工藝安全信息管理程序制度（十二篇）

第1篇 工藝安全信息管理程序制度

1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域

1.1目的

為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理,保證材/物料、工藝、設(shè)備等安全信息的完整性和準(zhǔn)確性,為工藝安全管理活動提供基礎(chǔ)資料,特制定本程序。

1.2適用范圍

本程序適用于公司以及為其服務(wù)的承包商。

1.3應(yīng)用領(lǐng)域

本程序應(yīng)用于公司研究、工藝設(shè)計、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲存和運輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動。

2參考文件

公司《工藝安全信息管理規(guī)范》

《工藝危害分析管理辦法》

《設(shè)備完整性管理程序》

《新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序》

《技術(shù)和設(shè)施變更管理辦法》

《事故事件管理規(guī)定》

《培訓(xùn)管理程序》

3術(shù)語和定義

3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設(shè)計基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)的完整、準(zhǔn)確的文件化的信息資料。

3.2工藝設(shè)計基礎(chǔ):是對工藝過程及參數(shù)的描述,包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。

3.3設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ):是指設(shè)備設(shè)計的依據(jù),包括設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。

3.4化學(xué)反應(yīng)性:物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的趨勢。

3.5化學(xué)反應(yīng)性危害:可能出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)失控的狀況,并且該反應(yīng)有可能對人員、設(shè)備或環(huán)境帶來直接或間接的傷害,通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。

3.6失控反應(yīng):因為放熱化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制(如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志)的情況。

3.7自反應(yīng)物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應(yīng)的物質(zhì)。反應(yīng)的啟動可能是自發(fā)的、通過能量輸入的(如熱力或機(jī)械能量)或通過能提高反應(yīng)速率的催化行為的。自反應(yīng)物質(zhì)也包括能自燃、形成過氧化物、與水反應(yīng)的物質(zhì)或氧化劑。

3.8本質(zhì)較安全工藝:應(yīng)用無危害或危害較小的設(shè)備、原料或工藝步驟的工藝流程。

3.9化學(xué)反應(yīng)矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個矩陣,列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材/物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì),材/物料同時列在矩陣的第一排和第一列,然后通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料,系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。

3.10psm關(guān)鍵設(shè)備:因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生,造成人員死亡或嚴(yán)重傷害、重大財產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的設(shè)備。

3.11標(biāo)準(zhǔn)操作條件(soc):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運行時滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值,以及偏離的后果和預(yù)防或糾正偏離的操作。

4職責(zé)

4.1企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。

4.2生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)工藝安全信息的管理,并為基層單位提供工藝設(shè)計基礎(chǔ)方面的技術(shù)支持。

4.3機(jī)動設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)的管理,并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。

4.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)材/物料的危害性的管理,并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。

4.5工程管理部負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門和使用單位提供新改擴(kuò)建項目中所涉及的工藝安全信息資料。

4.6電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向使用部門提供所采購化學(xué)品的msds和設(shè)備的技術(shù)說明書、操作手冊等資料。

4.7人事處負(fù)責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。

4.8綜合服務(wù)中心檔案室負(fù)責(zé)公司工藝安全信息的儲存管理。

4.9各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位工藝安全信息的收集、建立、維護(hù)與更新。

5管理要求

5.1工藝安全信息的構(gòu)成

5.1.1 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括:

5.1.1.1 物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通?？砂?分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導(dǎo)率和介電常數(shù)、凝固點、相對蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、ph值、熔點、物理狀態(tài)/外觀、沸點、氣味(一般情況和嗅覺極限)、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。

5.1.1.2 化學(xué)反應(yīng)性數(shù)據(jù)通?？砂?

a) 熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息:穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物,發(fā)生聚合反應(yīng)和失控反應(yīng)的可能性,應(yīng)避免的條件;

b) 不相容性:化學(xué)品、雜質(zhì)、設(shè)備設(shè)施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風(fēng)和循環(huán)水等)相互之間可能的反應(yīng);

c) 熱力學(xué)和反應(yīng)動力學(xué)數(shù)據(jù):反應(yīng)熱,不穩(wěn)定開始的溫度和能量釋放的速率;

d) 反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成;

e) 確定意外混合或失控反應(yīng)產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類及其生成速率。

5.1.1.3 易燃性數(shù)據(jù)通常可包括:

a) 易燃性特征(如,閃點、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);

b) 適用時,燃燒所需最低氧氣濃度;

c) 熱力學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);

d) 粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點燃溫度、最低點燃能量、最低爆炸濃度);

5.1.1.4 毒性數(shù)據(jù)通?？砂?

a) 時間加權(quán)平均容許濃度;

b) 短時間接觸容許濃度;

c) 最高容許濃度。(參見gbz2.1-2006《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》)

5.1.1.5 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容性。

5.1.2 工藝設(shè)計基礎(chǔ)至少應(yīng)包括以下數(shù)據(jù):

a) 工藝流程、工藝原理及化學(xué)品相關(guān)反應(yīng)的說明書;

b) 工藝流程圖;

c) 設(shè)計確定的工藝物料的最大儲存量;

d) 主要控制參數(shù)(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;

e) 非正常工況的后果評估,包括對員工健康安全的影響;

f) 物料和能量平衡。

5.1.3 設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括以下數(shù)據(jù):

a) 工藝設(shè)備的建造材質(zhì),包括工藝管道、設(shè)備的材質(zhì);

b) 帶控制點的管道儀表流程圖;

c) 電氣設(shè)備危險等級區(qū)域劃分圖;

d) 泄壓系統(tǒng)的設(shè)計及設(shè)計基礎(chǔ);

e) 通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計;

f) 設(shè)計所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;

g) 安全系統(tǒng),如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測、控制系統(tǒng)等;

h) 設(shè)備的設(shè)計依據(jù)、設(shè)備負(fù)荷計算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等;

i) 工程圖、工程數(shù)據(jù)等;

j) 關(guān)鍵設(shè)備清單等。

5.2工藝安全信息的移交

5.2.1 對于新改擴(kuò)建項目:

5.2.1.1 工藝安全信息資料,由工程管理部收集,項目竣工后向?qū)I(yè)主管部門移交,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.1.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務(wù)中心檔案室移交,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.1.3 專業(yè)主管部門及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.2 對于技改技措項目和裝置檢修項目,由項目施工主管部門(機(jī)動設(shè)備處或工程管理部),及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.3 對于日常采購的化學(xué)品和成套設(shè)備,由電子商務(wù)部向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。

5.3工藝安全信息管理

5.3.1 各單位應(yīng)針對工藝過程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì),包括:原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等,結(jié)合5.1條款的要求和msds,收集、識別并建立工藝安全信息文件和物資間化學(xué)反應(yīng)矩陣,以便供使用者查閱。

5.3.2 各單位應(yīng)根據(jù)裝置物料的變化,工藝設(shè)備變更等情況,隨時更新相關(guān)工藝安全信息文件和化學(xué)反應(yīng)矩陣。

5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見附錄1。

5.3.4 專業(yè)主管部門每年至少對各單位工藝安全信息管理情況進(jìn)行一次檢查,針對存在的問題監(jiān)督整改,并保留相關(guān)證據(jù)。

5.3.5 各單位應(yīng)組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓(xùn),具體執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。

5.3.6 各單位應(yīng)將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關(guān)部門,并保留相關(guān)證據(jù)。

5.4工藝安全信息文件管理

5.4.1 各相關(guān)單位應(yīng)確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負(fù)責(zé)管理,建立相關(guān)工藝安全信息清單,并以清單的形式進(jìn)行受控管理,詳見《技術(shù)文件和資料管理辦法》。

5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進(jìn)行存檔,以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息,應(yīng)進(jìn)行備份,每半年進(jìn)行一次校對,確保信息的完整性。

