第1篇 物業(yè)公司招投標管理制度
1.0總則
1.1 為確定招投標項目范圍,加強招投標工作管理,規(guī)范招投標工作程序,明確崗位職責,根據《中華人民共和國招標投標法》、《廣東省建設工程招投標管理條例》、《南海市建筑工程招標投標實施細則》及《南海市能興集團有限公司招投標管理制度》等有關文件的規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。
1.2 本制度適用范圍為本規(guī)程南海市能興物業(yè)管理有限公司。
1.3 任何人不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招投標或降低招投標活動。
1.4 招投標活動應當遵循公平、公正、擇優(yōu)和誠實信用原則。
1.5 任何人不得限制或者排斥符合條件的單位參加招投標,不得以任何方式干涉招投標活動。
2.0招投標管理機構及職責
2.1 招投標小組由公司總經理擔任組長,固定成員一般由主管總助、財務部負責人和相關職能部門經理等擔任。根據招投標項目的性質,招投標小組組長可決定邀請2名以下熟悉該項目的專業(yè)人員作為招投標小組的臨時成員。招投標小組成員總人數不少于5人的單數。
2.2 招投標小組根據《南海市能興發(fā)展集團公司投標管理制度》中所設置的權限內均具有如下工作職責:
a)決定招標方式、方案;
b)決定被邀請投標的單位;
c)審批招標文件;
d)評定中標單位。
e)通知集團公司稽查考核部派員列席有關招投標會議。
f)編寫招投標工作情況報告,報集團公司稽查考核部備案。
2.3 招投標工作,以經營部為招投標工作主辦部門。
2.4 招投標主辦單位開展工作,每項工作至少應有2人同時參加。招投標主辦單位其主要職責如下:
a)進行招投標前期調查。
b)提議招標方式和方案。
c)提議被邀請投標的單位。
d)編制招標方案、招標文件、擬定合同樣板。
e)進行發(fā)標、收標、開標等工作。
f)提出有關改進招標工作的建議。
g)在定標后7天內向上一級監(jiān)督部門和集團公司稽查考核部提交有關招標工作情況的詳細報告。
3.0招標工作一般程序
3.1 招標分為公開招標、邀請招標和議標。
3.1.1 公開招標,由主辦單位以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。
3.1.2 邀請招標,由主辦單位以招標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。
3.1.3 議標,由招標單位對少數幾家投標單位分別就有關事宜進行協(xié)商,并達成協(xié)議。
3.1.4 應邀參加投標的單位一般不得少于五家(特殊行業(yè)和業(yè)務經集團公司稽查考核部同意不得少于三家),以五至十家為宜;參加議標的單位不得少于三家。
3.1.5 采取議標方式的必須向房地產事業(yè)部和稽查考核部書面說明理由。
3.2 招標前期工作
3.2.1 經營部根據招標項目的特點和需要編制招標文件。
3.2 .
1.1 招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件,以及簽定合同的主要條款。
3.2 .
1.2 招標項目需要劃分標段、確定工期的,經營部應當合理劃分標段、確定工期,并在招標文件中載明。
3.2 .
1.3 招標文件中不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容。
3.2 .
1.4 經營部編寫工程項目招標文件時,應一并編制招標項目標底,作為評標的直接依據。標底的編寫應當根據設計圖紙及有關資料,參照國家規(guī)定的枝術、經濟標準及定額進行編制。一個投標項目只能編制一個標底。標底經審定后,在開標前不得泄露。
3.2.2 經營部提前1個星期向招標小組提交招標文件、合同、并提議招標方式和說明理由。
3.2.3 招標小組在收到有關資料2天后,通過會議或直接書面確認等方式確定招標方式,并審議招標文件,審定招標標底。
3.2.4 經營部把合同文本格式《合同管理制度》規(guī)定辦理有關審批手續(xù)。>
3.2.5 經營部對擬邀請投標或議標的單位進行深入調查,并向招投標小組推薦邀請設標或議標的單位。對建設工程項目的投標單位必須進行資格預審,并對其工程業(yè)績、施工能力等方面進等方面進行實地考察。 經營部根據招標項目的具體情況,可以組織潛在投標人查勘項目現(xiàn)場。
3.3 開展招標工作
3.3.1 經營部按招投標小組的決定發(fā)出招標公告或邀請書。
3.3.2 接受投標申請書,并選定符合條件的投標人。
3.3 .3召開招標會議,向投標人發(fā)布招標文件,并介紹招標項目的有關情況和要求,對投標人提出的問題進行說明。任何人不得向他人透露已獲得招標文件的潛在投標人的名稱、數量以及可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。任何人不得與投標人就投標價格、投標方案實質性內容進行談判。
3.3 .4預留投標人編制投標文件的合理時間。
3.3 .5招標文件發(fā)出后,不得擅自變更。確需變更的,應以書面形式通知所有投標人,并按實際需要順延提交投標文件的截止時間。
3.4 收標、開標工作
3.4 .1 投標人應當在招標文件要求提交招標文件的截止時間前,將投標文件送達投標地點。經營部收到投標文件后,應當簽收保存,不得開啟。投標人在招標文件要求提交招標文件的截止時間前,可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件,并書面通知經營部。補充、修改的內容為投標文件的組成部分。在招標文件要求提交招標文件的截止時間后送達的投標文件,經營部應當拒收。
3.4 .2 投標截止時間一到,經營部應會同上級監(jiān)督人員,并邀請所有投標人一起進行開標。開標過程應當記錄,并存檔備查。
3.4 .3 開標時,由投標人和上級監(jiān)督人員檢查投標文件的密封情況;經確認無誤后,由經營部當眾拆封,宣讀和記錄投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。
3.4 .5 投標文件逾期送達的、未密封或者在封口處沒有按照規(guī)定蓋章和簽名的、未按招標文件的主要條款編制的,以及投標人的法定代表人或者其委托代理人未參加開標會議的,該投標文件均無效。
3.4 .6投標人少于三個的,經營部應提議重新組織招標。
3.4 .7 開標結束后,經營部應編寫《招投標情況匯報》,作為評標、定標的參考資料。匯報內容包括:
a)招標工作進展情況。
b)投標單位情況和投標文件內容的簡介。
c)投標文件比較及綜合評價。
3.5 評標、定標工作
3.5 .1《招投標情況匯報》應在評標、定標會議之前至少1個星期提交招投標小組。會議時間由招投標小組組長確定。各招投標小組成員應在收到有關招標資料2天內對招標資料進行審閱。
3.5 .2 評標、定標會議由招投標小組組長或副組長主持。到會的招投標小組成員必須超過半數以上方為有效會議。評標、定標會議必須有由上級單位派出的監(jiān)督人員參加。
3.5 .3參加評標、定標會議的成員應當客觀、公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,各成員應對所提出的評審意見承擔個人責任。
3.5 .4 經營部人員匯報完招標工作情況后,必須離場。
3.5 .5參會的招投標小組成員每人1票,可投贊成票或反對票或棄權票,贊成票過半數方可定標;反對票和棄權票總數達到半數或以上,不能定標,須由經營部重新開展招標工作。
3.5 .6中標人一經確定,不得以任何理由變更。
3.5 .7經營部向中標人發(fā)出中標通知書,同時將中標結果通知所有未中標的投標人。
3.5 .8會議結束后,會議記錄人員負責根據會議記錄編寫會議紀要,記錄會議決議等內容,并由與會人員簽名。會議記錄應全面反映各成員的評審意見。
4.0投標保證金
4.1 招標文件中必須注明此次投標的投標保證金規(guī)定。投標保證金是否收取及收取的標準或數量,由招投標小組根據具體的招標項目確定。原則上投標保證金的定額標準為不低于該項目總投資概算金額的1‰。
4.2 投標人提交投標文件時,招標單位應當同時向投標人收取投標保證金。落標人交納的保證金應當于定標工作結束之日起7天內退回;中標人交納的保證金應當于簽訂合同時退回。
4.3 中標通知書發(fā)出后,中標人拒絕簽訂合同的,保證金不予退回;招標人拒絕簽訂合同的,應當向中標人支付雙倍保證金。
5.0罰 則
5.1
