第1篇 j物業(yè)公司項目物資管理制度
物業(yè)公司項目物資管理制度
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。
二、加強財務(wù)物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務(wù)審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經(jīng)部門負責(zé)人審核交財務(wù)部門統(tǒng)計后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施,臨時采購,也應(yīng)進行計劃申購。
二、物資按應(yīng)需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責(zé)采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財務(wù)部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價。
四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財務(wù)報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后,應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責(zé)人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強服務(wù)意識,做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。
五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:
一、領(lǐng)取物資,首先由個人填寫《領(lǐng)料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領(lǐng)料單》,事后補齊上述手續(xù)。
三、領(lǐng)取物品時,雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
第2篇 物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度3
物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度(三)
1、每月25日,各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。
2、總辦對物品采購計劃進行審核后,報財務(wù)部復(fù)核,由總經(jīng)理批準方可采購。
3、業(yè)務(wù)急需采購的物品200元以下的部門經(jīng)理有權(quán)先采購,后辦理報銷手續(xù),超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。
4、各部門倉庫保管員負責(zé)制定每月物品采購計劃及預(yù)算。
5、負責(zé)采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開支適當。
6、倉庫管理人員要建立臺帳,辦好入庫、出庫手續(xù),出庫必須有領(lǐng)取人簽字。
7、各小區(qū)倉庫管理人員對總辦負責(zé),并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況,編制領(lǐng)用存月報表,上報公司總辦。
8、總辦指定人員對各小區(qū)倉庫進行月末、季末、年末盤存,各小區(qū)對領(lǐng)用物品超過兩個月未用的,要及時與公司倉庫管理員聯(lián)系,商討是否退庫等處理決定。
9、凡到總辦領(lǐng)取物品者,應(yīng)持有部門負責(zé)人的簽字,領(lǐng)用人須做好核查登記。
10、一切物品應(yīng)按實際需求進行發(fā)放,發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應(yīng)領(lǐng)取的物品。
11、未在規(guī)定時間上報計劃,對工作造成影響的,由各部門經(jīng)理自行承擔(dān),并給予50元罰款。
第3篇 某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的
物業(yè)公司物資管理制度1.分類
1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價值2022元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。
2. 物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。
2. 2部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準后,可正式申請購買。
2. 3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預(yù)算。
2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負責(zé),但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。
2. 5各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。
2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。
2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。
2. 8負責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
2. 10負責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
2. 11采購部門應(yīng)要求供貨商加強配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應(yīng)將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。
2. 13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
