第1篇 安全風險管控制度
一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現預防為主的思想，明確安全風險的辨識范圍、方法、和安全風險辨識、評估、管控工作流程，實現對風險的超前預控，以預防事故的發(fā)生，根據《煤礦安全生產標準化基本要求評分辦法》，特制定本制度。
二、安全風險預控管理領導組辦公室負責建立健全全礦安全風險預控管理體系，并嚴格監(jiān)督落實。安全風險預控管理體系包括：管理方針、風險預控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預控責任體系應符合“pdca”的運行模式。
注：pdca分別表示：p-plan(計劃)；d-do（實施）；c-check(檢查)；a-action（改進）。
三、風險預控管理流程
（一）危險源辨識。
1、年度危險源辨識
（1）每年底由礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)，爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風險辨識；
（2）危險源辨識前由培訓中心組織全體職工對相關知識進行培訓；
（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；
（4）各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①危險源辨識可采用安全檢查表法（scl），也可由各相關業(yè)務科室根據具體情況提出建議，并安全風險預控管理領導組確認后實施；
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現在和將來三種時態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識；
（4）各相關業(yè)務科室要結合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風險對發(fā)生風險性質、危害、原因、易發(fā)地點、預兆、應采取的安全措施進行評估，并形成初評報告，并于當年10月15日完成分管領導與總工初步審查，上傳礦qq工作群。
（3）年度安全風險辨識工作由安全風險預控管理領導組組織，所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。
3、專項危險源辨識
（1）專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關科室組織相關職工進行相關知識培訓；
（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；
（4）各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①危險源辨識采用的方法和程序要與現場實際相符，具體由各相關業(yè)務科室根據具體情況提出建議，并安全風險預控管理領導組確認后實施；
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現在和將來三種時態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識
（2）新采區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織有關業(yè)務科室重點對地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；
生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險1次專項辨識；
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上復產前，由分管負責人組織有關業(yè)務科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；
發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室對安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識；
（二）風險評估
1、危險源辨識完成后相關負責人應及時組織職工對辨識出的危險源進行風險評估，并確保：
(1)各相關科室對職責范圍內所有辨識出的危險源要逐一進行風險評估，并對風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①風險評估應采用依據風險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析（mes）進行風險等級判定，各業(yè)務科室也可根據具體情況提出評估辦法建議，由安全風險預控管理領導組確認后實施；
②根據風險評估結果對辨識出的風險源分以下幾個等級：
評估結果分級
①藍色風險5級風險：輕稍危險，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應引起注意。
②深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。班組、隊應引起關注。
③黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。（業(yè)務科室、安全科）應引起關注。
④橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。
⑤紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
（2）在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估，并保留評估的記錄：
①新改擴項目前；
②新設備、設施、工藝和技術應用前或有重大改變時；
③ 為特定項目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設備安裝與檢修等）制定安全措施前；
④執(zhí)行重大風險任務前；
⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前；
⑥審核發(fā)現重大不符合項；
⑦調查事故（包括未遂）暴露的新風險。
年度安全風險評估工作由安全風險預控管理領導組組織，所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。
專項安全風險評估工作由相關組織人員組織，有關有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。
(三)風險管理對象、管理標準和管理措施
1、在對危險源進行辨識、分析的基礎上，應提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：
①風險管理對象的提煉應具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；
②各業(yè)務科室組織對提煉出的風險管理對象制定相應的管理標準和措施并形成程序；
③管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
④管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求；
⑤安全風險預控管理領導組或分管領導應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
（四）危險源監(jiān)測
煤礦應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
（五）公告警示
1、由安全科負責在井口公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
2、由各相關科室負責在分管范圍內存在重大安全風險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
3、由各相關隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。
（六）分級管控
1、分級管控
①藍色風險5級風險：輕微危險由崗位人員自己注意。
②深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險由班組、隊應進行監(jiān)管。
③黃色風險3級風險：中度（顯著）危險由業(yè)務科室、隊進行監(jiān)管，安全科登記關注。
④橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），由各分礦領導、安全科對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。