5.4.3 工藝安全信息文件的防護(hù)、復(fù)制、過期信息的銷毀和保留,具體執(zhí)行《記錄控制程序》。

6管理系統(tǒng)

6.1資源支持

公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本程序的可利用的資源。

6.2管理記錄

企管法規(guī)處負(fù)責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。

6.3審核要求

公司主管部門、所屬單位和部門都應(yīng)把工藝安全信息作為審核的一項重要內(nèi)容,必要時可針對工藝安全信息組織專項審核。

6.4復(fù)核與更新

本程序應(yīng)定期評審和必要時的修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。

6.5偏離管理

本程序所發(fā)生的偏離應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記載,其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實。每一次偏離的有效期不能超過一年,逾期須重新申報。

6.6培訓(xùn)和溝通

本程序由人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。

6.7解釋

本程序由公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。

第2篇 工藝安全操作管理制度

1 范圍

為了加強(qiáng)生產(chǎn)區(qū)煙火管理,預(yù)防火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生,保障財產(chǎn)和生命安全,特制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司所有區(qū)域內(nèi)的管理。

2 職責(zé)

2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、監(jiān)督檢查和考核,并負(fù)責(zé)劃定禁火區(qū)域。

2.2 綜合部負(fù)責(zé)考核情況的實施。

2.2各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位禁止煙火的日常管理。

3 內(nèi)容

3.1 一級禁火區(qū)包括:

a)vae廠酒精庫、液體庫、vl-1031槽、聚合工段和乙烯工段。

b)有機(jī)廠中間罐區(qū)、回收工段、聚合工段、醇解工段和包裝工段。

c)水氣廠氧氣站、冷凍站。

d)倉儲部柴油庫、乙炔氣瓶庫、全廠罐區(qū)及其它易燃易爆物品儲存場所。

e)各單位氫氣瓶、氧氣瓶、乙炔氣瓶和易燃易爆物品儲存場所。

3.2 生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)(公司接待室除外)禁止吸煙、禁止焚燒垃圾、雜物及燃放煙花爆竹等。

3.3 在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè),除固定動火點外,必須辦理動火作業(yè)許可證,動火作業(yè)許可證的辦理按照公司《動火作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

3.4 嚴(yán)格火源管理,非生產(chǎn)或工作上的需要,禁止攜帶火種和危險物品等進(jìn)入一級禁火區(qū)。

3.5 機(jī)動車輛進(jìn)入一級禁火區(qū),必須在排氣管上安裝阻火器,并經(jīng)管轄單位同意后方可進(jìn)入。

3.6 工作場所(含會議室及辦公地點)應(yīng)有醒目禁煙標(biāo)識。

3.7 考核

3.7.1公司員工在一級禁火區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以1000元罰款,建議解除責(zé)任人勞動合同;同時對責(zé)任人所在單位處以2000罰款。

3.7.2公司員工在一級禁火區(qū)外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以500元罰款,并給予記過一次。對員工所在單位處以1000元罰款。

3.7.3在一級禁火區(qū)內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)有燒過的煙灰、煙頭等,每個(處)對管轄單位處以1000元罰款。在一級禁火區(qū)外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi),每個(處)對管轄單位處以500元罰款。

3.7.4外來人員在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以500元罰款,對管理單位處以1000元罰款。

3.7.5未經(jīng)批準(zhǔn),在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)焚燒垃圾、雜物以及非生產(chǎn)性使用明火,每次對責(zé)任人處以500元罰款,對管理單位處以1000元罰款。

3.7.6私自攜帶危險物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū),每次對責(zé)任人處以1000元罰款,對責(zé)任人所在單位處以2000元罰款。

3.7.7違章進(jìn)行動火作業(yè),每次對責(zé)任單位處以2000元罰款;外來施工單位違章進(jìn)行動火作業(yè),每次對施工單位處以2000元罰款,對公司負(fù)有管理責(zé)任的單位處以1000元罰款。

3.7.8機(jī)動車輛進(jìn)入一級禁火區(qū),未在排氣管上安裝阻火器,每車次對駕駛員處以1000元罰款,對管理單位處以2000元罰款。

3.7.9鼓勵全體員工積極參與禁止煙火活動,凡舉報違反本規(guī)定的行為,經(jīng)查屬實,每人次給予200--500元獎勵。

4 本制度如與公司《安全生產(chǎn)考核制度》有抵觸,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

5 本制度由生產(chǎn)部起草并負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起實施。

第3篇 危及施工安全工藝、設(shè)備、材料淘汰制度

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第四十五條規(guī)定：“國家對嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料實行淘汰制度。具體目錄由我部會同國務(wù)院其他有關(guān)部門制定并公布。”本條是關(guān)于對嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料實行淘汰制度的規(guī)定。

嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料是指不符合生產(chǎn)安全要求，極有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，致使人民生命和財產(chǎn)遭受重大損失的工藝、設(shè)備和材料。工藝、設(shè)備和材料在建設(shè)活動中屬于物的因素，相對于人的因素來說，這種因素對安全生產(chǎn)的影響是一種“硬約束”，即只要使用了嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，即使安全管理措施再嚴(yán)格，人的作用發(fā)揮的再充分，也仍然難以避免安全生產(chǎn)事故的產(chǎn)生。因此，工藝、設(shè)備和材料和建設(shè)施工安全息息相關(guān)。為了保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，本條明確規(guī)定，國家對嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料實行淘汰制度。這一方面有利于保障安全生產(chǎn)；另一方面也體現(xiàn)了優(yōu)勝劣汰的市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，有利于提高生產(chǎn)經(jīng)營單位的工藝水平，促進(jìn)設(shè)備更新。

根據(jù)本條的規(guī)定，對嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，實行淘汰制度，需要國務(wù)院建設(shè)行政主管部門會同國務(wù)院其他有關(guān)部門確定哪些是嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，并且以明示的方法予以公布。

對于已經(jīng)公布的嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，建設(shè)單位和施工單位都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行，不得繼續(xù)使用此類工藝和設(shè)備，也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。

第4篇 人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度

1 目的

為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。

3變更管理定義

變更管理是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控，往往會引發(fā)事故。

4變更管理的分類

4.1工藝、技術(shù)的變更：

4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更；

4.1.2原料介質(zhì)變更；

4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；

4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

4.1.5工藝參數(shù)的變更；

4.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。

4.2設(shè)備設(shè)施的變更：

4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造；

4.2.2安全設(shè)施的變更；

4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

4.2.4設(shè)備材料代用變更；

4.2.5臨時的電氣設(shè)備等；

4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更；

4.3管理的變更：

4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；

4.3.2人員的較大變更；

4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更；

4.3.4管理職能的變更；

5變更管理職責(zé)

5.1項目或技改部門負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項目的變更管理；

5.2工藝部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備，原料介質(zhì)，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；

5.3 設(shè)備、動力部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管理；

5.4勞動人事部門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理；

5.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。

6變更程序

6.1變更申請。變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進(jìn)行風(fēng)險分析，制定控制措施后實施變更。

6.2在實施變更時，變更申請人（單位）應(yīng)填寫《安全變更申請表》并由專人負(fù)責(zé)管理。

6.3變更審批?！栋踩兏暾埍怼诽詈煤?，應(yīng)報主管部門和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.4變更實施。變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。

6.4變更驗收。變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗收，確保變更達(dá)到計劃要求。變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

7變更的管理

7.1工藝、技術(shù)的變更：

7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。

7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標(biāo)，及時提出變更意見。

7.1.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。

7.1.4工藝參數(shù)變更

一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對工藝變更申請進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。

7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

7.1.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更品種。

7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實施。

7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更

公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更，由動力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的需要，提出可行性分析報告，并編制變更方案和實施計劃，上報總工程師同意，總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由動力處組織實施。

