第1篇 物業(yè)公司職工福利制度
公司按國家規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn),具體如下:
一、養(yǎng)老保險(xiǎn)
1、 養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法的適用范圍。與本公司簽訂正式勞動(dòng)合同并將人士檔案轉(zhuǎn)至本公司的員工。
2、 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納:①公司繳納部分:按本公司上一年全部在職人員工資總額的22.5 %的比例繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)②各人繳納部分:在職人員應(yīng)以本人上一年度月平均工資為繳費(fèi)基數(shù),目前按國家規(guī)定之比列8%繳納。
3、 進(jìn)入個(gè)人賬戶的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi):①個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。②單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)入個(gè)人賬戶的部分。
4、 享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇具備的條件:①退休:達(dá)到國家、本市規(guī)定的退休年齡。單位和個(gè)人按照規(guī)定繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法實(shí)施前參加工作、連續(xù)工齡(包括繳費(fèi)年限)滿十年或者養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法實(shí)施后參加工作、繳費(fèi)滿十五年。②退職:養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法實(shí)施前參加工作,到達(dá)退休年齡時(shí)連續(xù)工齡(包括繳費(fèi)年限)滿五年不滿十年的人員,應(yīng)屬退職;連續(xù)工齡不滿五年,因病或者非因公致殘的在職人員,經(jīng)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確認(rèn)完全喪失勞動(dòng)能力的,可以退職。退職人員按規(guī)定享受相應(yīng)的養(yǎng)老待遇。
二、 醫(yī)療保險(xiǎn)公司按國家規(guī)定比例為每位正式員工(人事關(guān)系轉(zhuǎn)到公司)繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:公司--7%;個(gè)人--2%
三、 失業(yè)保險(xiǎn)按公司規(guī)定每月單位和個(gè)人各交納2%和1%,全部進(jìn)入社會(huì)統(tǒng)籌系統(tǒng),不建立個(gè)人賬戶。
四、 加班工資及其他形式的工資的計(jì)算方法和公式:
1、 加班工資計(jì)算方法:25元/天平時(shí)加班3倍國定假加班
2、 新進(jìn)/離職(不足月)工資計(jì)算。
第2篇 某物業(yè)公司項(xiàng)目公共場地使用管理制度
物業(yè)公司項(xiàng)目公共場地使用管理制度
1.0適用范圍
1.1適用于轄區(qū)內(nèi)公共場地的使用管理。
1.2維護(hù)客戶利益,保障公共場地規(guī)范、合理使用。其職責(zé)包括:
1.3項(xiàng)目客服部員工負(fù)責(zé)巡查、糾正場地不規(guī)范使用現(xiàn)象。
1.4保安員負(fù)責(zé)對(duì)通道、大堂等處不規(guī)范使用現(xiàn)象進(jìn)行巡查、糾正,并及向客服部匯報(bào)。
1.5客服部其他人員在發(fā)現(xiàn)公共場地不規(guī)范使用現(xiàn)象時(shí),均有責(zé)任制止或向有關(guān)人員報(bào)告。
2.0工作程序
2.1項(xiàng)目客服部助理在日常工作時(shí)應(yīng)注意檢查客戶有無私自使用轄區(qū)內(nèi)的公共場地、有無在窗外和玻璃上懸掛、張貼招牌及廣告的情況出現(xiàn)。
2.2在客戶有特殊情況需占用或使用公共場地時(shí),項(xiàng)目客服部員工應(yīng)請(qǐng)客戶寫出書面申請(qǐng),在不違反《消防安全管理?xiàng)l例》和項(xiàng)目的美觀整齊的前提下根據(jù)'有償使用'的原則,對(duì)相應(yīng)公共場地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃,有償使用,同時(shí)在《公用場地使用登記表》相應(yīng)欄目中做好記錄。