違反本制度規(guī)定,不按規(guī)定的程序認真開展招投標工作,導致招標流于形式的,對有關責任人員處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.2 違反本制度規(guī)定,向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的,或者泄露標底的,對直接責任人處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.3 違反本制度規(guī)定,以不合理的條件限制或者排斥潛在的投標人的,對直接責任人處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.4 違反本制度規(guī)定,在中標單位確定前,與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判的,對直接責任人處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.5 參加招標工作的成員有意私下接觸投標人,或接受投標人的財物和其他好處的,沒收其收受的財物,并處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.6 對有上列違規(guī)行為的招投標小組固定成員,取消其招投標小組成員資格;對有上列違規(guī)行為的招投標小組臨時成員,以后不得進入招投標小組。
5.7 經營部不提前做好招標準備工作,拖延或浪費時間,造成招標工作時間緊迫的,對有關責任人員處以1000元以上的罰款。
5.8 對招標活動負有監(jiān)督職責的人員徇私舞弊、濫用職權或者玩忽職守者,給予行政處分。
5.9 對招標工作中有犯罪嫌疑者,移交司法機關處理。
5.1 0 有關招標人員的行為違反本制度規(guī)定的,知情人員應向招投標小組成員或集團公司稽查考核部舉報,經查屬實,按對責任人處罰金額的60%獎勵舉報者。
第2篇 某某物業(yè)公司財務管理制度
某物業(yè)公司財務管理制度
第一章總則
第一條為加強財務管理,嚴肅財經紀律,根據國家有關法律、法規(guī)及錢管局財務制度,結合公司實際情況,制定本制度。
第二章財政稅務票據管理暫行辦法
第一節(jié)總則
第二條為加強公司財政稅務票據管理,規(guī)范票據使用,制止亂收費,杜絕'小金庫',嚴肅財經紀律,本公司按局財政稅務票據管理辦法參照執(zhí)行。
第三條本辦法所稱財政稅務票據,是指單位在經濟活動中,向付款單位或個人收取款項開具的收款憑證(以下簡稱票據)。
票據是單位財務收支的法定憑證,是會計核算的原始憑證,是財政、審計、物價、稅務、監(jiān)察等部門進行檢查監(jiān)督的重要依據。
第四條公司財務部門是票據管理的職能部門,負責票據的購領、使用、保管、結報、核銷等環(huán)節(jié)工作。單位會計主管人員為票據管理的第一責任人。
第二節(jié)票據的種類及適用范圍
第五條票據主要分為發(fā)票和收據。
第六條發(fā)票適用于銷售商品、提供勞務以及從事其他生產經營活動,向付款單位或個人收取的經營服務性款項。
第七條收據用于行政事業(yè)性收入,即非應稅業(yè)務。
第三節(jié)票據的購領
第八條發(fā)票和收據由財務部門依照主管稅務機關有關規(guī)定,辦理購領手續(xù),并嚴格參照規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié)票據的使用
第九條各類票據必須按規(guī)定的種類及適用范圍使用,不得混淆使用和串用。
第十條在啟用票據之前,必須仔細檢查有無缺聯(lián)、缺號、重號等情況,一經發(fā)現(xiàn),應及時報告原發(fā)放單位處理。
第十一條發(fā)生經濟活動收取款項,必須向付款單位或個人開具票據,并如實入賬,不得因對方要求隨意改變臺頭、品名和金額。
第十二條開具票據要按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實復寫,加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并有收款人簽章。
第十三條票據如有開錯或作廢,必須在原票據上注明醒目的'作廢'字樣,全部聯(lián)次完整保存,以備結報核銷,不得擅自銷毀。
第十四條空白的票據不得事先加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,確需時應征得單位會計主管人員同意。空白票據未經單位會計主管人員同意,不準隨意外帶。
第五節(jié)票據的保管
第十五條票據統(tǒng)一由公司財務部門出納人員負責購領和保管,并建立票據購領登記制度,設置票據登記簿,并明確列示票據的種類、購領日期、票據編號、領用人和交回日期等。
第十六條必須妥善存放和保管各類票據,不得擅自損毀;開票人不得經管空白票據的保管。
第十七條不準自制、自印票據以及使用未經財政、稅務部門監(jiān)制的票據,不得向文具商店購買票據。
第十八條嚴禁票據買賣、轉讓、轉借、虛開、代開、偽造等違法行為。
第六節(jié)票據的結報和核銷
第十九條票據按照購領發(fā)放關系結報核銷,實行向誰購領向誰結報、誰發(fā)放誰核銷的辦法。由局直接發(fā)放的各類票據,直接向局結報。從主管稅務機關或地方財政部門購領的票據,按其相關規(guī)定辦理。
第二十條因換版、改版和超過規(guī)定使用期限以及單位撤消、改組、合并等原因不再使用票據時,未使用完的票據,應及時辦理核銷手續(xù);整本未使用的票據,退回原發(fā)放單位繳銷,不得擅自處理。
第二十一條票據存根聯(lián),經發(fā)放單位核銷后,由保管人按照會計檔案管理的有關規(guī)定隨當年會計檔案妥善歸檔保存,財政票據保存期限為五年,稅務票據保存期限為十年,期滿需銷毀時,必須編制銷毀清單經發(fā)放單位查驗批準后,方可銷毀。
第二十二條票據或票據存根遺失、被損、被盜,保管人員位應在發(fā)現(xiàn)之日起五日內書面報告原發(fā)放單位,說明事因和整改措施,由發(fā)放單位核實并作出處理意見,必要時應及時登報聲明作廢。
第七節(jié)票據的監(jiān)督檢查
第二十三條票據保管人員必須主動接受發(fā)放單位和主管部門的監(jiān)督檢查,如實反映情況,提供資料,任何人不得干擾、阻撓、隱瞞和拒絕檢查。
第二十四條違反票據管理規(guī)定及本辦法有關規(guī)定,由公司責令限期改正,并依照國家和省有關財政稅務票據管理規(guī)定進行處罰,構成犯罪的,移交有關部門,依法追究刑事責任。
第八節(jié)附則
第二十五條單位行政方面按工資總額2%撥交的工會經費,使
用《工會經費撥繳款專用收據》;上述票據的發(fā)放、購領、使用、保管和核銷,發(fā)放單位或主管部門有明確規(guī)定的,從其規(guī)定,沒有明確規(guī)定的,參照本辦法執(zhí)行。
第三章出納工作安全防范規(guī)定
第二十六條為了切實加強現(xiàn)金、票據和有價證券的安全管理,預防各種事故、案件的發(fā)生,保障國家財產和出納人員人身安全,根據局有關規(guī)定結合公司實際,特制定本規(guī)定。
第二十七條出納安全防范工作,必須堅持預防為主、確保重點、保障安全的方針,遵循誰主管、誰負責的原則,實行領導負責制。
第二十八條會計主管人員負責組織實施本規(guī)定,辦公室保衛(wèi)人員協(xié)助責任人具體落實本規(guī)定。財務辦公室應當列入公司治安保衛(wèi)重點部位加強防范。
第二十九條強化安全防范設施建設,增強防范能力。
(一)出納人員必須配置符合安全標準的保險箱(柜)。
(二)出納辦公室必須門窗牢實,門鎖堅固,必要時應當配備符合技術防范要求的安全報警裝置。新設、遷移或調整出納辦公室時,應當對安全防范設施建設提出具體方案,經單位負責人批準后組織實施。
(三)出納辦公室人員因事外出或下班時,必須關好門窗,鎖好保險箱(柜),撥好保險箱(柜)密碼,保險箱(柜)鑰匙必須隨身攜帶,不得存放在辦公桌抽屜內。出納人員發(fā)生變動時,應及時更改密碼或鑰匙。
(四)根據有關規(guī)定和實際工作需要,應當為專職出納人員配備具有防盜、防搶功能的攜款裝具,改善辦公條件,投人身意外傷害保險等。
第三十條嚴格遵守現(xiàn)金、票證管理制度。
(一)出納人員對當天的收付款項必須在下班前留出一定時間,記好當天帳,結出余額,并核對庫存,做到日清月結。
(二)每天庫存現(xiàn)金結余不得超過銀行規(guī)定的限額(未作規(guī)定的按1,000元計算),超過部分要及時解交銀行。
(三)規(guī)定限額內的庫存現(xiàn)金結余,必須存放保險箱(柜),保險箱(柜)內不準放置私人財物和其他無關物品。
(四)預留銀行的財務印鑒必須分人管理,由出納和會計主管分別保管,非上班時間,出納人員保管的印鑒應當存放在保險箱(柜)內。
(五)出納人員到銀行提取或送存超過1萬元以上的現(xiàn)金款項,必須兩人或兩人以上同行,3萬元以上的安排汽車護送。路途較遠或銀行營業(yè)場所周邊治安情況復雜時,護送的現(xiàn)金標準應適當降低,應積極推行工資薪金打卡和大額現(xiàn)金銀行上門收款、預約送款業(yè)務。
(六)出納人員去銀行交款前或提款后,途中不得辦理其他事項。
(七)凡單位之間經濟往來,除特殊情況外,應通過銀行轉賬結算,減少現(xiàn)金收付。
