，是社會中的一份子，要與社會交流，為社會做貢獻(xiàn)。只懂得紙上談兵是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及的，以后的人生旅途是漫長的，為了鍛煉自己成為一名合格的，對社會有用的人才選擇了醫(yī)學(xué)為專業(yè)的我，在這次實(shí)踐中，自然比較關(guān)注這一點(diǎn)。
雖然在實(shí)踐中只是負(fù)責(zé)比較簡單的部分，但只要想到自己能把在學(xué)校學(xué)到的知識運(yùn)用到實(shí)際工作中，我就會頗感興奮！在學(xué)校上課時(shí)都是老師在教授，學(xué)生在聽講，理論部分占主體，而我自己對專業(yè)也只是能掌握而已，本想工作時(shí)間長了就應(yīng)該能夠應(yīng)付的來，但實(shí)際上并沒有想象中那么容易。平時(shí)在學(xué)校，有些錯(cuò)誤改了就可以交上去，但是在工作中，這些錯(cuò)誤時(shí)絕對不允許的。因?yàn)橐粋€(gè)醫(yī)學(xué)工作者的某一個(gè)錯(cuò)誤甚至可能影響到病人患者的生命安全。因?yàn)閲?yán)謹(jǐn)是義務(wù)工作者的第一條準(zhǔn)則，不準(zhǔn)確不行，診斷就會失措，而信譽(yù)也會隨之降低。醫(yī)院時(shí)時(shí)保持警惕狀態(tài)，醫(yī)院才能獲得患者的信賴、好評，贏得口碑。就因?yàn)檫@樣，醫(yī)院對每一個(gè)在醫(yī)院的醫(yī)務(wù)工作人員嚴(yán)格要求，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能出錯(cuò)，這種要求在學(xué)校的課堂上是學(xué)不到的。
在學(xué)校里可能會解一道題，算出一個(gè)程式就行了，但在醫(yī)院里更需要的是與實(shí)際相結(jié)合，只有理論沒有實(shí)際操作，只是在紙上談兵，是不可能在這個(gè)社會上立足的，所以一定要特別小心謹(jǐn)慎，而且一旦出錯(cuò)并不是像在學(xué)校里就行了，在企業(yè)里出錯(cuò)是要負(fù)責(zé)任的，這關(guān)乎醫(yī)院的損失。
我們上學(xué)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的科學(xué)知識，為的都是將來走向社會，獻(xiàn)出自己的一份力量，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。自從走進(jìn)了大學(xué)，就業(yè)問題就似乎總是困擾在我們身邊，成了說不完的話題。在現(xiàn)今社會，招聘會上的大字報(bào)總寫著“有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先”，可還是在校園里面的我們社會經(jīng)驗(yàn)又會擁有多少呢？為了拓展自身的知識面，擴(kuò)大與社會的接觸面，增加個(gè)人在社會競爭的經(jīng)驗(yàn)，鍛煉和提高自己的能力，以便在畢業(yè)以后能真正走入社會，能夠適應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，并且能在生活、工作中更好的處理各方面的問題，我們應(yīng)認(rèn)真的對待社會實(shí)踐。
實(shí)踐，就是把我們在學(xué)校所學(xué)的理論知識運(yùn)用到實(shí)際中去，使自己所學(xué)的理論知識有用武之地。只學(xué)不實(shí)踐，那么所學(xué)的就等于零。理論應(yīng)該與實(shí)踐相結(jié)合。另一方面，是實(shí)踐可為以后找工作打基礎(chǔ)。通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，接觸的人與事不同，從中所學(xué)的東西自然就不一樣了。要學(xué)會從實(shí)踐中學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)中實(shí)踐。而且當(dāng)今國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)日益變化，就業(yè)壓力越來越大，當(dāng)代大學(xué)生擁有了越多機(jī)會的同時(shí)，也有了更多的挑戰(zhàn)，所以只有通過實(shí)踐不斷的增強(qiáng)對社會的認(rèn)識，不斷的增加工作經(jīng)驗(yàn)才能在競爭中立于不敗之地。
在實(shí)踐單位，我主要負(fù)責(zé)復(fù)印資料、整理文件等，雖然工作很簡單，但那種工作的幸福感，是在學(xué)校里無法感受到的，而且很多時(shí)候，我都必須自覺的做一些我本職工作以外的事情。
記得老師曾經(jīng)說過大學(xué)是一個(gè)小社會，但我覺得校園總少不了那份純真，那份真誠，盡管是大學(xué)高校，學(xué)生還終歸保持著學(xué)生的身份。而走進(jìn)社會，參加實(shí)踐活動(dòng)，去面對我從未面對過的一切。
經(jīng)歷了這次社會實(shí)踐活動(dòng)，我欣喜的發(fā)現(xiàn)自己得到雙重收獲，業(yè)務(wù)技巧上的日趨完善以及心靈的成熟蛻變，這次社會實(shí)踐使我把學(xué)到的書本理論應(yīng)用到實(shí)踐中去，可以更加熟悉就業(yè)情況，了解社會現(xiàn)實(shí)，加強(qiáng)自身競爭意識，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自身的缺點(diǎn)，這知識一次初步的嘗試，但對我來說確實(shí)是一筆很大的財(cái)富，激勵(lì)和鼓舞我以后應(yīng)當(dāng)怎樣成熟的面對實(shí)際工作。