2.3對(duì)違反公共場地使用規(guī)定的,損壞公共場地設(shè)施、設(shè)備者,項(xiàng)目客服部員工除責(zé)令其拆除,撤銷違章物品、修補(bǔ)破損部位并恢復(fù)狀外,還應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處罰。
2.4項(xiàng)目客服部員工在日常工作中應(yīng)注意檢查公用場地清潔衛(wèi)生,對(duì)于亂涂、亂畫、亂貼等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)制止并根據(jù)有關(guān)規(guī)定做出處理。
2.5保安員及其他工作人員均有責(zé)任對(duì)公共場所不規(guī)范使用現(xiàn)象進(jìn)行制止和糾正。
第3篇 某物業(yè)公司前臺(tái)管理制度怎么寫
制度內(nèi)容
1. 前臺(tái)交接班制度
1] 理好工作臺(tái),使下一班人員感到整潔、舒適,有條理。
2] 交班人員應(yīng)將本班工作進(jìn)行情況做好詳細(xì)記錄,并向接班人員如實(shí)反映。
3. ] 接班人員應(yīng)認(rèn)真閱讀工作日記,以了解上一班的工作情況。
4] 交接班人員應(yīng)明確回復(fù)接班人員提出的問題,并和接班人員共同核實(shí),檢查設(shè)備運(yùn)行情況。
5] 接班人員發(fā)現(xiàn)交班人員未認(rèn)真完成工作,或檢查中發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)向交班人員提出,如交班人員不能給予明確回復(fù),接班人員可拒絕接班,并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。
6] 當(dāng)交班人員檢查工作完成,并且接班人員無任何疑問后,接班人員方算結(jié)束。
7] 交接班檢查記錄:
(1) 每天每班次都要有專人進(jìn)行記錄。
(2) 記錄必須交班人簽名認(rèn)可,每天由經(jīng)理、當(dāng)值主任負(fù)責(zé)審閱簽名。
(3) 交接檢查事項(xiàng)。
2. 前臺(tái)服務(wù)管理制度
前臺(tái)的各項(xiàng)工作由客戶服務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
為使前臺(tái)的服務(wù)符合規(guī)范,服務(wù)人員在工作中應(yīng)遵守以下制度:
1] 熱情迎送客戶,主動(dòng)問好,儀態(tài)端莊,儀表整潔2] 嚴(yán)禁空崗,遇有特殊情況向領(lǐng)班請(qǐng)示后,有人接替方可離開3.] 每日8:10-9:00應(yīng)在接待臺(tái)前站立服務(wù),站立時(shí)始終面對(duì)大堂,站姿端正,不得倚靠接待臺(tái);
遇客人詢問,在接待臺(tái)內(nèi)站立服務(wù)
4] 見到經(jīng)理以上或重要客戶必須站立,微笑并問好
5] 接打私人電話不得超過5分鐘,不得在值崗期間說笑聊天
6] 接待客戶有關(guān)服務(wù)方面的詢問要有問必答,禮貌待客,百問不厭
7] 一旦遇到客戶投訴,不論正確與否,先笑意接受,如自身不能解決問題,要求立即上報(bào)領(lǐng)班
8] 如遇外來客人詢問大廈內(nèi)客戶的情況,只能提供房間號(hào)碼,注意保密紀(jì)律
9] 大堂內(nèi)發(fā)生特殊情況不能及時(shí)處理時(shí),要迅速報(bào)告領(lǐng)班或客服主任
10] 保持臺(tái)內(nèi)、臺(tái)面清潔,不得擺放與工作無關(guān)的任何物品
3.9.2 適用范圍
大廈前臺(tái)對(duì)客服務(wù)的管理
3.9.3 管理標(biāo)準(zhǔn)
1. 應(yīng)答客戶和客戶的詢問時(shí)要站立說話,不能坐著回答。
要思想集中、全神貫注地去聆聽,不能側(cè)身目視它處。
說話時(shí)應(yīng)面帶笑容,親切熱情。
2. 如果客戶的語速過快或含糊不清,可以親切地說:“對(duì)不起,請(qǐng)您說慢一點(diǎn)。
”或“對(duì)不起,請(qǐng)您再說一遍,好嗎”3. 對(duì)于一時(shí)回答不了或回答不清的問題,可先向客戶致歉,待查詢或請(qǐng)示后再向客戶作答。
凡是答應(yīng)客戶隨后答復(fù)的事,屆時(shí)一定要守信。
4. 回答客戶問題時(shí)要做到語氣婉轉(zhuǎn),口齒清晰,聲音大小適合,同時(shí)還要停下手中的工作,不能只顧一人而冷落了他人。
5. 對(duì)客戶的合理要求,要盡量迅速作出答復(fù)。
對(duì)客戶的過分或無理的要求要沉住氣。
6. 如果客戶稱贊你的良好服務(wù),也不要沾沾自喜,應(yīng)謙遜的回答:謝謝您的夸獎(jiǎng),這是我應(yīng)該做的事情。
7. 面帶微笑真誠服務(wù),這是前臺(tái)接待的基本要求,所以我們?cè)诜?wù)工作中要樹立“笑迎天下客”的良好風(fēng)氣。
第4篇 物業(yè)管理公司人事檔案管理制度-7
物業(yè)管理公司人事檔案管理制度(七)
一、檔案分類
1、一般文檔:
①人力資源工作中形成的臺(tái)帳、報(bào)告,以及搜集到的招聘等相關(guān)工作業(yè)務(wù)資料,由經(jīng)辦人保存,年終根據(jù)內(nèi)容價(jià)值酌情歸檔。
②總辦正式形成發(fā)出的文件、傳真、通知、人事制度及相關(guān)原則規(guī)定等,除保密薪資文件外,均應(yīng)保存一份原件或復(fù)印件歸檔,年終按內(nèi)容類型、成文時(shí)間編號(hào)裝訂成冊(cè)。
③外部文件包括國家和市政府有關(guān)部門(勞動(dòng)人事部門)的發(fā)文、社會(huì)公開資訊等,應(yīng)作為公開業(yè)務(wù)資料共享。
2、人事檔案
①人事檔案:員工進(jìn)入公司后相關(guān)人事檔案材料。
②員工人事檔案:員工進(jìn)入公司后的任職情況、培訓(xùn)情況、工資調(diào)整、學(xué)歷、職稱變化、歷年考核等情況及員工基本情況復(fù)印件等備查資料。
二、檔案管理規(guī)定
1、人事檔案管理
①總辦負(fù)責(zé)公司員工人事檔案的管理;
②總辦在員工入職當(dāng)天建立員工人事檔案;
③員工離職,辦理相關(guān)手續(xù)后,總辦將離職人員檔案永久、專門存放;
④人事檔案管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定,查閱員工人事檔案應(yīng)經(jīng)總辦主任批準(zhǔn),并辦理相關(guān)手續(xù),檔案管理人員和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露檔案材料內(nèi)容。
2、人事檔案建立
①員工人事檔案是公司為每個(gè)員工建立的內(nèi)部人事檔案。凡進(jìn)入公司工作的員工,總辦需為其建立人事檔案,包括該員工的有關(guān)招聘、錄用、合同、考核、薪資、福利、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)等材料。
②員工在入職前,需到總辦送交個(gè)人履歷材料、近期免冠照片、學(xué)歷學(xué)位證書復(fù)印件、身份證復(fù)印件、職業(yè)技能證書復(fù)印件及能證明其工作能力和獎(jiǎng)懲狀況的相關(guān)材料。由總辦專人負(fù)責(zé),連同求職申請(qǐng)表歸檔保存。
③員工試用期滿考核合格后,公司與其簽定的勞動(dòng)合同及相關(guān)薪酬福利歸入人事檔案。
④員工在轉(zhuǎn)正后的教育培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、績效考核、晉升等工作資料及時(shí)歸入人事檔案。
⑤員工人事檔案自員工到崗之日建立,每人一份,按部門歸類。其中不包含秘密內(nèi)容,總辦員工、各部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要查閱有關(guān)員工的人事檔案。任何部門和個(gè)人非經(jīng)允許無權(quán)隨意更改、銷毀公司員工人事檔案材料。
三、附則
1、公司所有人事檔案僅供公司內(nèi)部使用,由總辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。
2、其他各部門人員應(yīng)積極配合總辦,做好檔案管理工作。
第5篇 物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度3
物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度(三)
1、每月25日,各部門將次月物品采購計(jì)劃隨同收支計(jì)劃(后附計(jì)劃模板)一同報(bào)公司總辦。
2、總辦對(duì)物品采購計(jì)劃進(jìn)行審核后,報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。
3、業(yè)務(wù)急需采購的物品200元以下的部門經(jīng)理有權(quán)先采購,后辦理報(bào)銷手續(xù),超過200元以上非計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用另行報(bào)批后方可辦理。
4、各部門倉庫保管員負(fù)責(zé)制定每月物品采購計(jì)劃及預(yù)算。
5、負(fù)責(zé)采購物品的人員要做到物品齊全、品種對(duì)路、質(zhì)量合格、庫存合理、開支適當(dāng)。
6、倉庫管理人員要建立臺(tái)帳,辦好入庫、出庫手續(xù),出庫必須有領(lǐng)取人簽字。
7、各小區(qū)倉庫管理人員對(duì)總辦負(fù)責(zé),并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況,編制領(lǐng)用存月報(bào)表,上報(bào)公司總辦。
8、總辦指定人員對(duì)各小區(qū)倉庫進(jìn)行月末、季末、年末盤存,各小區(qū)對(duì)領(lǐng)用物品超過兩個(gè)月未用的,要及時(shí)與公司倉庫管理員聯(lián)系,商討是否退庫等處理決定。
