第1篇 某房地產(chǎn)公司辦公管理制度
房地產(chǎn)公司辦公管理制度
辦公設(shè)備的使用
1、傳真機:使用方法如下:
---動作1:稿件正面朝下擺放;
---動作2:選擇“掛機”鍵后,撥對方號碼;
---動作3:聽到對方信號后,按“開始/啟動”鍵,即可;
---動作4:若對方不是自動傳真,聽到通話音后,請用聽筒。重復動作用3即可。
---如有問題,請與行政后勤部聯(lián)系。
2、 復印機:原稿朝下擺放;復印份數(shù)選擇數(shù)字鍵;操作盤右下角大方塊鍵(start),開始復印。復印機使用注意事項:
---切勿在送紙盤里放置物品;
---不要讓回形針織類的金屬物件掉進機器里;
---如遇停電情況,請立即關(guān)閉電源;
---聽到機器有異常的聲音、機器外殼過熱、機器部分被損傷、機器內(nèi)部進水等,請立即與行政后勤部聯(lián)系。
環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有一個良好的工作環(huán)境,所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則:
1、下班前請清理好自己座位上的文件,將它們鎖入文件柜。
2、請愛護自己使用的機器、座位及其它辦公用具。
3、與其他員工友好相處、禮貌待人。
4、避免浪費公司的財產(chǎn)或其他資源。
5、使用筆記本電腦的員工,每天結(jié)束工作時必須將電腦鎖入柜中。若因個人原因造成機器或零件的丟失,將由員工個人負責賠償。
電話禮儀
所有員工應規(guī)范電話禮儀及留言,參考如下:
接聽電話時請清楚的報出您的部門和名字:“你好,**部**”或“你好,zz房地產(chǎn)**部**”。
第2篇 房地產(chǎn)公司銷售部考勤制度
房地產(chǎn)公司項目銷售部考勤制度
1、遲到、早退
(1)員工必須遵守作息時間,不得遲到早退,上下班及中午均要打卡。
(2)作息時間:
夏令時:工作時間8:30-18:00
(3)項目特殊情況需調(diào)整作息時間的,需公司行政部及有關(guān)領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。
◇遲到5分鐘之內(nèi)罰款20元、遲到5分鐘以上罰款20元;早退一次罰款50元,早退兩次公司通報批評,兩次以上公司有權(quán)解聘。
2、輪休
銷售部人員每周輪休一天,休息安排由銷售主管負責。
3、曠工
(1)每月×××日前銷售內(nèi)業(yè)將上月考勤記錄報公司行政人事部,作為工資發(fā)放的依據(jù);
(2)員工《考勤登記表》要求逐項填報,不應漏報;凡需休假的員工,應提前經(jīng)主管經(jīng)理批準后,方可休假;
(3)如遇特殊情況無法事先請假, 應在當日上班前以其他方式向相關(guān)領(lǐng)導請假,經(jīng)批準后方可休假,并報公司行政人事部備案;
否則,未經(jīng)批準擅自脫崗的員工,視同曠工。
◇曠工1天,扣除當日工資并罰款50元;連續(xù)曠工2天,扣當月全部工資。
連續(xù)曠工3天以上予以除名處理。
4、病假
1、員工因病就醫(yī)或身體不適影響正常工作者可請病假。
2、員工請病假連續(xù)超過4天者,需出示醫(yī)院開具的診斷書,重大、突發(fā)性疾
病除外。
3、員工每月請病假連續(xù)超過4天者,免發(fā)日工資 (如有特殊原因可提請主管領(lǐng)
導處審批處理)。
5、事假
1、員工因處理私人事務(wù)必須占用工作時間的需申請事假,請事假需在前一天
中午之前提出申請,當天請假者按曠工處理;
2、事假3小時以內(nèi)均按半天計算,3小時以上均按一天計算;
3、每月超出兩天后的事假,免發(fā)日工資;
4、每月病、事假超過4天者,免發(fā)日工資. (如有特殊原因可提請主管領(lǐng)導審批
處理)。
公司認定的事假范圍:
a員工住房搬遷給假一天。
b員工憑學校、幼兒園通知參加家長會給假半天。
c員工婚前檢查、結(jié)婚登記、孕期檢查各給假半天。
6、婚假
1、員工結(jié)婚享受有薪婚假7天,超過28周歲的大齡青年享受有薪婚假15天。
2、婚假須一次性休完。
7、產(chǎn)假
1、懷孕女員工不安排加班,如果是置業(yè)顧問,要調(diào)離工作崗位?？梢纻€人身體情況申請停薪留職休假。休假前應提前申請,以便進行崗位調(diào)整。
2、女員工產(chǎn)假休滿后可到公司進行業(yè)務(wù)考核,通過者繼續(xù)上崗工作,工作期
間,哺乳、育嬰等不得影響工作。
3、妻子分娩之日,男員工可享受7天工作日的帶薪產(chǎn)假。
8、喪假
員工直系親屬(指父母或養(yǎng)父母、子女、配偶)、兄弟姐妹、岳父母或公婆去世者,給予3個工作日喪假(外地員工給予5個工作日喪假),非直系親屬去世者,給予一個工作日的喪假。
9、加班
各部門根據(jù)工作完成情況和緊急情況可適當安排加班,加班薪酬已在工資中體現(xiàn),不再另行給付。
第3篇 房地產(chǎn)公司營銷中心績效考核制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心績效考核制度
第一條、考核目的
通過考核讓銷售部能更加積極主動的投入到工作中、能不斷的提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,從而打造出一支銳意進取的銷售團隊。
第二條、考核制度
銷售組長考核:
1、 每月評分一次,當月考核不合格降為實習組長。
2、 第二個月仍是不合格,下月降為暫定組長。
3、 第三個月連續(xù)不合格,將降為置業(yè)顧問。
4、 組內(nèi)業(yè)績、團隊協(xié)作、后期服務(wù)與考核待遇相關(guān)聯(lián)。
置業(yè)顧問考核:
1、 每月評分一次,當月末位下月降為實習人員。
2、 第二個月仍是末位,下月降為新聘人員。
3、 第三個月連續(xù)末位,將于勸退。
4、業(yè)績與置業(yè)顧問的待遇相關(guān)聯(lián)。
第三條、考核辦法
1、采用月度硬性考核與軟性考核,120分制,合格為80分;
2、硬性考核主要以業(yè)務(wù)面、管理面,占80分
3、軟性考核主要以員工素質(zhì)、團隊精神,占40分
第四條、考核明細
硬性考核(80分)
業(yè)績(60)
銷售計劃(元)
跟蹤(20分)
完成(40分)
評分
管理方面(20)
考勤(5分)
例會(5分)
接待(5分)
投訴(5分)
評分
軟性考核(40分)
素質(zhì)
團隊精神(15分)
有效建議(10分)
敬業(yè)精神(15分)
評分
注:銷售業(yè)績考核依據(jù)月銷售計劃為標準。
第五條、考核獎項
1、月銷冠獎200元;