另外，本次活動(dòng)也促進(jìn)了大學(xué)生與民眾之間的關(guān)系與交流，是我們更有責(zé)任心的去關(guān)注民眾的健康問題，也是民眾對大學(xué)生的實(shí)踐活動(dòng)強(qiáng)力支持，并給與我們寶貴的建議。同樣此次活動(dòng)也促進(jìn)了我們與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的交流合作，為我們醫(yī)學(xué)生的成長和走向社會起舉足作用。
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第3篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我很遺憾自己在這個(gè)時(shí)候向醫(yī)院正式提出辭職。
但是最近我感覺到自己不適合做這份工作，同時(shí)也想換一下環(huán)境。我也很清楚這時(shí)候向醫(yī)院辭職于醫(yī)院于自己都是一個(gè)考驗(yàn)，醫(yī)院正值用人之際，醫(yī)院新的項(xiàng)目的啟動(dòng)，所有的后續(xù)工作在醫(yī)院上下極力重視下一步步推進(jìn)。也正是考慮到醫(yī)院今后在這個(gè)項(xiàng)目安排的合理性，本著對醫(yī)院負(fù)責(zé)的態(tài)度，為了不讓醫(yī)院因我而造成的決策失誤，我鄭重向醫(yī)院提出辭職。
我考慮在此辭呈遞交之后的24周內(nèi)離開醫(yī)院，這樣您將有時(shí)間去尋找適合人選，來填補(bǔ)因我離職而造成的空缺，同時(shí)我也能夠協(xié)助您對新人進(jìn)行入職培訓(xùn)，使他盡快熟悉工作。
能為醫(yī)院效力的日子不多了，我一定會把好自己最后一班崗，做好工作的交接工作，盡力讓項(xiàng)目做到平衡過渡。離開這個(gè)醫(yī)院，離開這些曾經(jīng)同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的尊尊教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
在短短的兩年時(shí)間我們醫(yī)院已經(jīng)發(fā)生了巨大可喜的變化，我很遺憾不能為醫(yī)院輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的力量。我只有衷心祝愿醫(yī)院的業(yè)績一路飆升！醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及各位同事工作順利！
此致
敬禮！
辭職人：
時(shí)間：__年__月__日
第4篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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20__度本人在醫(yī)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室全體同志的大力支持配合下，帶領(lǐng)全科順利的完成了全年的各項(xiàng)工作。現(xiàn)就全年科室發(fā)展建設(shè)及本人德、能、勤、績、廉幾個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、科室發(fā)展建設(shè)
1、業(yè)務(wù)收入
在院領(lǐng)導(dǎo)的政策扶持下20__年1-11月檢驗(yàn)科業(yè)務(wù)收入達(dá)到__萬余元，較20__年同期收入__萬元相比，增加_%。超額完成年初制訂的工作目標(biāo)。
2、業(yè)務(wù)能力
20__年檢驗(yàn)科共新增檢驗(yàn)項(xiàng)目3項(xiàng)，增加的檢驗(yàn)項(xiàng)目為業(yè)務(wù)收入的增長提供了動(dòng)力。
3、儀器投入
年初廠商贈(zèng)送的全自動(dòng)_炎分析儀為科室的建設(shè)提供了硬件支持和技術(shù)保證。
4、室間質(zhì)控
20__年我院檢驗(yàn)科的室間質(zhì)控成績?nèi)亢细?，部分室間質(zhì)控成績均保持在全市前列。
5、學(xué)科建設(shè)
在院部領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，積極與臨床科室進(jìn)行多層次、全方位的溝通，多方聽取臨床各科室對檢驗(yàn)科建設(shè)的意見、建議，在增設(shè)檢驗(yàn)項(xiàng)目、提高檢驗(yàn)質(zhì)量、縮短檢驗(yàn)所需時(shí)間這幾個(gè)方面下功夫，并與臨床各科室密切配合，努力滿足臨床的檢驗(yàn)需求。
6、精神文明
科室全體人員，能主動(dòng)投入醫(yī)院的各項(xiàng)中心活動(dòng)，放棄自己的休息，參加到醫(yī)院的各項(xiàng)活動(dòng)中，積極參加慶祝建黨__周年衛(wèi)生系統(tǒng)文藝匯演、三基知識活動(dòng)競賽等活動(dòng)樹立了良好的白衣衛(wèi)士形象。
二、本人德、能、勤、績、廉
（一）德
