審計(jì)工作總結(jié)中部門負(fù)責(zé)人意見（15篇范文）

第1篇 審計(jì)工作總結(jié)中部門負(fù)責(zé)人意見

在公司董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持，審計(jì)部全體同仁共同努力，在2022年較好地完成了各類常規(guī)審計(jì)工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的各類專項(xiàng)審計(jì)工作，在此將審計(jì)部的工作總結(jié)如下：

一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制

年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)和合同審查

1、年初對下屬企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì)，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

2022年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟止究偨?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

經(jīng)過與外審長達(dá)8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于2022年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。

2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

2022年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí)，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于2022年11月完成，結(jié)算總造價(jià)為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

五、下屬企業(yè)改制審計(jì)

2022年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。

六、調(diào)研審計(jì)

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，2022年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

七、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見；

2、提出帶有指導(dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度）；

3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告，對財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；

4、對財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作

根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過；配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。

九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，對公司本部2022年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。

十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計(jì)部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

1、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見1-3”的擬定和修改；

2、對計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；

3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議；

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議；

5、對“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見之3”；

6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。

綜上所述，審計(jì)部較好地完成了2022年全年的審計(jì)工作。2022年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：

一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內(nèi)審制度，2022年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，2022年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

2022年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。

二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)2022年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì)。

3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄；事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。

6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。2022年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。

（1）、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

（3）、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。

五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

以上是審計(jì)部2022年工作總結(jié)和2022年工作計(jì)劃，請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第2篇 2023年審計(jì)部門廉政反腐工作總結(jié)

工作總結(jié)如下：

一、統(tǒng)一思想，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制我局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，把貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制作為重要的政治責(zé)任，納入重要議事日程，精心研究部署，認(rèn)真組織實(shí)施。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中央、省、市、區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學(xué)習(xí)，局班子清醒地認(rèn)識(shí)到抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項(xiàng)重大政治責(zé)任，進(jìn)一步增強(qiáng)了政治責(zé)任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設(shè)、反腐敗斗爭與審計(jì)工作結(jié)合起來；三是分工明確，團(tuán)結(jié)協(xié)作。建立了一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，局班子成員對局長負(fù)責(zé)，各自按照分工抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作機(jī)制。

二、以人為本，大力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作（一）積極開展工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng)，促進(jìn)廉潔從我局認(rèn)真開展了工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng),通過此項(xiàng)活動(dòng)，使全體審計(jì)人員的審計(jì)為民意識(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識(shí)、職業(yè)敏感意識(shí)、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識(shí)、廉潔從審與嚴(yán)格管理意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，工作效率，工作質(zhì)量明顯提高，強(qiáng)化了對審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。（二）加大了預(yù)防腐敗工作力度，推進(jìn)治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任，采取預(yù)防為主，狠抓源頭的方法，進(jìn)一步加大了反腐倡廉的工作力度，扎實(shí)推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的落實(shí)，為審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)的順利實(shí)施，提供了強(qiáng)有力的保障。

1、加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化教育，筑牢反腐倡廉思想防線。一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)教育制度化。在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，形成了紀(jì)檢監(jiān)察牽頭，班子成員分工負(fù)責(zé)，各科室落實(shí)責(zé)任，齊抓共管的“大宣教”工作格局；二是加強(qiáng)黨章教育。組織全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《學(xué)習(xí)貫徹黨章知識(shí)問答》、《中國共產(chǎn)黨歷次黨章匯編》，學(xué)習(xí)胡錦濤___重要講話精神，激發(fā)全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章，自覺遵守黨章，切實(shí)貫徹黨章，堅(jiān)決維護(hù)黨章，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展；三是加強(qiáng)道德教育。采取召開局務(wù)會(huì)，黨員會(huì)、干部職工大會(huì)等形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步深化廉政文化“進(jìn)機(jī)關(guān)”建設(shè)工作的實(shí)施意見》（青機(jī)發(fā)〔2022〕15號）等文件精神，提高了審計(jì)人員的道德水平和思想修養(yǎng)；四是加強(qiáng)紀(jì)律教育。我局認(rèn)真開展了以黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)為重點(diǎn)的法制宣傳和審計(jì)紀(jì)律教育，組織全體人員學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”等紀(jì)律要求以及處分規(guī)定，增強(qiáng)了審計(jì)人員的自我防范和自我保護(hù)意識(shí)，始終保持清醒的頭腦，嚴(yán)格依法行政，廉潔奉公，做黨的忠誠衛(wèi)士，當(dāng)群眾的貼心人；五是開展專題討論。組織全局人員結(jié)合新時(shí)期、新形勢、新任務(wù)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作開展討論，嚴(yán)肅了黨的紀(jì)律，把黨風(fēng)廉政建設(shè)同審計(jì)工作有機(jī)的結(jié)合起來，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率。

2、提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變觀念，繼續(xù)深入推行送達(dá)審計(jì)，降低成本，減輕被審計(jì)對象的負(fù)擔(dān)，提高工作效率，減少審計(jì)人員與審計(jì)對象之間的聯(lián)系，切實(shí)做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)。在此項(xiàng)工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計(jì)單位的肯定和好評。

3、完善制度，嚴(yán)格執(zhí)法，促進(jìn)廉潔從政。一是強(qiáng)化責(zé)任。認(rèn)真實(shí)行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，年初與各科室簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》，強(qiáng)化廉政考核責(zé)任制，落實(shí)責(zé)任追究制；二是規(guī)范審計(jì)行為。堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持重大審計(jì)案件集體討論制度，嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)署6號令頒布的審計(jì)質(zhì)量控制辦法，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，使審計(jì)工作做到法制化、規(guī)范化、科學(xué)化；三是健全制約機(jī)制。嚴(yán)格堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目三級復(fù)核、案審會(huì)議制度和審計(jì)回訪制度，確保了審計(jì)工作質(zhì)量，明確責(zé)任，有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，把監(jiān)督落實(shí)到事前、事中和事后，貫穿于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的始終，通過審計(jì)回訪，加大了對審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員，提高了審計(jì)執(zhí)行率，同時(shí)對審計(jì)人員遵守紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，將廉潔從審的工作作風(fēng)貫穿于整個(gè)審計(jì)過程中；四是提高審計(jì)透明度。通過局政務(wù)公開欄、電子政務(wù)等形式，將審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)流程予以公開，并設(shè)立了舉報(bào)電話和意見箱，向?qū)徲?jì)單位公示審計(jì)紀(jì)律，進(jìn)一步提高了審計(jì)監(jiān)督的透明度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定和審計(jì)紀(jì)律“新八不準(zhǔn)”規(guī)定的落實(shí)。