⑤紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險）必須立即停止作業(yè)進行整改。
2、各業(yè)業(yè)務科室應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現對風險的控制。并符合：
（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則；
（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；
（3）制定年度生產作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；
（4）根據危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施計劃、應急預案及其它專項安全技術措施；
（5）在進行重大以上風險任務時，應編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
3、及時完善相關標準、制度
（1）各相關業(yè)務科室要根據年度安全風險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施；
（2）安全風險預控管理領導組要根據年度辨識評估結果確定下一年度安全生產工作重點，調度中心與技術科要根據辨識評估結果指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。
（3）新采區(qū)、新工作面設計前專項辨識評估完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；根據辨識評估結果及時完善設計方案，科學合理選擇生產工藝、布置生產系統(tǒng)、對設備設備進行選型、確定勞動組織等。
（4）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；根據辨識評估結果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上復產前專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并將辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。
（6）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并根據辨識結果修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。
（七）風險管控
1、管控措施
（1）每年由安全風險預控管理領導組組織制定安全風險預控管理實施方案，確保人員、技術、資金有保障。
（2）采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程手段，制定重大安全風險管控措施，并符合相關規(guī)定
（3）對劃定的重大安全風險區(qū)，由風險管控領導組根據具體情況劃定作業(yè)上限人數。
2、監(jiān)督檢查
（1）定期檢查
①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。
②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。
2、現場檢查
（1）所有帶班礦領導要嚴格執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領導下井帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時整改，并填報重大安全風險管控表。
（2）各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現問題及時責令立即或限期整改。
（3）場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現問題及時責令立即或限期整改
（八）保障措施
1、信息與溝通
煤礦應建立并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應確保：
（1）各級要保證職工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；
（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；
（3）班組長要明確現場或當班急救人員，并確保不職工了解誰是現場或當班急救人員；
（4）班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風險評估，作業(yè)中存在不符情況，應及時匯報，并組織班后或作業(yè)后評估，并留有記錄。
（5）各級應采用信息化管理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。
2、教育培訓
（1）所有入井人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果及本崗位相關的重大安全風險管控措施。
（2）培訓中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術，第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實施和改進安全風險預控管理體系提供必要的資金支持。并符合：
（1）礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配；
（2）財務科對安全專項資金的提取、使用應遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則，確保?？顚Ｓ?；
（3）后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1）煤礦應加強安全文化建設，開展多種形式的安全文化活動。
(2)培訓中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理
（1）員工準入管理
勞資科應建立并保持員工準入管理標準，員工準入管理標準應，明確崗位設置要求和崗位需求計劃和準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。
（2）員工不安全行為分類
安全科要認真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現的不安全行為進行分類，并嚴格監(jiān)督實施。
（3）員工培訓教育
培訓中心要建立健全職工培訓檔案，認真制定年度培訓方案，并嚴格進行落實。
6、制度保障
（1）各相關科室要認真組織制定與全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
①各相關科室負責相關制度的制定、修訂。
②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關科室要及時與培訓中心聯系對全體職工進行培訓。
③培訓中心要加強對各項制度的培訓監(jiān)督。
④質量標準化辦公室負對相關制度的制定、修訂、培訓的監(jiān)督檢查進行考核。
2、煤礦應建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：
煤礦相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求；
（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況，并形成評價報告；
（3）及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；
（4）資料齊全完善，有目錄清單。
（三）辦公室應建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：
（1）文件收發(fā)、傳達、歸檔；
（2）文件收發(fā)、歸檔應有記錄，并形成目錄清單；
（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；
（4）與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；
（5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。
7、技術保障
技術科應建立并保持安全技術管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。并符合：