遵守院規(guī)院紀(jì)，服從領(lǐng)導(dǎo)，透明管理。堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合，牢固樹立服務(wù)意識，大局意識，按照衛(wèi)生部“三好一滿意”的要求，加強(qiáng)科室的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。建立了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)臺賬，將業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)教育和監(jiān)督管理工作納入日常管理工作中?？剖颐吭掳才乓淮喂潭ǖ呐嘤?xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間，每月固定總結(jié)反饋一次監(jiān)督管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，使全體員工增強(qiáng)了服務(wù)意識，熱情為患者服務(wù)。免疫室工作人員為了方便患者提前取到檢驗(yàn)報(bào)告，中午不休息，連續(xù)工作，使患者可以在當(dāng)天取到報(bào)告。同時(shí)我們還向社會24小時(shí)全面開放服務(wù)，患者可以在任何時(shí)間來檢驗(yàn)科做檢驗(yàn)或領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告。用衛(wèi)生部“三好一滿意”的標(biāo)準(zhǔn)來衡量科室的服務(wù)質(zhì)量，還有許多待完善之處，如：窗口服務(wù)，由于環(huán)境限制，患者與工作人員對話時(shí)極其不方便，導(dǎo)致誤解時(shí)有發(fā)生。我們曾設(shè)想通過改造窗口結(jié)構(gòu)來解決，但由于可能會影響建筑安全而放棄了改造方案。今年將另想他法以謀解決之道。
（二）能
20__年科室的發(fā)展目標(biāo)是達(dá)到二級醫(yī)院的檢測能力。
1、圍繞發(fā)展目標(biāo)，20__年科室在人才梯隊(duì)建設(shè)方面做了大量工作。20__年共派出11人次參省內(nèi)外各種相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。對于科室今年重點(diǎn)發(fā)展的生化專業(yè)派出的最多，生化專業(yè)也是科室今年開展新項(xiàng)目最多、專業(yè)能力提升最快的專業(yè)。
2、為了保證檢驗(yàn)質(zhì)量，科室建立了質(zhì)量控制體系。積極參加臨檢中心的室間質(zhì)評，全年成績合格；堅(jiān)持開展室內(nèi)質(zhì)控工作，有專人負(fù)責(zé)；為了保證醫(yī)療安全，今年在全院實(shí)行了樣本收集的專人管理，在醫(yī)院醫(yī)教科的大力支持下，出錯(cuò)概率明顯下降；建立了“危急值”報(bào)告制度，有報(bào)告記錄并對報(bào)告時(shí)間和內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控。為了更好的控制成本，科室加強(qiáng)了物流管理，設(shè)置了兼職的訂貨員和保管員，按計(jì)劃訂貨，審批后報(bào)藥劑科采購。
4、為了滿足臨床對檢驗(yàn)項(xiàng)目的需求，今年檢驗(yàn)科在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，與第三方實(shí)驗(yàn)室金域檢驗(yàn)合作，將我院目前無條件完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)，如：唐氏綜合癥篩查、糖尿病自身抗體測定、糖化血紅蛋白檢測、肝炎自身抗體、tct，風(fēng)濕11項(xiàng)，甲功，性激素，微生物培養(yǎng)，腫瘤相關(guān)抗原，病理切片檢查等100余項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目。
5、在搞好檢驗(yàn)科的人性化管理的同時(shí)，檢驗(yàn)科也加強(qiáng)了與其他部門的合作。我們到業(yè)務(wù)相關(guān)科室征求意見、介紹新項(xiàng)目、針對特殊病例交換意見等，與各職能科室和臨床科室形成了一定的合作關(guān)系。
對照二級醫(yī)院評審要求，檢驗(yàn)科還存在大量工作有待完善，如：各種體系文件的建立，員工綜合素質(zhì)的提高等，這些都需要循序漸進(jìn)的完成。
（三）勤
本人始終保持著工作的激情和向上的活力。每月提前做好當(dāng)月工作計(jì)劃，利用微信系統(tǒng)發(fā)布給每一位員工，讓大家了解當(dāng)月每一天科室晨會內(nèi)容和重要的工作事項(xiàng)；每天早晨提前到崗，準(zhǔn)備晨會的內(nèi)容，充分利用晨會對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，使大家樹立起正確的價(jià)值觀；及時(shí)傳達(dá)醫(yī)院周會和各類會議的精神和醫(yī)院的動(dòng)態(tài)，用正面的信息引導(dǎo)員工，積極為醫(yī)院的快速發(fā)展努力工作；日常工作中，堅(jiān)持在一線工作崗位指導(dǎo)員工提高工作技能和效率。以自己的事業(yè)心、責(zé)任感和敬業(yè)精神帶動(dòng)全科一起努力工作。
（四）績