9、凡到總辦領(lǐng)取物品者,應(yīng)持有部門負(fù)責(zé)人的簽字,領(lǐng)用人須做好核查登記。
10、一切物品應(yīng)按實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放,發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應(yīng)領(lǐng)取的物品。
11、未在規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃,對(duì)工作造成影響的,由各部門經(jīng)理自行承擔(dān),并給予50元罰款。
第6篇 物業(yè)公司請(qǐng)銷假制度-5
物業(yè)公司請(qǐng)銷假制度(五)
一、全體職工必須做到有事先請(qǐng)假,事后要銷假。
二、職工請(qǐng)假要提前寫出請(qǐng)假報(bào)告,待逐級(jí)批準(zhǔn)后,方可離崗,不得出現(xiàn)先離崗后請(qǐng)假的現(xiàn)象。
三、職工請(qǐng)批假范圍
請(qǐng)假1小時(shí)內(nèi),由所在站站長批準(zhǔn);請(qǐng)假半日以上(含半日),須提前寫出請(qǐng)假報(bào)告,由副經(jīng)理或經(jīng)理批準(zhǔn),各站長一切非因公外出須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。
四、因病請(qǐng)假一日以上(含一日)須有正規(guī)醫(yī)療部門的證明手續(xù)。
五、因事、因病請(qǐng)假及晚婚晚育假期均按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、以上事項(xiàng)如有違反,按獎(jiǎng)懲制度第十二條執(zhí)行。
第7篇 物業(yè)公司保安員請(qǐng)銷假制度
物業(yè)公司保安員請(qǐng)銷假制度
1、保安員必須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度。
2、保安員如有需要外出,首先應(yīng)認(rèn)真地填寫外出單,及時(shí)銷假。
3、執(zhí)勤時(shí)間,無特殊事因,嚴(yán)禁請(qǐng)假;若特殊情況,確需請(qǐng)假,先報(bào)告保安隊(duì)長審批,隊(duì)長派員接管,手續(xù)交接清楚后,方可離開,但須按時(shí)歸隊(duì)。
4、一般情況不在外留宿,特殊原因請(qǐng)示保安隊(duì)長批準(zhǔn)。
5、請(qǐng)假在兩小時(shí)內(nèi),由隊(duì)長負(fù)責(zé)審批,超過兩小時(shí)要報(bào)告物業(yè)公司部長保安工作經(jīng)理審批。
6、因特殊原因需要續(xù)家,必須電話請(qǐng)示物業(yè)公司部長領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),返隊(duì)時(shí)必須辦理續(xù)假手續(xù)。
7、外出期間,嚴(yán)禁做有損害公司和保安名譽(yù)形象的事情。
8、外出嚴(yán)禁違法亂紀(jì)行為,違者其后果自負(fù)。
9、制度核準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行。
第8篇 物業(yè)公司辭退員工管理制度
有下列情況之一者,根據(jù)公司用人部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn),報(bào)公司行政管理中心人力資源部核準(zhǔn)予以立即辭退,并不作任何補(bǔ)償。
1、在試用期內(nèi)證明不符合錄用條件的。
2、符合《勞動(dòng)合同書》中條款須辭退的。
3、嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。
4、因公司業(yè)務(wù)調(diào)整須減員的。
5、不能勝任工作的。
6、有偷竊客戶、公司或他人財(cái)物的行為。
7、謾罵或襲擊毆打客戶、訪客,工作態(tài)度惡劣。
8、上班時(shí)間酗酒、賭博。
9、侮辱、誹謗、毆打、恐嚇、威脅、危害上級(jí)、同事或互相吵架斗毆。
10、賣淫或協(xié)助、唆使賣淫。
11、違反國家法律或治安條例的其他行為。
12、故意不服從上級(jí)指揮及合理指令,經(jīng)多次警告無效。
13、故意損壞公物或利用工作之便貪污、挪用公款。
監(jiān)守自盜、收受賄賂者。
14、擅自對(duì)外發(fā)表有關(guān)公司及所管小區(qū)的污蔑性言論。
15、有書寫匿名誣告信的。
16、有嚴(yán)重?fù)p害公司及所管客戶形象的行為,并造成后果的。
17、多次違反公司制定的規(guī)章、守則等行為,并經(jīng)多次警告處罰仍不改過者。
18、一月中無故曠工三天以上的。
19、直接造成客戶投訴三次,并經(jīng)查實(shí)卻系該員工責(zé)任的。