三、認(rèn)真履行職責(zé)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣教工作的落實(shí)１、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，認(rèn)真制定審計(jì)工作方案，搞好審前調(diào)查，堅(jiān)持審前公示，實(shí)行雙向承諾，開好審前座談會(huì)和審結(jié)交換意見會(huì)，客觀公正，實(shí)事求是地分清責(zé)任，依法處理問題。在紀(jì)委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用，推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。２、認(rèn)真開展各項(xiàng)協(xié)辦任務(wù)。按照責(zé)任分工，我局在抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門，在審計(jì)工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點(diǎn)工作、加強(qiáng)抗震救災(zāi)款物管理監(jiān)督等工作任務(wù)，較好地發(fā)揮了審計(jì)部門的工作職責(zé)。四、嚴(yán)律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項(xiàng)廉政紀(jì)律規(guī)定，全面貫徹落實(shí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，認(rèn)真召開了以“強(qiáng)化親民為民意識(shí)、服務(wù)黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會(huì)，同志之間能認(rèn)真開展批評和自我批評，都積極主動(dòng)地分析問題、查找原因，制定了切實(shí)可行的整改措施，以務(wù)實(shí)的工作態(tài)度和扎實(shí)的工作作風(fēng)，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。五、踐行承諾，爭當(dāng)表率今年初，局黨組對社會(huì)公開了五項(xiàng)廉潔自律承諾和“新八不準(zhǔn)”，從半年來的工作實(shí)踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項(xiàng)承諾，結(jié)合年內(nèi)各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作認(rèn)真進(jìn)行清理，班子成員無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生，為帶領(lǐng)一支作風(fēng)過硬、敢于堅(jiān)持原則的審計(jì)隊(duì)伍打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年上半年，全局無一違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部隊(duì)伍形象。

第3篇 審計(jì)部門2023年上半年綜治平安工作要點(diǎn)總結(jié)

半年來，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)綜治委的具體指導(dǎo)下，我局堅(jiān)持以鄧小平理論和 “三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神，深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真對照區(qū)委、區(qū)政府年初下達(dá)的《2022年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書》和《關(guān)于印發(fā)〈_____區(qū)2022年政法綜治平安建設(shè)工作要點(diǎn)〉的通知》，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，切實(shí)推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)，為我區(qū)打造和諧良好的社會(huì)環(huán)境?，F(xiàn)將2022年上半年綜治平安建設(shè)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)綜合治理目標(biāo)責(zé)任制

我局黨組十分重視平安先進(jìn)單位創(chuàng)建工作，年初就把該工作納入了黨組年度工作重要議程，不定期專題研究平安創(chuàng)建工作，一是年初及時(shí)調(diào)整了局綜治、平安建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，確立了兼職辦事機(jī)構(gòu)和辦事人員，明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作局面，為建設(shè)和諧平安_____提供有力保證。二是認(rèn)真簽訂“社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書”，把社會(huì)治安綜合治理工作切實(shí)落到實(shí)處。局長與區(qū)委書記、區(qū)長，局長與各股室負(fù)責(zé)人，層層簽訂責(zé)任書，責(zé)任到股室，責(zé)任到人。全局上下形成了班子和黨員帶頭，廣大干部職工積極參與，事事有人抓，齊抓共管創(chuàng)建“平安”單位的工作格局，切實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)創(chuàng)建工作落到實(shí)處。

二、加大宣傳，創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境

在區(qū)綜治委的指導(dǎo)下認(rèn)真開展綜合治理和平安創(chuàng)建宣傳工作，加大社會(huì)治安綜合治理工作力度，在有關(guān)文件精神的學(xué)習(xí)和普及上下功夫。半年來，我局認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)《2022年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書》、《關(guān)于印發(fā)〈_____區(qū)2022年政法綜治平安建設(shè)工作要點(diǎn)〉的通知》、《關(guān)于開展2022年綜治平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)的通知》、《關(guān)于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設(shè)的通知》、《中共_____區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)〈_____區(qū)社會(huì)治安綜合治理一票否決權(quán)制實(shí)施細(xì)則（試行）〉的通知》和《中共_____區(qū)委辦、區(qū)政府辦關(guān)于落實(shí)綜治齊抓共管工作責(zé)任分解的通知》等精神，在實(shí)際行動(dòng)中，我局開展“綜治平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)”、建國六十周年、《審計(jì)法》頒布十五周年等宣傳活動(dòng)，廣泛開展綜治平安宣傳教育，在省審計(jì)廳網(wǎng)站報(bào)道了《______區(qū)審計(jì)局開展2022年綜治平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)》文章，大力宣傳我區(qū)的綜治平安建設(shè)。充分利用宣傳欄、信息、廣告牌等載體，在廣大群眾和干部職工中開展警示教育，宣傳我區(qū)經(jīng)濟(jì)政策、增強(qiáng)安全意識(shí)，以實(shí)際行動(dòng)為建國六十周年和明年的省運(yùn)會(huì)順利召開營造良好的輿論氛圍。

三、求真務(wù)實(shí)，做好掛鉤聯(lián)系基層工作

按照區(qū)綜治委《關(guān)于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設(shè)的通知》要求，我局負(fù)責(zé)掛鉤北高鎮(zhèn)院后村，為掛鉤聯(lián)系點(diǎn)辦實(shí)事，辦好事。為此我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，今年已先后四次親自率隊(duì)深入院后村開展調(diào)查研究，并制定了掛鉤聯(lián)系工作計(jì)劃、方案，與掛鉤聯(lián)系點(diǎn)建立掛鉤、幫扶、互學(xué)制度，對掛鉤點(diǎn)的困難問題及時(shí)研究，協(xié)調(diào)解決。目前已了解到該村因地處偏僻，為了更好做好治安工作，希望為本村部分路段安裝路燈的困難問題，為此我局已制定初步目標(biāo)，擬結(jié)合自身職能，協(xié)調(diào)聯(lián)系相關(guān)部門，盡可能安排部分資金、物資，力所能及地幫助院后村解決路燈安裝問題，爭取做到掛鉤工作有計(jì)劃、有方案，有實(shí)際成效。

四、強(qiáng)化管理，提高安全防范能力

為強(qiáng)化管理工作，我局建立完善了值班制度、小車管理制度、安全保衛(wèi)制度、八小時(shí)以外工作制度。堅(jiān)持節(jié)假日期間有人值班，并且有帶班領(lǐng)導(dǎo)，確保信息暢通；加強(qiáng)單位車輛的管理，有效防止交通事故的發(fā)生；加強(qiáng)易燃易爆物品管理，增強(qiáng)消防意識(shí)，確保生活用氣用電安全；加強(qiáng)防火防盜安全措施，提高防火防盜意識(shí)，確保公共財(cái)物安全；實(shí)行貴重物品登記制度，對主要的固定資產(chǎn)如車輛、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、保險(xiǎn)柜、攝像機(jī)、照相機(jī)等貴重物品進(jìn)行登記造冊，并由保管責(zé)任人簽字妥善保管；對單位重點(diǎn)部位財(cái)務(wù)、檔案等部門加強(qiáng)安全保護(hù)措施，安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險(xiǎn)柜，確保工作秩序的安全。