本人能認(rèn)真履行科室綜合目標(biāo)考核管理工作職責(zé)。為了完成好各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，采取全員參與管理的工作模式。首先按照科室管理內(nèi)容進(jìn)行了分工并將其交給合適的員工來管理，如：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、質(zhì)量控制、繼續(xù)教育、生物安全、考勤績效、儀器設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)、文件書寫、項(xiàng)目物價(jià)、樣本管理、試劑物流、科室內(nèi)務(wù)、消防安全等，發(fā)揮每一位員工的特長和積極性，每人分擔(dān)一部分管理工作，做好日常的記錄，月底一起討論，針對存在的問題，提出改進(jìn)措施。這樣做的結(jié)果，使每一位員工的特長得到了充分的發(fā)揮，員工的潛能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出管理者的想象?？浦魅文艹槌龈嗟臅r(shí)間去做一些前瞻性的工作，而不是忙一些繁瑣事，有效的提高了管理效能。
人力資源管理的根本是用人效能，管理者是靠人來成就事業(yè)的。
我們依照工作流程的需要，設(shè)置了相應(yīng)的技術(shù)工作崗位。根據(jù)每一位員工的工作經(jīng)歷、技術(shù)水平、人格特質(zhì)、健康狀況以及內(nèi)在潛能，安排在相應(yīng)的技術(shù)崗位上。并通過持續(xù)的溝通、培訓(xùn)，使員工適應(yīng)崗位要求，履行崗位職責(zé)，注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，將個(gè)人潛能發(fā)揮到極致。限度的保證了醫(yī)療安全，提升了醫(yī)療質(zhì)量，提高了工作效率。
（五）廉
20__年本人能夠按照院黨委的要求把反腐__建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，遵守廉政規(guī)定，管好自己，接受監(jiān)督，無違紀(jì)行為發(fā)生。
三、20__年工作計(jì)劃
明年要高度重視提高員工素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、操作技能、服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的作風(fēng)，邊學(xué)習(xí)、邊總結(jié)、邊提高，解決工作中的實(shí)際問題。狠抓專業(yè)知識及技能操作，熟悉各種儀器的操作規(guī)程，力求樣樣有章可循、有據(jù)可依；明年我們要申請購買全自動(dòng)生化分析儀及進(jìn)口全自動(dòng)發(fā)光免疫分析儀，提高檢驗(yàn)科知名度，開展疑難病特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目。在明年工作中要繼續(xù)做好室內(nèi)、室間質(zhì)控并參加云南省室間質(zhì)量評比工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，定期校準(zhǔn)檢驗(yàn)儀器和做好儀器維護(hù)記錄。發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢，改正不足，努力做好各項(xiàng)工作。做到自己滿意、醫(yī)生滿意、病人滿意、領(lǐng)導(dǎo)放心！爭取在新的一年里再上一個(gè)新臺階！
20__年在領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的幫助下，本人較順利的完成了全年的管理工作，做了自己力所能及的事，也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同行的認(rèn)可。內(nèi)心很感激，也很欣慰。
展望20__年，如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高檢測質(zhì)量、加快檢測速度、改善服務(wù)態(tài)度，達(dá)到“三好一滿意”的標(biāo)準(zhǔn)，是檢驗(yàn)科孜孜追求的目標(biāo)。雖然目前檢驗(yàn)科工作總量、工作效率、工作節(jié)奏較以前大大提高，但有些流程不盡合理，無法滿足患者和臨床需求。檢驗(yàn)科還可以繼續(xù)挖掘潛能，向管理要效益，通過優(yōu)化流程來提高工作效率，更好地滿足臨床及病人需要。
第5篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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2023年醫(yī)院信息中心主任述職報(bào)告
20__年，對我來說是不平凡的一年，醫(yī)院信息中心主任述職報(bào)告。新的工作、新的挑戰(zhàn)，又是一次新的考驗(yàn)。因此，無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面。在困境面前能夠保持良好的心態(tài)，繼續(xù)孜孜不倦地對信仰和理想去追求。作述職報(bào)告如下：
一、德
值得欣慰和高興的是醫(yī)院有一個(gè)好的院領(lǐng)導(dǎo)班子，在他們身上使我學(xué)到了很多東西，在這樣的班子領(lǐng)導(dǎo)下工作，我深感是自己的福份。今年以來院領(lǐng)導(dǎo)多次找我談心，使我理論上有了提高，思想上有了進(jìn)步，工作上有了成效。這一年，我依然堅(jiān)持自己做人做事的準(zhǔn)則，那就是'誠心對人，真心做事'。'誠心對人'使我團(tuán)結(jié)了同志。同時(shí)因?yàn)?誠心對人'使社會認(rèn)可我，社會的認(rèn)可也為醫(yī)院創(chuàng)造了良好的外部關(guān)系。'真心做事'讓我更加熱愛我的工作，并用實(shí)際行動(dòng)踐行著。作為黨的一分子，我毫不動(dòng)搖地?fù)碜o(hù)中國的領(lǐng)導(dǎo)，始終認(rèn)真貫徹黨的方針和政策，努力工作。