（1）應優(yōu)先采用國際、國內先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施；
（2）及時根據生產作業(yè)過程中的實際制定或安排相關科隊專項安全技術方案。
8、各業(yè)務科室要加強對各生產要素的管理
第2篇 安全生產風險管控制度
為貫徹落實《關于進一步加快推進企業(yè)安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》，結合公司實際，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作，制訂本制度。
一、目標
全面認真分析安全風險大的生產區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統(tǒng)，實現關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防。實現標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發(fā)生，構建公司安全生產長效機制。
二、組織機構
為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確?；顒尤〉脤嵭?，公司成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。
組 長：洪性久
副組長：劉俊安 金春
成 員：姚留青 徐德軍 薛慧 陳志軍 金泰城 李明國
領導小組下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在管理部，具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。
三、標準和依據
1. 《關于進一步加快推進企業(yè)安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》。
2.《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》。
3.《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令。
4.《公司安全風險評價管理制度》
四、工作計劃
1.宣傳發(fā)動，排查風險點。為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各車間認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發(fā)現風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與“兩個體系建設”活動。根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，包括安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統(tǒng)、危險化學品管理、危化品儲運系統(tǒng)、、消防系統(tǒng)等方面存在的風險（具體排查內容依據《公司隱患排查治理管理辦法》。
2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低） 1級風險指該風險點一旦發(fā)生事故，可能導致較大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經濟損失的事故。 2級風險該風險點一旦發(fā)生事故可能導致一般事故，即指能造成3人以下死亡或者10人以下重傷或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。 3級風險指該風險點一旦發(fā)生事故，可能導致輕傷事故（包括急性中毒，下同）或輕微經濟損失。 4級風險指該風險點一旦發(fā)生事故，可能導致不損失工作的傷害。（風險具體分級標準依據《公司安全風險評價管理制度》。
3.明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、崗位），落實具體的責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等）。 逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單，組織全員學習本崗位的風險，落實風險控制措施。
4.風險公告警示。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。
5. 全面實施、定期更新。組織有關人員及時并定期評審、更新風險信息，結合企業(yè)實際情況實施風險分級管控，有效運行體系，實現持續(xù)改進。
6. 排查消除隱患，針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態(tài)化。
6.深化體系建設，公司全面推進、深化兩個體系建設工作，形成較為完善的法規(guī)制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，兩個體系建設任務完成。將排查出來的風險點全部錄入到市安監(jiān)局網格化監(jiān)管系統(tǒng)，實現對風險點在線監(jiān)測，同時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進行監(jiān)管。
五、職責分工 結合本公司部門機構職責修改
1.管理部負責安全生產風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理、區(qū)域位置和總圖布置方面風險點方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；負責“兩個體系建設的審核和上報；負責“兩個體系建設”的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。
2.生產管理部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現公司隱患自查自改自報常態(tài)化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。
3.后勤負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。
4.財務部負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。
5.各車間是安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、危險化學品管理、等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“兩個體系建設”工作信息。
六、工作要求
1.做好宣傳引導。各車間要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。
2.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。
3.注重聯動配合。各部門兩個體系建設要做到“四個結合”，
要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。
青島愛世給爾貿易有限公司
2023年5月26日
第3篇 某選煤廠安全風險管控制度
1.識別生產活動過程中的危險源,制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據實際情況負責組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓,并組織考試,合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術人員負責編制,在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源,在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當作業(yè)場所、生產工藝、技術設備、工作任務等發(fā)生變化時,各車間技術員必須組織現場作業(yè)人員進行危險源的辨識,并制定通過審批的管理標準、管理措施,否則不準施工。
5.各車間風險管理小組成員,負責本車間生產活動、服務中的危險源辨識,分級分類、培訓、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責風險管理工作計劃的制定,并負責監(jiān)督指導及風險管理要素的審核。
第4篇 安全風險管控檢查制度
一、定期檢查