7.2設(shè)備設(shè)施的變更：

關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實施。

7.3管理的變更：

7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國家安全法律法規(guī)更新變化情況，并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化，及時修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度，使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。

7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更，及時更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程，變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計劃和實施方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，方可人員調(diào)動。

7.3.5任何人無權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)（包括生產(chǎn)工段和班組）的變更，確需變更的，由生產(chǎn)單位提出變更理由，寫出組織機(jī)構(gòu)變更申請，經(jīng)主管部門同意，報主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行變更。

8 變更的其他規(guī)定

8.1. 對以下變更需進(jìn)行驗證或確認(rèn)：

8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;

8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;

8.1.3. 設(shè)備的改變，主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等；

8.1.4. 安全設(shè)施的變更。

8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行，不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范圍。

8.3 變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

8.3發(fā)生重大變更時，銷售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個月內(nèi)及時通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。

8.4變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗收，確保變更達(dá)到計劃要求。

9檔案管理

9.1工藝、技術(shù)的檔案實行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。

9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。

9.3組織機(jī)構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。

9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關(guān)部門或車間可保留復(fù)印件。

第5篇 工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度

目的：

公用工程是保障安全生產(chǎn)的主要輔助工程，公用工程的安全直接影響到車間生產(chǎn)安全，為了使公司安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行，節(jié)約水電，節(jié)約能源，制定本制度。

范圍：

2.1公用工程包括公司的電氣、蒸汽、循環(huán)水、冷凍鹽水、消防系統(tǒng)等。

2.2本制度適用于公司所有部門。

安全職責(zé)：

3.1動力車間負(fù)責(zé)電氣、蒸汽、循環(huán)水、冷凍鹽水的安全供給，保證相關(guān)系統(tǒng)運行正常。

3.2安全部總負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)的正常工作。

3.3各部門車間負(fù)責(zé)本部門轄區(qū)內(nèi)的消防系統(tǒng)的正常運行。

制度內(nèi)容：

4.1電氣安全管理

4.1.1動力車間電工負(fù)責(zé)公司高低壓配電室安全管理（日常維護(hù)、檢修、巡檢等）。

4.1.2動力車間電工負(fù)責(zé)公司應(yīng)急發(fā)電機(jī)的應(yīng)急發(fā)電工作。

4.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將用電高峰安排到夜間峰谷期間使用，節(jié)約能源。

4.1.4其他電氣的安全管理遵循公司《電氣安全管理制度》（本制度第二十一章）。

4.2蒸汽安全管理

4.2.1動力車間負(fù)責(zé)蒸汽分汽包的日常維護(hù)和檢修，要對蒸汽主管道進(jìn)行定期檢查。

4.2.2各車間負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部蒸汽管道的日常維護(hù)和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用汽。

4.2.3使用蒸汽的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進(jìn)行檢測。

4.3循環(huán)水安全管理

4.3.1動力車間負(fù)責(zé)循環(huán)水泵和循環(huán)水涼水塔的日常維護(hù)和檢修，對循環(huán)水主管道進(jìn)行定期檢查。

4.3.2各車間負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部循環(huán)水管道的日常維護(hù)和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。

4.3.3使用循環(huán)水的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進(jìn)行檢測。

4.3.4動力車間負(fù)責(zé)循環(huán)水溫度滿足生產(chǎn)工藝使用。

4.3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間與動力部門之間的協(xié)調(diào)工作。

4.4冷凍鹽水安全管理

4.4.1動力車間負(fù)責(zé)冰機(jī)及鹽水循環(huán)泵的日常維護(hù)和檢修，對循冷鹽水主管道進(jìn)行定期檢查。

4.4.2各車間負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部循冷鹽水管道的日常維護(hù)和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。

4.4.3使用循環(huán)水的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進(jìn)行檢測。

4.4.4動力車間負(fù)責(zé)冷凍鹽水溫度滿足生產(chǎn)工藝使用。負(fù)責(zé)定期補充氟利昂。并定期檢測鹽水濃度不得低于1.15。

4.4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間與動力部門之間的協(xié)調(diào)工作。

4.5消防系統(tǒng)安全管理

4.5.1相關(guān)部門遵循公司安全管理規(guī)章制度第八章《消防安全管理制度》。

第6篇 生產(chǎn)工藝安全管理制度

1 范圍

本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開發(fā)等內(nèi)容。

本制度適用于工廠生產(chǎn)中的工藝管理。

2 組織職責(zé)

2.1 全廠工藝管理由廠技術(shù)科管理，其他各部門配合，技術(shù)廠長主管。

2.2 生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對車間工藝管理負(fù)責(zé)。

2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由技術(shù)科和車間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見，車間進(jìn)行實施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的qc等活動。

2.4 技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購計劃進(jìn)行審核。

3 工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書

3.1 本廠各工段都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復(fù)雜的工段必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書。

3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由項目負(fù)責(zé)人或主管人員組織編寫試行稿，由技術(shù)科審核，主管廠長批準(zhǔn)實施。

3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)科組織，車間工藝人員配合進(jìn)行。

3.4 技術(shù)科對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進(jìn)行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時進(jìn)行糾正。

4 工藝變更

4.1 工藝變更范圍包括：

生產(chǎn)能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標(biāo)測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。

4.2 工藝變更程序

4.2.1進(jìn)行工藝變更時，需由車間技術(shù)負(fù)責(zé)人（工藝員或車間主任）提出詳細(xì)工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術(shù)科，并填寫工藝變更審批單。

4.2.2技術(shù)科接到工藝變更報告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報技術(shù)廠長審批。

4.2.3工藝變更后，由技術(shù)科負(fù)責(zé)對有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行修訂。

4.2.4對重大工藝變更，直接由廠技術(shù)科制定技術(shù)方案，并由工廠技術(shù)審定委員會論證，報公司批準(zhǔn)后組織實施。

5 生產(chǎn)過程管理

5.1 技術(shù)科為不合格品的歸口管理部門。

5.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由技術(shù)科負(fù)責(zé)評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進(jìn)行標(biāo)識控制與跟蹤。

5.3 對生產(chǎn)中的不合格品，車間應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，技術(shù)科為糾正和預(yù)防措施的管理部門。

5.4 關(guān)鍵過程管理

5.4.1關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。

5.4.2質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由廠技術(shù)科設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進(jìn)行綜合評價，技術(shù)科定期檢查。

5.4.3關(guān)鍵過程的能力達(dá)不到要求時，由技術(shù)科和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。

6 工藝事故的管理

6.1 工藝事故的分級按公司有關(guān)規(guī)定。

6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行工廠安全管理制度。

6.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

6.4 對工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。

7 工藝質(zhì)量記錄管理

7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。

7.2 工藝質(zhì)量記錄要求

7.2.1記錄要求真實、準(zhǔn)確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。

7.2.2原始記錄必須字體清楚，仿宋化。

7.2.3記錄有誤時允許及時杠改，杠改率≤3‰。

7.2.4記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。

7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管

工藝記錄由車間工藝員負(fù)責(zé)收集保管，技術(shù)科工藝質(zhì)量記錄由工藝負(fù)責(zé)人保管。

8 獎懲辦法

8.1 對工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻(xiàn)的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工廠有關(guān)文件執(zhí)行。

8.2 對違反工藝管理規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響，違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員進(jìn)行考核，按《專業(yè)管理考核辦法》執(zhí)行。

第7篇 危害安全工藝設(shè)備淘汰制度

危害安全的工藝、設(shè)備淘汰制度

一、凡不符合生產(chǎn)安全要求,極有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生,致使人民群眾生命和財產(chǎn)安全遭受重大損失的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備,實施淘汰。也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。

二、局屬各單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備。

三、危及施工安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備的淘汰范圍:

1、建設(shè)部發(fā)文公布的;

2、國務(wù)院其他有關(guān)部門發(fā)文公布的;

3、省、市有關(guān)部門發(fā)文公布的;

4、施工單位自認(rèn)為危及施工安全的工藝、材料、設(shè)備等。

四、各單位應(yīng)及時收集國家明令公布淘汰的工藝、材料和設(shè)備名錄,及時予以淘汰。

五、禁止購買、使用、出租劣質(zhì)產(chǎn)品或檢測不合格的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、施工機(jī)具及配件和材料。

六、各單位要加強(qiáng)監(jiān)管,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用國家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料,必須立即制止,依法嚴(yán)肅查處。

第8篇 工藝、設(shè)備安全管理制度

1本制度涵蓋生產(chǎn)過程工藝操作規(guī)程建立、工藝操作設(shè)施條件、工藝操作行為、設(shè)備選購、使用安全管理等內(nèi)容。

2本制度分別由公司技術(shù)管理部(以下簡稱技術(shù)部)、設(shè)備管理部(以下簡稱設(shè)備部)落實。技術(shù)部承擔(dān)工藝過程的職能,設(shè)備部承擔(dān)設(shè)備購置、使用過程的職能。

3 工藝操作安全管理制度

3.1運行

3.1.1必須編制產(chǎn)品的工藝規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程,嚴(yán)格按照安全規(guī)程操作。

3.1.2改變或修訂工藝指標(biāo)和工藝條件,必須由技術(shù)管理部門以書面形式下達(dá)技術(shù)通知書,操作者必須遵守工藝紀(jì)律,不得擅自改變工藝指標(biāo)和工藝條件。

3.l.3操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行原化工部頒發(fā)的《操作工六嚴(yán)格》規(guī)定,不得擅自離開自己的崗位。

3.l.4安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除,聲、光、報警等信號不能隨意切斷。

3.l.5在現(xiàn)場檢查時,不準(zhǔn)踩踏管道、閥門、電線、電纜架及各種儀表管線等設(shè)施,去危險部位檢查,必須有人監(jiān)護(hù)。

3.1.6嚴(yán)格安全紀(jì)律,禁止無關(guān)人員進(jìn)入操作崗位和動用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工具。

3.1.7正確判斷和處理異常情況,緊急情況下可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè),通知無關(guān)人員撤離現(xiàn)場等)。

3.1.8在工藝過程或機(jī)電設(shè)備處在異常狀態(tài)時,不準(zhǔn)隨意進(jìn)行交接班。

3.2開車

3.1檢查并確認(rèn)水、電、汽(氣)、冷,必須符合開車要求,各種原材料、輔助材料的供應(yīng)必須齊全、合格;投料前必須進(jìn)行分析驗證。

3.2檢查閥門狀態(tài)及盲板抽加情況,保證裝置流程通暢,各種機(jī)電設(shè)備及電氣儀表均應(yīng)處在完好狀態(tài)。

3.3保溫、保壓及清洗置換的設(shè)備要符合開車要求,必要時應(yīng)重新置換,清洗和分析,使之合格。

3.4安全、消防設(shè)施完好,通訊聯(lián)絡(luò)通暢,危險性較大的生產(chǎn)裝置開車,應(yīng)通知消防及醫(yī)療衛(wèi)生部門的人員到場。

3.5必要時停止一切檢修作業(yè),無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場。

3.6各種條件具備后開車,開車過程中要加強(qiáng)有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò),嚴(yán)格按開車方案中的步驟進(jìn)行,嚴(yán)格遵守升降溫,升降壓和加減負(fù)荷的幅度(速率)要求。

3.7開車過程中要嚴(yán)密注意工藝的變化和設(shè)備運行情況,加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時處理,情況緊急時應(yīng)中止開車,嚴(yán)禁強(qiáng)行開車。

3.3停車

3.3.1重點崗位停車,必須編制停車方案,正常停車必須按停車方案中的步驟進(jìn)行。用于緊急處理的自動停車的聯(lián)鎖裝置,不應(yīng)用于正常停車,加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系。

3.3.2系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進(jìn)行。凡需保壓、保溫的設(shè)備(容器)等,停車后要按時記錄壓力、溫度的變化。

3.3.3大型轉(zhuǎn)動設(shè)備的停車,必須先停主機(jī),后停輔機(jī)。

3.3.4設(shè)備(容器)卸壓時,要注意易燃、易爆、易中毒等化學(xué)危險物品的排放和散發(fā),防止造成事故。

3.3.5冬季停車后,要采取防凍保溫措施,注意低位、死角吸水、蒸汽、管線、閥門、疏水器和保溫器件的情況、防止凍壞。

3.4緊急處理

3.4.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,必須先盡最大努力作出妥善處理,同時向有關(guān)方面報告,必要時,先處理后報告。

3.4.2工藝和機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時,應(yīng)迅速采取措施,并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理,必要時,按步驟緊急停車。

3.4.3發(fā)生停電、停水、停氣(汽)時,必須采取措施,防止系統(tǒng)超溫、超壓、跑料及機(jī)電設(shè)備的損壞。

3.4.4發(fā)生爆炸、著火、大量泄漏等事故時,應(yīng)首先切斷氣(物料)源,同時通知相關(guān)崗位并向上級報告。

4 設(shè)備安全管理制度

4.1公司設(shè)備部為設(shè)備管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、指導(dǎo)安裝、調(diào)試、制定設(shè)備操作、養(yǎng)護(hù)規(guī)程;修訂設(shè)備操作和養(yǎng)護(hù)規(guī)程;判定設(shè)備報廢、更新、大修;監(jiān)督檢查設(shè)備的運行過程;建立健全設(shè)備檔案,完善設(shè)備全過程監(jiān)控。

4.2公司鼓勵車間及相關(guān)部門對生產(chǎn)設(shè)備安全性進(jìn)行革新改造,更新替換更安全、更可靠的設(shè)備,從而到達(dá)節(jié)能降耗、優(yōu)化環(huán)境、提高生產(chǎn)效益的目的。

4.3各生產(chǎn)崗位配電柜、箱都必須做到無積塵,閘刀、開關(guān)護(hù)罩、保險絲完好,無裸露破損電纜;各種機(jī)電設(shè)備避雷、防潮設(shè)施完好,接地、防靜電設(shè)施完好。

4.4設(shè)備及其附件必須安全、完好、整潔、標(biāo)牌明示。設(shè)備上無油污積存,切實做好防銹、防腐處理,保護(hù)設(shè)備本色;移動設(shè)備(如電焊機(jī)、機(jī)泵、砂輪機(jī)等)防護(hù)部件必須完好。

4.5設(shè)備操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備操作安全規(guī)程,做到“四懂”、即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途;“四會”、即會使用、會維護(hù)保養(yǎng)、會排除故障、會檢查;特殊工種需由國家質(zhì)監(jiān)部門、安監(jiān)部門頒發(fā)的操作合格證,持證上崗。

4.6設(shè)備部每月對各生產(chǎn)車間設(shè)備進(jìn)行一次全面評定,根據(jù)日查、周查記錄評定出設(shè)備完好率、泄漏率、出力率,并結(jié)合以上情況評定設(shè)備管理工作的好或差。

4.7各車間裝置設(shè)備管理(兼職)人員,針對本車間的設(shè)備養(yǎng)護(hù)進(jìn)行巡回檢查,確保設(shè)備無超溫、超壓、泄漏、振動等異常情況。

5在落實工藝、設(shè)備安全管理制度中,還必須遵守《安全生產(chǎn)法》、《化工企業(yè)安全管理制度》等法律法規(guī)提出的要求。

第9篇 工藝安全符合性審查程序制度

1 目的

為規(guī)范、統(tǒng)一工工藝安全符合性審核的方法,辨識、評估和控制設(shè)計、施工和生產(chǎn)過程中的危害,預(yù)防工藝危害事故的發(fā)生,特制定本程序。