3. 倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.
1.1倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3. 2驗收進倉制度
3.2.1 所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
3.2.2 倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
3.2.3 凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3.2.4 已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
3.2.5 收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);
b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;
c.第三聯(lián)送財務(wù)部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務(wù)部);
d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。
3. 3保管制度固定資產(chǎn)的管理
3.3.1 固定資產(chǎn)由使用部門保管;
固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。
3.3.2 固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。
3.3.3 固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務(wù)部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。
其它物資的管理
3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進行保管。
3.3.5 財務(wù)部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
3.3.6 所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。
3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。
3.3.8 倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應(yīng)及時進行處理。
3.3.9 各種物資應(yīng)做到賬實相符,并每月進行一次盤點。
a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)部;
b.情況嚴重時,應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。
c.盤點報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。
3.3.1 0各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。
各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)部報送本月的報表。
3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。
清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務(wù)部各一份。
3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3. 4物品領(lǐng)用及出庫
3.4.1 領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
3.4.2 領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;
使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。
3.4.3 員工調(diào)離部門或離開公司時,應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。
3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。
3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。
若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時填寫'財產(chǎn)保管清單'。
3.4.6 倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。
發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。
3.4.7 已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。
使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。
若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3.4.8 非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。
因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。
3.4.9 領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);
第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部)。
第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
4. 維修及報廢
4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;
非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程部;
其它物資報行政及人事部。
經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。