1、礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工。
2、分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。
二、現場檢查
1、每班按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,嚴格執(zhí)行領導帶班制度,跟蹤礦井年度及專項辨識出的重大安全風險管控措施的落實情況,發(fā)現問題及時整改。
2、每天對所有安全風險管控點必須全履蓋檢查。對現場發(fā)現的問題,及時填寫跟蹤落實表,下發(fā)到相應的系統(tǒng)進行整改。
3、現場檢查重點檢查現場是否有現場公告牌,對應采取的措施是否落實到位。
第5篇 選煤廠安全風險管控制度
1.識別生產活動過程中的危險源，制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據實際情況負責組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術人員負責編制，在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源，在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當作業(yè)場所、生產工藝、技術設備、工作任務等發(fā)生變化時，各車間技術員必須組織現場作業(yè)人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標準、管理措施，否則不準施工。
5.各車間風險管理小組成員，負責本車間生產活動、服務中的危險源辨識，分級分類、培訓、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責風險管理工作計劃的制定，并負責監(jiān)督指導及風險管理要素的審核。
第6篇 安全風險管控和事故隱患排查治理激勵約束制度
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司對危險源（點）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實，科學控制作業(yè)場所的潛在危險因素，切實保障員工的身體健康和公司的財產安全，按照《黑龍江省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準（試行）》的要求，特制定本制度。
第二條 本制度適用于雙鴨山新時代水泥有限責任公司所屬各單位和部門。
第二章 風險分級管控考核獎懲
第三條 對危險源（點）不指定安全負責人、沒有建立安全責任制或安全責任制不落實，扣罰單位1000元。
第四條 對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。
第五條 沒有危險源（點）平面控制圖或設立標志，扣罰單位500元。
第六條 新增危險源（點）沒有及時納入控制管理和設立標志牌，扣罰單位500元 。
第七條 危險源（點）檔案資料不齊、漏項，扣罰單位500元。
第八條 對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內沒有整改，扣罰單位2000元。
第九條 因對危險源（點）管理不善，導致設備、人身事故的，按公司有關規(guī)定嚴格考核。
第十條 危險源（點）控制管理責任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。
第三章 隱患排查治理考核獎懲
第十一條 獎勵：
（一）對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對安全生產提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經公司安委會研究，給予單位或個人50—500元的獎勵。
（二）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產和處理事故中表現突出的單位或員工，根據貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。
（三）在隱患排查期間為搶救公司財產和處理事故中表現突出的有功人員根據貢獻大小，給予50—500元的獎勵。
（四）在隱患排查中表現突出，受到上級有關部門的表彰，給予一次性獎勵。
第十二條 處罰：
（一）嚴格執(zhí)行《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關安全生產法律、法規(guī)和安全生產責任制、隱患排查責任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產責任制、隱患排查責任制接受50－200元的處罰。
（二）嚴格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現違章現象按《安全生產獎懲管理制度》規(guī)定處罰。
（三）在隱患排查期間發(fā)現有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按《安全生產獎懲管理制度》規(guī)定加重處罰。
（四）對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據經濟損失大小按經濟責任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關處理，事故的其他責任者和責任部門，根據公司有關規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經濟處罰。
（五）生產技術部查出的事故隱患，對所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人應當采取可靠的安全防范措施，制定相應預案，并將整改方案以書面形式報生產技術部。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回生產技術部的單位，對其處于50元罰款，因此而導致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負責人責任。
（六）生產技術部組織相關人員按照公司《安全目標責任書》、《安全風險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。
第四章? 附 則
第十三條 本制度解釋權歸公司生產技術部。
第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第7篇 安全風險管控工作制度
一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現預防為主的思想,明確安全風險的辨識范圍、方法、和安全風險辨識、評估、管控工作流程,實現對風險的超前預控,以預防事故的發(fā)生,根據《煤礦安全生產標準化基本要求評分辦法》,特制定本制度。
二、安全風險預控管理領導組辦公室負責建立健全全礦安全風險預控管理體系,并嚴格監(jiān)督落實。安全風險預控管理體系包括:管理方針、風險預控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預控責任體系應符合“pdca”的運行模式。
注:pdca分別表示:p-plan(計劃);d-do(實施);c-check(檢查);a-action(改進)。
三、風險預控管理流程
(一)危險源辨識。
1、年度危險源辨識
(1)每年底由礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng),爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風險辨識;
(2)危險源辨識前由培訓中心組織全體職工對相關知識進行培訓;
(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;
(4)各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①危險源辨識可采用安全檢查表法(scl),也可由各相關業(yè)務科室根據具體情況提出建議,并安全風險預控管理領導組確認后實施;
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現在和將來三種時態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識;
(4)各相關業(yè)務科室要結合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風險對發(fā)生風險性質、危害、原因、易發(fā)地點、預兆、應采取的安全措施進行評估,并形成初評報告,并于當年10月15日完成分管領導與總工初步審查,上傳礦qq工作群。