2 適用范圍

本程序適用公司工藝安全符合性審核管理。

3 參照文件

安全生產(chǎn)管理制度

工藝管理制度

生產(chǎn)管理制度

4 職責(zé)

4.1 公司生產(chǎn)管理部組織本程序的修訂,并為本程序的執(zhí)行提供輔導(dǎo)和審核。

4.2 公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本程序的日常管理維護(hù)和程序的更新,以及對本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。

4.3 公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織制定公司工藝危害管理及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),提供工藝安全符合性審核技術(shù)支持和方法指南,組織對重大項目安全符合性進(jìn)行審核,參與生產(chǎn)工藝事故調(diào)查。

4.4 公司生產(chǎn)管理部組織人員對技改項目進(jìn)行工藝安全符合性性審核。

4.5 公司各車間按照本程序進(jìn)行本屬地內(nèi)的工藝安全符合性性審核。

4.6 公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝安全符合性審核報告的建議措施的整改,以及所存在相關(guān)問題的協(xié)調(diào)和上報。

4.7 公司生產(chǎn)管理部組織人員對本程序及工藝安全符合性審核進(jìn)行受眾培訓(xùn)并提供資源支持。

4.8 公司技術(shù)人員接受工藝安全符合性審核培訓(xùn),參加工藝安全符合性審核相關(guān)活動,按照本程序的要求能夠獨立組織人員完成工藝安全符合性審核,并提出改進(jìn)建議。

5 管理要求

5.1 工藝安全符合性審核的應(yīng)用

1.工藝安全符合性審核是工藝生命周期內(nèi)各個時期和階段辨識、評估和控制工藝危害的有效工具。公司應(yīng)在研究和技術(shù)開發(fā),新改擴(kuò)建項目,在用裝置,停用、封存裝置,拆除或報廢裝置時進(jìn)行工藝安全符合性性審核。

2.存在下列情況時也應(yīng)用工藝安全符合性審核:

1)工藝設(shè)備變更;

2)事故調(diào)查;

3)所貯存的物質(zhì)性質(zhì)、數(shù)量符合高危害工藝定義的倉庫、槽區(qū)和其它貯存設(shè)施;

5.2 應(yīng)用時機(jī)

5.2.1 研究和技術(shù)開發(fā)

存在危害性物質(zhì)的研究和技術(shù)開發(fā)單位可進(jìn)行工藝安全符合性審核,特別是存在危害性物質(zhì)的試驗或設(shè)備啟用前應(yīng)進(jìn)行工藝安全符合性審核。同時,新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)重點考慮其本質(zhì)安全。

5.2.2 新改擴(kuò)建項目

5.2.2.1 項目建議書階段的工藝安全符合性審核

在項目建議書編制階段進(jìn)行危害辨識,提出對項目產(chǎn)生方向性影響的建議,以減少危害(包括考慮使用本質(zhì)安全的技術(shù))。對不涉及該階段的項目,不做此階段的工藝安全符合性審核。

5.2.2.2 可行性研究階段的工藝安全符合性審核

可行性研究報告完成后(項目批準(zhǔn)前)應(yīng)開展工藝安全符合性審核,包括對工藝設(shè)計方案(工藝路線)變更進(jìn)行危害辨識,確認(rèn)所有的工藝危害均已得到辨識并提出控制措施。按照國家法規(guī)要求進(jìn)行項目安全預(yù)評價的,可不再進(jìn)行項目批準(zhǔn)前的工藝安全符合性審核。

5.2.2.3 初步設(shè)計階段的工藝安全符合性審核

完成初步設(shè)計后,評審前期的工藝安全符合性審核報告(包括安全預(yù)評價報告),對工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)深入的分析,辨識所有工藝危害和后果,提出消除或控制工藝危害的建議措施。

5.2.2.4 施工圖設(shè)計和施工階段的工藝安全符合性審核

在施工圖設(shè)計和工程施工過程中出現(xiàn)重大變更應(yīng)補充進(jìn)行工藝安全符合性審核。

5.2.2.5 最終工藝安全符合性審核報告

1.開車前應(yīng)形成最終工藝安全符合性審核。最終工藝安全符合性審核報告應(yīng)是項目建議書階段、可行性研究階段、初步設(shè)計階段、施工圖設(shè)計和施工階段工藝安全符合性審核文件的匯編。

2.該報告應(yīng)在裝置投用前安全檢查之前完成,并作為投用前安全檢查的一項重要內(nèi)容。

3.該報告應(yīng)作為裝置使用單位永久性工藝安全符合性審核檔案的一部分。

5.2.3 在用裝置

在工藝裝置的整個使用壽命期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行工藝安全符合性審核。

5.2.3.1 基準(zhǔn)工藝安全符合性審核

基準(zhǔn)工藝安全符合性審核作為周期性工藝安全符合性評估的基礎(chǔ)。在新裝置運行一年內(nèi)必須進(jìn)行基準(zhǔn)審查。對于在開車期間沒有影響工藝安全的變更的新裝置,其最終工藝安全報告經(jīng)過有效性評估可作為基準(zhǔn)工藝安全復(fù)合型審核。

5.2.3.2 周期性工藝安全符合性審核

基準(zhǔn)工藝安全符合性審核之后,周期性的工藝安全符合性審查至少3年進(jìn)行一次。對于高危害工藝,周期性的工藝安全符合性審核評審間隔不得超過3年。

周期性工藝安全符合性審核可以采用有效性評估的形式來更新,應(yīng)作為下一周期再確認(rèn)的基準(zhǔn)。

5.3 工藝安全符合性審核管理

新改擴(kuò)建項目工藝安全符合性審核由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定工藝安全符合性審核計劃和實施。

在用裝置的工藝安全符合性審核由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理每年年初負(fù)責(zé)組織制定年度工藝安全符合性審核計劃和實施。

工藝安全符合性審核過程通常分為計劃和準(zhǔn)備、危害辨識、后果分析、危害分析、風(fēng)險評估、建議的提出回復(fù)和關(guān)閉、工藝安全符合性審核報告、建議的追蹤8個步驟。

5.3.1 計劃和準(zhǔn)備

項目負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)定工藝安全符合性審核工作組職責(zé)、任務(wù)和目標(biāo),選擇工作組成人員、提供工作組所需的資源和必需的培訓(xùn)。工藝安全符合性審核工作任務(wù)書應(yīng)由項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5.3.1.1 工作組成員的選擇

項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)研究對象所需的專業(yè)技能來選擇工作組成員,并確定工藝安全符合性審核工作組組長。全程參加人數(shù)可根據(jù)工藝安全符合性審核的需要和目的來確定,一般以5人為宜。工作組成員應(yīng)具備:

1.工藝和設(shè)備操作有關(guān)的基礎(chǔ)知識和技術(shù),并了解工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù);

2.工藝或系統(tǒng)的實際操作經(jīng)驗;

3.工藝或系統(tǒng)的實際維修經(jīng)驗;

4.接受過工藝安全符合性審核方法的資格培訓(xùn),或?qū)λ褂玫膶ｉT方法有豐富的經(jīng)驗;

5.為完成分析所需的其它相關(guān)知識或?qū)I(yè)技術(shù)(如機(jī)械完整性、自動化等)。

5.3.1.2 工作組成員的培訓(xùn)

工作組組長應(yīng)有工藝安全符合性審核的經(jīng)驗,且每次工藝安全符合性審核之前應(yīng)考慮接受選擇和應(yīng)用的工藝安全符合性審核方法的培訓(xùn)。必要時,其他成員應(yīng)接受工藝安全符合性審核步驟以及方法應(yīng)用的培訓(xùn)。