五、抓好落實(shí)，深入開展“三排查一促進(jìn)”活動(dòng)

在區(qū)綜治委的指導(dǎo)下，按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則，局綜治領(lǐng)導(dǎo)小組專門設(shè)立了協(xié)調(diào)組，由專人負(fù)責(zé)開展“排查調(diào)處矛盾糾紛、排查整治社會(huì)治安混亂地區(qū)和突出治安問題、排查管控社會(huì)高危人群和重點(diǎn)人員，促進(jìn)保增長保民生保穩(wěn)定”活動(dòng)，認(rèn)真制定計(jì)劃，充分發(fā)動(dòng)群眾，切實(shí)解決影響社會(huì)和諧穩(wěn)定的突出矛盾。責(zé)任落實(shí)到各個(gè)股室，落實(shí)到具體責(zé)任人，定期統(tǒng)計(jì)有關(guān)問題，按時(shí)上報(bào)排查報(bào)表，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)今年“2228”經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，推進(jìn)中心城區(qū)率先崛起創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。

六、保證經(jīng)費(fèi)，切實(shí)加大治安管理力度

為確保單位內(nèi)部安全，我局在維持正常開支的情況下，為保證社會(huì)治安綜合治理工作的順利開展，專門安排一定經(jīng)費(fèi)用于綜治平安的開支，對單位重點(diǎn)部位加強(qiáng)安全保護(hù)措施，安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險(xiǎn)柜，并進(jìn)行定期檢修，對單位治安隱患和突出的治安問題進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排查，針對排查出的問題，采取積極有效的防范措施，消除治隱患。

七、增強(qiáng)保密安全教育，提高領(lǐng)導(dǎo)干部和審計(jì)人員的保密防范意識(shí)

積極學(xué)習(xí)區(qū)國家保密局下達(dá)的有關(guān)精神，并針對本部門的實(shí)際情況，對保密工作中存在的問題進(jìn)行自查，找出薄弱環(huán)節(jié)，消除隱患，堵塞漏洞，完善制度。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的保密工作，增強(qiáng)保密意識(shí)，筑牢保密防線，努力提高保密管理水平。

八、存在的問題和明年的打算

上半年，我局的綜治平安建設(shè)工作在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、支持下，在全局人員的共同努力下，工作開展良好，進(jìn)展順利，但存在綜治信息交流不全面等問題，有待于進(jìn)一步解決并取得更大進(jìn)步。

下半年，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

一是結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，按照穩(wěn)定高于一切的方針，繼續(xù)抓好涉農(nóng)資金、項(xiàng)目的矛盾糾紛排查和審計(jì)，嚴(yán)肅查處坑農(nóng)、害農(nóng)的違紀(jì)違規(guī)行為；二是繼續(xù)貫徹區(qū)綜治委平安建設(shè)相關(guān)文件精神，進(jìn)一步健全措施，落實(shí)責(zé)任，加大經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)信息調(diào)研。三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)掛鉤村的綜治平安建設(shè)工作，共同完成綜治平安建設(shè)任務(wù)，為創(chuàng)建“平安_____”做出積極貢獻(xiàn)！

第4篇 監(jiān)察審計(jì)部門年終工作總結(jié)

年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”，在金融工作會(huì)議上，由理事長與各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)?；吮O(jiān)察部門強(qiáng)化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評，對__人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評，通報(bào)批評_人，_人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。 ㈢、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高隊(duì)伍整體形象 我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)江__、xx同志關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識(shí)和拒腐防變能力，深入開展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。 ㈣、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能 為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對今年_次來信來訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

第5篇 審計(jì)法律事務(wù)部部門工作總結(jié)

xx年，我部堅(jiān)持'全面審計(jì)，突出重點(diǎn)'、'運(yùn)用法律、審計(jì)等手段保護(hù)公司的經(jīng)營安全和合法權(quán)益'的工作方針，扎實(shí)工作，切實(shí)加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)與法律維權(quán)工作。

審計(jì)項(xiàng)目66個(gè)(其中：企業(yè)xx年度年報(bào)審計(jì)22個(gè)（含經(jīng)營目標(biāo)完成情況審計(jì)14個(gè)；企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個(gè)；項(xiàng)目評審、竣工決算6個(gè)），建議企業(yè)及時(shí)調(diào)整的金額共計(jì)1838萬元；清理不良資產(chǎn)，申報(bào)核銷共計(jì)7496萬元；開展對下屬企業(yè)對外投資對外借款專項(xiàng)審計(jì)和八桂國旅等4家下屬公司清算工作；根據(jù)審計(jì)結(jié)果以及在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報(bào)告；通過制定《內(nèi)部審計(jì)工作制度》和加強(qiáng)內(nèi)審人員培訓(xùn)，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。

法律方面，認(rèn)真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關(guān)，會(huì)簽合同、文件共100余份，切實(shí)保證公司合法、有序經(jīng)營；制定公司《聘請律師及支付律師費(fèi)用的暫行規(guī)定》；設(shè)法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準(zhǔn)確把握案件訴訟的時(shí)機(jī)及時(shí)效，促使公司有關(guān)案件的起訴、應(yīng)訴工作順利開展，實(shí)現(xiàn)債務(wù)回收6000余萬元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務(wù)職能，配合做好公司的其他非訴工作。

第6篇 審計(jì)部門年終個(gè)人工作總結(jié)

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)'三個(gè)代表'重要思想和'xx大'會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進(jìn)個(gè)人。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持'完善自我，提高認(rèn)識(shí)'的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為'思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效'的工作高手。

1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴xx等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與xx大學(xué)、xx理工大學(xué)、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

'科教興國'和'發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金xxx多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六、具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)'三個(gè)代表'重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)'的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1、開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)xxx萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠xxx萬元;印刷廠xxx萬元;文體用品公司xxx萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4、基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額xxxx多萬元，審減金額xxx多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5、科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6、全面開展審計(jì)工作，對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7、積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

第7篇 廣電系統(tǒng)某公司審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)感想

兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。

進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來，我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作，但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì)。

由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長，對財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。

就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。

內(nèi)部審計(jì)對于企業(yè)的經(jīng)營管理具有非常重要的作用：

一、檢查與評價(jià)的作用

內(nèi)部審計(jì)可以通過運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，對風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)和報(bào)告，提出改進(jìn)意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過程的效果。