(3)年度安全風險辨識工作由安全風險預控管理領導組組織,所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。
3、專項危險源辨識
(1)專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關科室組織相關職工進行相關知識培訓;
(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;
(4)各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①危險源辨識采用的方法和程序要與現場實際相符,具體由各相關業(yè)務科室根據具體情況提出建議,并安全風險預控管理領導組確認后實施;
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現在和將來三種時態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識
(2)新采區(qū)、新工作面設計前,由總工程師組織有關業(yè)務科室重點對地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險進行1次專項辨識;
生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時,由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險1次專項辨識;
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續(xù)停工停產1個月以上復產前,由分管負責人組織有關業(yè)務科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行1次專項辨識;
發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室對安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識;
(二)風險評估
1、危險源辨識完成后相關負責人應及時組織職工對辨識出的危險源進行風險評估,并確保:
(1)各相關科室對職責范圍內所有辨識出的危險源要逐一進行風險評估,并對風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①風險評估應采用依據風險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析(mes)進行風險等級判定,各業(yè)務科室也可根據具體情況提出評估辦法建議,由安全風險預控管理領導組確認后實施;
②根據風險評估結果對辨識出的風險源分以下幾個等級:
評估結果分級
①藍色風險/5級風險:輕稍危險,需要注意(或可忽略的)。崗位人員應引起注意。
②深藍色風險/4級風險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。班組、隊應引起關注。
③黃色風險/3級風險:中度(顯著)危險,需要控制整改。(業(yè)務科室、安全科)應引起關注。
④橙色風險/2級風險:高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。
⑤紅色風險/1級風險:不可容許的(巨大風險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。
(2)在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估,并保留評估的記錄:
①新改擴項目前;
②新設備、設施、工藝和技術應用前或有重大改變時;
③ 為特定項目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設備安裝與檢修等)制定安全措施前;
④執(zhí)行重大風險任務前;
⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前;
⑥審核發(fā)現重大不符合項;
⑦調查事故(包括未遂)暴露的新風險。
年度安全風險評估工作由安全風險預控管理領導組組織,所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。
專項安全風險評估工作由相關組織人員組織,有關有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。
(三)風險管理對象、管理標準和管理措施
1、在對危險源進行辨識、分析的基礎上,應提煉出相應的風險管理對象,并符合下列要求:
①風險管理對象的提煉應具體、明確,一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;
②各業(yè)務科室組織對提煉出的風險管理對象制定相應的管理標準和措施并形成程序;
③管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
④管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求;
⑤安全風險預控管理領導組或分管領導應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
(四)危險源監(jiān)測
煤礦應采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;
2、危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠;
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
(五)公告警示
1、由安全科負責在井口公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
2、由各相關科室負責在分管范圍內存在重大安全風險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
3、由各相關隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。
(六)分級管控
1、分級管控
①藍色風險/5級風險:輕微危險由崗位人員自己注意。
②深藍色風險/4級風險:輕度(一般)危險由班組、隊應進行監(jiān)管。
③黃色風險/3級風險:中度(顯著)危險由業(yè)務科室、隊進行監(jiān)管,安全科登記關注。
④橙色風險/2級風險:高度危險(重大風險),由各分礦領導、安全科對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。
⑤紅色風險/1級風險:不可容許的(巨大風險)必須立即停止作業(yè)進行整改。
2、各業(yè)業(yè)務科室應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現對風險的控制。并符合:
(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據,充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;
(4)根據危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施計劃、應急預案及其它專項安全技術措施;
(5)在進行重大以上風險任務時,應編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
3、及時完善相關標準、制度
(1)各相關業(yè)務科室要根據年度安全風險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單,制定相應的管控措施;
(2)安全風險預控管理領導組要根據年度辨識評估結果確定下一年度安全生產工作重點,調度中心與技術科要根據辨識評估結果指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。
(3)新采區(qū)、新工作面設計前專項辨識評估完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施;根據辨識評估結果及時完善設計方案,科學合理選擇生產工藝、布置生產系統(tǒng)、對設備設備進行選型、確定勞動組織等。