2、最佳員工獎300元;
3、有效建議獎100元;
4、團隊精神獎100元;
5、最佳敬業(yè)獎100元;
6、季度進步獎100元;
根據(jù)以上綜合的硬性、軟性評分作為考核標準。
第4篇 房地產(chǎn)公司銷售部人員離職制度
房地產(chǎn)公司項目銷售部人員離職制度
◇員工離職
辭職
1、員工在辭職前一個月要以書面形式通知部門負責人,并報主管經(jīng)理批準;
2、辭職員工持主管經(jīng)理批準后的《離職移交清單》到相關(guān)部門辦理手續(xù);
3、辭職員工工資計算天數(shù)以考勤記錄的工作日期為準;
解聘
1、公司解聘員工時,由部門負責人填寫《人事變動表》,報主管經(jīng)理審批;
2、被解聘員工按要求到相關(guān)部門辦理簽字手續(xù),進行工作交接;
除名
員工有下列行為之一的,公司予以除名:
1、在職期間累計受到3次書面警告;
2、嚴重違反公司的保密協(xié)議,泄露公司或客戶秘密者,同時根據(jù)其泄密給企業(yè)或客戶造成的損失情況,追討經(jīng)濟損失或追究刑事責任;
3、無原則頂撞、侮辱上司;
4、在同事中造謠生事、挑撥離間,嚴重擾亂正常工作秩序;
5、玩忽職守,使公司利益或財產(chǎn)蒙受損失;
6、有意提供虛假個人材料以及其他嚴重不誠實行為;
7、 瀆職的員工;
8、因個人不良行為有損公司名譽的。
第5篇 房地產(chǎn)公司薪酬管理制度
房地產(chǎn)置業(yè)公司薪酬管理制度
(七)
一、目的為建立合理而公正的薪資制度,以調(diào)動員工的工作積極性,特制定本制度。
8小時工作制_公司規(guī)定上班天數(shù))a.延長工作日時間加班工資按下列公式計算:實際加班小時數(shù)_(月崗位工資/月規(guī)定平均上班小時數(shù))_100%b.法定公休時間加班工資按下列公式計算:實際加班小時數(shù)_(月崗位工資/月規(guī)定平均上班小時數(shù))_200%c.法定節(jié)日時間加班工資按下列公式計算:實際加班小時數(shù)_(月崗位工資/月規(guī)定平均上班小時數(shù))_300%為保障職工正當權(quán)益,員工加班時數(shù)應嚴格控制在國家有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)。確因工作需要,且經(jīng)員工本人同意,超過上述限額的加班時間盡量以安排調(diào)休的方式補償。副總裁及以上級別員工加班不計加班工資,總監(jiān)、經(jīng)理級別除在法定節(jié)日加班可計算加班工資外,其余時間加班不計加班工資,基層員工加班按上述制度標準執(zhí)行。2) 津貼a.勞動津貼:公司室外露天工作員工享有防暑降溫津貼100元/月(每年6月、7月、8月),或公司以實物的形式發(fā)放。b.滿勤津貼:即全勤獎50元/月。c.住房津貼:由公司宿舍的形式提供。d.就餐津貼:由員工餐廳的形式提供。e.交通津貼:因工作需要,無法乘坐公司班車上下班的員工,公司給予單程30元/月的交通津貼。f.通訊津貼:員工50元/月,經(jīng)理100元/月,總監(jiān)200元/月,副總裁300元/月,總裁500元/月。g.車輛津貼:員工800元/月,經(jīng)理1000元/月,總監(jiān)1200元/月,副總裁1500元/月,總裁1800元/月。
4. 福利薪酬1) 社會保險保險類別單位比例個人比例最低繳納基數(shù)養(yǎng)老保險20%8%1422元醫(yī)療保險6%2%1422元工傷保險1%0%1422元a.公司統(tǒng)一為轉(zhuǎn)正后員工辦理基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險,具體費用明細如下表:b.公司可為副總及以上員工辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險(含大病險),統(tǒng)一按4000元的基數(shù)辦理。c.公司可為經(jīng)理和總監(jiān)級員工辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險(含大病險),統(tǒng)一按 元的基數(shù)辦理。d.公司可為普通員工辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險(含大病險),統(tǒng)一按公司所在地最低繳納基數(shù)辦理。e.公司可為總裁、工程副總裁、總工程師、項目部及總工辦公室所有人員辦理工傷保險,繳納基數(shù)和該員工辦理養(yǎng)老保險的基數(shù)保持一致。f.社會保險由行政人事部負責統(tǒng)一組織辦理。保險相關(guān)資料由行政人事部統(tǒng)一保管,其醫(yī)療保險卡由本人保管使用。如有調(diào)離者,行政人事部負責辦理報?；蜣D(zhuǎn)移等手續(xù),待離職手續(xù)及各項費用結(jié)算完畢后,相關(guān)資料方可移交本人。2) 非工勤職系員工結(jié)婚、生子發(fā)放賀禮200元,直系親屬(父母、配偶父母、配偶、子女)去世,公司發(fā)放本人慰問金500元。3) 公司為司機發(fā)放1800元/半年的安全行駛獎。4) 公司于中秋節(jié)、春節(jié)為所有在職員工發(fā)放價值200元的禮品。5) 公司為過生日員工發(fā)放價值100元的生日禮品。6) 公司免費組織所有在職員工進行健康檢查1次/年。
四、 薪酬調(diào)整規(guī)定
1.在公司任同職級崗位滿二年,且考核成績達到'良好'及以上的員工,其崗位工資上調(diào)一個薪級。
2. 連續(xù)二年被評為'年度優(yōu)秀員工'、'年度優(yōu)秀管理者',其崗位工資上調(diào)一個薪級。
3．連續(xù)三個季度考核成績達到'優(yōu)秀'的員工,經(jīng)公司研究決定并報董事長審批后,可將其崗位工資上調(diào)一個薪級。
4. 全年有兩個季度考核成績?yōu)?不合格'的員工,經(jīng)公司研究決定可將其崗位工資下調(diào)一個薪級或予以辭退處分。
5. 若職務(wù)發(fā)生調(diào)整,則套入變動后職務(wù)所在薪幅中與原級別最相近的崗位工資級別。
6. 員工在其相應職務(wù)的薪幅內(nèi)調(diào)整崗位工資級別,達到本職務(wù)薪幅內(nèi)最高檔后,則不再調(diào)整。
7. 公司可根據(jù)行業(yè)及地區(qū)競爭狀況和企業(yè)整體效益情況對薪酬結(jié)構(gòu)或薪酬水平適時進行合理調(diào)整。
8. 各崗位員工工資級別調(diào)整按流程由公司總裁及董事長審批,審批通過的調(diào)整方案和各項薪酬發(fā)放方案由行政人事部執(zhí)行。