4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應(yīng)由責(zé)任人進行賠償。
第4篇 物業(yè)公司自然災(zāi)害防范管理程序制度
物業(yè)管理公司程序文件
--自然災(zāi)害防范管理程序
1.目的
規(guī)范公司防范自然災(zāi)害的流程、措施,促進各部門之間的協(xié)同作戰(zhàn)、提高效率,最大程度的避免、減少因自然災(zāi)害可能造成的對顧客與公司的損失。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責(zé)
3.1 由公司前臺負責(zé)接收氣象臺及各種媒介發(fā)布的自然災(zāi)害預(yù)報信息,并及時知會**中心和抗災(zāi)救援工作指導(dǎo)小組成員。
3.2**中心工作人員負責(zé)及時向各部門發(fā)布信息。
3.3公司抗災(zāi)救援工作指導(dǎo)小組負責(zé)監(jiān)控預(yù)警信息傳播情況,協(xié)調(diào)監(jiān)督各部門應(yīng)急措施實施情況,協(xié)助防災(zāi)抗災(zāi)救援工作。
3.4各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負責(zé)制定應(yīng)急措施,現(xiàn)場指揮防災(zāi)抗災(zāi)救援工作。
3.5公司所有人員都有義務(wù)向公司前臺報告有關(guān)自然災(zāi)害的預(yù)報信息。
4.方法和過程控制
4.1 公共預(yù)警信息的收集與發(fā)布
4.1.1公司前臺負責(zé)接收通過各種渠道收集到的自然災(zāi)害預(yù)報信息并及時掛公司網(wǎng)、同時通知**中心和抗災(zāi)救援工作指導(dǎo)小組成員。
4.1.2**中心工作人員每天早晨7:00收聽新聞廣播和天氣預(yù)報。當媒體報道將有熱帶氣旋或暴雨天氣時,中心工作人員應(yīng)馬上向氣象臺或三防指揮部電話咨詢求證,確定后根據(jù)以上部門發(fā)布的臺風(fēng)預(yù)警信號(白、綠、黃、紅、黑色信號)或暴雨預(yù)警信號(黃、紅、黑色暴雨信號)向各部門通報,并每隔2小時通報一次,直至預(yù)警信號解除。
4.1.3 公司每位員工從公共傳媒獲得自然災(zāi)害、流行性疾病等預(yù)警信息后,必須通知公司前臺,前臺經(jīng)核實后,方可通報。
4.1.4 **中心值班人員將收到的公共預(yù)警信息在《工作信息記錄本》上進行登記后即刻向各部門通報一次,并要求在半小時內(nèi)通報完畢。通報過程中須記錄各部門接受信息人的姓名,接受時間。各部門的信息受理人應(yīng)在《工作信息記錄本》上登記信息來源、時間和內(nèi)容,并將接收到的預(yù)警信號在半小時內(nèi)通知本部門經(jīng)理。各部門經(jīng)理應(yīng)及時將信息傳遞給本部門所有人員。
4.1.5 當各部門接到'綠色臺風(fēng)信號'及以上或'黃色暴雨'預(yù)警信號后,經(jīng)部門經(jīng)理同意并指定專人將信息以最快捷、合適的形式向顧客發(fā)布,對發(fā)布的信息必須進行登記,并通過出入口崗或迎賓來加快傳遞信息的速度和廣度。
4.2自然災(zāi)害防范工作的組織
4.2.1 當各部門接到'黃色臺風(fēng)信號'以上或'黃色暴雨'以上預(yù)警信號后,公司抗災(zāi)救援工作指導(dǎo)小組負責(zé)巡視各部門應(yīng)急措施落實情況,當預(yù)示可能發(fā)生險情時應(yīng)親臨現(xiàn)場組織協(xié)助搶險工作。
4.2.2公司抗災(zāi)救援工作指導(dǎo)小組組織職能部門人員成立支援小組到各業(yè)務(wù)部門支援防災(zāi)抗災(zāi)工作。
4.2.3公司總經(jīng)理助理及以上領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)到分點抗災(zāi)現(xiàn)場指揮抗災(zāi)救援工作。
4.2.4各部門經(jīng)理為本部門抗災(zāi)救援工作責(zé)任人,切實落實預(yù)防自然災(zāi)害的有效防范措施,并加強值班,經(jīng)理手機保持24小時開機,以便聯(lián)系,及時指揮救援。
4.3臺風(fēng)、暴雨防范應(yīng)急措施:
4.3.1組織搶險隊伍、準備搶險物資,如沙袋、手電、防洪閘、潛水泵。
4.3.2安排相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員檢查給排水、供配電等機電設(shè)備,切斷霓虹燈及有危險的室外電源,停止室外工程作業(yè)。
4.3.3加固戶外設(shè)施,如廣告牌、路燈架及樹木等;收回活動的公共設(shè)施,如公園椅、太陽傘、泳樂設(shè)施等;拆除臨時設(shè)施。
4.3.4安排人員檢查管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)房屋的門、窗、陽臺、天臺,對家里無人而門窗未關(guān)好的房間,應(yīng)用電話聯(lián)系該住戶進行預(yù)防。
4.3.5安排人員檢查疏通溝、井、渠、管道、地漏是否暢通、排污設(shè)施是否完好,同時做好應(yīng)急防范措施。
4.3.6居住在低洼地區(qū)的員工要隨時做好防風(fēng)、防暴的自救準備,預(yù)備好沙袋防洪。
4.4雷電防范措施:
4.4.1定期檢測房屋、設(shè)備的接地體,確保達到避雷要求。
4.4.2雷電發(fā)生時,切勿進入天臺、大樹下或在露天行走;在曠野無法躲入有防雷設(shè)施的建筑物內(nèi)時,應(yīng)遠離樹木和桅桿;在空曠場地不宜打傘,不宜把羽毛球、高爾夫球棍等扛在肩上。
4.4.3切勿站立于山頂、樓頂上或接近其他導(dǎo)電性高的物體,應(yīng)避免靠近防直擊雷的接地裝置和金屬構(gòu)筑物。
4.4.4切勿游泳或從事其他水上運動,不宜進行室外球類運動,應(yīng)離開水面以及其他空曠場地,尋找地方躲避。
4.4.5在室外工作的人應(yīng)躲入建筑物內(nèi),不宜進入無防雷設(shè)施的臨時棚屋、崗?fù)さ鹊桶ㄖ?/p>
4.4.6不宜開摩托車、自行車。
4.4.7應(yīng)該留在室內(nèi),并關(guān)好門窗。
4.4.8不宜使用無防雷措施或防雷措施不足的電視、音響、電腦等電器。
4.4.9不宜使用水龍頭;切勿接觸天線、水管、鐵絲網(wǎng)、金屬門窗、建筑物外墻,遠離電線等帶電設(shè)備或其他類似金屬裝置。
4.4.10減少使用電話和手提電話;以防二次放電及跨步電壓傷人。
4.4.11切勿處理開口容器盛載的易燃物品。
4.5疫情防范應(yīng)急措施:
4.5.1公司前臺負責(zé)在疫情多發(fā)季節(jié)(夏季、秋季)密切關(guān)注收集媒體及衛(wèi)生部門發(fā)布的疫情信息,并及時在公司內(nèi)發(fā)布。
4.5.2各部門應(yīng)指定專人負責(zé)與防疫部門聯(lián)系、核實并獲得防疫方法,及時通知公司,并以通知的形式向顧客和員工傳達,落實防疫措施。
4.5.3各部門在接到疫情通知后,應(yīng)對宿舍、食堂、辦公區(qū)域采用石灰粉或來蘇爾進行全面消毒殺菌。
4.5.4經(jīng)消毒殺菌后,對現(xiàn)場進行徹底清洗,以保證疫情傳播得到有效控制 。
5.支持性文件
**wy8.3-z01 《突發(fā)事件處理程序》
6.質(zhì)量記錄和表格
**wy7.2.3-g01-f2 《工作信息記錄本》
第5篇 某物業(yè)分公司入職引導(dǎo)人制度
物業(yè)分公司入職引導(dǎo)人制度
1目的
為使新入職的員工盡快熟悉工作環(huán)境和工作職責(zé),公司實行入職引導(dǎo)人制度。
2適用范圍
適用于分公司各部門。
3內(nèi)容
3.1所有新入職的員工均有入職引導(dǎo)人。
3.2入職引導(dǎo)人的職責(zé)是:對新入職員工進行公司規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作范圍和工作流程等方面的培訓(xùn)。
3.3一般員工的入職引導(dǎo)人是所在崗位的主管/助理;主管/助理的入職引導(dǎo)人是部門經(jīng)理;部門經(jīng)理的入職引導(dǎo)人由行政部指定。
3.4新員工轉(zhuǎn)正必須有入職引導(dǎo)人的鑒定。
3.5行政部督促檢查入職引導(dǎo)人制度在各部門的執(zhí)行情況。
第6篇 某物業(yè)公司安全生產(chǎn)管理制度總則
物業(yè)公司安全生產(chǎn)管理制度總則
第一章總則
第一條為加強公司安全生產(chǎn)管理,防止和減少事故發(fā)生,保障職工的生命和財產(chǎn)安全,促進公司發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《華能萊蕪電廠安全生產(chǎn)行政責(zé)任追究暫行規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),制定本制度。
第二條凡在本公司管理范圍內(nèi)從事與安全生產(chǎn)活動有關(guān)的部門和個人,必須遵守本制度。
第三條安全生產(chǎn)貫穿于設(shè)備、設(shè)施運行、維護、維修、改造的全過程,必須貫徹'安全第一,預(yù)防為主'的方針,堅持以各部室為中心,實行屬地化管理,堅持'誰主管、誰負責(zé)'、'誰審批、誰負責(zé)'的原則。
第四條各部門必須嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī),正確處理安全與效益、安全與生產(chǎn)、安全與發(fā)展、安全與穩(wěn)定的關(guān)系,努力改善勞動條件,確保安全生產(chǎn)。
第五條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理對安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,各部門主任對管轄區(qū)域負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,是本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。
第六條各部門所屬的從業(yè)人員有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利,并應(yīng)依法履行安全生產(chǎn)方面的義務(wù)。
第七條各部門應(yīng)當加強對安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo),督促每個人認真履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé),對安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中存在的重大問題及時予以協(xié)調(diào)解決。
第八條各部門應(yīng)采取各種形式,加強對有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳,提高員工的安全生產(chǎn)意識。
第九條公司鼓勵和支持安全技術(shù)研究和安全生產(chǎn)先進技術(shù)的推廣應(yīng)用,提高安全生產(chǎn)管理水平。
第十條公司對在提高安全生產(chǎn)管理水平、改善安全生產(chǎn)條件、防止安全事故、參加搶險救護等方面取得顯著成績的部室和個人給予獎勵。
第十一條公司各部門是本公司安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理部門,依照廠有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)和基本制度的規(guī)定,對本公司的安全生產(chǎn)工作實施管理。
第十二條本制度依據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和上級部門對安全生產(chǎn)管理的規(guī)定編制。
第7篇 物業(yè)管理公司證照管理制度
一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。
二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。
如:營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、isp經(jīng)營許可證等等。
三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。
四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。
五、證照借用程序:借用人申請→部門負責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。
六、證照復(fù)印程序:借用人申請→部門負責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人。
七、如需使用原件,則須總經(jīng)理核準。
八、證照復(fù)印件必須加蓋'再復(fù)印無效章'。
九、證照保管人必須做出登記,認真填寫《證照使用登記表》。