二、管理與協(xié)調(diào)的作用

內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識(shí)別和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對組織全面而深入的了解，對風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。

三、顧問與咨詢的作用

由于內(nèi)部審計(jì)人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計(jì)可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評價(jià)、報(bào)告和提出建議。管理層和董事會(huì)對于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。

四、報(bào)告與防范的作用

審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計(jì)成果如何利用，舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)并報(bào)告，對重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告，使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計(jì)可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。

第8篇 審計(jì)部門年終總結(jié)怎么寫

我于 20xx年通過湖南省公務(wù)員考試，進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持 “ 謙虛 ” 、 “ 謹(jǐn)慎 ” 、 “ 律己 ” 的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個(gè)人工作總結(jié)：

一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，理論有余、實(shí)踐不足，加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)， 認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)，主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)，先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級考試，現(xiàn)正報(bào)考注冊工程造價(jià)師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，我始終認(rèn)為只有平時(shí)，多看、多想，多問、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向經(jīng)驗(yàn)同行學(xué)習(xí)。

20xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局王局長的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。

在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

第9篇 審計(jì)部門2023年上半年廉政反腐工作總結(jié)

一、統(tǒng)一思想，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制我局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，把貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制作為重要的政治責(zé)任，納入重要議事日程，精心研究部署，認(rèn)真組織實(shí)施。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中央、省、市、區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學(xué)習(xí)，局班子清醒地認(rèn)識(shí)到抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項(xiàng)重大政治責(zé)任，進(jìn)一步增強(qiáng)了政治責(zé)任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設(shè)、反腐敗斗爭與審計(jì)工作結(jié)合起來；三是分工明確，團(tuán)結(jié)協(xié)作。建立了一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，局班子成員對局長負(fù)責(zé)，各自按照分工抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作機(jī)制。

二、以人為本，大力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作

（一）積極開展工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng)，促進(jìn)廉潔從我局認(rèn)真開展了工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng),通過此項(xiàng)活動(dòng)，使全體審計(jì)人員的審計(jì)為民意識(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識(shí)、職業(yè)敏感意識(shí)、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識(shí)、廉潔從審與嚴(yán)格管理意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，工作效率，工作質(zhì)量明顯提高，強(qiáng)化了對審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。

（二）加大了預(yù)防腐敗工作力度，推進(jìn)治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任，采取預(yù)防為主，狠抓源頭的方法，進(jìn)一步加大了反腐倡廉的工作力度，扎實(shí)推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的落實(shí)，為審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)的順利實(shí)施，提供了強(qiáng)有力的保障。

2、提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變觀念，繼續(xù)深入推行送達(dá)審計(jì)，降低成本，減輕被審計(jì)對象的負(fù)擔(dān)，提高工作效率，減少審計(jì)人員與審計(jì)對象之間的聯(lián)系，切實(shí)做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)。在此項(xiàng)工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計(jì)單位的肯定和好評。

3、完善制度，嚴(yán)格執(zhí)法，促進(jìn)廉潔從政。一是強(qiáng)化責(zé)任。認(rèn)真實(shí)行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，年初與各科室簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》，強(qiáng)化廉政考核責(zé)任制，落實(shí)責(zé)任追究制；二是規(guī)范審計(jì)行為。堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持重大審計(jì)案件集體討論制度，嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)署6號令頒布的審計(jì)質(zhì)量控制辦法，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，使審計(jì)工作做到法制化、規(guī)范化、科學(xué)化；三是健全制約機(jī)制。嚴(yán)格堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目三級復(fù)核、案審會(huì)議制度和審計(jì)回訪制度，確保了審計(jì)工作質(zhì)量，明確責(zé)任，有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，把監(jiān)督落實(shí)到事前、事中和事后，貫穿于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的始終，通過審計(jì)回訪，加大了對審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員，提高了審計(jì)執(zhí)行率，同時(shí)對審計(jì)人員遵守紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，將廉潔從審的工作作風(fēng)貫穿于整個(gè)審計(jì)過程中；四是提高審計(jì)透明度。通過局政務(wù)公開欄、電子政務(wù)等形式，將審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)流程予以公開，并設(shè)立了舉報(bào)電話和意見箱，向?qū)徲?jì)單位公示審計(jì)紀(jì)律，進(jìn)一步提高了審計(jì)監(jiān)督的透明度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定和審計(jì)紀(jì)律“新八不準(zhǔn)”規(guī)定的落實(shí)。

三、認(rèn)真履行職責(zé)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣教工作的落實(shí)

１、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，認(rèn)真制定審計(jì)工作方案，搞好審前調(diào)查，堅(jiān)持審前公示，實(shí)行雙向承諾，開好審前座談會(huì)和審結(jié)交換意見會(huì)，客觀公正，實(shí)事求是地分清責(zé)任，依法處理問題。在紀(jì)委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用，推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

２、認(rèn)真開展各項(xiàng)協(xié)辦任務(wù)。按照責(zé)任分工，我局在抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門，在審計(jì)工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點(diǎn)工作、加強(qiáng)抗震救災(zāi)款物管理監(jiān)督等工作任務(wù)，較好地發(fā)揮了審計(jì)部門的工作職責(zé)。

四、嚴(yán)律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項(xiàng)廉政紀(jì)律規(guī)定，全面貫徹落實(shí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，認(rèn)真召開了以“強(qiáng)化親民為民意識(shí)、服務(wù)黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會(huì)，同志之間能認(rèn)真開展批評和自我批評，都積極主動(dòng)地分析問題、查找原因，制定了切實(shí)可行的整改措施，以務(wù)實(shí)的工作態(tài)度和扎實(shí)的工作作風(fēng)，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。

五、踐行承諾，爭當(dāng)表率今年初，局黨組對社會(huì)公開了五項(xiàng)廉潔自律承諾和“新八不準(zhǔn)”，從半年來的工作實(shí)踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項(xiàng)承諾，結(jié)合年內(nèi)各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作認(rèn)真進(jìn)行清理，班子成員無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生，為帶領(lǐng)一支作風(fēng)過硬、敢于堅(jiān)持原則的審計(jì)隊(duì)伍打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年上半年，全局無一違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部隊(duì)伍形象。

第10篇 區(qū)審計(jì)部門年末工作總結(jié)

年是“十一五”計(jì)劃的收官之年。一年來，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，局領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體審計(jì)人員，以飽滿的工作熱情和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，堅(jiān)持依法審計(jì)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，積極服務(wù)于黨政決策、服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)于社會(huì)民生，各項(xiàng)工作都取得了長足發(fā)展。保持了省級文明機(jī)關(guān)稱號，獲得全區(qū)部門考核先進(jìn)單位、經(jīng)濟(jì)建設(shè)十佳服務(wù)單位、人口責(zé)任目標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)，全市依法行政宣傳工作先進(jìn)單位，《中國審計(jì)報(bào)》通聯(lián)宣傳工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。