(八)必須做好空白支票、發(fā)票和收據等票據及有價證券、會計憑證、賬冊、資料的保管?？瞻字北仨毰c銀行印鑒分開存放。嚴格控制外帶不填寫金額的轉賬支票購買商品或支付勞務。
第三十一條出納人員一旦發(fā)生現(xiàn)金、票據、有價證券、鑰匙、單據、賬冊丟失或被盜、被搶等情況,應及時報告,并協(xié)助有關部門追查處理。
第三十二條出納人員應當忠于職守、遵紀守法、不得徇私舞弊。對有違法、違紀、違規(guī)、失職、瀆職行為的主管人員和出納人員,依照有關規(guī)定進行處理。
第四章會計檔案管理辦法
第三十三條為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,更好地為單位事業(yè)發(fā)展和經濟建設服務,根據《會計法》、《檔案法》和財政部、國家檔案局頒發(fā)的《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定,結合公司實際,特制定本辦法。
第三十四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務報告等會計核算專業(yè)材料,是記錄和反映單位經濟業(yè)務的重要史料和證據,任何部門和個人都不得據為己有或拒絕歸檔。具體包括:
(一)會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。
(二)會計賬簿類:總賬、明細賬、日記賬、固定資產卡片,輔助賬簿、其他會計賬簿。
(三)財務報告類:月度、季度、年度財務報告,包括會計報表、附表、附注及文字說明;年度財務預算(或年度財務收支計劃),工程項目竣工財務決算;財務及稅務審計報告;驗資報告。
(四)其他類:會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊,銀行對賬單和余額調節(jié)表,財政稅務票據存根,經濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料,單獨成冊的工資單等。
第三十五條會計檔案的整理和立卷
單位每年形成的會計檔案,都應由會計人員按照歸檔要求,負責整理立卷和裝訂成冊。
(一)會計憑證。登完賬后,按月整理,把當月的會計憑證收集齊全,按時間和序號逐張排列好,按適當厚度(原則上不得超過兩公分)分成若干本,裝訂成冊。整理裝訂時,必須將金屬物剔除,做到裝訂整齊、美觀、堅固和規(guī)范。
(二)會計賬簿。每年會計年度終了,在結清舊賬,建立新賬后,集中統(tǒng)一整理;總賬、明細賬分別裝訂;活頁賬按會計科目編號按序排列,編定頁碼,加具目錄索引、賬簿啟用和交接記錄及封面后裝訂成冊。賬簿啟用和交接記錄表的有關內容要填寫齊全,蓋妥印章。賬簿封面應載明單位名稱、所屬年度、賬簿種類、裝訂人和裝訂日期等。
(三)財務報告一般在年度終了后統(tǒng)一整理、裝訂成冊;月(季)度報表,年終財務決算應分別裝訂成冊。年度財務預算(或年度財務收支計劃)、工程項目竣工財務決算、財務及稅務審計報告、驗資報告單獨成冊。
(四)其他需要歸檔的會計資料。包括銀行對賬單和余額調節(jié)表、財政稅務票據存根、經濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料等也隨同正式會計檔案及時進行收集整理,也可以年度終了后一次整理,按不同保管期限分類裝訂成冊。其中單獨成冊的經濟合同(或協(xié)議)應編定頁碼,加具目錄索引,記明合同(或協(xié)議)名稱、簽定日期、金額、對方單位名稱和頁次。
第三十六條會計檔案的歸檔和保管
(一)當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由本單位會計人員保管一年后,于次年6月底前移交本單位的檔案管理人員統(tǒng)一保管,移交清冊由會計人員編造,清點核對后辦理移交手續(xù)。出納人員不得兼管會計檔案。
(二)檔案管理人員接收保管的會計檔案,原則上應保持原卷冊的封裝,個別需要拆封重新整理的,應當會同會計人員和原經辦人員共同拆封整理,以分清責任。
(三)所有會計檔案按要求移交后,檔案管理人員應按有關標準進行歸類和入盒存放,做好分類、編目、登記工作。不同保管期限的檔案原則上不得裝在同一盒內。
(四)會計檔案的保管期限,分永久和定期兩類。定期保存期限分為3年、5年、10年、15年、25年五種,各種會計檔案的保管期限從會計年度終了后的第一天算起,具體類別和保管期限詳見附表。
(五)對會計檔案必須進行科學管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便,同時,嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。
第三十七條會計檔案的調閱
(一)本單位財務人員調閱會計檔案時,必須按規(guī)定程序,辦理登記手續(xù);本單位其他人員原則上不得調閱會計檔案,確需時應經會計主管同意,并由會計人員陪同;外單位人員調閱會計檔案要持正式介紹信,經公司總經理批準。
(二)會計檔案原則上不得借出和復制,如有特殊需要,必須經本單位負責人批準。借出和復制會計檔案不得拆散原卷冊,不得勾劃、涂改,更不得抽換單據,并應限期歸還。
第三十八條會計檔案的銷毀
(一)會計檔案保管期滿需銷毀時,應由本單位檔案管理人員會同會計人員提出銷毀意見,并共同鑒定,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容,經單位負責人審查并簽署意見后,報局審批或轉報權限部門審批。對于其中未了結的債權債務,未終止的對外投資,未處置的固定資產、土地征用以及涉及歷史遺留問題的原始憑證等,不得銷毀,應單獨抽出,另行立卷,由檔案管理人員保管到未了事項完結時為止。職工工資單也應單獨抽出,另行組卷,永久保存。單獨抽出立卷的會計檔案,應在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列示。
正在建設或未完工的工程項目,其保管期滿的會計檔案不得銷毀。
(二)會計檔案按規(guī)定批準銷毀
時,應由檔案管理人員和財務人員共同監(jiān)銷,監(jiān)銷人在銷毀會計檔案之前,應當按照銷毀清冊內容認真進行清點核對,銷毀后在清冊上簽名簽章,并將監(jiān)銷情況(包括銷毀會計檔案種類、匯總數量、銷毀時間、銷毀地點、銷毀人、監(jiān)銷人)報告本單位負責人。
(三)銷毀清冊及銷毀情況報告一式二份,單位財務室、單位檔案室各一份,其中檔案室留存的銷毀清冊及銷毀情況報告應永久保存。
第五章財務報銷若干規(guī)定
第三十九條為進一步完善財務管理,規(guī)范財務行為,嚴格財務制度,根據局有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本規(guī)定。
第四十條現(xiàn)金借款
(一)大額現(xiàn)金借款(5000元以上)需提前一天告知公司財務。
備用金作為部門日常小額零星開支周轉的預支款,各部門可根據業(yè)務情況核定相應金額指定專人負責,年初借用,支用后按規(guī)定手續(xù)報銷,補足原金額。駕駛員借用備用金由部門負責人確定。
(二)備用金借款時,經辦人應在借款單中注明'備用金'字樣,否則按差旅費借款處理。
(三)職工因出差借款,按估計需要數額填寫借款單,支用后一次報銷,多退少補。前賬未清,不得繼續(xù)預支。
(四)會議開支除發(fā)放專家咨詢費、專家交通費外不得現(xiàn)金借款。
第四十一條轉賬支票的領用
(一)支票領用原則上要求憑手續(xù)完備的發(fā)票領取,由經辦人在支票存根聯(lián)簽字確認。
(二)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票先行領用支票時,應由經辦人填寫'支票領用申請單'(見附表),出納根據審批單簽發(fā)支票并在支票領用登記簿上登記備案。
(三)出納人員交給經辦人員轉賬支票時,應按估計用款填寫限額和簽發(fā)日期,掌握收款單位名稱的應將收款單位名稱填寫齊全,最大限度地保證資金的安全。
(四)轉賬支票領用后,經辦人應在三日內將相應發(fā)票或收據交回,辦清結算手續(xù),經辦人不得將領用的轉賬支票挪做它用。前賬不清,后賬不簽發(fā)。
(五)若領用但未使用支票,經辦人必須及時(最長不超過領用后三日)將支票交回財務。
第四十二條預付款支付
(一)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票需由財務先行辦理付款時,由經辦人填寫'預付款申請單',按規(guī)定審批程序報批。
(二)申請單上各項目必須填寫完整,收款單位名稱、銀行賬號及開戶銀行名稱必須填寫正確。
(三)經辦人必須在付款日的前一日將'預付款申請單'交到財務處。
(四)各類保證金支付須提供相應的文件或合同,并注明到期日,以便財務提醒催收。
第四十三條費用報銷
(一)固定資產報銷