第8篇 物業(yè)公司財務(wù)固定資產(chǎn)管理制度
物業(yè)公司財務(wù)制度之固定資產(chǎn)管理
第一條 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、運輸工具、以及其他與經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具等;不屬于經(jīng)營活動主要設(shè)備的物品,單位價值在2000元以上、使用年限超過二年的也作為固定資產(chǎn)。
第二條 固定資產(chǎn)的管理范圍為符合上述條件的在用、不需用、未使用的固定資產(chǎn),包括在建工程。固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓和報損應(yīng)按規(guī)定程序報批。綜合服務(wù)部和財務(wù)部應(yīng)分別設(shè)立固定資產(chǎn)管理臺帳和明細帳登記,妥善管理。
第三條 固定資產(chǎn)按以下方法計價:
1、自行建造的固定資產(chǎn),按建造該項固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出計價。
2、購入的固定資產(chǎn),以買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝費和交納的稅金等計價。
用借款和發(fā)行債券購建固定資產(chǎn)時,在購建期間發(fā)生的利息支出和外幣折價差額,計入固定資產(chǎn)價值。
3、融資租賃的固定資產(chǎn),按租賃合同的價款加上支付的運輸費、途中保險費、包裝費、利息支出等計價。
4、股東投入的固定資產(chǎn),按評估確認的價值計價。
5、擴建、改建的固定資產(chǎn),按固定資產(chǎn)的價值加上擴建、改建該項資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的實際支出扣除擴建、改建過程中產(chǎn)生的變價收入后的金額計價。
6、接受捐贈的固定資產(chǎn),按所附發(fā)票或驗收清單所列金額計價。無發(fā)票帳單的,根據(jù)同類固定資產(chǎn)的市價計價。
7、盤盈的固定資產(chǎn),按照同類固定資產(chǎn)的重置價值計價。
8、接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的固定資產(chǎn),按實際抵債部分的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費計價。
9、已投入使用,但尚未辦理竣工手續(xù)的固定資產(chǎn),應(yīng)先按估價記帳,并計提折舊,待確定實際價值后,予以調(diào)整原估價和已計提折舊。
第四條 固定資產(chǎn)修理改良支出是指能增加固定資產(chǎn)效用或延長其使用壽命的修理、改裝和改建支出等。
1、固定資產(chǎn)修理支出,固定資產(chǎn)經(jīng)常性修理支出作為收益性支出處理;修理費用發(fā)生不均衡且數(shù)額較大的,可以采取分期攤銷或者預(yù)提的辦法,但須報經(jīng)相關(guān)部門同意。
2、融資租入固定資產(chǎn)改良支出列入融資租入固定資產(chǎn)成本;
3、經(jīng)營租賃固定資產(chǎn)改良支出在受益期限內(nèi)攤銷,如受益年限大于租賃期限,則應(yīng)在租賃年限內(nèi)攤銷。
第四十八條 固定資產(chǎn)的折舊采用以下方法:
1、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法,殘值率為3%,一般情況下折舊年限按照國家規(guī)定的最低年限。
2、本月轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)從下月起計提折舊,本月轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)本月照提折舊。
3、雖已交付使用,但尚未辦理竣工決算的,按照工程的預(yù)算或協(xié)議等資料估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并計提折舊,待確定實際價值后,再行調(diào)整。
第五條 員工有責(zé)任維護、妥善使用財產(chǎn),使用不當或無故損壞者應(yīng)予以賠償,對愛護財產(chǎn)、避免重大損失者應(yīng)給予獎勵。
第9篇 物業(yè)公司保潔管理制度
【物業(yè)公司保潔管理制度范本】
為保持干凈整潔,使住(用)戶享有優(yōu)雅舒適的生活環(huán)境,結(jié)合管轄區(qū)實際情況,特制訂本制度。
(一)清掃保潔隊員應(yīng)熱愛本職工作,培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,不怕苦、不怕臟、不怕累,用辛勤汗水贏得社會的尊重和承認。
(二)嚴格執(zhí)行清掃保潔工作程序,按時完成各項任務(wù),并按規(guī)定質(zhì)量標準檢查驗收。
(1) 每天清掃行車道路兩次,上下午各一次。
(2) 每天早上清掃綠化帶、公共場所、人行道等各一次。
(3) 每天清運垃圾一次。電梯間、樓梯每周擦抹兩遍。
(4) 每隔三天清洗垃圾桶及其周邊一次。
(5) 每十天用藥物噴殺蚊、蠅、蟲一次,主要在垃圾桶、明溝、綠化槽、排水、排污井等處。
(6) 每季度疏通沙井一次。
(一)完成規(guī)定清潔任務(wù)后,應(yīng)在區(qū)內(nèi)認真巡查保潔,制止破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為。
(二)業(yè)主、住戶提出預(yù)約上門衛(wèi)生清潔服務(wù)或報告管道堵塞,必須在24小時內(nèi)處理完畢。
(三)保潔員在當班時間發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生現(xiàn)象時,應(yīng)立即予以清除,如工作量過大,應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報告,組織保潔員進行清除。
(四)認真使用、保管各種清潔工具、機具,不得隨意亂放,以免丟失、損壞。有意損壞或丟失工具者,要照價賠償。
(五)嚴格遵守勞動紀律,按時上、下班,上班時不得無故離開工作崗位,不得無故曠工,請病、事假須得到上級批準。
(六)注意儀容儀表,上班時應(yīng)穿工作服、戴工牌,不得穿拖鞋、短褲上崗。
(七)符合下列條件之一者,將給予嘉獎、晉升:
(1) 對搞好清掃保潔隊管理,提高服務(wù)質(zhì)量有貢獻者.