五、 日工資數(shù)額計算辦法日工資數(shù)額=當月標準工資數(shù)額÷(當月天數(shù)-公司規(guī)定休假天數(shù))。附表一:各類人員薪酬組成表附表二:
第6篇 房地產(chǎn)股份公司貨幣資金管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司貨幣資金管理制度
總則
一、為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。
二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
三、公司負責人對公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。
崗位分工及授權(quán)批準
四、貨幣資金業(yè)務(wù)必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
五、公司對貨幣資金業(yè)務(wù)實行嚴格的授權(quán)批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責范圍和工作要求。
六、審批人員應當根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權(quán)限。
財務(wù)部經(jīng)辦人員在職責范圍內(nèi),按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對于審批人員超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理,并及時向?qū)徟藛T的授權(quán)人報告。
七、公司嚴格按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù):
1、支付申請。公司有關(guān)部門或個人用款時,應當按照公司相應制度或規(guī)定的要求,提前向?qū)徟藛T提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。
2、支付審批。審批人員根據(jù)其職責、權(quán)限和相應程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務(wù)部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。
3、辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
八、公司對于重要的貨幣資金支付業(yè)務(wù),實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。
九、嚴禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。
現(xiàn)金管理
十、根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營活動的特點,確定庫存現(xiàn)金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。
十一、根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,確定公司現(xiàn)金的開支范圍如下:
1、員工工資、津貼;
2、個人勞動報酬;
3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;
4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
5、結(jié)算起點以下的零星支出(結(jié)算起點為1000元);
6、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應當通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
十二、公司現(xiàn)金收入應當及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。
公司借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。
十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設(shè)'小金庫',不得賬外設(shè)賬,嚴禁收款不入賬。
十四、出納人員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的具體要求如下:
1、收付現(xiàn)金時,必須與對方當面點清,以防發(fā)生差錯。
2、收付現(xiàn)金后,必須在收付款憑證上加蓋'現(xiàn)金收訖'或'現(xiàn)金付訖'印章,以防重復收付。
3、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理完畢,即進行帳務(wù)處理,登記現(xiàn)金日記帳
4、每日業(yè)務(wù)終了,應將現(xiàn)金日記帳余額與庫存現(xiàn)金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應及時查明原因,作出處理。
十五、公司應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。
合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理
十六、公司嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶的結(jié)算使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。
公司應當加強對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。
十七、公司嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),不準無理拒絕付款,不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
十八、公司財務(wù)部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應查明原因,及時處理。
票據(jù)及有關(guān)印章的管理