一、審計(jì)工作成效明顯

一年來，共組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，查處違規(guī)資金975萬元，查處管理不規(guī)范資金5.6億元，促進(jìn)增收節(jié)支773萬元。招商引資3200萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。主要開展了以下幾個(gè)方面的工作：

預(yù)算執(zhí)行審計(jì)不斷深化。在對區(qū)財(cái)政局組織區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)地稅局稅收征管情況審計(jì)的同時(shí)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對48個(gè)部門單位預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，開展了中央及省“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”項(xiàng)目資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、農(nóng)村“兩網(wǎng)”運(yùn)行、抗旱救災(zāi)資金等8項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。查糾了應(yīng)入庫資金未及時(shí)入庫、虛列支出、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、帳務(wù)處理不規(guī)范、內(nèi)控存在薄弱環(huán)節(jié)，以及在專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，并針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施了督促整改。我們的做法被審計(jì)署網(wǎng)站和《中國審計(jì)》刊發(fā)介紹。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)逐步完善。重點(diǎn)關(guān)注了任中審計(jì)，通過任中審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)任期財(cái)政財(cái)務(wù)管理中存在的問題和不足，切實(shí)整改，避免了問題的積累，消除隱患，為部門單位更好地開展工作創(chuàng)造了有利條件。對審計(jì)查出的問題，分別作出了審計(jì)決定，提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。通過審計(jì)情況看，被審計(jì)的單位和領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)總體情況好于往年，審計(jì)查出的問題也得到了及時(shí)糾正。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有效的促進(jìn)了全區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化，促進(jìn)了干部隊(duì)伍的廉政建設(shè)。

專項(xiàng)資金審計(jì)得到加強(qiáng)。重點(diǎn)加強(qiáng)了中央及省宏觀調(diào)控資金，以及事關(guān)民生的專項(xiàng)資金審計(jì)。對調(diào)控資金項(xiàng)目實(shí)施過程中有關(guān)問題實(shí)行跟蹤督促整改，搞好社會(huì)保障資金、住房公積金、抗震救災(zāi)捐贈(zèng)資金、殘疾人就業(yè)保障金等的審計(jì)，開展全區(qū)農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造跟蹤審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)中央和各級黨委、政府惠民政策的落實(shí)。社會(huì)保障資金邊審計(jì)、邊整改，先后清欠276戶、金額2175萬元。財(cái)政保障性就業(yè)資金審計(jì)，促進(jìn)全區(qū)提高保障標(biāo)準(zhǔn)近10個(gè)百分點(diǎn)，增加就業(yè)崗位近200余個(gè)，改善了低保資金支付方式。我們的做法被《中國審計(jì)報(bào)》刊載推介。

投資審計(jì)力度逐年加大。組織開展了校舍改造、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造、醫(yī)藥物流園審計(jì)和審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目，有效遏制高估冒算、虛報(bào)工程造價(jià)等現(xiàn)象，提高了財(cái)政資金的使用效益。僅一個(gè)街道社區(qū)服務(wù)中心工程項(xiàng)目審計(jì)，就審減工程造價(jià)30萬元，審減率達(dá)到20.3%；組織了對醫(yī)藥物流園項(xiàng)目的審計(jì)，僅一個(gè)項(xiàng)目審減值就近2000萬元。

二、班子和隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，為審計(jì)工作發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。堅(jiān)持黨的民主集中制原則，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，人事安排、大項(xiàng)開支均由班子集體研究決定，審計(jì)定案由審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議討論決定。堅(jiān)持每周一上午的班子成員碰頭會(huì)制度，總結(jié)安排工作，溝通交流思想；定期召開黨組民主生活會(huì)，認(rèn)真開展批評與自我批評，營造寬松和諧的工作氛圍，增強(qiáng)了班子的凝聚力。

（二）抓好思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，為審計(jì)工作發(fā)展提供政治保證和智力支持。深入組織開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，全體審計(jì)人員的政治思想水平不斷提高。思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)做到“三個(gè)經(jīng)?；薄Ｒ皇羌姓?xùn)經(jīng)?；Ｃ磕昴瓿?、年中和年底，都要組織為期一周的集中整訓(xùn)，統(tǒng)一思想、更新知識(shí)、交流業(yè)務(wù)、研討工作、共同提高。二是談心溝通經(jīng)?；＠弥芪逑挛鐚W(xué)習(xí)時(shí)間，認(rèn)真開展談心交流活動(dòng)，同志們敞開心扉，交流思想，溝通感情，活血化瘀，增進(jìn)團(tuán)結(jié)。三是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)經(jīng)常化。采取集中學(xué)法、案例分析、開展審計(jì)調(diào)研和業(yè)務(wù)交流、外出培訓(xùn)等多種方式，不斷提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。

（三）以“五型”機(jī)關(guān)建設(shè)為抓手，深入開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建。以創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)為動(dòng)力，以學(xué)習(xí)型、法制型、廉政型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“五型”機(jī)關(guān)建設(shè)為抓手，強(qiáng)化措施大力加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)，有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作的全面開展。堅(jiān)持規(guī)范執(zhí)法和文明審計(jì)，審計(jì)工作中，做到相互尊重，平等待人，心平氣和，以理服人，充分聽取被審計(jì)單位的意見和建議，杜絕“冷、硬、橫”現(xiàn)象，審計(jì)工作開展到哪里，就把文明執(zhí)法的形象樹立到哪里。通過實(shí)行審計(jì)公示、政務(wù)公開、審計(jì)回訪、召開被審計(jì)單位座談會(huì)、設(shè)立舉報(bào)箱、公開舉報(bào)電話等措施，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。局機(jī)關(guān)設(shè)立審計(jì)服務(wù)熱線電話，隨時(shí)為社會(huì)各界提供審計(jì)法規(guī)咨詢和審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)，受到社會(huì)各界的好評。繼續(xù)保持了省級文明機(jī)關(guān)稱號。

（四）不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)干部隊(duì)伍廉潔勤政。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)工作同部署，同落實(shí)，同檢查，同考核，做到警鐘長鳴，常抓不懈。一是加強(qiáng)思想教育，夯實(shí)廉政基礎(chǔ)。二是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，嚴(yán)格自律。三是嚴(yán)明審計(jì)紀(jì)律，規(guī)范審計(jì)行為。四是認(rèn)真搞好監(jiān)督檢查。對機(jī)關(guān)科室和所屬事業(yè)單位下達(dá)了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，每半年進(jìn)行一次考評；建立了中層干部廉政檔案；實(shí)行了審計(jì)公示、審計(jì)回訪制度，公布了廉政舉報(bào)電話，加強(qiáng)了審計(jì)人員內(nèi)部監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。通過采取多種措施，杜絕不良現(xiàn)象的發(fā)生，維護(hù)審計(jì)部門的良好形象。