二、能
近一年來，信息中心領(lǐng)導(dǎo)班子分工清楚，職責(zé)明確。在抓好院長查詢和接待以及物聯(lián)網(wǎng)等常規(guī)管理的基礎(chǔ)上，著力突出以下工作：一是進(jìn)一步明確了院長查詢的研發(fā)思路，根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)的指示要搞績效考核平臺，我深感自己肩負(fù)的責(zé)任重大，從不敢有絲毫懈怠，時(shí)刻告誡自己要始終把軟件開發(fā)工作擺在首位，把績效考核平臺的軟件編寫做為頭等大事來抓。
在吉院長的親自指導(dǎo)下，按照分管院長布置的客觀指標(biāo)的要素核算和醫(yī)保計(jì)算及手術(shù)工作量等計(jì)算方法，在今年前四個(gè)月，我與財(cái)務(wù)人員和統(tǒng)計(jì)人員以及醫(yī)保人員一道，幾乎天天加班在醫(yī)院，終于完成了醫(yī)院績效考核平臺的'信息系統(tǒng)支撐建設(shè);二是自身的素質(zhì)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化自己的責(zé)任、憂患、大局、服務(wù)等方面意識，大力自學(xué)新技術(shù)提高編程能力，不斷的完善院長查詢軟件，使職能科室和臨床能夠信任這個(gè)軟件產(chǎn)生的數(shù)據(jù);一年來，我聽計(jì)算機(jī)課30余次，聽物聯(lián)網(wǎng)等專題講座7次，撰寫有關(guān)信息工作的文章，述職報(bào)告《醫(yī)院信息中心主任述職報(bào)告》
三、勤
本人能較好地遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持出勤、出滿勤，因公出差或休假都提前向分管院長報(bào)告。平日里，對工作勤于思考，力求將物聯(lián)網(wǎng)工作能得到進(jìn)一步規(guī)范。勤于和物聯(lián)網(wǎng)班子成員進(jìn)行思想溝通，商談工作達(dá)50余人次，溝通人數(shù)約占信息中心人員的60%。我想'兼聽則明'，多聽取大家的意見肯定會對工作有好處，事實(shí)也證明了這點(diǎn)。日常工作里我還勤于動(dòng)手，來人參觀介紹、寫材料、技能訓(xùn)練等我都身體力行，期望這樣能使是我個(gè)人的素質(zhì)得到提升。
四、績
近一年在院長和分管院長的鼎力領(lǐng)導(dǎo)下主要做了以下一些工作。
1、有效整合院長查詢內(nèi)信息化資源，使信息和網(wǎng)絡(luò)相互融入，努力提高資源的使用效率;
2、參與了與物聯(lián)網(wǎng)垃圾回收相關(guān)的調(diào)研;
3、接待了91批次共709人的參觀;
4、搞好自我提高學(xué)習(xí)和能量輻射工作。其次是抓可能的機(jī)會走出去學(xué)習(xí)受訓(xùn)。
五、廉
一年來，個(gè)人能嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療系統(tǒng)反腐__制度要求規(guī)范自己的行為，無違法違紀(jì)情況出現(xiàn)。在廉政建設(shè)中始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，率先垂范，以身作則，時(shí)刻做到自重、自醒、自警、自勵(lì)，自覺加強(qiáng)黨性修養(yǎng)。通過加強(qiáng)自身的建設(shè)，進(jìn)一步堅(jiān)定了全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念，把廉政建設(shè)變成自覺行動(dòng)，貫穿于日常工作始終，堅(jiān)決做到立黨為公，執(zhí)政為民，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵蝕，養(yǎng)成奉公守法，以清廉為榮的作風(fēng)，做到拒腐蝕永不沾。
第6篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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醫(yī)院人事改革工作報(bào)告范文
本院在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人事部門及衛(wèi)生局的關(guān)心指導(dǎo)下，按照各級有關(guān)人事制度改革文件的要求，積極穩(wěn)妥地開展了人事制度改革工作?，F(xiàn)就改革進(jìn)展情況總結(jié)如下：
一、改革前醫(yī)院現(xiàn)狀及改革的主要困難：
(一)現(xiàn)狀：
本院在年前只是一個(gè)人員不足30人、年收入不足30萬元、業(yè)務(wù)用房不足400平方米的小型醫(yī)院。年與縣衛(wèi)職校、縣眼病所合并后，購置原印刷廠辦公樓開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)有正式職工55人，臨時(shí)職工20人，床位60張，6個(gè)臨床科室及3個(gè)管理科室，年收入近200萬元。
(二)改革的主要困難：
1.人員編制嚴(yán)重不足。我院現(xiàn)有編制75人，按現(xiàn)有床位計(jì)算更多，而現(xiàn)在實(shí)有職工才55人，競崗的面太窄，人才可選擇性太低。