十九、公司應當加強與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理,建立健全票據(jù)管理制度,明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序,并專設(shè)登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。
二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務(wù)專用章應由財務(wù)負責人保管,個人私章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。
按規(guī)定需要有關(guān)負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務(wù),必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。
監(jiān)督檢查
二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業(yè)務(wù)進行監(jiān)督,定期進行檢查。
二十二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:
1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。
2、貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
3、貨幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。
4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。
5、票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。
二十三、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當及時采取措施,加以糾正和完善。
第7篇 房地產(chǎn)公司檔案管理制度格式怎樣的
房地產(chǎn)開發(fā)公司檔案管理制度
1.0 主要內(nèi)容及適用范圍規(guī)定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內(nèi)容?？蛻魴n案管理執(zhí)行《客戶檔案管理制度》。
2. 0 檔案的管理機構(gòu)
2.1 文書結(jié)案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。
2.2 各經(jīng)辦部門或個人視實際需要,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后可留存影本。
2.3 檔案室主要職責:
2.3 .1 制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度;
2.3 .2 對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監(jiān)督;
2.3 .3 做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作;
2.3 .4 做好永久性檔案向有關(guān)檔案機構(gòu)的移交工作;
2.3 .5 提高檔案管理的水平和技術(shù),逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學化。
3．0 檔案的種類
3.1 法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需企業(yè)執(zhí)行的,或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。
3.2 企業(yè)的重大決議。包括由企業(yè)股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會及其相關(guān)行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。
3.3 計劃性文件。包括企業(yè)總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目質(zhì)量計劃、營銷計劃、財務(wù)計劃等。
3.4 總結(jié)性文件。包括企業(yè)年度和月度工作總結(jié)、下屬部門的年度和月度工作總結(jié)、單項性工作總結(jié)、調(diào)查報告等。
3.5 批示性文件。包括企業(yè)各類計劃指標、技術(shù)指標、營銷指標等。以及企業(yè)各類命令、工作指示等。
3.6 憑證性文書材料。包括企業(yè)各部門上報的、在日?；顒又行纬傻脑加涗浐蛻{證,如財產(chǎn)狀況、房屋銷售、合同書、協(xié)議書等的原始記錄和文本。
3.7 證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。
3.8 匯報性文書資料。包括企業(yè)上報各級主管部門的文件資料和相關(guān)統(tǒng)計表,以及公司領(lǐng)導在外部公共場合發(fā)言、匯報或發(fā)布的各類文書資料。
3.9 勞資人力資源資料。包括企業(yè)下屬各部門的人力資源任命、人力資源調(diào)整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關(guān)資料。
3.1 0 聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。
3.1 1 題贈性資料。包括上級領(lǐng)導和外協(xié)友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。
3.1 2 技術(shù)性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。
4. 0檔案管理的基本程序包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統(tǒng)計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。