5.3.1.3 工作組的準(zhǔn)備

1.工作組組長應(yīng)組織工作組成員一起研討工作任務(wù),包括分析工作的范圍、要求完成的時間、特殊工作、工作組已有何種資源、向何處求助以及如何解決矛盾等。

2.工作組必須制定工藝安全符合性審核的工作計劃,包括工作組成員任務(wù)分工、完成計劃的總體時間表。

3.工藝技術(shù)資料的準(zhǔn)備

5.3.1.4 工作組職責(zé)

1.工藝安全符合性審核項目負(fù)責(zé)人。制定項目工藝安全符合性審核實施計劃,下達(dá)工作任務(wù)書,選擇工作組成員,提供實施工藝安全符合性審核相關(guān)資源,確認(rèn)、跟蹤工藝安全符合性審核建議,溝通工藝安全符合性審核結(jié)果,監(jiān)督工藝安全符合性審核實施;

2.工藝安全符合性審核工作組長。選擇適宜的工藝安全符合性審核方法,按照工作計劃組織實施工藝安全符合性審核,對工藝安全符合性審核進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé),并將工藝安全符合性審核進(jìn)展情況和結(jié)果報告工藝安全符合性審核項目負(fù)責(zé)人;

3.工作組成員。參加工藝安全符合性審核會議,現(xiàn)場察看和分析、提出工藝危害清單和相應(yīng)的控制措施建議,編寫工藝安全符合性審核報告,并對所分析工藝的安全可靠性作出結(jié)論。

5.3.2 危害辨識

在工藝安全符合性審核起始階段,對可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏或不可康復(fù)的人員健康影響的工藝危害進(jìn)行辨識,并列出清單,作為下一步分析,討論以及對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和溝通的重要內(nèi)容。

5.3.2.1 危害辨識方法

1.審閱相關(guān)事故事件報告及以往的工藝安全符合性審核報告;

2.審閱變更管理文件;

3.專家、顧問的經(jīng)驗。

5.3.2.2 現(xiàn)場確認(rèn)

工藝安全符合性審核工作組必須對所分析的裝置進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn),確定工藝圖紙的準(zhǔn)確性,熟悉工藝和區(qū)域布置,并識別危害,補充完善危害清單。

5.3.3 后果分析

后果分析的目的是幫助工作組了解潛在傷害的類型、嚴(yán)重性和數(shù)量,可能的財產(chǎn)損失以及重大的環(huán)境影響。

5.3.3.1 工作組可采用定性或定量的方法,針對危害辨識清單進(jìn)行后果分析,應(yīng)考慮以下內(nèi)容:

1.所造成事故、事件的類型(如火災(zāi)、爆炸或暴露于毒性物質(zhì));

2.可能的釋放量;

3.事故、事件的后果(如毒性物質(zhì)濃度、熱影響、超壓或顯著的環(huán)境影響等);

4.可能受危害影響的人員(含周邊人員),包括評估其潛在的傷害類型和嚴(yán)重性。

5.3.3.2 后果分析方法

1.工藝安全符合性審核工作組應(yīng)辨識風(fēng)險潛在的后果。假設(shè)所有硬件和軟件防護(hù)措施都失效,危害事件、事故能導(dǎo)致的毒性物質(zhì)釋放、爆炸、火災(zāi)、泄漏等最壞后果;

2.用定性或定量的方法進(jìn)行后果評估;

3.辨識現(xiàn)有硬件和軟件措施。

5.3.4 危害分析

5.3.4.1 工藝安全符合性審核工作組應(yīng)對分析對象的工藝進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的研究和分析,辨識和描述所有潛在的危害事故、事件和現(xiàn)有的防護(hù)措施,內(nèi)容包括:

1.辨識每個危害事件可能出現(xiàn)的方式、途徑和原因;

2.辨識針對這些事件現(xiàn)有的主要防護(hù)措施;

3.對每個防護(hù)措施的完整性和可靠性進(jìn)行評估。

5.3.4.2 工藝安全符合性審核方法的選擇

故障假設(shè)/檢查表法、危險和可操作性研究是工藝安全符合性審核的兩種基本方法。而對于高危害工藝中的關(guān)鍵性工段、組件或單元操作的分析,可采用故障模式和影響分析(fmea)或故障樹(fta)等方法進(jìn)行更深入分析。

1.故障假設(shè)/檢查表法 (what if/ checklist)

故障假設(shè)/檢查表法組合了兩個基本危害分析方法:故障假設(shè)法和檢查表法。故障假設(shè)法運用頭腦風(fēng)暴的形式,讓工作組對研究的對象提出各種可能故障問題的假設(shè),然后辨識現(xiàn)有的防護(hù)措施,并判斷其完整性和可靠性,需要時提出建議措施。檢查表法利用預(yù)先準(zhǔn)備的檢查表,對研究對象進(jìn)行逐項查對,如有漏項應(yīng)進(jìn)行判斷,需要時提出建議措施。

2.失效模式和影響分析法(fmea)

失效模式和影響分析法是有條理地研究個別組件失效模式及其對整個系統(tǒng)的影響?？捎糜诒孀R共因失效和單一組件失效導(dǎo)致的危害事件、事故。失效模式和影響分析法也是幫助辨識、研究防護(hù)措施、故障概率和風(fēng)險的方法;

3.危險和可操作性研究(hazop)

危險和可操作性研究是有條理地研究工藝參數(shù)偏離的原因及其對整個工藝系統(tǒng)的影響的方法;

4.故障樹分析(fta)

故障樹分析是使用邏輯圖來描述所有導(dǎo)致特定頂端事件故障路徑的方法。分析是從一特定的頂端事件開始,邏輯推導(dǎo)出產(chǎn)生頂端事件所需的多系列子事件(或分支)。

5.3.4.3 方法應(yīng)用

在應(yīng)用工藝安全符合性審核方法時,應(yīng)考慮方法的適用性。影響方法適用性的因素包括研究對象性質(zhì)、危險性大小、復(fù)雜程度以及所能獲得的資料數(shù)據(jù)等。

5.3.4.4 防護(hù)措施辨識

工作組應(yīng)依據(jù)以下原則分析、評估現(xiàn)有的防護(hù)措施情況:

1.獨立性。防護(hù)措施成功發(fā)揮作用是否取決于其它系統(tǒng)的成功操作;

2.可信性。防護(hù)措施是否具有高度可靠性,是否需要人的動作;

3.可審核性。防護(hù)措施的設(shè)計是否易于定期檢驗或測試;

4.完整性。防護(hù)措施是否以正確的方式安裝和維護(hù)。

5.3.4.5 人為因素分析

人為因素分析包括人員及其工作環(huán)境如何相互作用的所有方面,包括日常和應(yīng)急情況。在工藝安全符合性審核的內(nèi)容中,人為因素主要關(guān)注人員與其工作環(huán)境中的設(shè)備、系統(tǒng)和信息之間的關(guān)系。在工藝安全符合性審核過程中重點是辨識和避免人為失誤可能發(fā)生的情況。人為因素主要考慮以下領(lǐng)域:人體工效學(xué),人機(jī)界面,注意力分散,培訓(xùn)、技能和表現(xiàn),操作、維修程序。

1.為最大限度地降低事故發(fā)生的可能性,工作組在整個工藝安全符合性審核過程中應(yīng)特別考慮人為因素。在現(xiàn)場察看所分析的裝置以及在應(yīng)用工藝安全符合性審核方法辨識危害事件/事故和考慮防護(hù)措施等活動時,均應(yīng)詳盡考慮人為因素。