(2) 在服務(wù)工作中,創(chuàng)造優(yōu)異成績者。
(八)違反勞動紀律和嚴重違法亂紀行為者,將按規(guī)定給予警告、停職直至開除的處理。
第10篇 z物業(yè)公司施工保安管理制度
物業(yè)公司施工保安管理制度
1.施工保安管理規(guī)程
1.1進入前期工地， 管理公司必須進行裝修隊伍的登記，做好全面管理的過渡。
1.2裝修人員在進入現(xiàn)場裝潢前必須向管理公司提供裝潢人員名單、施工期限。
1.3裝潢人員需攜帶本人的身份證向管理公司辦理登記手續(xù)，由管理公司步發(fā)臨時出入證。
1.4裝修人員進入現(xiàn)場必須持有臨時出入證和身份證。
1.5裝修人員進入現(xiàn)場后，必須以'安全第一'為原則，進行安全操作，如有不文 明操作必須聽從保安員/管理員的安排。
1.6裝修得到局、工具、原材料等物資進場后，必須放入制定范圍
1.7裝修期間的一切物品若需帶出現(xiàn)場，須持貨物出門證方可放行
1.8裝修人員在現(xiàn)場不得吸煙、隨地大小便
1.9裝修人員不得在施工場地住宿
1.10如需動火操作，必須項管理公司申請手續(xù)，合格后方可操作，裝修人員擅自動火造成火警，由其負全部責(zé)任。
1.11施工人員必須服從保安監(jiān)督
1.12 施工現(xiàn)場必須每天工作完畢時清除裝潢垃圾
1.13 施工人員不得在現(xiàn)場進行動用電飯煲等電器進行燒煮
1.14 施工人員不得在施工完畢或禁止通行的區(qū)域通行。
1.15施工人員若違反上述規(guī)定，視情節(jié)后果分別給與警告處分、罰款直至追究刑事責(zé)任。
2.保安的施工管理要求
2.1保安人員必須實行文明管理，依法管理的態(tài)度，先服務(wù)后管理的精神進行現(xiàn)場管理
2.2對不文明施工人員必須進行先勸阻后制止的管理，不得與施工人員進行毆打、謾罵
2.3現(xiàn)場不得無證人員進入，對不停勸阻人員有管理公司跟施工負責(zé)人進行協(xié)商解決
2.4對現(xiàn)場六面體的保護，例：裝修工具對地面的磨損，對墻面碰撞等
2.5對現(xiàn)場設(shè)備，電話接線、電線、電腦線應(yīng)經(jīng)常檢查避免被竊
2.6對嚴禁通行區(qū)域內(nèi)的管理檢查工作
2.7對消防設(shè)備施工的安全檢查，嚴禁消防設(shè)施通道和遮擋消防設(shè)備
2.8對動火作業(yè)人員的檢查和現(xiàn)場保護工作
2.9對進出物品的檢查
2.10對為交露面和已交樓面的防護保衛(wèi)工作
3.動火許可證的措施
動火等級、動火有效期、動火辦證單位、動火詳細位置、工作內(nèi)容、動火手續(xù)安全防火措施、動火分析取樣時間、取樣地點、分析結(jié)果、每次開始動火時間以及各類責(zé)任人和各級審批人的簽名及意見
環(huán)保制度環(huán)衛(wèi)局制度環(huán)衛(wèi)制度
第11篇 物業(yè)公司檔案管理制度格式怎樣的
物業(yè)公司檔案管理制度
一、公司檔案由出納統(tǒng)一管理,各部門需要的檔案可申請復(fù)印件。
二、檔案按以下分類:工程圖紙、合同、音像資料、相冊、表格、制度、公文、會議記錄、傳真、通告、剪報、政府文件、資料、人事檔案等。
三、檔案資料的收集、整理、存檔依照下列格式:( ) [ ] ()────── ─ -------企業(yè)名稱(縮寫)部門 文種 時間 編號密級:a.機密文件:公司章程、股東會、董事會紀要、決議,重大業(yè)務(wù)合同函件、會議紀要、a級財務(wù)資料(財務(wù)報表、驗資報告、重要函件)、資產(chǎn)類權(quán)證、重大項目可行性報告、政府重要批文、企業(yè)歷史文獻。
b.普通文件:除a級外的文件均屬b級。
四、原則上所有資料應(yīng)以原件存檔,當存檔資料確因客觀因素而不能存放原件時,可用復(fù)印件替代,但須附頁說明原件所在處及不能存留原件的原因。
五、歸檔資料必須準確做好文件索引。
建檔立卷按永久、長期、短期分別組卷;
卷內(nèi)文件應(yīng)把正文和底稿、文件和 、請示和批復(fù)放在一起,卷內(nèi)頁號一律在右下角。
六、案卷裝訂前應(yīng)拆除金屬物,做好文件材料的檢查,如對破損或褪色的材料,應(yīng)當進行修補和復(fù)制,裝訂部位過窄或有字跡的材料,要用紙加襯邊;
紙面過大的書寫材料,按宗卷大小折疊整齊,對字跡難以辨認的材料,應(yīng)附上抄件,案卷標題要標明相關(guān)署名、部門、問題等,文字要求簡練、確切;
用鋼筆書寫,字跡端正。
七、案卷按機構(gòu)、年代排列,永久與長、短期案卷分開保管,編上順序號及注明存放案卷年號與卷號。
八、注意做好保密工作,存放檔案的門窗要堅固,并做好防盜、防火、防水、防潮、防塵、防鼠蟲、防高溫、防強光等措施。