5. 0 檔案的收集。就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關(guān)規(guī)定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產(chǎn)生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業(yè)下屬部門和個人定期協(xié)同檔案室進行整理、立卷、歸檔。
5.1 立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。
5.2 立卷歸檔的時間
5.2.1 凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內(nèi)遞交辦公室立卷歸樓。
5.2.2 對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業(yè)務(wù)部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據(jù)實際情況適當延長。
5.3 立卷歸檔的要求
5.3.1 各部門兼職檔案員在規(guī)定的歸檔時間內(nèi),把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。
5.3.2 移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執(zhí)一份。
5.3.3 歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起
5.3.4 立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內(nèi)容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。
5.3.5 填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。
5.3.6 立卷應以本部門形成的文件為主,根據(jù)文件形成的特點,保持文件間的歷史聯(lián)系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動狀況和面貌。
5.3.7 立卷應以部門為主,結(jié)合其他特征的方法組卷,把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。
5.3.8 立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。
5.3.9 立卷歸檔后,發(fā)現(xiàn)需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。
5.3.1 0 文件組成案卷后,卷內(nèi)文件應按照一定規(guī)律進行排列,系統(tǒng)地反映問題,做到查找方便。
5.3.1 1 各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)隆⒆C書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。
5.3.1 2 聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、 地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。
6. 0 檔案的借閱
6.1 檔案主要供本企業(yè)利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經(jīng)公司領(lǐng)導批準,可查閱無密級檔案。
6.2 各部門工作人員可直接查閱屬本部門業(yè)務(wù)工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經(jīng)公司領(lǐng)導或原形成檔案的部門領(lǐng)導批準,方可借閱。
6.3 檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加標注證,不得轉(zhuǎn)借,如有違紀,酌情處罰。
6.4 對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。
6.5 必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結(jié)論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結(jié)論。
6.6 檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準并辦理借閱手續(xù)。如延長借閱時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。
6.7 借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領(lǐng)導批準后,責令其賠償一切損失。
7. 0檔案保密要求
7.1 檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。
7.2 檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。
7.3 有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經(jīng)公司辦公室主任或副總以上領(lǐng)導批準。
7.4 有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上領(lǐng)導批準。
7.5 對已到保密期限的檔案要請相關(guān)部門領(lǐng)導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。
7.6 外來參觀人員,統(tǒng)一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。
7.7 檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據(jù)情節(jié)輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。
7.8 企業(yè)在職工作人員調(diào)離本企業(yè)時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調(diào)離。檔案管理員調(diào)離,應由辦公室主任監(jiān)督辦理,檔案交接之后,方能調(diào)離。
