第1篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1、獨立承擔大(企業(yè)集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負責人)，全面負責項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
第2篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核，協(xié)助客戶補欠缺資料;
2、 錄入會計憑證，處理報表，對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;
3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議;
4、 跟進香港公司報稅情況;
5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作;
6、 出具簡單的審計報告;
7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋，按上級指導跟進后續(xù)工作。
第3篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1、審計制度的擬訂、完善和實施;
2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)
3、負責對外(包括子公司)審計業(yè)務管理;
4、負責審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;
第4篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1.在財務總監(jiān)、財務經(jīng)理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關表單的設計;
3.結合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認oa、erp系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;
5.維護內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
第5篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1. 每年1~2輪sox 404合規(guī)項目測試
2. csa內(nèi)控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等
4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計報告，并跟進內(nèi)控缺陷整改
第6篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1.完善、執(zhí)行財務相關制度。
2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。
3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務金融憑證解送和本外幣結算。
4.負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。
5.保障運作資金供應和現(xiàn)金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。
6.協(xié)調(diào)稅務、銀行等相關機構的關系。
7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。
9.負責準備退稅單據(jù)，進行退稅業(yè)務。
第7篇 內(nèi)部審計崗位職責
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審計項目執(zhí)行
按照集團審計以及監(jiān)管機構的相關要求，開展相關審計項目。
咨詢
向管理層提供關于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計相關制度。
關系管理
就內(nèi)部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務
第8篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
第9篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告;
4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
第10篇 內(nèi)部審計崗位職責
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1、負責供應商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關法規(guī)的要求;
3、參與技術轉移工作，負責供應商模塊相關工作