(4)生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后,各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施;根據辨識評估結果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續(xù)停工停產1個月以上復產前專項辨識識評估完成后,各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施,并將辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。
(6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施,并根據辨識結果修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。
(七)風險管控
1、管控措施
(1)每年由安全風險預控管理領導組組織制定安全風險預控管理實施方案,確保人員、技術、資金有保障。
(2)采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程手段,制定重大安全風險管控措施,并符合相關規(guī)定
(3)對劃定的重大安全風險區(qū),由風險管控領導組根據具體情況劃定作業(yè)上限人數。
2、監(jiān)督檢查
(1)定期檢查
①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工。
②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。
2、現場檢查
(1)所有帶班礦領導要嚴格執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領導下井帶班制度,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發(fā)現問題及時整改,并填報重大安全風險管控表。
(2)各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現問題及時責令立即或限期整改。
(3)場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現問題及時責令立即或限期整改
(八)保障措施
1、信息與溝通
煤礦應建立并保持程序,以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應確保:
(1)各級要保證職工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;
(2)各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;
(3)班組長要明確現場或當班急救人員,并確保不職工了解誰是現場或當班急救人員;
(4)班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風險評估,作業(yè)中存在不符情況,應及時匯報,并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。
(5)各級應采用信息化管理手段,實現對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。
2、教育培訓
(1)所有入井人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果及本崗位相關的重大安全風險管控措施。
(2)培訓中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術,第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實施和改進安全風險預控管理體系提供必要的資金支持。并符合:
(1)礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配;
(2)財務科對安全專項資金的提取、使用應遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則,確保專款專用;
(3)后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1)煤礦應加強安全文化建設,開展多種形式的安全文化活動。
(2)培訓中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理
(1)員工準入管理
勞資科應建立并保持員工準入管理標準,員工準入管理標準應,明確崗位設置要求和崗位需求計劃和準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
(2)員工不安全行為分類
安全科要認真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現的不安全行為進行分類,并嚴格監(jiān)督實施。
(3)員工培訓教育
培訓中心要建立健全職工培訓檔案,認真制定年度培訓方案,并嚴格進行落實。
6、制度保障
(1)各相關科室要認真組織制定與全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度,并確保:
①各相關科室負責相關制度的制定、修訂。
②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關科室要及時與培訓中心聯系對全體職工進行培訓。
③培訓中心要加強對各項制度的培訓監(jiān)督。
④質量標準化辦公室負對相關制度的制定、修訂、培訓的監(jiān)督檢查進行考核。
2、煤礦應建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求,并確保:
煤礦相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求;
(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況,并形成評價報告;
(3)及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
(三)辦公室應建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄,并確保:
(1)文件收發(fā)、傳達、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔應有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確,并可追溯相關的活動;
(5)記錄保存和管理應便于查閱,避免損壞、變質或遺失,并明確記錄保存期限。
7、技術保障
技術科應建立并保持安全技術管理與控制程序,以消除和控制重大危險源。并符合:
(1)應優(yōu)先采用國際、國內先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施;
(2)及時根據生產作業(yè)過程中的實際制定或安排相關科隊專項安全技術方案。
8、各業(yè)務科室要加強對各生產要素的管理
第8篇 煤業(yè)安全風險管控制度
第一條 每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風險管控分析，布置下月份安全風險管控重點，并且做好會議記錄。
第二條 每旬由各專業(yè)分管負責人，組織進行一次本專業(yè)風險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評估報告，改進完善風險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。
第三條 嚴格落實領導帶班制度，領導帶班要重點檢查重大風險管控措施的落實情況，發(fā)現問題督促相關專業(yè)進行整改，并做好相關記錄。
第四條 安全管理部負責，對重大安全風險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。
第五條 各相關專業(yè)要定期完善安全風險清單并制定相應的管控方案及管控措施。
第六條 各專業(yè)要將安全風險辨識評估結果應用于指導生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件的編制和完善。
第七條 風險評估結果應用情況要形成文字資料，存檔備查。
第八條 由礦長組織實施重大安全風險管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責任，明確人員、技術、資金的保障措施。
第九條 礦領導嚴格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題根據問題情況，組織現場整改或提交風管礦領導研究整改措施，組織落實。