8. 0 超期檔案的銷毀
8.1 對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經(jīng)辦公室主任和檔案形成部門領(lǐng)導共同鑒定,報分管副總批準后,按規(guī)定銷毀。
8.2 經(jīng)批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經(jīng)驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。
8.3 銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監(jiān)銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。
9. 0 檔案的保管檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。
第8篇 房地產(chǎn)公司宴請接待制度5
房地產(chǎn)公司宴請接待制度(五)
1、本公司有關(guān)客戶、合作方、融資方以及其他外部關(guān)系的交際費、接待費和招待費(以下簡稱“接待費”)的開支一律按本規(guī)定執(zhí)行。
2、有關(guān)接待費的申請、批準、記賬、結(jié)算等,一律按本規(guī)定的手續(xù)辦理。凡不按本規(guī)定辦理者,任何對外接待與交際的開支費用,本公司一概不負責。
3、接待方式:無論總經(jīng)理、副總經(jīng)理,還是業(yè)務(wù)人員,一律按本規(guī)定執(zhí)行,不得擅自或任意動用接待和交際費用開支。但是,本規(guī)定允許業(yè)務(wù)接待人員委托代理人辦理必要的手續(xù)。
4、使用接待費注意事項:
5、必須注意接待費支出項目與接待用途及目的一致。公司的開發(fā)項目、融資以及其他經(jīng)營,有其客觀的目的性,任何接待上的開支不得背離經(jīng)營上的目的與要求;
6、接待費用開支,必須本著最小支出、最大成果的原則,充分考慮和認清每一次接待的目的和接待的方法,合理接待,有效使用經(jīng)費開支;
7、各級責任者或主管領(lǐng)導,必須充分審核每一次接待任務(wù)與接待方式,給予接待任務(wù)的擔當者以適當?shù)闹甘尽?/p>
8、每個部門都必須分別進行預算,并在預算范圍內(nèi)開支。預算按過去的平均實績來確定。
9、接待的目的按下列原則分類,并在“接待申請及報告書”上寫明規(guī)定的“接待目的”:
■招待新交易伙伴關(guān)系戶;
■慶祝合作關(guān)系的建立;
■銷售收入提高后的致謝;
■出訪時的請客;
■來訪時的招待;
■接納各種建議后的致謝;
■達到各種目的后的致謝;
■重要的節(jié)日或慶典。
■接待按對象、目的以及場合,分為以下三檔:
■a檔(特別重要和重大的接待);
■b檔(比較重要和重大的接待);
■c檔(一般的接待)。
10、工作接待場所根據(jù)接待檔次確定,分為“高”“中”“低”三類場所。
■高(適合于a檔接待規(guī)格),主要指高級的飯店、餐館、美食中心。
■中(適合于b檔接待規(guī)格),略低于“高”檔水平的中高檔餐館。
■低(適合于c檔接待規(guī)格),主要指中低檔大眾用餐場所。
11、接待當事人根據(jù)具體情況,判斷是否需要接待或招待,并填寫公司規(guī)定的“接待申請及報告書”,向主管領(lǐng)導正式提出申請,主管允許后加蓋印章,送交辦公室主任。
12、接待費由辦公室直接支付給申請部門及申請人。辦公室依據(jù)申請內(nèi)容以及相應的接待檔次與場所,支付一定的費用。申請部門應在規(guī)定的時間內(nèi),將收據(jù)和發(fā)票憑證,連同申請書一起送回辦公室進行結(jié)算。
第9篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司宿舍管理制度
綠航房地產(chǎn)公司宿舍管理制度
宿舍是公司為方便員工住宿、休息,以便員工更好的投入到工作中而形成的公共場所?，F(xiàn)制定以下規(guī)章制度,請各位員工仔細閱讀,認真遵守:
一、宿舍管理員為綜合部授權(quán)人員,管理員有權(quán)對以下條款行使管理權(quán)利。
二、住宿人員要維護公共衛(wèi)生,嚴禁在宿舍客廳、茶幾上丟放垃圾。
三、住宿人員要把自己的生活用品擺放整齊,將自己的床鋪整理整潔,嚴禁人去上班不疊被子,違者每次罰款50-100元。
四、愛護宿舍公共設(shè)施、財產(chǎn)如:碗、盤、盆,電暖氣等,拒絕用廚房用品做其他用途,違者每次罰款50-100元。如有損壞、按原價賠償。
五、各宿舍制定值日表輪流值日,保持宿舍干凈整潔有垃圾必須提到指定地點放好。
六、嚴禁在宿舍飼養(yǎng)小動物違者罰款100-200元,不服從管理者取消住宿資格。
七、節(jié)約用水,用電、人走燈熄、避免自來水長流,如有違反者每發(fā)現(xiàn)一次罰10-50元。
八、宿舍食堂實行報飯銷飯制,常吃飯的員工不吃飯要銷飯,不常吃飯的員工吃飯要報飯,報消飯的時間為早上11:00,下午17:00,電話1******
九、要保持高度防火、防盜意識,做到安全用電、用水,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報管理員。
十、嚴禁在宿舍內(nèi)大聲喧嘩。
十一、嚴禁在宿舍內(nèi)打架違者罰款500-1000元,不服從者取消住宿資格。
十二、嚴禁在宿舍留宿外來人員。
十三、入住宿舍需填寫住宿申請單,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽批后方可辦理住宿,搬離宿舍需告知管理員,以便規(guī)范管理,違者除追究本人責任外,相關(guān)部門領(lǐng)導也承擔失職責任,酌情給予200-1000元罰款。
宿舍示
第10篇 房地產(chǎn)股份公司財務(wù)內(nèi)部牽制制度
房地產(chǎn)股份有限公司財務(wù)內(nèi)部牽制制度
為了加強對會計工作的有效監(jiān)督和控制,維護財務(wù)紀律,防止舞弊行為和工作差錯的產(chǎn)生,保證公司資產(chǎn)和權(quán)益的安全、完整,提高會計核算工作質(zhì)量,加強會計管理工作,特制定本制度。
本制度根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》及國家其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況制定。