2.方法

對于大多數(shù)裝置,工藝安全符合性審核重點應(yīng)當(dāng)放在利用工作組成員的專長上,包括操作人員和維修人員的經(jīng)驗,以幫助認(rèn)定和突出某些由于人與工藝的相互影響很有可能引起工藝不正常、使工藝事故逐步升級或削弱工藝防護(hù)措施性能等情況。潛在人為失誤的情況可能涉及以下一種或更多的因素:

1)有缺陷的操作程序;

2)數(shù)量不夠,或不可操作及易誤導(dǎo)操作人員的儀表;

3)不合理的布置或控制設(shè)計;

4)不合理的任務(wù)分配;

5)沒有進(jìn)行有效溝通;

6)矛盾的優(yōu)先順序。

此外,可以運用人為因素檢查表(見附件c)幫助工作組辨識和評估人為因素,或者使用“故障假設(shè)/檢查表”作為人為因素分析的方法。

3.現(xiàn)場察看

1)現(xiàn)場察看提供了極好的機(jī)會來辨識人為因素問題,特別是吸取操作人員和維修人員的經(jīng)驗。在現(xiàn)場察看時,工作組應(yīng)觀察有人-機(jī)界面的地方并關(guān)注工藝安全非常重要的地方。

2)工作組應(yīng)評審關(guān)鍵信息的顯示、聯(lián)鎖按鈕的位置和標(biāo)識、儀表標(biāo)識、警報排列和其它控制項等。關(guān)鍵是控制室(如:中控室、dcs室)的環(huán)境(如照明、通訊能力、噪聲、布置)。此外還應(yīng)考慮應(yīng)急防護(hù)裝備的配備、是否容易獲取以及裝備的有效性。

4.辨識危害事件、事故

在應(yīng)用工藝安全符合性審核方法時,工作組應(yīng)辨識以操作者為事故鏈?zhǔn)及l(fā)者的危害事件、事故。在這些危害事件、事故中,操作者得到的是明確指示還是含糊的指示在極度依賴人員操作的工藝中,按次序?qū)Σ僮鞒绦蜻M(jìn)行分析,重點應(yīng)放在辨識可能出現(xiàn)人為失誤的情況。

5.防護(hù)措施辨識

工作組在分析潛在危害的防護(hù)措施時,應(yīng)考慮人為因素。當(dāng)操作員的干預(yù)是防護(hù)措施起作用的必要條件時,工作組應(yīng)考慮操作者是否有能力順利完成所要求的規(guī)定動作,以及其它可能妨礙操作者完成動作的因素。

6.3.4.6 裝置定點評審

工藝安全符合性審核應(yīng)考慮選址、平面布置、氣候條件、建筑物結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計等是否符合相關(guān)法規(guī)要求,并按本規(guī)范進(jìn)行周期性評審和更新。

5.3.4.7 本質(zhì)安全工藝

1.與工藝有關(guān)的工藝物料的基本化學(xué)特性(如毒性、易燃性和反應(yīng)性)、物料處理的物理條件(如溫度和壓力)、工藝設(shè)備的特性,或是這些因素的綜合危害,應(yīng)通過從根本上消除而不是控制方法達(dá)到提高工藝本質(zhì)安全水平的目的;

2.本質(zhì)安全依賴于工藝和設(shè)備的內(nèi)在安全特征以防止出現(xiàn)人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響,而不是阻止事故發(fā)生的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖或操作規(guī)程;

3.在工藝生命周期內(nèi)任何階段都可以提高工藝本質(zhì)安全水平,但最好時機(jī)是在項目的可行性研究階段。對所有新改擴(kuò)建項目應(yīng)進(jìn)行本質(zhì)安全工藝分析?？刹捎靡韵略瓌t實現(xiàn)工藝本質(zhì)安全。

1)盡量少用危害物質(zhì);

2)采用低危害物料替代或消除高危害物料;

3)采用低危害性工藝條件(如低壓)或低危害性物料形態(tài);

4)將危害物料釋放量或能量的影響降至最小(如容器制造足以承受內(nèi)部能產(chǎn)生的最高壓力);

5)使發(fā)生操作失誤的可能性降低到最小,或增加對操作失誤的容忍度。

5.3.5 風(fēng)險評估

5.3.5.1 工作組應(yīng)評估辨識出的危害事故、事件的風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險等級最終確定是否應(yīng)提出建議措施。

5.3.5.2 風(fēng)險是事件的嚴(yán)重性(后果)與其出現(xiàn)可能性(概率)的綜合度量。工作組不能僅考慮后果的嚴(yán)重性而提出建議措施,還應(yīng)避免資源浪費。

5.3.5.3 工作組可用工藝安全符合性審核方法在危害辨識、防護(hù)措施分析、危害分析等階段,定性地確定每個危害事件發(fā)生的可能性,并運用此信息,結(jié)合危害事故、事件的后果分析,對每個事件的風(fēng)險進(jìn)行定性評估,確定該風(fēng)險是否可接受。

5.3.5.定性風(fēng)險評估。

5.3.6 建議的提出、回復(fù)和關(guān)閉

5.3.6.1 建議的提出

工藝安全符合性審核建議應(yīng)考慮以下關(guān)鍵因素:

1.建議內(nèi)容與工藝危害和危害事故、事件的控制直接相關(guān);

2.風(fēng)險等級;

3.建議明確且可行;

4.不應(yīng)給出一個特定的解決方案。因為它可能妨礙創(chuàng)新的或更經(jīng)濟(jì)有效的設(shè)計提出。解決方案的詳細(xì)設(shè)計應(yīng)由指定完成建議任務(wù)的人員落實;

5.建議應(yīng)以部門或單位文件進(jìn)行管理。

5.3.6.2 建議的回復(fù)

1.工藝安全符合性審核的建議應(yīng)由項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人加以審核,采用完全接受、修改后接受、拒絕建議的方式做出書面回復(fù)。

2.出現(xiàn)以下條件之一者,項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人可以拒絕建議,并以書面形式回復(fù)。

1.建議所依據(jù)的分析是建立在確實有錯誤的資料上;

2.建議對于保護(hù)員工或承包商的安全和健康不是必需的;

3.另有可供選擇的方法能提供足夠的保護(hù);

4.建議是不可行的。

3.項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人可以采用以下形式修改建議:

(1) 修改建議:在某種情況下,工藝安全符合性審核建議可能被修改以實施另一種解決方案。

(2) 改變建議預(yù)定完成日期:如果建議不能在已規(guī)定的日期前完成,應(yīng)書面說明原因并制定控制措施,確定新的完成日期。

(3) 取消以前接受的建議

1) 必須有詳細(xì)和完整的文件闡明取消建議的正當(dāng)理由。此文件應(yīng)包含支持變更的原因、思路和支持變更的計算或文件。

2) 所有對建議的修改和關(guān)閉必須加以文件化,經(jīng)項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并歸入工藝安全符合性審核檔案。

5.3.6.3 關(guān)閉

一旦項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人對建議做出回復(fù),建議即關(guān)閉。

5.3.7 工藝安全符合性審核報告

5.3.7.1 內(nèi)容要求

1.工藝安全符合性審核報告應(yīng)文字簡潔、內(nèi)容詳盡,便于相關(guān)人員清楚了解工藝危害、潛在的危害事故、事件,控制危害的防護(hù)措施和防護(hù)措施失效的后果;

2.工作組提出建議的思路和依據(jù)應(yīng)在報告的相關(guān)章節(jié)中完整的描述,為制定解決方案的人員提供詳細(xì)的信息,并有助于在以后的工藝安全符合性審核中避免重復(fù)工作;

3.工藝安全符合性審核報告原件應(yīng)包括工作組工作的所有文件,包括故障樹計算、參考資料目錄和其它有關(guān)的支持性文件等。工藝安全符合性審核報告應(yīng)在裝置的使用壽命期內(nèi)存檔備案。