1、購置固定資產必須附有批準的固定資產購置單,財務部門方可予以報銷。
2、在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置,如事先掌握價格、單位名稱及帳號者,可辦理借款手續(xù),經領導批準,由財務開支票。
(二)流動資產報銷
1、凡購入的材料及物品,必須填入庫驗收單(一式三聯(lián),采購、保管、財務各一聯(lián))后,才予以報銷。
4、采購人員可借支備用金,作為零星采購材料物品周轉,年終備用金全部交財務部門,第二年再申請借領。
5、各項預付款先填借款單,經主管領導批準,按合同要求付款。
(三) 業(yè)務招待費用報銷
(1)業(yè)務部門凡報銷招待,需填寫《業(yè)務招待費申請表》,應列明所招待客戶單位名稱、標準,并按照審批權限由領導審核批準后,方可報銷。
(2)因公外出或加班午餐、晚餐,報銷需注明用餐人數及事由。
(3)上級部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
附件:
物業(yè)公司原始憑證審核要求
原始憑證應具備的內容:
(1) 憑證名稱;
(2) 填制憑證的日期;
(3) 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
(4) 經辦人的簽名或蓋單;
(5) 接受憑證的單位名稱;
(6) 經濟業(yè)務的內容;
(7) 數量、單價和金額;
各種發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定:從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
對原始憑證的技術性要求:
(1)凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
(2)購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫
的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資, 除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。
(3)支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。
(4)職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。
(5)預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。
(6)屬于現(xiàn)金發(fā)放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。
(7)自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等.分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。
(8)凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。
第七章職工教育費報銷規(guī)定
第五十六條根據浙錢辦[2001]126號及浙錢勞人[2005]143號文件精神,結合公司實際,為進一步加強職工教育管理工作,就職工教育費用報銷問題規(guī)定如下:
(一)在職職工凡參加學歷教育的,都必須履行審批手續(xù),經批準參加學習者,一切費用自理;占用工作時間的,可享受除獎金(或獎勵性績效工資)以外的一切待遇。獎勵標準:取得本科文憑者獎勵2000元,取得學士學位者獎勵3000元,取得碩士及以上學位者獎勵8000元。
(二)在職職工經批準參加執(zhí)業(yè)、崗位(業(yè)務)培訓及考試,培訓(考試)成績合格者
,培訓(考務)費予以報銷;不合格者,培訓(考務)費不予報銷。執(zhí)業(yè)考試合格者另可給予適當獎勵。職工取得的物業(yè)管理師資格證書,必須注冊、存放在本公司,注冊后給予一次性獎勵3000元,注冊年審費由公司支付。
(三)參加以上各類學習、培訓的,均應事先辦好審批手續(xù),審批程序為:個人填寫《物業(yè)公司員工繼續(xù)教育申請表》,經部門負責人同意后,交領導審批。
(五)符合上述規(guī)定報銷相關費用或獎勵時應憑學校開具的正規(guī)收據或發(fā)票經本人簽字、人事登記、領導批準后,到財務辦理報銷。
(六)組織委派的學歷教育不屬本規(guī)定之列。
第八章職工子女醫(yī)療管理辦法
第五十七條公司在冊職工未滿18周歲或雖已滿18周歲但仍在中小學就讀,且符合計劃生育政策的子女,適用本辦法。
第五十八條按屬地原則,符合當地相關基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,職工為其子女繳納的基本醫(yī)療保險費,由單位全額報銷。因個人原因未及時參保的,其發(fā)生的醫(yī)療費用,單位不予報銷。
第九章職工子女保育費報銷規(guī)定
第五十九條根據浙錢財[2022]3號文件精神,現(xiàn)就職工子女保育費(幼托費)報銷作如下規(guī)定:
第六十條享受范圍:公司在冊職工的獨生子女,第一胎為多胞胎的子女和計生部門批準的計劃內二胎;違反計劃生育政策者,一概不得享受報銷政策。
第六十一條享受標準:
(一)已領取獨生子女光榮證的職工子女和第一胎為多胞胎的子女,不論入哪一級幼兒園(托兒所),均可憑幼兒園(托兒所)收費票據和規(guī)定的項目及限額,按60%比例報銷;符合計劃生育政策的第二胎子女及沒有領取獨生子女光榮證的職工子女,按40%比例報銷。
(二)報銷月份和執(zhí)行標準按照收費票據相關記載計算,學期初和學期末不足一個月的,按日折算(月在園天數÷該月工作日);收費票據上未單獨明確載明屬于寒暑假、法定節(jié)假日(休息日)提供保育教育服務所收取保教費的,一律按照一般保教費標準計算;享受年限不超過四年。
第六十二條限額規(guī)定
(一)按規(guī)定可報銷的保教費月限額標準為:
一般保教費 寒暑假等保教費
省級機關
幼兒園 其他
幼兒園 省級機關
幼兒園 其他
幼兒園
幼兒園日托 600 720 840 1008
全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2
全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2
(二)保教費超限額部分以及其他名目的費用一律不準報銷。收費票據不規(guī)范或收費項目名稱、入托種類及執(zhí)收月份不明確的,應退回補正后方可報銷。
第六十三條費用負擔
(一)按規(guī)定報銷的保教費,由父母雙方單位各負擔一半,原則上按學期或學年劃分輪換負擔,也可以同期各自承擔。
(二)下列情形之一的,由本單位全部按規(guī)定標準報銷:
1.子女為單親家庭的(指喪偶或離異家庭在重組新的家庭前,法院判定撫養(yǎng)幼兒的一方);
2.本單位工作的雙職工;
3.憑街道、社區(qū)居委會或村委會等證明確認,配偶方無經濟收入來源者;
4.配偶一方在省外或省內外市、縣(不含市轄區(qū))工作,而子女入托在職工常住地者。
第六十四條報銷辦法
(一)在保教費繳納期限內憑幼兒入托的收費票據及時辦理報銷手續(xù),原則上不得跨年報銷。
第3篇 物業(yè)公司管理工作制度-6
物業(yè)公司管理工作制度6
為提高物業(yè)管理人員時間觀念,加強組織紀律性,提高工作效率,也為了企業(yè)更好、更長久的發(fā)展,樹立良好的工作形象,特制定本制度,望共同遵守。
辦公室人員管理制度與作息時間
一、作息時間:早7:30------11:00 下午13:30------17:00,工作人員必須按時上下班,不準遲到、早退、曠工。
二、各個部門要各盡其責,不許發(fā)生空崗行為,有事可以向部門領導請假,自身脫崗視為早退。
三、辦公室人員上班后利用10分鐘時間主動清理辦公室內的衛(wèi)生。
四、工作期間不準擅自離開自己的工作崗位,更不允許干其它私活。
六、與同事一道相互團結,緊密合作,共同遵守公司的規(guī)章制度。
保潔人員工作制度
一、作息時間:早6:30――10:30 ,下午13:00――16:30
二、保潔工作人員必須保持小區(qū)干凈整潔,各個場所旮旯不得有垃圾,廢塑料袋等雜物。
二、保潔人員必須在上午8:00前把自己負責的區(qū)域外圍清掃完畢,10:00之前完成負責區(qū)域內的樓道衛(wèi)生,堅持做到每天一小掃,三天一大掃。
三、保潔人員必須經常保持小區(qū)潔、凈、美,并負責督促拉垃圾人員勤拉,不堆積。雨天負責清掃道路積水,雪天主動配合其他人員清掃積雪。
四、嚴格執(zhí)行物業(yè)制訂的衛(wèi)生保潔程序,按時完成季節(jié)性、突擊性衛(wèi)生清理任務。