本制度適用于本公司及本公司在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的控股子公司。
一、人員牽制原則
1、實行會計人員持證上崗制度,未取得會計證的人員不得辦理會計業(yè)務(wù)。
2、公司法定代表人或主要負責人的配偶、直系血親及姻親不得在本公司從事會計工作。
3、單位負責人、會計機構(gòu)負責人、會計人員因公務(wù)發(fā)生的財務(wù)收支,本人在會計核算中應當回避。
4、各會計工作崗位職責明確,落實到人,指定專人審核憑證、帳簿、報表。
5、會計人員離職或輪換工作崗位,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構(gòu)負責人、會計主管人員監(jiān)交。
6、公司財務(wù)部不定期地檢查各控股子公司的財務(wù)工作。
7、公司合營股東可不定期地檢查公司的財務(wù)工作。
二、部門牽制原則
三、業(yè)務(wù)牽制原則
1、出納以外的會計人員不得經(jīng)管現(xiàn)金、有價證券和票據(jù)。
2、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的帳務(wù)處理工作。
3、財務(wù)印鑒應分別保管,出納人員保管公司負責人私章,財務(wù)負責人保管財務(wù)專用章。財務(wù)負責人可不定期對現(xiàn)金進行盤庫,出納人員應隨時保證現(xiàn)金余額與帳戶記錄相符。
第11篇 房地產(chǎn)股份公司會計核算制度總則
房地產(chǎn)股份有限公司會計核算制度總則
第一章 總則
第一條為了規(guī)范本公司的會計核算工作,加強會計監(jiān)督,提高會計管理水平,統(tǒng)一會計核算標準,保證會計工作質(zhì)量,使會計工作更好的為本公司的經(jīng)營管理服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計準則》、《中華人民共和國外商投資企業(yè)會計制度》及國家其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實際情況制定《會計核算制度》(以下簡稱本制度)。
第二條公司主要會計政策:
一、會計制度:本公司執(zhí)行財政部《房地產(chǎn)企業(yè)會計制度》。
二、會計期間:本公司會計年度采用公歷年度制,自公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度,年度終了辦理結(jié)算。會計年度的分月、分季與公歷相同。
三、記帳方法:本公司采用借貸復式記帳法。
四、記帳原則及計價基礎(chǔ):本公司以權(quán)責發(fā)生制為記帳原則,各項財產(chǎn)物資按取得時的實際成本計價。
五、記帳本位幣:本公司采用人民幣為記帳本位幣。
六、貨幣換算:年度內(nèi)發(fā)生的外幣經(jīng)濟業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)發(fā)生時按照國家外匯市場公布的市場匯價折合為人民幣記帳,決算日,貨幣性項目年末余額中的外幣金額,按照當日國家外匯市場公布的市場匯價進行調(diào)整,因年末市場匯價與帳面匯價不同而發(fā)生的折合人民幣差額,計入當年度損益。
七、固定資產(chǎn)及其折舊:本公司固定資產(chǎn)按實際成本計價,固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算,并按固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)原價、固定資產(chǎn)使用年限及預計凈殘值率(原價的10%)確定其分類折舊率如下:
資產(chǎn)類別使用年限年折舊率
房屋建筑物20年4.5%
運輸工具10年9%
電子設(shè)備5年18%
其他設(shè)備5年18%
八、存貨計價:存貨以實際取得的成本作為計價基礎(chǔ)。存貨發(fā)出采用先進先出法,低值易耗品采用一次攤銷法。
九、壞帳準備:本公司壞帳準備按年末債權(quán)余額(扣除關(guān)聯(lián)公司往來)的3%提取。
第三條公司發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),應當及時辦理會計手續(xù),進行會計核算。公司的會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致、相互可比和會計處理方法的前后各期相一致。
第四條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的內(nèi)容和要求必須符合公司統(tǒng)一會計制度的要求,不得偽造、變造會計憑證和會計帳簿,不得設(shè)置帳外帳,不得報送虛假會計報表。
第五條本公司會計憑證是各項業(yè)務(wù)和財務(wù)活動的原始記錄,是會計核算的依據(jù),是核對帳務(wù)、進行監(jiān)督檢查的重要憑據(jù)。
一、本公司原始憑證分為自制原始憑證和外來原始憑證,原始憑證的編制必須格式統(tǒng)一,內(nèi)容完整,填寫清楚,編制及時,符合真實性、合法性的要求。應具備以下基本內(nèi)容:
1、憑證名稱;
2、接受憑證單位名稱;
3、憑證編制日期;
4、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容;
5、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數(shù)量、單價和金額;
6、編制單位和編制人員及相關(guān)經(jīng)手、審批人員的簽名或蓋章;
7、憑證附件;
8、憑證編號。
對于符合要求的原始憑證,按規(guī)定及時辦理會計核算手續(xù),編制記帳憑證,據(jù)以登記明細帳,并將原始憑證作為記帳憑證的附件,加以保存;對于業(yè)務(wù)真實,但內(nèi)容不完整,手續(xù)不完備,或計算、文字有錯誤遺漏的予以退回,并向經(jīng)辦人講清原因,解釋制度要求,同時協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù),更正錯誤;對于違反國家有關(guān)規(guī)定的不合法或不合理的原始憑證,會計人員拒絕接受,不予報銷付款;對于嚴重違法行為,應立即向公司有關(guān)負責人匯報,加以嚴肅處理。
二、記帳憑證統(tǒng)一采用財政局監(jiān)制的通用格式。必須具備下列基本內(nèi)容:
1、憑證名稱;
2、憑證填制日期;
3、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要;