九、每年定期對檔案材料的數(shù)量、保管等情況進行一次檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取補救措施,確保檔案的安全。
十、借閱文件檔案(包括資料),必須由借閱人填寫借閱單,經(jīng)公司總經(jīng)理審批,財務(wù)資料同時須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批,辦理借閱手續(xù),a級檔案須由總經(jīng)理批準方能借閱;
b級檔案由副總經(jīng)理批準借閱。
十一、裝訂成冊的檔案不出借,只供現(xiàn)場查閱,未立卷的文件及資料可出借。
十二、查閱檔案的人員必須愛護文件檔案,不得隨便攜帶或轉(zhuǎn)借他人閱讀。
做好檔案的安全和保密,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞。
否則,將追究當事人責(zé)任;
如確需復(fù)印、摘抄等須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
十三、查閱的文件檔案交還時,必須當面點交清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)處理。
十四、對摘抄卷內(nèi)檔案,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。
對摘抄的材料應(yīng)進行審查、簽章。
第12篇 物業(yè)公司財務(wù)無形資產(chǎn)、長期待攤費用管理制度
物業(yè)公司財務(wù)制度之無形資產(chǎn)、長期待攤費用管理
第一條 無形資產(chǎn)是公司的重要資源,是指企業(yè)長期使用但是沒有實物形態(tài)的資產(chǎn),包括專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、商譽等。
第二條 自行創(chuàng)造或外部購入的無形資產(chǎn)歸公司所有,經(jīng)董事長審批后,可向外轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán),公司商標權(quán)歸屬公司。
第三條 無形資產(chǎn)計價:購入的無形資產(chǎn),按實際成本記帳;接受投資取得的無形資產(chǎn),按照評估確認或者合同約定的價格記帳;自行開發(fā)并按法律程序取得的無形資產(chǎn),按依法取得時發(fā)生的注冊費、聘請的律師費等費用,作為無形資產(chǎn)的實際成本。
第四條 無形資產(chǎn)的攤銷
1、無形資產(chǎn)從開始使用之日起,按照預(yù)計使用期限內(nèi)分期平均攤銷,未攤銷余額在會計報表中列示。
2、若預(yù)計使用期限超過了相關(guān)合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的有效年限的,無形資產(chǎn)攤銷年限按以下方法確定:
1、法律、合同或者申請書分別規(guī)定了有效期限和受益年限的,以法定有效年限與合同或申請書中規(guī)定的受益年限中較短者作為上限。
2、法律中規(guī)定了有效年限,合同或者申請書中未規(guī)定受益年限的,以法定有效年限為準。
3、法律中未規(guī)定有效年限,合同或申請書中規(guī)定受益年限的,以合同或申請書規(guī)定的受益年限作為上限。
4、法律、合同或者申請書均未規(guī)定有效期限和受益年限的,以10年作為上限。
5、攤銷年限一經(jīng)確定,不得任意變更。
第五條無形資產(chǎn)可使公司在競爭中處于特殊的有利地位,可得到額外經(jīng)濟利益,應(yīng)對無形資產(chǎn)進行維護和提高。
1、專利權(quán)或商標權(quán)到期前,應(yīng)辦理相應(yīng)法定手續(xù)得以延期使用;
2、非專利技術(shù)應(yīng)有相應(yīng)的保密措施,嚴防非專利技術(shù)泄密給公司造成損失;
3、專利權(quán)、著作權(quán)或商標權(quán)受到侵犯,應(yīng)及時加以制止;制止無效,應(yīng)進行法律訴訟,以維護無形資產(chǎn)不受侵犯。
第六條 長期待攤費用是指已經(jīng)支出但攤銷期限在1年以上(不含)的各項費用,包括固定資產(chǎn)修理支出、租入固定資產(chǎn)的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費用。
第七條 在籌建期間內(nèi)發(fā)生的費用,包括人員工資、辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、注冊登記費以及不計入固定資產(chǎn)價值的借款費用等,應(yīng)當在開始生產(chǎn)經(jīng)營的當月一次性計入損益。