2.起步晚，人員技術(shù)結(jié)構(gòu)不合理。我院近半數(shù)人員來源于衛(wèi)校和眼病所，而且由于原中醫(yī)院條件限制，人員專業(yè)技術(shù)普遍較差，致使我院人才結(jié)構(gòu)不合理，尤其是中醫(yī)人才潰乏，難以形成中醫(yī)特色。
3.人員年齡老化，思想守舊。我院40歲以上人員約占50%，部分人員業(yè)務(wù)基礎(chǔ)差并且思想保守，阻力大。
4.由于所購房屋結(jié)構(gòu)不符合醫(yī)院要求，不利于科室的設(shè)置和業(yè)務(wù)的發(fā)展。
二、改革完成情況：
1.年5月底，完成了改革的宣傳動(dòng)員、崗位調(diào)研工作，完成《縣縣醫(yī)院人事制度改革方案》、《縣縣醫(yī)院人員聘用制度實(shí)施細(xì)則》、《縣縣醫(yī)院搞活內(nèi)部分配暫行規(guī)定》、《縣縣醫(yī)院崗位設(shè)置、崗位說明及定員方案》等四個(gè)方案制度的制定、通過與審批工作，完成《縣縣醫(yī)院競聘應(yīng)試說明》的編寫等全部前期工作。
2.年6月完成了13個(gè)中層干部崗位、18個(gè)中高級職稱崗位的競聘工作。
3.年7月完成了全體職工雙向選擇、競爭上崗工作，以及未聘人員的安置工作。
三、改革的結(jié)果：
1.中層干部崗：院內(nèi)16人參與競聘，有12人受聘，1個(gè)崗位空缺。
2.高級職稱崗：有5人參與競聘，4人受聘。
3.中級職稱崗：有16人參與競聘，14人受聘。
4.初級聘為中級職稱的6人，中級聘為初級的1人;中級聘為高級職稱的2人，高級聘為中級的1人;轉(zhuǎn)崗聘用的有1人，待崗培訓(xùn)3人，提前退休4人，內(nèi)部退養(yǎng)1人。
5.總空崗28個(gè)，因各種原因未能實(shí)現(xiàn)招考，現(xiàn)我院臨聘職工27人。
四、改革的成果：
1.體現(xiàn)了“職務(wù)職稱能上能下，工資福利可高可低”的指導(dǎo)思想。
2.體現(xiàn)了“按勞分配”與“按生產(chǎn)要素分配”的分配原則。
3.使一批年輕技術(shù)骨干能夠脫穎而出。
4.增加了單位用人和分配的自主權(quán)，理順了人事管理關(guān)系。
5.促進(jìn)了職工工作積極性，改善了職工服務(wù)態(tài)度，增收節(jié)支。
五、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：
本院的改革較為順利，沒有過激言行等不穩(wěn)定因素出現(xiàn)?？偟膩碚f，主要在以下幾個(gè)方面：
1.準(zhǔn)備充分，宣傳到位。我院召開了3次全院性宣傳動(dòng)員大會，十余次中層干部學(xué)習(xí)動(dòng)員會，各科自行學(xué)習(xí)省州文件若干次，發(fā)放各種相關(guān)文件及調(diào)查問卷百余份，個(gè)別談話十余人次，制度公示2次。
2.發(fā)揚(yáng)民主，健全制度。醫(yī)院根據(jù)醫(yī)院管理學(xué)上的要求，發(fā)放崗位調(diào)查問卷七十份，再根據(jù)80%以上職工的意見，科學(xué)編制各崗位說明書，并分別制定了前述四個(gè)方案，經(jīng)兩次公示和修訂后，全部以94%以上的贊成票在全院通過。
3.公平公開，堅(jiān)持原則。改革全程都處于職工和人事、衛(wèi)生、紀(jì)檢的監(jiān)督之下，真正做到了公平競爭、擇優(yōu)錄取。
4.領(lǐng)導(dǎo)重視，保障有力?？h委政府及各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)非常重視，為我院改革工作順利進(jìn)行出了重要政策保障。
總之，通過人事制度改革，我院逐步建立了一套科學(xué)的管理制度，形成了一個(gè)職務(wù)能上能下、待遇可高可低、任人為賢、充滿活力的用人機(jī)制和自主靈活的分配制度，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作向前發(fā)展。
第7篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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x黨委、政府：
村按照上級的要求，村支兩委組織相關(guān)人員于20xx年 月 日，采用就地自查的方法，對 村20xx年 月 日至20xx年 月 日財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查，情況報(bào)告如下：
一、 基本情況：
x村黨支部共有支部委員 人，黨員 人， 轄 組， 戶，總?cè)丝?人。220xx年人均純收入 元。
二、 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況：
x村堅(jiān)持每季度集體辦公，對每一筆收支進(jìn)行審核，確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)監(jiān)督小組成員、村主任、村支部書記共同簽字后報(bào)賬，每季度準(zhǔn)時(shí)在次月 日前上墻公示財(cái)務(wù)收支情況。20xx年 月通過鄉(xiāng)黨委政府派人審計(jì)驗(yàn)收，嚴(yán)格按照大水田鄉(xiāng)村級財(cái)務(wù)管理制度開展工作，對各項(xiàng)收入支出嚴(yán)格審查，堅(jiān)持公開制度，在財(cái)務(wù)收支上做到了干部清白，群眾明白。
三、 財(cái)務(wù)收支情況：