4、會計科目和明細科目名稱;
5、金額;
6、憑證編號;
7、憑證所附原始憑證張數(shù)和其他附件資料件數(shù);
8、記帳憑證編制、經(jīng)辦、出納、記帳、復核人員和會計主管的審核及蓋章。
記帳憑證的編制必須符合格式統(tǒng)一、內(nèi)容完整、記錄真實、填寫清楚、編制及時和連續(xù)編號的要求。記帳憑證須經(jīng)審核后方可入帳,記帳憑證必須附有原始憑證,記帳憑證與附件一致;匯總記帳憑證必須根據(jù)記帳憑證編制,其內(nèi)容要與記帳憑證完全一致;使用會計科目要正確;根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的計量單位、單價、數(shù)量、計算其金額;匯總各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的金額,要計算每項金額的數(shù)字,復核其合計數(shù);經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)記帳憑證上有錯誤時,應查清原因,按規(guī)定及時更正。實行會計電算化的單位,對于機制記帳憑證,要認真審核,打印出的機制記帳憑證要加蓋制單人員、審核人員、記帳人員及會計主管人員的簽字或蓋章。只有經(jīng)審核證明合法、合理、計算無誤的原始憑證,才能據(jù)以入帳。
第六條本公司各種帳簿是以會計憑證為依據(jù),全面、連續(xù)、系統(tǒng)的記載各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)及資金運作的記錄帳簿。包括:日記帳、總帳、明細帳及其他備查帳簿。會計帳簿必須具備下列基本內(nèi)容:
一、帳簿名稱。
二、帳簿使用記錄。包括帳簿啟用日期、帳簿頁數(shù)、記帳人員和會計主管人員姓名和印簽
三、帳簿記錄要求。帳簿記錄要清楚整潔,月、季、年度終了進行結(jié)帳。各帳簿記錄與據(jù)以入帳的記帳憑證和原始憑證相互核對,要求帳帳相符;月、季、年度會計報表中的數(shù)字必須與會計帳簿核對無誤,要求帳表相符;各帳簿記錄與資金及實物的實有數(shù)額定期核對,要求帳實相符。
四、實行會計電算化的單位,總帳和明細帳應當定期打印,打印的會計帳簿必須連續(xù)編號,經(jīng)審核無誤后裝訂成冊,并由記帳人員和會計主管人員簽字或蓋章。
第七條會計科目是組織會計核算的依據(jù)。本公司按《房地產(chǎn)企業(yè)會計制度》的規(guī)定,設(shè)置和使用會計科目,根據(jù)實際情況進行增設(shè)、合并調(diào)整。會計科目變更時須填制記帳憑證,通過分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
第八條實行會計電算化的單位,對使用的會計軟件及其生成的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須符合財政部關(guān)于會計電算化的有關(guān)規(guī)定。其電子數(shù)據(jù)、會計軟件資料等應作為會計檔案進行管理。
第九條本公司必須按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的格式和要求定期編制財務(wù)報告。財務(wù)報告由會計報表、會計報表附表和財務(wù)分析報告組成。會計報表應當包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表。會計報表應當根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制,必須做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
對外報送的財務(wù)報告,
應當依次編定頁碼,加具封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上應該注明:單位名稱、單位地址,財務(wù)報告所屬年度、季度、月度,送出日期,并由單位負責人、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員簽名或蓋章。
第12篇 正大房地產(chǎn)公司勞動人事制度補充規(guī)定
河口房地產(chǎn)公司勞動人事制度補充規(guī)定
為適應公司發(fā)展的需要,進一步調(diào)動廣大員工積極性,使勞動用工機制更具有活力,現(xiàn)制定以下補充規(guī)定(試行)。
一、公司一般員工實行分年度應聘制,特殊崗位三至五年,參加應聘人員在年初應向公司提交書面應聘書和填寫《入職人員登記表》。
二、公司員工工資實行按季考評制.
(1)、員工在遵守執(zhí)行《老河口市新雄業(yè)房地產(chǎn)有限公司(資料)》文件匯編各項規(guī)定外,另補充以下規(guī)定:對上班遲到,下班早退,中途礦工10分鐘以內(nèi)者扣罰工資10元;對上班遲到,下班早退,中途礦工10分鐘以上1小時以內(nèi)者,扣罰工資30元;對上班遲到,下班早退,中途礦工1小時以上者,做礦工半天計算,并扣罰兩天工資。
(2)、公司員工在上班期間不得進行工作無關(guān)的上網(wǎng),微機實行專人設(shè)密碼使用保管,無關(guān)人員不得開機使用。
(3)、公司領(lǐng)導安排的工作加班按國家有關(guān)規(guī)定計酬兌現(xiàn)。
(4)、員工每月工資浮動20%按季度測評兌現(xiàn)。
其中一,10%的工資由公司總經(jīng)理點評兌現(xiàn)。工作態(tài)度好壞,是否自覺遵守公司各項規(guī)章制度,團結(jié)互助,維護公司利益和形象的等點評占10%工資中的一半,按1-50分計算,能否自覺工作,創(chuàng)造條件完成工作,未給公司造成損失和負面影響的等,點評10%工資中的一半,按1-50分計算.給工作和公司造成重大損失和嚴重的負面影響者,自動引咎辭職或由公司做出辭退決定。
其中二,10%的工資由員工分季度按1至100分區(qū)間進行測評打分。工作態(tài)度占1至30分;工作效率占1至30分;團結(jié)員工、協(xié)助工作占1至20分;鉆研業(yè)務(wù)、較好完成工作任務(wù)占1至10分;員工憑印象公平打1至10分。月工資2000元以下的員工,每少得1分扣罰1.5元;月工資2000元以上員工,每少得1分扣罰2元;月工資3000元以上員工,每少得1分扣罰2.5元;月工資4000元以上員工,每少得1分扣罰3元;月工資5000元以上員工,每少得1分扣罰5元。
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