20、嚴(yán)重失職,營私舞弊,工作中出現(xiàn)責(zé)任事故,對(duì)公司造成重大損害的。
第9篇 物業(yè)公司重大事件報(bào)告制度
物業(yè)項(xiàng)目公司重大事件報(bào)告制度
為及時(shí)妥善處理重大或突發(fā)事件,避免和控制事件發(fā)生,特制定重大事件報(bào)告制度。
一、重大或突發(fā)事件包括:火災(zāi)、電梯困人、爆炸、突發(fā)性停電、水浸、盜竊、械斗等破壞行為;刑事案件;用戶集體投訴(3家以上);中央空調(diào)主機(jī)、發(fā)電機(jī)、高低壓電柜、通訊設(shè)備等小區(qū)主要設(shè)備設(shè)施故障;小區(qū)主體結(jié)構(gòu)遭受破壞等。
二、發(fā)生重大或突發(fā)事件,參與事件處理的部門主管或當(dāng)值主管應(yīng)立即到現(xiàn)場處理,同時(shí)盡快口頭向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并根據(jù)事發(fā)情節(jié)決定是否報(bào)告公安、消防等機(jī)構(gòu)協(xié)助處理。
三、參與事件處理的部門總經(jīng)理在事件處理后立即填寫重大事件報(bào)告表,于4小時(shí)內(nèi)以書面形式遞交公司領(lǐng)導(dǎo),詳述事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過,以及事件發(fā)生的初步原因和處理經(jīng)過。
四、重大事件報(bào)告由部門總經(jīng)理簽名后上報(bào),如部門總經(jīng)理不在而事件緊急時(shí),可由當(dāng)值主管簽名上報(bào)。
五、參與事件處理的部門應(yīng)在事件處理完畢后8小時(shí)內(nèi)填寫重大事件總結(jié)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),如實(shí)匯報(bào)事件的詳細(xì)處理過程及結(jié)果,找出事件發(fā)生的主要原因,提出避免類似情況發(fā)生的預(yù)防措施。
第10篇 物業(yè)管理公司發(fā)票收據(jù)管理制度
物業(yè)管理公司發(fā)票和收據(jù)管理制度
一、總則
1.根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其它有關(guān)規(guī)定制定本制度。
2.本公司所有發(fā)票、收據(jù)(指有價(jià)值的收據(jù))及票據(jù)(以下簡稱票據(jù))均屬本制度管理的范圍。
3.財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)本公司各種票據(jù)的管理工作。
4.各種票據(jù)的種類、使用范圍由財(cái)務(wù)管理部規(guī)定。
二、各種票據(jù)的購買及印刷
1.屬國家統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)票由財(cái)務(wù)管理部指定專人向有關(guān)稅務(wù)部門購買。
2.經(jīng)有關(guān)稅務(wù)部門批準(zhǔn)公司自行印制發(fā)票時(shí),由財(cái)務(wù)管理部提出式樣經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),并報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門批準(zhǔn)后,在稅務(wù)部門指定的印刷單位印制。
3.公司使用的各種發(fā)票、收據(jù)屬代收的部分,使用代收單位的發(fā)票、收據(jù);屬公司的收據(jù)需印制時(shí),由財(cái)務(wù)管理部提出式樣經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行印制;屬各部門專用的票據(jù)需印制時(shí),由需用部門提出式樣,經(jīng)財(cái)務(wù)管理部審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后印制。
4.財(cái)務(wù)管理部專管人員必須對(duì)購買、印刷或代收單位提供的各種票據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收,詳細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、檢查有無印刷錯(cuò)誤。數(shù)量有誤或印刷有錯(cuò)誤的應(yīng)拒收。各種票據(jù)驗(yàn)收后,應(yīng)按不同的票據(jù)登記驗(yàn)收日期、數(shù)量、起止號(hào)碼等,設(shè)專柜保管。
三、各種票據(jù)的領(lǐng)用
1.財(cái)務(wù)管理部專管人員應(yīng)設(shè)置各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿,凡發(fā)放票據(jù),必須登記領(lǐng)用的日期、數(shù)量、起止號(hào)碼等,并由領(lǐng)用人簽收。