(一)、20xx年 月 日至20xx年 月 日總收入 元，主要包括以下各項(xiàng)收入：
1、
2、
3、
4、
5、
(二)、20 年 月 日至20xx年 月 日，總支出 元。主要包括以下各項(xiàng)支出：
1、
2、
3、
4、
5、
(三)、截止20xx年4月30日，村級結(jié)存現(xiàn)金余額 元。
(四)、截止20xx年4月30日，村級債權(quán)債務(wù)情況如下：
1、應(yīng)收往來 元;其中：(明細(xì))
2、應(yīng)付往來 元;其中：(明細(xì))
3、短期借款 元;其中：(明細(xì))
四、主要的工作成就：
1、抓好村支兩委班子建設(shè)，加快本村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
2、充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持集體討論重大問題，對群眾關(guān)心的居務(wù)、事務(wù)、財(cái)務(wù)等情況，按要求如實(shí)在社區(qū)公開欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
3、按要求及時(shí)報(bào)結(jié)賬，搞好財(cái)務(wù)公布照片資料檔案。
第8篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
第9篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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一、基本情況
市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、省及市委、市政府有關(guān)水利水電等工作的法律、法規(guī)、方針和政策，擬定并組織實(shí)施全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)、管理全市水資源、水利工程建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、水電及電網(wǎng)規(guī)劃等。局機(jī)關(guān)執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)核算制度，在農(nóng)行開設(shè)賬戶4個(gè)(零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個(gè))。
你局獨(dú)立核算的下屬單位有：市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院在職人員為自收自支，離退休人員財(cái)政實(shí)行差額撥款;和水庫管理局部分事業(yè)編制人員財(cái)政實(shí)行差額撥款，其余人員為自收自支;水利水電監(jiān)理公司和水利水電建筑公司為自負(fù)盈虧的企業(yè)單位，水利水電建筑公司目前在崗約30余人。現(xiàn)局機(jī)關(guān)在職人員88人，離退休人員65人，內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)科、辦公室、人教科、水政科、水?？?、建管科、農(nóng)水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個(gè)科室。
二、預(yù)算收支和財(cái)務(wù)收支情況
20xx年總的經(jīng)費(fèi)收入中，財(cái)政年初預(yù)算安排和年度追加兩項(xiàng)合計(jì)1083.94萬元，占當(dāng)年整個(gè)經(jīng)費(fèi)來源的64%。從審計(jì)的情況來看，由于年初預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)較少，在年度追加的經(jīng)費(fèi)中，除一部分帶帽的資金外，有相當(dāng)一部分是彌補(bǔ)機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。但局機(jī)關(guān)因近幾年來為爭取項(xiàng)目資金、改善辦公條件等發(fā)生的費(fèi)用較大而使得公用經(jīng)費(fèi)往往捉襟見肘，從而擠占專項(xiàng)資金已成不爭的事實(shí)。預(yù)算收支詳見附表。
三、20xx年專項(xiàng)資金撥付情況
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
以上問題依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)另行下達(dá)審計(jì)決定。
五、審計(jì)建議
1、市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市水利水電建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司及水利水電建筑公司等與市場經(jīng)濟(jì)緊密關(guān)聯(lián)的單位應(yīng)在積極拓展業(yè)務(wù)謀求生存發(fā)展的同時(shí)切實(shí)規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)操作，不能違背國家的法規(guī)法令而逆行;市水利局作為行業(yè)主管部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的監(jiān)管。