（五）認(rèn)真貫徹落實(shí)干部選拔任用制度，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。組織領(lǐng)導(dǎo)班子和審計(jì)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)中央關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用“四項(xiàng)制度”，堅(jiān)持干部選拔任用工作的公開、公正和公平，努力營造風(fēng)正氣順的和諧干部工作氛圍。今年，根據(jù)工作需要，對部分中層干部崗位實(shí)行了競爭上崗，請組織、人事和紀(jì)檢部門同志參與競崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照競崗工作程序操作，有6位同志參與競崗，有4位同志成功競崗，按照干部任用程序進(jìn)行了公示和任用。一年來，競爭上崗的4位中層干部，都能夠獨(dú)當(dāng)一面，充分發(fā)揮了骨干和帶頭作用，各項(xiàng)工作都取得了良好成績。

（六）審計(jì)信息宣傳工作進(jìn)一步加強(qiáng)。縱向比較，今年審計(jì)信息總量是往年3倍，采用次數(shù)占到編發(fā)期數(shù)的100%。共編發(fā)審計(jì)信息53期，被各級部門和媒體采用54次，被區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示35次。其中，被審計(jì)署采用17次，國務(wù)院法制辦采用1次，省政府法制網(wǎng)采用1次，市級媒體（日報(bào).新聞）采用8次，市政府法制網(wǎng)采用3次，《審計(jì)》采用5次，《審計(jì)信息》采用1次，區(qū)級媒體（公眾信息網(wǎng)）采用12次，區(qū)委、區(qū)政府采用6次。為配合新審計(jì)法實(shí)施條例的貫徹落實(shí)，我們專門出版了1期審計(jì)?？?，全體動(dòng)員人人動(dòng)手動(dòng)腦，每人都為?？珜懳恼?、詩歌、散文，談體會(huì)、講打算、鼓干勁、定措施。區(qū)委書記邊峰、區(qū)長李輝同志分別為?？}詞、撰文，要求全區(qū)進(jìn)一步重視、支持審計(jì)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展及和諧社會(huì)建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。

三、存在的不足和下步打算

年，審計(jì)工作取得了許多成績，但是也還存在一些不足之處，主要是：審計(jì)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)于社會(huì)民生還需加強(qiáng)；審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用效果還有待提高；現(xiàn)代審計(jì)方式方法推廣力度還需加大等。以上問題和不足，需在今后工作中加以認(rèn)真解決。

年是“十二五”的開局之年。面對新的形勢和任務(wù)，下步審計(jì)工作思路和打算是：

（一）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注宏觀調(diào)控政策措施的落實(shí)。年，對照宏觀調(diào)控措施的重點(diǎn)、方向和力度，關(guān)注政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況和新問題，通過審計(jì)提出對策建議；加強(qiáng)對中央和省新增投資、擴(kuò)大內(nèi)需等建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)宏觀調(diào)控政策的落實(shí)。

（二）圍繞轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)工作部署，重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。加強(qiáng)對轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策措施落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督，開展對節(jié)能降耗、資源環(huán)境保護(hù)等政策措施執(zhí)行情況的審計(jì)和調(diào)查，查處土地征用、環(huán)境污染、相關(guān)工程建設(shè)等領(lǐng)域存在的突出問題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

（三）圍繞推進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)注民生資金和工程的使用效果及建設(shè)情況。進(jìn)一步加強(qiáng)對教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障、政策補(bǔ)貼等重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，推進(jìn)政府有效履行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的持續(xù)性和協(xié)調(diào)性。

（四）圍繞促進(jìn)依法行政和提高管理水平，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)機(jī)制，以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，以財(cái)政財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)合法效益為基礎(chǔ)，重點(diǎn)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行法律法規(guī)、貫徹上級決策部署、重大經(jīng)濟(jì)決策、下屬管理情況等，堅(jiān)持評價(jià)與審計(jì)相適應(yīng)，促進(jìn)干部隊(duì)伍廉政建設(shè)。

（五）圍繞促進(jìn)改革、完善制度，重點(diǎn)關(guān)注體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞。注意從宏觀角度認(rèn)識(shí)和審視審計(jì)掌握的情況，分析和反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，研究和提出有針對性的建議，從根本上提升審計(jì)工作的層次和水平，在體制、機(jī)制、制度層面發(fā)揮好審計(jì)的建設(shè)性作用，服務(wù)改革的順利進(jìn)行。

（六）圍繞提高審計(jì)效率和質(zhì)量，重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)。深化“人才是第一資源”理念，逐步建立一套基本適應(yīng)發(fā)展需要的干部管理機(jī)制，努力造就一支作風(fēng)硬、素質(zhì)高、能力強(qiáng)的審計(jì)干部隊(duì)伍。推進(jìn)審計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)，加大審計(jì)人員培訓(xùn)規(guī)模，提高培訓(xùn)層次，加大ao和oa審計(jì)軟件的推廣運(yùn)用力度，促進(jìn)審計(jì)手段現(xiàn)代化。

第11篇 區(qū)委審計(jì)部門基層服務(wù)年底工作總結(jié)

年，區(qū)審計(jì)局按照區(qū)委區(qū)政府的部署和要求，積極開展第三輪“掛鉤幫扶、互動(dòng)聯(lián)動(dòng)”工作，掛點(diǎn)幫扶赤門鄉(xiāng)村。一年來，我局緊緊圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)，幫助村謀發(fā)展、促增收，有力推進(jìn)了村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)

1、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把掛村幫扶工作列入單位重要工作內(nèi)容之一。年初調(diào)整了互動(dòng)聯(lián)動(dòng)、掛村服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由林局長擔(dān)任，同時(shí)，明確責(zé)任，林局長為工作的責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體協(xié)調(diào)、督促幫扶措施的落實(shí)和負(fù)責(zé)日常事務(wù)，王周信為幫扶工作的聯(lián)絡(luò)人，小組分工具體，有力促進(jìn)了幫扶工作的開展。

2、明確目標(biāo)任務(wù)。在春節(jié)前夕，林局長親自帶領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員前往村調(diào)研視，與村兩委干部一同探討制訂今年的工作目標(biāo)，并對村長遠(yuǎn)發(fā)展提出建議和意見。

3、建立聯(lián)席會(huì)制度。我局與赤門鄉(xiāng)黨委政府、村建立掛村幫扶聯(lián)席制度，全年召開了2次聯(lián)度會(huì)議。同時(shí)，經(jīng)常與村聯(lián)系，了解其在發(fā)展中遇到問題，共同研究探討解決辦法，幫助協(xié)調(diào)解決資金困難，確保互動(dòng)聯(lián)動(dòng)、掛村服務(wù)工作出成效。