2.使用發(fā)票或收據(jù)的部門必須指定專人負(fù)責(zé)各種票據(jù)的管理工作(以下簡稱票據(jù)專管人員)。
3.票據(jù)專管人員在向財(cái)務(wù)管理部領(lǐng)取各種票據(jù)時(shí),必須辦理領(lǐng)用手續(xù)并清點(diǎn)數(shù)量、驗(yàn)看號(hào)碼,發(fā)現(xiàn)有號(hào)碼錯(cuò)亂的,應(yīng)拒絕領(lǐng)用。
4.票據(jù)專管人員對(duì)所領(lǐng)用的各種票據(jù)必須妥善保管,在交付使用人員時(shí),應(yīng)進(jìn)行登記、簽收。
四、各種票據(jù)的使用
1.各種票據(jù)需按《發(fā)票收據(jù)使用細(xì)則》的規(guī)定進(jìn)行使用。
2.各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序,逐欄、全部聯(lián)次一次性開具。
3.各種票據(jù)只能按規(guī)定的范圍進(jìn)行使用,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、跳號(hào)、拆本使用,或開具空白票據(jù)。
4.各種票據(jù)需交接使用時(shí),應(yīng)辦理交接手續(xù),寫明交接時(shí)票據(jù)的號(hào)碼。
5.接收人在接收各種票據(jù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)所交接的票據(jù)存在問題,可拒絕接收,并立即報(bào)告主管人員。情節(jié)嚴(yán)重時(shí),應(yīng)立即報(bào)告財(cái)務(wù)管理部。
五、各種票據(jù)的檢查和核銷
1.財(cái)務(wù)管理部有權(quán)對(duì)各種票據(jù)的使用隨時(shí)進(jìn)行檢查。
2.已用完的各種票據(jù)必須立即向財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行核銷。
3.財(cái)務(wù)管理部專管人員在核銷各種票據(jù)時(shí),必須對(duì)票據(jù)進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)有使用不當(dāng)?shù)?應(yīng)提出意見進(jìn)行糾正;發(fā)現(xiàn)有問題的,應(yīng)立即報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。
4.財(cái)務(wù)管理部專管人員應(yīng)隨時(shí)核查使用各種票據(jù)的人員有否及時(shí)將所收款項(xiàng)按規(guī)定上交。在各種票據(jù)核銷后,應(yīng)對(duì)整本票據(jù)報(bào)收款項(xiàng)有否上交進(jìn)行核查。
第11篇 物業(yè)公司收發(fā)文及檔案管理行政工作制度
物業(yè)公司行政工作制度:收發(fā)文及檔案管理
3收發(fā)文及檔案管理
3.1文件定義
3.1.1本規(guī)定所提的文件是指:證照、合同、函件、圖紙、傳真、以部門/管理處/物管公司名義發(fā)出的電子郵件等文件。
3.1.2公司正式文件不可以電子郵件方式傳遞,即收到和發(fā)出的電子郵件不具有法律效力。
3.2收發(fā)文管理
3.2.1收文
3.2.1.1收到的文件(包括通過前臺(tái)之外來文件,以及內(nèi)部各部門/管理處文件(密件除外),由物管公司秘書或各管理處行政人員負(fù)責(zé)收文登記;另物管公司秘書必須在項(xiàng)目管理中心內(nèi)部網(wǎng)頁進(jìn)行收文登記。無具體收文部門的文件,由資源部負(fù)責(zé)收文登記。
3.2.1.2收文登記后,及時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理/管理處主任或授權(quán)人簽署意見,再轉(zhuǎn)交收件人/跟進(jìn)人處理。無總經(jīng)理/管理處主任簽署意見的文件,可不予處理。
3.2.1.3文件執(zhí)行或處理完畢后,由收件物管公司秘書/管理處行政人員存檔,重要的文件正文(如有)物管公司秘書須定期交到檔案室歸檔。
3.2.1.4管理處行政人員負(fù)責(zé)每月填寫《收文登記表》。
3.3發(fā)件
3.3.1起草:由需要發(fā)件的部門/管理處起草文件。
3.3.2編號(hào):對(duì)外公文由物管公司秘書上公司網(wǎng)登記索取編號(hào)。管理處內(nèi)部發(fā)文由管理處行政人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)及填寫《發(fā)文登記表》。
3.3.3打印:由發(fā)文部門/管理處負(fù)責(zé)。
3.3.4校對(duì)、簽署