2、積極爭取上級部門和市本級財(cái)政的支持，以保證正常的行政經(jīng)費(fèi)支出，杜絕擠占專項(xiàng)資金。
3、下屬個(gè)企事業(yè)單位應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)納稅意識，及時(shí)足額繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
第10篇 醫(yī)院財(cái)務(wù)自查報(bào)告
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一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況
(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:
1、公司總經(jīng)理組織召開動(dòng)員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)[20xx]1號)(以下簡稱《專項(xiàng)活動(dòng)通知》)、《關(guān)于填報(bào)<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>;(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》(以下簡稱《常見問題通報(bào)》)和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。
3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求,制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。
(二)根據(jù)工作方案,本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下:
1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報(bào)》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告
2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。
4、按《工作方案》要求,財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。
5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況,聽取審計(jì)委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會審計(jì)委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報(bào)。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況,形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí):
(一)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施:財(cái)務(wù)部將根據(jù)會計(jì)人員實(shí)際情況制訂會計(jì)專業(yè)知識與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計(jì)劃,同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅(jiān)持。
(二)關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問題:(1)公司尚未建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,未對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;(4)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財(cái)務(wù)人員對金蝶財(cái)務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會計(jì)電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
(四)關(guān)于財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問題:財(cái)務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施:財(cái)務(wù)部對重點(diǎn)客戶核對銷售貨款,并書面確認(rèn)核對結(jié)果。
整改期限:20xx年7月31日前
整改責(zé)任人:財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計(jì)室負(fù)責(zé)人王秀玲通過專項(xiàng)活動(dòng)的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)人員對規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對查找到不足之處,公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實(shí)。