4、規(guī)范日常工作。及時(shí)報(bào)送反饋工作信息，開展輿論宣傳。掛村以來，及時(shí)向區(qū)委農(nóng)辦等有關(guān)部門報(bào)送了掛村工作意見、工作動(dòng)態(tài)等文件信息，做到上傳下達(dá)，渠道暢通。

二、落實(shí)幫扶措施

立足村的實(shí)際，認(rèn)真按照區(qū)委創(chuàng)新農(nóng)村工作機(jī)制要求，加大幫扶工作力度，通過協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位，共同支持農(nóng)村發(fā)展，爭取項(xiàng)目建設(shè)資金45萬元，局里也從財(cái)政經(jīng)費(fèi)中擠出2萬元，用于幫助村發(fā)展。

1、幫助發(fā)展生產(chǎn)。增加農(nóng)民的收入是農(nóng)村工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑。為此，今年積極引導(dǎo)發(fā)動(dòng)全村村民種植烤煙380多畝，年產(chǎn)值133萬元，有效提高土地產(chǎn)出，每戶煙農(nóng)扣除成本年收入達(dá)2.5萬余元。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的情況下，拓展增收渠道，幫助協(xié)調(diào)組織開展竹林管護(hù)等農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)能力，為勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移提供服務(wù)，促進(jìn)了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、幫助改善民生和修復(fù)水毀工程。一是幫助組織村民參保“兩險(xiǎn)”。與村兩委干部一同，組織動(dòng)員村民參加農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。雖然農(nóng)民對參?！皟呻U(xiǎn)”的積極性不高，但經(jīng)過我局干部與村干部的大力宣傳和解釋，絕大部分農(nóng)民對參?！皟呻U(xiǎn)”有了新的認(rèn)識(shí)，新農(nóng)合在家農(nóng)民參保率95%，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率70%，我局與村干部還在動(dòng)員農(nóng)民參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。二是幫助爭取項(xiàng)目資金，改善民生基礎(chǔ)設(shè)施。著力于幫助改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，積極扶持村里的民生建設(shè)項(xiàng)目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施。資助1萬元用于建設(shè)農(nóng)民健身場所等設(shè)施，不斷完善公共服務(wù)設(shè)施，提升了村民人居環(huán)境水平。與區(qū)國土局聯(lián)系，幫助爭取28萬元用于去年“6.13”洪災(zāi)水毀水利工程。目前，該工程已在招投標(biāo)。

3、指導(dǎo)村級組織建設(shè)和民主政治建設(shè)。一是積極推進(jìn)村黨組織建設(shè)。協(xié)助村里制定了農(nóng)村黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)計(jì)劃，指導(dǎo)村里開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)，黨員先進(jìn)性教育管理、村級黨務(wù)公開和黨員干部學(xué)習(xí)、后備干部管理、發(fā)展黨員等工作開展正常，今年培養(yǎng)入黨積極分子2人，發(fā)展新黨員1人。村兩委班子和諧，勤政廉政。深入開展“廉政文化進(jìn)農(nóng)村”和慰問老黨員活動(dòng)，“七·一”期間，我局還組織機(jī)關(guān)黨員與村黨員共同召開座談會(huì)，并向5位困難黨員發(fā)放慰問金1000元。二是指導(dǎo)規(guī)范民主管理。協(xié)助指導(dǎo)規(guī)范村務(wù)公開、民主管理各項(xiàng)管理制度，村財(cái)村務(wù)實(shí)行一月一公開，目前已向村民公開村財(cái)村務(wù)11期；“五要”工程得到有效落實(shí)，村里上下一心，共謀發(fā)展。協(xié)助村兩委聘請農(nóng)村“八大員”，加大科技、信息、流通、金融等社會(huì)化服務(wù)力度；落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，村民集中精力抓生產(chǎn)，減少了迷信、賭博等不健康生活方式，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定和文明建設(shè)。

4、指導(dǎo)開展群眾性精神文明和“平安村”建設(shè)活動(dòng)。開展精神文明共建和平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建活動(dòng)。一是局領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)日帶領(lǐng)干部到村開展慰問活動(dòng)。在春節(jié)前夕慰問困難群眾6人，發(fā)放慰問費(fèi)2000元；在“七·一”開展慰問困難黨員活動(dòng)，發(fā)放慰問金1000元；在教師節(jié)慰問村小學(xué)教師，發(fā)放慰問金800元；中秋節(jié)還買了1000元月餅分發(fā)給困難群眾。二是撥給贊助經(jīng)費(fèi)1000元，用于建設(shè)村“農(nóng)家書屋”和農(nóng)民健身娛樂場所，撥5000元用于村訂閱報(bào)刊，充實(shí)豐富村民精神文化生活，建好農(nóng)村文化宣傳陣地；三是深入開展“婚育新風(fēng)進(jìn)萬家”、“平安家庭”、“五好家庭”創(chuàng)建等群眾性精神文明活動(dòng)，以貼標(biāo)語、出專欄小報(bào)等形式進(jìn)行普法和安全宣傳，增強(qiáng)了村民知法、守法、用法的法制意識(shí)。全年計(jì)生任務(wù)完成、無群體性上訪事件，村環(huán)境和諧、文明、穩(wěn)定。

三、取得成效

掛村服務(wù)是一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的、長遠(yuǎn)的“民心工程”，我局在今年的掛村服務(wù)工作中，取得了一定的成績：

1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。xxxx年，通過鼓勵(lì)種植煙葉、畜牧養(yǎng)殖以及商貿(mào)流通和勞務(wù)輸出等措施，村預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)到870多萬元，增長10.2%；村財(cái)創(chuàng)收可達(dá)到3.8萬元（不含爭取的項(xiàng)目資金），增長26.7%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)人均純收入4752元，比上年增長10%。

2、組織建設(shè)明顯加強(qiáng)。通過以黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”為載體，開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)組織建設(shè)，完善黨員激勵(lì)約束機(jī)制，村干部工作能力得到明顯增強(qiáng)，黨員隊(duì)伍進(jìn)一步壯大。村務(wù)黨務(wù)公開、民主管理和廉政建設(shè)各項(xiàng)制度得到落實(shí)，黨員干部帶頭廉潔自律，干群關(guān)系密切和諧。該村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)兩項(xiàng)工作是赤門鄉(xiāng)示范點(diǎn)。

3、文明程度有效提升。村民業(yè)余文化體育生活逐步豐富，村民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，榮譽(yù)感和進(jìn)取心得到增強(qiáng)，村民優(yōu)生優(yōu)育意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化。通過法制宣傳教育，村民自我教育、自我管理、自我服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制更加健全，村社會(huì)環(huán)境更加和諧穩(wěn)定。