由發(fā)文部門/管理處負(fù)責(zé),部門/管理處/物管公司歸檔的文件需有發(fā)件人、管理處主任及物管公司總經(jīng)理的簽名;以管理處名義發(fā)出的電子郵件,則打印后由管理處主任簽名,留作歸檔。
3.3.5申請(qǐng)蓋章
由物管公司秘書負(fù)責(zé)申請(qǐng)蓋物管公司公章,按項(xiàng)目中心有關(guān)圖章的管理規(guī)定執(zhí)行,文件的審批件由項(xiàng)目中心行政及信息管理部負(fù)責(zé)歸檔。
3.3.6發(fā)出:由發(fā)件部門/管理處負(fù)責(zé),并作出發(fā)文、簽收登記。
3.3.7內(nèi)部傳閱
收件人依據(jù)傳閱批示盡快傳閱,不應(yīng)拖延。傳閱并簽名后的文件,交回歸檔。
3.3.8歸檔
具有保存價(jià)值的文件物管公司秘書應(yīng)及時(shí)移交給項(xiàng)目中心資源部檔案室;其他文件由物管公司秘書和各管理處行政人員負(fù)責(zé)保管和處理,做好文件類別、保存份數(shù)、存放方式和存放地址等情況的登記。
3.3.9管理處行政人員負(fù)責(zé)每月填寫管理處的《發(fā)文登記表》。
3.4文件保管及處理
3.4.1物管公司秘書及各管理處行政人員負(fù)責(zé)文件的保管工作。
3.4.2管理處秘書/各管理處行政人員將所有收、發(fā)的文件按不同的類別進(jìn)行分類,具體類別根據(jù)各自的具體情況制定,做到科學(xué)、系統(tǒng)、方便查閱和處理。并需將各自的文件分類的類別規(guī)則,每年一次或有改變時(shí)報(bào)物管公司資源部備案。
3.4.3文件必須存放在文件柜等安全的地方,不得隨意或雜亂地堆放。
3.4.4定期組織清理文件(每年的6月和12月)。由各管理處指定專人負(fù)責(zé),根據(jù)文件的內(nèi)容和重要性,界定文件的存放期限和處理方法,例如:
3.4.4.1對(duì)于保管期限已到的文件,集中銷毀,并做好注銷的登記手續(xù),包括文件名稱、文件日期、來文單位/收文單位、文件編號(hào)、存放期限、注銷日期、注銷負(fù)責(zé)人、注銷批準(zhǔn)人(管理處主任/物管公司經(jīng)理)等;
3.4.4.2對(duì)于保管期限未到、但不是經(jīng)常使用的文件,按類別進(jìn)行釘裝、打包,集中存放到另外指定的位置上;
3.5檔案管理
3.5.1文件的移交
3.5.1.1對(duì)于各部門/管理處在工作中形成的、具有保存價(jià)值的文件材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)由物管公司秘書移交至項(xiàng)目管理中心檔案室,具體移交期限如下:
3.5.1.2重要文件如公司/管理處證書、合同、及其他法律文件,應(yīng)在辦妥后一周內(nèi)由物管公司秘書移交項(xiàng)目管理中心檔案室。
3.5.1.3一般工作性文件,可按工作進(jìn)度作階段性定期移交。
3.5.1.4文件移交人將符合歸檔條件的文件整理后,填寫申請(qǐng),交到項(xiàng)目管理中心檔案管理員處,檔案管理員清點(diǎn)無誤后,予以簽名確認(rèn)。
3.5.2檔案的保管
公司的檔案由資源部指定專人進(jìn)行保管,一般雇員不得私自保留檔案。資源部根據(jù)公司檔案編號(hào)的規(guī)則,將文件進(jìn)行編號(hào),分類存放。
3.5.3檔案信息的使用
3.5.3.1復(fù)印檔案
公司規(guī)定可按暨定的權(quán)限進(jìn)行復(fù)印檔案,但必須填寫《檔案復(fù)印記錄表》。如所復(fù)印的文件屬公司證照類,由物管公司秘書統(tǒng)一向項(xiàng)目中心行政及信息管理部辦理。
3.5.3.2檔案原件的借用
1)原則上公司檔案原件不外借,但因工作需要必須外借的檔案原件(例如辦理公司年審所需資料等),可憑政府部門的通知填寫《檔案原件借用申請(qǐng)表》,交物管公司經(jīng)理簽批后由物管公司秘書向項(xiàng)目中心行政及信息管理部借出。
2)檔案原件外借期一般不得超過一個(gè)月。如因工作需要未能及時(shí)歸還的,須將其原因和檔案的存放地點(diǎn)知會(huì)項(xiàng)目中心檔案管理員,并由檔案管理員作出追蹤。
3)檔案借用人應(yīng)有高度責(zé)任感,保持檔案的整潔和完整,不得涂污及損壞。
3.5.3.3檔案原件的歸還
1)借用人將檔案歸還時(shí),須經(jīng)項(xiàng)目中心檔案管理員檢查所歸還之檔案是否完整,并簽名確認(rèn)。
2)檔案管理員將《檔案原件借用申請(qǐng)表》復(fù)印件退回借用人,證明已歸還檔案,完檔案歸還手續(xù)。
3.5.3.4檔案原件的處理
由物管公司秘書統(tǒng)一交項(xiàng)目中心檔案室存檔。
4月報(bào)制度
4.1月報(bào)制度:每月25日前,各管理處以規(guī)定書面格式上報(bào)該管理處各部門工作情況至物管公司秘書。
4.2香港月報(bào)制度:每月28日前,各管理處以規(guī)定書面格式上報(bào)該管理處工作狀況至物管公司秘書及項(xiàng)目。
第12篇 北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收入的管理