五、認真巡查,保持環(huán)境衛(wèi)生,制止破壞環(huán)境的行為。
六、認真使用和保管所有保潔工具,如有丟失或損壞要照價賠償。
七、嚴格遵守物業(yè)制定的其他有關規(guī)章制度,如有違犯,輕者警告,重者辭退。
維護員工作崗位制度
為了保證小區(qū)住戶的安全,杜絕各種事故的發(fā)生,保證小區(qū)工作正常運轉,特制訂本制度。
一、作息時間:早7:00――11:00
下午13:30――晚19:00換崗休息,保持崗內有人,
二、保持服裝整潔,著裝要規(guī)范,行為要得體,言語要和善,嚴格遵守《保安人員儀容儀表》
三、忠于職守,堅守崗位,盡職盡責,對小區(qū)內進出車輛進行登記,嚴盤細問,可疑人員和車輛未經批準,禁止入區(qū)。
四、加強晝夜值班巡查制度,發(fā)現(xiàn)不安全因素要果斷處理,自己處理不了的要立即向110報警,并向上級報告,保護事發(fā)現(xiàn)場。
五、遇到突發(fā)緊急情況要及時處理并上報相關領導,如遇火警或120救護,要積極配合,及時打開緊急通道確保車輛順利進入,禁止私自給住戶和其它人員配發(fā)消防通道和緊急通道鑰匙。
六、嚴禁曠工、遲到早退,有事假需提前向部門領導請示,經批準后方可請假。
七、負責區(qū)域內的公共設施、設備、共用設施設備的看管工作,防止丟失現(xiàn)象發(fā)生,屬于責任問題依照內部管理辦法進行處理。
八、實行倒班制,做到晝夜24小時不斷人。
九、嚴禁與外來閑雜人員在門崗或門衛(wèi)室聊天閑談,除領導臨時指定替換,不準門衛(wèi)人員私自用任何人頂替值班。
十、嚴格交接班制度,交班前交班人員一定要把當天值班情況認真記錄清楚,雙方簽名,注明日期。
十一、負責門崗大門口到公路衛(wèi)生區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,門崗周圍不得堆積雜物和垃圾,必須經常打掃,保持干凈、整潔。大門口禁止住戶停放車輛,外來車輛一律停在大門外,禁止小商販入內。
十二、雨天掃凈門口內積水,雪天全部上崗打掃轄區(qū)內積雪,如雪天無故不到,按處罰辦法處理。
十三、做好安全預防事故宣傳教育工作,與其他同志一道,相互團結,密切配合,服從領導,共同把小區(qū)的安全保衛(wèi)工作做好。
十四、完成領導臨時安排的其它工作。
第4篇 z物業(yè)公司護衛(wèi)員培訓制度
物業(yè)公司護衛(wèi)員培訓制度
一、崗前培訓
新錄用的護衛(wèi)員上崗前,必須接受'應知應會'崗前培訓。
(一)、目的要求
1、樹立護衛(wèi)職業(yè)意識和從業(yè)熱情;
2、明確護衛(wèi)員的職責任務;
3、掌握上崗'應知應會'的基本知識,明確上崗時應遵循的禮節(jié)和組織紀律。
(二)內容
1、本公司的現(xiàn)狀;
2、安全護衛(wèi)服務的規(guī)章制度和與物業(yè)管理有關的政策、法規(guī);
3、護衛(wèi)員的條件、職責、紀律、禮儀及獎懲制度;
4、本崗位安全護衛(wèi)服務的基礎知識;
5、其他有關知識。
二、崗位學習
為繼續(xù)提高護衛(wèi)員的履職能力,更好地掌握本職所需要的基本知識、技能方法,滿足完成本崗位護衛(wèi)工作任務的需要,應組織護衛(wèi)員進行'合格'或'稱職'的經常性學習與考核,內容包括:
(一)護衛(wèi)基礎知識,如對各類治安問題的預測、控制和處理原則與方法;
(二)處理各類突發(fā)事件的原則和方法;
(三)擒拿格斗、防衛(wèi)術等基本知識與技能;
(四)與物業(yè)管理相關的法律、法規(guī);
(五)本崗位專業(yè)知識;
(六)禮節(jié)禮儀。
第5篇 物業(yè)管理公司印章管理制度9
物業(yè)管理公司印章管理制度(九)
第一條 總則
1.印章是公司經營管理活動中行使職權,明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具,印章的管理,關系到公司的經營管理活動的開展,甚至影響到公司的生存和發(fā)展,為防止不利事件的發(fā)生,維護公司的利益,制定本制度。
2.經總經理授權由公司辦公室全面負責公司的印章管理工作,發(fā)放,回收印章,監(jiān)督印章的保管和使用。
3.本規(guī)定中所指印章是指在公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權利義務有關的文件上,因需以公司名稱或有關部門名義證明其權威作用而使用的印章。
第二條 印章的保管
1.公司采取分級保管的辦法,各類印章由各崗位專人依職權需要領取并保管。
2.印章必須由各保管人妥善保管,不得轉借他人。
3.公司建立印章管理表,專人領取和歸還印章時按要求在表上予以登記。
4.員工離職時,須辦理歸還印章手續(xù),作為移交工作的一部分。
5.公司印章的刻制、改刻與廢止方案由辦公室提出,總經理批準。
6.辦公室必須在提出的議案中對新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限做出說明。
7.公司印章的刻制由辦公室負責,更換或廢止的印章應由規(guī)定的印章管理人交還辦公室主任(或其委托人)。
8.除特別需要外,廢止印章一般由辦公室保存三年。
9.公司印章散失、損壞、被盜時,各管理者應迅速向辦公室遞交遺失報告書,辦公室主任應根據情況及時處理并上報主管副總經理。
第三條 印章的使用
1.公司將印章分為一般印章和重要印章(重要印章為辦公室和財務部保管的印章),重要印章須經本制度所規(guī)定的履行審核手續(xù)方可使用。
2.經辦人需使用印章,須提出申請,先填寫印章使用單,與所需用印的文件一并交部門經理審核。
3.經部門經理審核,同意的再根據需要轉其他部門或根據印章使用權限逐級上報審核,無此需要的直接交印章保管人,否決的則退回。
4.經其他部門或逐級審核,同意的最后交該印章保管人。
5.印章保管人對文件和印章使用單簽署情況予以審核,同意的則用印,否決的則退回。
6.重要印章保管人對其所保管的印章的使用擁有最后的決定權,是印章使用權限人。
7.在逐級審核過程中,經審核被否決的,予以退回。
8.在其他部門審核過程中,經審核被否定的,經辦人可根據具體情況決定退回,或繼續(xù)流轉并將有關部門的簽署意見予以保留。
9.公司總經理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權。
10.印章使用單所載內容必須與所蓋章的文件內容相符,否則不予蓋章。
11.涉及法律等重要事項需使用印章的,須依有關規(guī)定經法律顧問審核簽字。
12.印章保管人對于自行使用的常用印章無須經上述程序。
13.用印后該印章使用單作為使用印章的依據由印章保管人留存,定期整理后交辦公室歸檔。
14.印章原則上不許帶出公司,對確需將印章帶出使用的,應填寫印章使用單,載明事項,按上述程序審核,經同意后由兩人以上共同前往方可攜帶使用。
15.本辦法中重要印章保管和使用的權限由公司定期發(fā)布重要印章使用權限清單作出規(guī)定。
16.一般印章由保管人在部門經理監(jiān)督下使用,無須經上述程序。
第四條 責任
1.印章保管人必須妥善保管印章,不得遺失,如遺失,必須及時向辦公室報告。
2.必須嚴格依照本辦法規(guī)定程序使用印章,未經本辦法規(guī)定的程序,不得擅自使用。
3.違反本辦法的規(guī)定,給公司造成損失的,由公司對違紀者予以行政處分,造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的,移送有關機關處理。
第六條 附則
本制度附印章使用權限清單。
第6篇 物業(yè)管理公司印章管理制度7
物業(yè)管理公司印章管理制度(七)
第一條為了加強對公司印章的管理,維護公司對內對外行使權利的嚴肅性,防止在印章使用過程中出現(xiàn)失誤及違法違紀事件,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所指印章指公司章、部門公章、各管理處公章、合同專用章、財務專用章、票據專用章和獨立法人、部門負責人印章等集體用印章。
第三條印章刻制必須遵循合法性的原則,符合集團規(guī)定的規(guī)格,式樣、字體等,根據用途刻制成的鋼印、原子印、牛角印、塑料印。
第四條印章的刻制,應由公司綜合部指定專人辦理,合格后應立即進行登記,建好登記臺帳,留好圖樣以備查考。
第五條公司印章由專職文書人員保管,未經領導批準,不得擅自委托他人代管,各部門公章一般由各部門負責人自已保管,合同專用章由合同管理人員保管。
第六條用印須經各級有權審批負責人簽字批準使用,且都要進行登記,用印登記臺帳必須按年度歸檔。
第七條印章被指定使用人在蓋印前應對所蓋的內容、手續(xù)、格式等進行把關檢查,必須確保用印審批件與用印件完全一致,尤其是特殊情況用印,更要細心,發(fā)現(xiàn)問題,及時請示有關領導妥善解決。對于重要用印要復留。
第八條不得在空介紹信或信低紙上蓋印,以防發(fā)生弊端。