5.3.7.2 工藝安全符合性審核報告起草前,應(yīng)按工藝安全符合性審核完成情況的要求進(jìn)行檢查,確保整個過程均已完成。

5.3.7.3 工藝安全符合性審核報告格式及附錄清單參照aq/t 3034-2010。

5.3.7.4 批準(zhǔn)與分發(fā)

工藝安全符合性審核報告經(jīng)項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)職能部門會簽、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可分發(fā)。其分發(fā)范圍可包括:公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),主管部門負(fù)責(zé)人,所分析裝置的負(fù)責(zé)人,工作組成員和其他。

5.3.7.5 溝通

項目組織部門(單位)負(fù)責(zé)人應(yīng)將工藝安全符合性審核報告的相關(guān)內(nèi)容與受影響的所有人員進(jìn)行溝通,必要時進(jìn)行培訓(xùn)。

5.3.8建議的追蹤

項目組織部門負(fù)責(zé)人應(yīng)建立建議落實的跟蹤系統(tǒng)。

5.3.8.1 對于運行設(shè)施的工藝安全符合性審核建議,應(yīng)定期發(fā)布報告,公布尚未完成的建議并提交給指定完成建議的人員及其主管。

5.3.8.2 對于新建項目的工藝安全符合性審核建議,應(yīng)由項目組織部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤。

5.3.8.3 如果項目組織部門負(fù)責(zé)人不能保證實施建議所需資源的落實,應(yīng)及時向主管部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請,主管部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按建議的回復(fù)要求予以書面答復(fù)并組織落實。

5.3.8.4 安全質(zhì)量環(huán)保部監(jiān)督建議措施的整改,以及所存在相關(guān)問題的協(xié)調(diào)和上報。

8 審核、復(fù)核與更新

7.1生產(chǎn)管理部保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細(xì)。

7.2本程序應(yīng)定期評審和必要時進(jìn)行修訂,最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過3年。

9 附錄

《工藝安全符合性審核流程圖》

第10篇 工藝操作消防安全管理制度

1運行

1.1由技術(shù)科編制公司各產(chǎn)品的工藝規(guī)程,并由各車間部門根據(jù)工藝規(guī)程和消防安全管理制度編制崗位安全操作規(guī)程,嚴(yán)格按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。

1.2變更或修正工藝指標(biāo),必須有技術(shù)科書面下達(dá)的文件,操作人員必須嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,不得擅自改變工藝指標(biāo)。

1.3操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行化工部頒發(fā)的《操作工的六嚴(yán)格》規(guī)定,不得擅自離開自己的崗位。

1.4裝置的安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除,聲、光報敬等信號不得隨意切斷。

1.5在現(xiàn)場巡回檢查時,不準(zhǔn)踩踏管道、閥門、電線、電纜架及各種儀表管線等設(shè)施,去危險部位檢查,必須有人監(jiān)護(hù)。

1.6嚴(yán)格安全紀(jì)律,禁止無關(guān)人員進(jìn)入操作崗位和動用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具。

1.7正確判斷和處理異常情況,緊急情況下,可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè),通知無關(guān)人員撤離現(xiàn)場等)。

1.8在工藝過程或機(jī)電設(shè)備處在異常狀態(tài)時,不準(zhǔn)隨意進(jìn)行交接班,嚴(yán)格執(zhí)行各車間部門制訂的交接班制度。

2開車

2.1開車前檢查并確認(rèn)水、電、汽(氣)必須符合開車要求,各種原料、材料、輔助材料的供應(yīng)必須齊備、合格。投料前必須進(jìn)行分析驗證,并有詳細(xì)記錄。

2.2檢查閥門開閉狀態(tài)及盲板抽加情況,保證裝置流程暢通,各咱機(jī)電設(shè)備及電氣儀表等均應(yīng)處在完好狀態(tài)。

2.3保溫、保壓及洗凈的設(shè)備要符合開車要求,必要時應(yīng)重新置換、清洗和分析,使之合格。

2.4安全、消防設(shè)施完好,通訊聯(lián)絡(luò)暢通,危險性較大的生產(chǎn)裝置開車,應(yīng)通知生產(chǎn)、調(diào)度、動力、設(shè)備、儀表、安全及醫(yī)療衛(wèi)生部門的人員到場。

2.5開車時無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場,必要時停止一切檢修作業(yè)。

2.6各種條件具備后開車,開車過程中要加強(qiáng)有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò),嚴(yán)格按開車方案中的步驟進(jìn)行,嚴(yán)格遵守升降溫、升降壓和加減負(fù)荷的幅度(速率)要求。

2.7開車過程中要嚴(yán)密注意工藝的變化和設(shè)備運行的情況,加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時處理,情況緊急時應(yīng)中止開車,嚴(yán)禁強(qiáng)行開車。

3停車

3.1由技術(shù)科編制停車方案,正常停車必須按停車方案中的步驟進(jìn)行:用于緊急處理的自動停車聯(lián)鎖裝置,不應(yīng)用于正常停車;加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系。

3.2系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進(jìn)行。凡需保壓、保溫的設(shè)備(容器)等,停車后要按時記錄壓力、溫度的變化。

3.3大型傳動設(shè)備的停車,必須先停主機(jī)、后停輔機(jī)。

3.4設(shè)備(容器)卸壓時,要嚴(yán)密注意易燃、易爆、易中毒等危險化學(xué)物品的排放和散發(fā),防止造成事故。

3.5冬季停車后,要采取防凍保溫措施,注意低位、死角及水、蒸汽、管線、閥門、疏水器和保溫伴管的情況,防止凍壞。

4緊急處理

4.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,必須先盡最大努力作出妥善處理,同時向車間、生產(chǎn)高度報告,必要時,先處理后報告。

4.2工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時,應(yīng)迅速采取措施,并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理,必要時,按步驟緊急停車。

4.3發(fā)生停電、停水、停氣(汽)時,必須采取措施,防止系統(tǒng)超溫、超壓、跑料、泄漏及機(jī)電設(shè)備的損壞。

4.4發(fā)生爆炸、著火、大量泄漏等事故時,應(yīng)首先切斷氣(物料)源和電源,同時盡快通知相關(guān)崗位并向上級報告,并按公司《滅火和緊急疏散預(yù)案》(ah01/24)執(zhí)行)

第11篇 危害安全的工藝、設(shè)備淘汰制度

一、凡不符合生產(chǎn)安全要求，極有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，致使人民群眾生命和財產(chǎn)安全遭受重大損失的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備，實施淘汰。也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。

二、局屬各單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備。

三、危及施工安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備的淘汰范圍：

1、建設(shè)部發(fā)文公布的；

2、國務(wù)院其他有關(guān)部門發(fā)文公布的；

3、省、市有關(guān)部門發(fā)文公布的；

4、施工單位自認(rèn)為危及施工安全的工藝、材料、設(shè)備等。

四、各單位應(yīng)及時收集國家明令公布淘汰的工藝、材料和設(shè)備名錄，及時予以淘汰。

五、禁止購買、使用、出租劣質(zhì)產(chǎn)品或檢測不合格的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、施工機(jī)具及配件和材料。

六、各單位要加強(qiáng)監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用國家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料，必須立即制止，依法嚴(yán)肅查處。

第12篇 危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料淘汰制度

第一條 危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料的淘汰范圍：

1.建設(shè)部發(fā)文公布的；

2.國務(wù)院其他有關(guān)部門發(fā)文公布的；

3.省、市有關(guān)部門發(fā)文公布的；

4.施工單位自認(rèn)為危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料等。

第二條 禁止出租檢測不合格的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件；禁止購買使用劣質(zhì)產(chǎn)品或經(jīng)檢測不合格的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施和材料。

第三條 各地監(jiān)督部門要加強(qiáng)監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用國家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料，必須立即制止，依法嚴(yán)肅查處。