各部門的零星收入款項(xiàng)在500元(含)以下的,由客服財(cái)務(wù)人員收取,收款必須開具蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),需填寫《北京**物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財(cái)務(wù)入賬,交款完畢后將財(cái)務(wù)開具的蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由交款人,將有財(cái)務(wù)經(jīng)手人簽字的《北京**物業(yè)管理有限公司收入登記表》報(bào)物業(yè)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。
北京****物業(yè)管理有限公司收入登記表
經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)
交款人房號(hào)交款人姓名
物業(yè)經(jīng)手人
公司財(cái)務(wù)經(jīng)手人
客服財(cái)務(wù)簽收
年 月日
二、現(xiàn)金借支的管理
1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時(shí)性暫借款,包括差旅費(fèi)借款、零星購物借款及其他臨時(shí)性借款
2、借款程序
(1)差旅費(fèi)借款:需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫差旅費(fèi)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以差旅費(fèi)請(qǐng)款單作為借款依據(jù);
(2)零星購物借款:由采購部門填寫請(qǐng)購單,經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以請(qǐng)購單作為借款依據(jù);一般零星購物借款限額為1000元;
(3)其他臨時(shí)性借款:一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給;有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。借款人填寫借款單,注明用途;經(jīng)各級(jí)主管簽批。到客服財(cái)務(wù)人員處以請(qǐng)款單作為借款還款依據(jù)。
3、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
三、現(xiàn)金報(bào)銷支出的管理
1、現(xiàn)金報(bào)銷需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷支出憑單,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。
2、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證,必須有入庫單或驗(yàn)收證明;支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的,應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及'原件存檔'字樣;如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù),另一份注明原件在'××報(bào)賬中'字樣。
3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1)在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上(將左面對(duì)齊粘貼)。
四、費(fèi)用報(bào)賬的管理
1、費(fèi)用開支后,應(yīng)憑報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。
2、根據(jù)合同開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)詳細(xì)注明合同號(hào)。
3、根據(jù)報(bào)告開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)附已批示的報(bào)告原件。
5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù),報(bào)賬時(shí)附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。
6、粘貼好的支出憑單應(yīng)在每周二上午交由客服財(cái)務(wù)人員,由客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)找領(lǐng)導(dǎo)簽批。