第九條印章統(tǒng)一為紅色或藍色,根據實際情況選用,一般情況下用紅色。
第十條印章保管必須安全可靠,所有印章都應加鎖,一旦發(fā)現(xiàn)印章有異常,要迅速報告相關部門。
第十一條印章不得擅自拿出辦公室,更不得隨身攜帶。任何人不得私蓋公章,包括印章管理人員和領導人。
第十二條印章保管人員變更要及時做好印章的移交工作,并重新落實印章保管責任。
第十三條由于機構的變動、印章?lián)p壞等原因需要停止使用時,停用單位應及時做好封存,并上交公司綜合部統(tǒng)一注銷。
第十四條印章停用、封存要進行登記,填好登記表,以備日后查驗。
第十五條在印章制作、使用、保管、審查、停用過程中有不符合規(guī)定的、違紀行為的,處以當事人50-500元的罰款。
第十六條違反印章管理規(guī)定,給企業(yè)造成重大損失的,視情給予賠償損失、開除及追究法律責任等處罰。
第十七條本規(guī)定解釋權屬公司綜合部。
第7篇 物業(yè)公司人事管理制度-7
物業(yè)公司人事管理制度(七)
一、本公司員工實行勞動合同制,勞動合同由公司與個人簽訂,勞動用工的宗旨是知人善用。
二、招聘制度:
招聘原則:公開招聘,擇優(yōu)錄用,重在品德、素質、能力、經驗。
招聘程序:經常州市有關部門批準公開招聘,應聘者交自薦信、簡歷、照片及證書,經初試、復試后十日內確定是否錄用。
招聘人員錄用后由行政部建立員工個人檔案,進行行政制度培訓,分派到用人項目進行業(yè)務培訓后上崗試用,試用期三至六個月,試用期新員工享受試用期工資。
試用期滿遞交試用期總結,由用人項目審核后簽訂勞動合約。
三、解聘程序:
試用期間,任何一方只需提前三天通知對方即自動停止試用關系,試用期滿后,公司及員工任何一方需提前一周遞交書面說明,方可解除勞動合約。
員工有下列情形之一的,本公司可以解除勞動合約:
嚴重違反勞動紀律或者本公司規(guī)章制度的;
嚴重失職,嚴重業(yè)務差錯,營私舞弊,泄露公司有關機密,對本公司利益造成重大損害的;
無故曠工三天以上或年內曠工三次以上的;
有不誠實行為,經常搬弄是非,擾亂公司正常秩序的;
被依法追究刑事責任的;
不服從公司調配者。
第8篇 物業(yè)管理公司員工培訓管理制度-3
物業(yè)管理公司員工培訓管理制度(三)
一、目的
為規(guī)范公司培訓管理工作,提升公司核心競爭力,促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn);同時實現(xiàn)員工與企業(yè)共同發(fā)展,特制定本管理制度。
二、適用范圍
1.本制度適用于北京zz物業(yè)全體員工及外派人員。
2.各子公司可以根據實際情況制定相應的培訓管理制度并組織實施。
三、職責劃分
(一)綜合服務部
1.培訓制度的制定及修改;
2.培訓計劃的制定及審議、報批;
3.各項培訓計劃費用預算的擬定;
4.公司年度、月度培訓課程的擬定、呈報;
5.聘請培訓公司和培訓師;
6.公司通用性培訓課程的舉辦;
7.通用性教材、課件的編撰、修改與存檔管理;
8.培訓實施情況的督導、追蹤與考核;
9.公司外派受訓人員的審核與辦理;
10.建立公司培訓工作檔案,包括培訓范圍、培訓方式、培訓師資、培訓往來單位、培訓人數、培訓時間、學習情況等;
11.建立員工培訓檔案。將員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案。包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓目的、培訓效果自我評價、培訓者對受訓者的培訓評語等。
(二)各部門/客服中心
1.全年度培訓計劃匯總呈報;
2.專業(yè)培訓規(guī)范制定及修改,培訓師人選的推薦;
3.內部專業(yè)培訓課程的舉辦及成果匯報;
4.專業(yè)培訓教材的編撰與修改;
5.受訓員工完訓后的督導與追蹤。
四、程序與內容
(一)培訓需求分析
1.培訓導向分析:分析公司戰(zhàn)略和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,訪談公司高層和重要部門負責人(形成訪談記錄),分析年度培訓需求。培訓需求應充分考慮公司戰(zhàn)略和公司年度工作重點。
2.崗位培訓需求分析:根據崗位說明書、績效考核結果, 結合員工個人的職業(yè)發(fā)展需要、員工培訓檔案分析培訓需求,由綜合服務部組織各部門填寫《員工培訓需求表》(見附表1)。
3.培訓需求問卷調查:綜合服務部根據需求分析擬訂初選課程,發(fā)給員工進行初步選擇。
4.培訓需求確認:綜合服務部根據以上分析調查, 確定員工培訓需求。
5.臨時培訓需求分析:由于臨時性、階段性事件的出現(xiàn)引發(fā)新的培訓需求,綜合服務部組織相關分析,確認臨時性培訓需求并出臺相應的臨時性培訓計劃。
(二)培訓計劃制訂
1.培訓計劃的主要內容有:確定培訓目標、培訓內容和形式、培訓對象、師資、培訓時間、培訓班開班方案、培訓經費等。
1.1培訓目標:通過此次培訓應獲得什么效果,如學員在本次培訓中應學到或掌握什么,在培訓結束后應該如何做,應該做到怎樣的標準。
1.2培訓內容:培訓的內容模塊及組合。
1.3培訓方式:培訓的方式或每門課程的授課方式。
1.4培訓時間:根據約束條件的分析,確定培訓開展的時間段。
1.5培訓師資:規(guī)劃師資的來源及數量。
1.6培訓后勤資源:培訓所需要的主要后勤資源,如場地、設施、設備等。
1.7培訓的經費:培訓費用的概算或預算。
2.年度培訓計劃:綜合服務部根據培訓需求分析,制定《年度培訓計劃表》(見附表2)初稿,經分管領導審核,并上報總經理審批。審批合格后,形成公司《年度培訓計劃表》正式稿,發(fā)給各部門和客服中心。
3.臨時培訓計劃
3.1部門主辦的臨時培訓,由部門負責人填寫《計劃外培訓申請表》(見附表3),報綜合服務部,由總經理審批后執(zhí)行。
3.2綜合服務部主辦的臨時培訓由培訓主管填寫《計劃外培訓申請表》,由總經理審批后執(zhí)行。
3.3臨時提出參加各類外派培訓或進修的員工,均要經所在部門負責人同意,填報《員工外派培訓申請表》(見附表4),由總經理審批后執(zhí)行。
(三)培訓實施
1.培訓前準備
1.1培訓師應于開課前一周將電子版課件送至綜合服務部審核并確認。
1.2綜合服務部向學員發(fā)出正式的培訓通知,并確認參到人員。
1.3發(fā)放學習材料:將有關教材、講義發(fā)給學員。
1.4后勤準備:綜合服務部需要完成培訓必須的后勤準備工作。
2.
培訓過程
2.1培訓師和培訓班學員于培訓班開課當天至培訓地報到,學員填寫《培訓考勤表》。
2.2綜合服務部在培訓實施過程中應保證培訓的正常進行,做好培訓員工的食宿安排等后勤工作。
2.3綜合服務部負責對培訓過程進行記錄,保存過程資料,如書面資料、電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。
3.培訓后工作
3.1綜合服務部培訓結束后應完成教室清理、數據整理等相關工作。
3.2綜合服務部整理學員的出勤記錄、考試成績、培訓總結等,存入員工培訓檔案。
3.3綜合服務部整理本次培訓的相關資料,進行歸檔。
3.4培訓成果呈報:綜合服務部在每次培訓結束后一周對該次培訓作出書面總結分析,向分管領導呈報,并在公司內進行公布。
(四)培訓評估
1.綜合服務部分別對每次培訓的效果作出相應的追蹤和評估。培訓效果的評估由淺入深可分為四級,分別為反應層級、學習層級、行為層級和結果層級,各級評估的主要內容如下:
1.1一級評估:反應層級,這是培訓效果測定的最低層次。主要利用問卷來進行測定,針對學員對培訓組織、課程及學習過程的滿意度進行評估。
1.2二級評估:學習層級,為培訓效果測定的第二層級,可以運用書面測試、操作測試、等級情景模擬等方法來測定受訓者與受訓前相比,受訓后是否掌握了較多的知識、較多的技能,是否改變了態(tài)度等。
1.3三級評估:行為層級,這是培訓效果測定的第三層次,通過上級、同事、下級、客戶等相關人員對受訓者的業(yè)績進行評估來測定,主要測定受訓者在受訓后行為是否改善,是否運用培訓中的知識、技能,是否在交往中態(tài)度更積極等。
1.4四級評估:結果層級,這是培訓效果測定的最高層次,可以通過銷售量、成本、技術、利潤、離職率等指標來測定,主要測定內容是個體、群體、組織在受訓后是否改善。
2.培訓評估流程
2.1制定培訓計劃時,綜合服務部應根據培訓班類型、培訓的內容、目標以及培訓時間等因素確定培訓的評估方法及內容,并組織進行反應級和學習級評估。
2.2培訓實施結束后,綜合服務部按照規(guī)定時間調查和收集培訓效果評估數據,進行行為層和結果層評估,內訓講師、學員以及學員的直線經理和下級應積極配合培訓效果評估工作。
2.3綜合服務部應及時對收集到的評估信息與數據進行整理分析,并應在培訓效果調查和收集工作結束后一周內撰寫相應培訓效果評估報告,報分管領導。
(五)培訓經費、設施、設備的管理
1.公司每年投入一定比例的經費用于培訓,培訓經費?？顚Ｓ?。公司的培訓經費由綜合服務部統(tǒng)一管理,預算內培訓經費由綜合服務部備案后撥發(fā),超預算培訓經費或預算外培訓經費由綜合服務部申請,報總經理批準后撥發(fā)。
2.凡公司同意參加的各種培訓(進修), 其學費、報名費、資料教材費用由公司承擔。培訓人員發(fā)生的交通費、食宿費,按照公司相關規(guī)定核準報銷。
3.內部培訓師如須支付教材或課件編撰費用(編撰者在編寫教材、制做課間過程中產生的有關費用)時,向綜合服務部提出申請,經核批后憑此予以支付。
4.培訓設施、設備的建設、購置、維護和管理依照'資源共享、充分利用'的原則由綜合服務部統(tǒng)籌管理,可利用現(xiàn)有資源的不再行添置。
5.培訓設施、設備的建設、添置由相關部門和綜合服務部根據實際需要提出申請,所發(fā)生的費用例入專項費用,不列入公司的年度培訓經費。
(六)培訓資源的管理
1.內部培訓師的來源
1.1中高層管理人員:中高層管理人員皆擔負有培養(yǎng)員工的責任,是內部培訓師的主要承擔者;
1.2業(yè)務骨干或專業(yè)技術人員
2.內部培訓師職責。內部培訓是企業(yè)員工內部兼職的行為,不能因為培訓或授受培訓而影響本
職工作。內部培訓師主要履行以下職責:
2.1承擔公司相關的培訓教學任務;
2.2負責培訓教學內容的優(yōu)化、資料的收集,總結本專業(yè)領域的管理、操作經驗,編寫教材和提高講授水平;
2.3根據綜合服務部的培訓計劃進行培訓,如有改動應事先征得綜合服務部的同意。
3.內部培訓師的管理
3.1資格評定與考核
3.1.1由綜合服務部組織有關人員從符合條件的人員中確定,主要考查人員資歷、課件、講授水平等條件,達到要求者聘為內部培訓師。
3.1.2綜合服務部每年對內部培訓師考核一次,不合格的解聘,認為一般的要協(xié)助、督促其授課能力的提高。
3.1.3綜合服務部負責組織內部培訓師的集體學習、提升活動。
3.2課時補貼:
3.2.1內部培訓師的課時補貼:
工作時間: 30人民幣(元)
非工作時間:50人民幣(元)
內部培訓師的授課補貼由綜合服務
部提出建議,報總經理批準后執(zhí)行。
3.3書籍費:
3.3.1內部培訓師可以獲得一定金額書籍費,同時可以優(yōu)先參加講授領域的外部培訓。
4.外部培訓師
4.1外部培訓師的來源:高等學校、科研單位、培訓機構、顧問公司、優(yōu)秀企業(yè)高級的高級管理人才和技術人才。
4.2外部培訓師的資格審查:由技術/業(yè)務部門和綜合服務部進行資格審查;
4.3其他類培訓師:由綜合服務部進行資格審查,審查內容包括:專業(yè)背景、從事職位、教學內容、教學水平。
4.4外部培訓師的聘請程序:凡聘請外部培訓師必須由主辦部門申請,報綜合服務部備案。課酬由各主辦部門統(tǒng)一申請,經主辦部門領導核實和綜合服務部備案,總經理批準后,由財務部支付。
五、培訓分類
(一)入職培訓
1.入職培訓由綜合服務部負責組織實施;
2.入職培訓課程必須包括以下內容:
2.1公司經營管理理念和服務意識
2.2公司概況、組織結構、各部門職能與主要人員介紹
2.3管理項目介紹(含實地參觀)
2.4禮儀禮貌、個人形象及接聽電話常識
2.5安全教育、消防知識及緊急救護常識
(二)各部門內部培訓
1.各部門經理為所在部門的培訓負責人,負責組織實施本部門的各項在職培訓工作。
2.各部門內部培訓內容包括:
2.1本部門職責、各崗位職責
2.2公司各個相關工作程序與作業(yè)指導
2.3及時了解公司的最新決策、通知、通告、各項規(guī)定
2.4對管理過程中出現(xiàn)的服務案例進行分析
2.5各項專業(yè)技能培訓
2.6其他工作中需要培訓的內容
(三)專題培訓
1.由綜合部組織的、針對公司某個管理環(huán)節(jié)、某個工作程序或某些對服務質量有影響的因素而進行的培訓,目的在于改良體系、提高服務人員專業(yè)素質。
2.專題培訓應請有資格的人員授課,可外聘。
(四)外送培訓
1.為滿足質量體系對服務人員資格的要求,電工、水暖工、空調工、司爐工、電梯工、統(tǒng)計員、內審員等人員應持國家或北京市頒發(fā)的上崗證。對各類持有上崗證的專業(yè)技術人員應由綜合服務部進行登錄,由綜合服務部對持證者進行確認授權后方可上崗。
2.對從事以上崗位但缺乏資格的人員,由綜合服務部批準、統(tǒng)一安排到相關部門、機構進行崗位資質的培訓。
3.參加外送培訓的人員須和公司簽訂《培訓協(xié)議書》。
4.某些行業(yè)研討會,由總經理確定人選參加。
六、附則
1.本制度自2023年4月1日起施行。
2.各子公司可參照本制度制定本公司相關管理辦法,并報總公司審批后執(zhí)行。
3.本制度最終解釋權歸總公司綜合服務部。
第9篇 物業(yè)公司培訓管理制度-11
物業(yè)公司培訓管理制度(十一)
1.目的
通過有效的培訓,實現(xiàn)對人力資源的開發(fā),使工作效能達到最優(yōu)化,為未來發(fā)展提供戰(zhàn)略性的高層次人才儲備,以適應公司不斷發(fā)展的需要。
2.適用范圍
均豪公司全體員工
3.職責
3.1公司人力資源部負責公司范疇內所有培訓計劃的編制、匯總督導工作,督導落實培訓管理工作的落實和檢查。
3.2 項目部根據公司制訂的年度培訓計劃編制本項目部的年度計劃。
3.3 各項目部的行政管理辦公室負責所轄范圍內的所有培訓計劃的編制、匯總督導工作,督導落實培訓管理工作的落實和檢查。
3.4 各級主管領導對培訓工作的執(zhí)行負責。
3.5 公司質量檢查經理對培訓工作所有質量記錄負有檢查責任。
4.術語
4.1培訓教程:指公司按行政級別/專業(yè)/性質所制定的不同系列培訓課程
4.2崗位資格培訓證書:指員工參加公司內部培訓和具備某種任職資格的證明。
4.3培訓考核率:指培訓后進行考試的次數比例。
4.4培訓出勤率:指應參加培訓人數與實際參加培訓人數的比例。
5.程序
5.1需求調查
5.1.1項目部定期征求員工對培訓工作的意見和建議,進行員工工作現(xiàn)狀分析,認真填寫《培訓需求調查表》,每月25日前報人力資源部。
5.1.2公司人力資源部負責匯總報行政總監(jiān)并備案.
5.2計劃的編制
5.2.1各級培訓計劃的編制均須根據培訓需求、上年度的培訓總結分析結果以及當年度的公司、項目部的年度計劃要求編制。
5.2.2計劃編制須按統(tǒng)一的文本格式撰寫,作為年度工作計劃的構成部分,并附《培訓計劃表》。
5.2.3必要時可由公司人力資源部組織召開計劃編制專題會做預案布置研討。
5.2.4總部人力資源部的計劃是全公司范疇的整體安排,同時應包含總部和項目部的培訓內容。
5.2.5總部各職能部室的專項培訓計劃應自行編制。
5.2.6總部、項目部因工作需要進行臨時培訓,按照《臨時培訓制度》、《臨時培訓作業(yè)指導書》執(zhí)行。
5.3計劃審批
5.3.1公司年度計劃須公司總經理辦公會審議,總經理簽批。
5.3.2項目部年度計劃、月度計劃和單項培訓計劃由各單位主管領導審批并報人力資源部核準。
5.3.3培訓中的其它需審批的重大事宜由行政總監(jiān)批準。
5.4計劃執(zhí)行
5.4.1人力資源部負責總部培訓計劃的落實工作。
5.4.2項目部培訓計劃審批核準后可自行分解為月計劃表,除特別要求外可自行調整安排,無須總部審批,但須每月底前將下月培訓計劃報公司人力資源部備案。
5.5. 組織實施
5.5.1課程設置
5.5.1.1由公司人力資源部組織,各主管部門配合進行培訓課程設置方案的設計。
5.5.1.2培訓課程設置方案由人力資源部匯總經行政總監(jiān)審核后總經理簽批(參見培訓課程匯總表)。
5.5.1.3培訓課程將根據需要不定期的進行增減,每年終審核一次。
5.5.2教師選配
5.5.2.1按照《培訓教師管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.5.3教材選用
5.5.3.1為節(jié)省人力物力,部分專業(yè)基礎理論利用社會現(xiàn)有教材,由人力資源部統(tǒng)一購買.
5.5.3.2部門經理以上人員課程由主講老師按照課程要求制訂教學提綱、考核標準,送人力資源部備案,經行政總監(jiān)簽批后,認真做好試講準備工作。經過培訓試講合格后,由人力資源部制成錄像、光盤作為正式教材使用。
5.5.3.3部門經理以下人員通用教材由公司提供,應知應會知識由各項目部授課教師制定教學提綱、考核標準送人力資源部備案后實施。對經過培訓授課效果好的,由人力資源部制成錄像光盤作為正式教材。
5.5.3.4新入職員工培訓教材由公司統(tǒng)一制作下發(fā)。
5.5.3.5培訓教材的實施細則參見《培訓教材管理規(guī)定》。
5.5.4培訓的管理
5.5.4.1培訓的運行按《各類培訓管理程序》執(zhí)行。
5.5.4.2各項目部組織的培訓出勤率不得低于90%。
5.5.4.3新員工入職培訓按照《新員工入職培訓作業(yè)指導書》執(zhí)行。
5.5.4.4外派取證培訓按照《外派取證班管理規(guī)定》執(zhí)行.
5.5.4.5臨時培訓按照《臨時培訓制度》執(zhí)行
5.5.4.6崗位資格培訓按照《崗位資格培訓管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.5.4.7項目部執(zhí)總主抓培訓工作,并設專人(兼職)負責日常培訓管理工作。
5.5.4.8 各項目部于每月25日前向人力資源部報本月培訓記錄和下月培訓計劃。
5.5.4.9公司總部各部室舉辦的專業(yè)培訓計劃應于實施前5天報人力資源部。
5.5.4.10人力資源部按各項目部上報的計劃,每月定期進行檢查,填寫《培訓工作月檢記錄》。
5.5.4.11人力資源部將培訓計劃執(zhí)行情況上報行政總監(jiān),并做為考核各項目部培訓工作的依據。
5.6培訓考核
5.6.1 對培訓內容學習程度要求分為了解、熟悉、掌握,其中熟悉和掌握的內容必須經過考核,培訓考核率達90%以上。根據培訓檢查的需要,人力資源部按10%比例對培訓考核過程進行監(jiān)督,詳見《培訓考核辦法》。
5.6.2 新入職員工培訓考試不合格的按《新員工入職培訓作業(yè)指導書》執(zhí)行。
5.6.3崗位資格培訓不合格按《崗位資格培訓管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.6.4因工作原因未參加規(guī)定教程培訓及考核的人員一律安排時間補課并進行考課;因個人原因未參加規(guī)定教程培訓及考核的人員按《公司獎懲管理制度》予以相應處罰。
5.7培訓效果評估
5.7.1為了提高培訓質量,每次培訓結束后,培訓負責人應組織相關人員對效果進行量化打分,填寫《培訓學員評估表》,《培訓教師課程評估表》,由培訓負責人根據評分結果做出評估報告。
5.7.2《培訓學員評估表》及《培訓教師課程評估表》的填寫,應充分體現(xiàn)客觀、公正原則,培訓活動負責人在組織活動評估前,應做反復強調,并現(xiàn)場解答填寫
人員提出的有關問題,但不得指導填寫人員填寫或提前灌輸個人意見、施加個人影響。
5.7.3《培訓學員評估表》評分結果在評估報告形成后,應與被評估人員及其直接主管人員、部門負責人見面,《培訓學員評估表》的正本及副本分別由公司人力資源部及所屬部門保管留存。
5.7.4《培訓教師培訓課程評估表》的得分結果在評估報告形成后,應告之被評估人員。并告知其直接的上級和部門負責人員?！杜嘤柦處熍嘤栒n程評估表》僅供人力資源部查閱;
5.7.5評估報告各類評估表應嚴格遵循逐級呈報的原則,上報人力資源部,如屬重大培訓活動需上報行政總監(jiān)。
5.8培訓登記
5.8.1 所有培訓必須認真填寫《培訓工作記錄表》,并于當月隨月報一同報送總部人力資源部。虛假表報將追究填報人的責任。
5.8.2 總部人力資源培訓部、項目部依據記錄內容在《崗位資格培訓證書》上做正式記錄。詳見《崗位資格培訓證書管理規(guī)定》。
5.9培訓備案
5.9.1人力資源部、項目部應及時將員工培訓情況備案待查,其備案情況應與員工所持《崗位資格培訓證書》登記內容相符。
5.10材料歸檔
5.10.1人力資源部、項目部根據培訓分類做好材料的歸檔整理工作,按照公司《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.11培訓統(tǒng)計
5.11.1人力資源部、項目部根據培訓情況及時做好各項數據的統(tǒng)計工作。見《培訓工作統(tǒng)計表》
5.12培訓總結
5.12.1通過員工直接上級來了解員工培訓后各方面所發(fā)生的變化,了解員工對培訓的需求從培訓角度加以分析解決。
5.12.2通過員工本人介紹自己培訓后的感受,并以此來收集改進建議。
5.12.3總結成功經驗,找出不足之處,并在今后培訓工作中加以改進并將情況反饋給各有關領導或部門。
5.12.4根據公司或行業(yè)最新發(fā)展信息以及公司經營管理最新動態(tài)提出對原計劃進行調整和修正意見。
5.12.5每月各項目部要對當月的培訓工作,做出總結與分析上報公司人力資源部,以便調整培訓內容。
5.13管理指標評審
5.13.1各項目部每月要將培訓工作管理指標完成情況報人力資源部;人力資源根據《培訓工作指標月檢記錄》進行匯總,填寫《培訓工作管理指標完成情況統(tǒng)計表》報行政總監(jiān)。
5.14年度評審
5.14.1人力資源部結合檢查情況進行年度匯總,填寫《培訓工作管理指標完成情況統(tǒng)計表》報行政總監(jiān)進行評審。
6.監(jiān)督執(zhí)行
公司行政總監(jiān)對公司的培訓和效果負管理責任。
7.相關性文件
《臨時培訓制度》
《臨時培訓作業(yè)指導書》
《各類培訓管理程序》
《培訓教材管理規(guī)定》
《新員工入職培訓作業(yè)指導書》
《外派取證班管理規(guī)定》
《崗位資格培訓管理規(guī)定》
《培訓考核辦法》
《崗位資格培訓證書管理規(guī)定》
《檔案管理規(guī)定》
《獎懲管理制度》
8.質量記錄及表格
《培訓需求調查表》
《培訓計劃表》
《培訓課程匯總表》
《培訓工作記錄表》
《崗位資格培訓證書》
《培訓工作統(tǒng)計表》
《培訓工作管理指標完成情況統(tǒng)計表》
《培訓學員評估表》
《培訓教師課程評估表》
第10篇 某物業(yè)公司有償服務收費管理制度
一.制度內容
為使物業(yè)管理實現(xiàn)正常運轉,制定本制度
二.適用范圍
適用于對有特殊要求的客戶提供收費服務和工作過程的管理
三.管理標準
1. 方便客戶,盡可能為客戶提供更多、更好的服務
2. 體現(xiàn)勞動有償的原則,合理收費,按勞定酬
四.工作流程
1. 受理客戶電話或書面申請
2. 根據客戶的需求填寫繳費通知單,注明客戶需要的有償服務內容、時間、取費標準后請客戶簽字認可。
3. 按標準提供客戶所需的有償服務。
4. 請客戶按照相關的收費標準繳費。
五.有償服務工作流程圖
客戶書面或電話申請----填寫工程維修單----服 務----客戶滿意 客戶不滿意----簽字確認----收 費 返 工----交相關人員處理-----存 檔
第11篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度
物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度
一、薪金標準制定
員工薪金等級標準由公司人力資源部制定,董事長批準實施,報上級公司人力資源部備案。月薪等級標準是根據員工行政職務、技術職務、職稱、學歷等條件確定,并從報到之日起執(zhí)行。新入職員工實習期工資標準原則上按擬任職位的薪金的80%執(zhí)行。
公司總經理薪金與獎金由上級公司統(tǒng)一發(fā)放,公司領導班子成員薪金標準由上級公司制定,未經上級公司批準不得增加領導班子的薪金、福利。
公司年終獎金發(fā)放方案須報董事長批準后執(zhí)行。
二、薪金內容
員工月薪中內容:基本工資、伙食補貼、加班工資、獎金和住房補貼、交通補貼、勞保費、洗理費、取暖費、降溫費、保健費、醫(yī)療津貼、衛(wèi)生費等部分組成,基本工資是員工的基本工資標準,獎金是根據員工的工作業(yè)績實行的浮動標準,伙食補貼等按實際工作日發(fā)放。
三、薪金發(fā)放時間
每月薪金發(fā)放時間為:每月5日前發(fā)放上月薪金。
四、薪金紀律
員工之間嚴禁相互打探薪金級別、待遇、各種費用發(fā)放數額,對本人月收入薪金如有疑問可向公司人力資源部查詢。
五、調薪
1、轉正加薪:新入職實習期滿通過考核,從轉正日期起執(zhí)行定級月薪標準。
2、提職加薪:凡職務提升的員工,其原月薪等級標準未達到新任職務最低等級線的,其工資標準可進入最低工資等級線,已達到最低職務等級線的在不突破規(guī)定檔次范圍可調升一級工資。
3、獎勵加薪:員工為公司做出突出貢獻、日常工作表現(xiàn)突出,總經理可決定獎勵一級工資。
4、提職加薪、獎勵加薪從獲得批準日的次月起執(zhí)行。
5、凡降職或崗位調整的,由人力資源部重新核定其月薪標準。
6、員工工資實行月薪制,日工資為月工資除以20.92天,小時工資為日工資除以8,日應發(fā)工資的標準隨國家規(guī)定進行調整。
六、離職結算
1、合同到期結算:按勞動合同約定,在合同到期日前一個月內通知合同乙方不再續(xù)約,合同期滿甲方不給予乙方經濟補償。
2、合同未到期,乙方(員工方)未按勞動合同提前一個月通知甲方(公司)而辭職,乙方應向甲方支付以相當于一個月工資的違約金;合同未到期,甲方提前解除勞動合同,甲方按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
3、乙方提前解除勞動合同提出辭職或合同到期甲或乙方提出不再續(xù)約甲方不給予經濟補償。
4、員工個人收入所得稅由員工本人負擔,其金額由公司從員工月薪中代扣代繳。
第12篇 物業(yè)管理公司成本管理制度-9
物業(yè)管理公司成本管理制度(九)
為了規(guī)范公司的成本管理,反映和監(jiān)督公司在生產經營過程中的直接材料耗費,衡量本企業(yè)的成本控制質量,特制定本制度。
第一條公司的成本僅指營業(yè)成本,是指綠化工程部、超市商品銷售的各項直接支出。它包括:
1、原材料耗費。如餐飲部的餐飲原材料耗費,物管部的速凍冷食成本、花圃的零售花木及綠化工程種植、補植成本等,同時也包括餐飲部及浴室的燃料耗費。
2、商品進價成本。公司附設商品部的商品進價成本,分為國內購進商品進價成本和國外購進商品進價成本兩種。
3、其它成本。指除上述成本之外的其它直接支出,如企業(yè)出售無形資產、出售除商品外的存貨的實際成本。
第二條公司的營業(yè)成本以實際支出進行核算,即按照配比的原則進行核算。
第三條公司必須對營業(yè)成本進行預測和計劃。相關部門首先對本部門的成本進行預測和計劃,而后報公司財務部,經財務部的綜合平衡,編制月度和年度計劃,經總經理同意,報主營公司。
第四條必須嚴格控制成本,每月耗費的直接材料按年初和預算進行考核,并按公司制定的獨立核算辦法執(zhí)行,直接與員工的收入進行掛鉤。
第五條每月召開成本分析會議,共同研討已發(fā)生的事實,并對以后的管理提出建議和進一步完善的方法。
第六條本制度的解釋權公司財務部。
第七條本制度自下發(fā)之日。