4、民生設(shè)施更加完善。通過積極爭取項(xiàng)目資金，水、路、文體設(shè)施等不斷完善，人居環(huán)境更加優(yōu)化。

5、機(jī)關(guān)作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。通過開展掛村服務(wù)，機(jī)關(guān)干部職工都自覺增強(qiáng)了解基層、服務(wù)基層的主動(dòng)性和積極性，積極參與互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作中，主動(dòng)參與捐資助困，主動(dòng)參與黨組織共建，主動(dòng)參與為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展出謀劃策，機(jī)關(guān)效能得到顯著提升，作風(fēng)得到持續(xù)轉(zhuǎn)變。

第12篇 審計(jì)部門工作總結(jié)

____年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

_.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

_.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

_.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員_名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

_.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

_.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

_.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文_篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目___余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同__余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金___多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

_.開展決算審計(jì)_項(xiàng)，通過對____年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

_.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查_項(xiàng)，提出合理化建議__余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)___萬元（其中家電公司_____萬元；機(jī)械廠_____萬元；印刷廠_____萬元；文體用品公司____萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

_.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

_.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目___多項(xiàng)，審計(jì)金額____多萬元，審減金額___多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

_.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽__項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

_.全面開展審計(jì)工作，對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)__項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出_萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)_項(xiàng),糾正違紀(jì)資金__余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

_.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

_.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的.高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

_.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員_名，其中高級會(huì)計(jì)師_名，高級審計(jì)師_名，會(huì)計(jì)師和工程師_名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生_名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

_. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在十六大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！

____年__月__日

第13篇 審計(jì)部門年度工作總結(jié)報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)'這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、x年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基矗

2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市常針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

第14篇 公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告

公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)'這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、200x年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、xx年的工作計(jì)劃

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。200x年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

200x年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。xx年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及

第15篇 審計(jì)部門年底反腐倡廉工作總結(jié)

年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“抓好廉政促審計(jì)，抓好審計(jì)促廉政”為主線，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作的主體職責(zé)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，從源頭上加大治理腐敗力度，在全面推進(jìn)海峽西岸綠色腹地建設(shè)中發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用，為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，建設(shè)和諧社會(huì)服務(wù)?，F(xiàn)將我局今年以來開展機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況總結(jié)如下：

一、重視學(xué)習(xí)教育，干部防腐拒變能力得到提升

1、認(rèn)真織學(xué)習(xí)各級精神和法律法規(guī)。局機(jī)關(guān)黨支部認(rèn)真落實(shí)每周一學(xué)習(xí)制度，組織黨員干部學(xué)習(xí)省、市、區(qū)紀(jì)委全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹黨中央新修訂的《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，按照“8個(gè)方面禁止，52個(gè)不準(zhǔn)”要求，自覺遵守廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定。

2、豐富學(xué)習(xí)方式，提高學(xué)習(xí)效率。通過組織觀看廉政教育警示片、聽主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課、講反腐倡廉故事等方式學(xué)習(xí)，改變了一味說教的枯燥無味學(xué)習(xí)，提高了學(xué)習(xí)效率。同時(shí)，把學(xué)習(xí)與開展“準(zhǔn)則規(guī)范言行，清廉展示形象”主題教育活動(dòng)相結(jié)合，提高了干部反腐拒變警惕性，增強(qiáng)腐敗抵抗力。

二、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，干部隊(duì)伍廉政建設(shè)得到加強(qiáng)

局黨支部以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，以懲治和預(yù)防腐敗為主線，貫徹落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確了責(zé)任。局黨支部書記作為第一責(zé)任人，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制負(fù)總責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照責(zé)任分工，各司其責(zé)，抓好分管股室的反腐倡廉工作；各股室負(fù)責(zé)人具體抓好股室內(nèi)反腐倡廉工作。局領(lǐng)導(dǎo)干部按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求認(rèn)真履行好“一崗雙責(zé)”的責(zé)任，局長作述職述廉報(bào)告，加大了對黨員干部管理監(jiān)督檢查力度，對違法違紀(jì)苗頭性和傾向性的問題，早發(fā)現(xiàn)、早解決，做到預(yù)防為先、關(guān)口前移。全年無違紀(jì)違法問題發(fā)生。

加強(qiáng)黨務(wù)、政務(wù)公開，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是決策工作民主化。凡重大事項(xiàng)均提交局務(wù)會(huì)研究決定，決定做出后在政務(wù)公開欄予以公布，如對單位大額資金的支付均實(shí)行集體研究制度。二是政務(wù)工作透明化。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購；財(cái)務(wù)、車輛維修、招待費(fèi)等定期公開，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用；對干部的評先評優(yōu)及時(shí)進(jìn)行公示。三是信息公開長效化。利用本局門戶網(wǎng)站和延平政務(wù)網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布審計(jì)動(dòng)態(tài)、審計(jì)信息，同時(shí)按照政府信息公開原則在網(wǎng)站上設(shè)立政府信息審計(jì)公開專欄及時(shí)主動(dòng)公開相關(guān)文件等，進(jìn)一步接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《兩個(gè)準(zhǔn)則》，填寫并向區(qū)紀(jì)委報(bào)送副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案有關(guān)材料；開展《廉政準(zhǔn)則》貫徹執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，對本單位人員在編在崗情況進(jìn)行清理；組織全局人員對嚴(yán)肅換屆紀(jì)律知識(shí)進(jìn)行測試；在局機(jī)關(guān)開展“準(zhǔn)則規(guī)范言行，清廉展示形象”反腐倡廉主題教育活動(dòng)，不斷完善制度建設(shè)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)政府采購活動(dòng)監(jiān)管、整頓和規(guī)范招投標(biāo)市場推進(jìn)資源市場化配置等五方面工作制度，機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍廉政建設(shè)得到有效提高。

三、落實(shí)審計(jì)制度，確保審計(jì)依法依規(guī)

不斷完善和落實(shí)《審計(jì)公示制度》、《審計(jì)進(jìn)撤點(diǎn)制度》、《廉政征詢制度》、《審計(jì)回訪制度》，每個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)，在進(jìn)點(diǎn)時(shí)將該項(xiàng)目審計(jì)組人員姓名、舉報(bào)電話、辦公地點(diǎn)、審計(jì)人員應(yīng)遵守的紀(jì)律等在被審計(jì)單位公示；進(jìn)點(diǎn)前領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)組成員進(jìn)行廉政教育，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)制度，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)組長黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)制；印制“廉政征詢表”給被審計(jì)單位，以無記名方式在審后寄回我局，監(jiān)督審計(jì)組在審計(jì)期間遵守為審清廉“十不準(zhǔn)”紀(jì)律情況；認(rèn)真落實(shí)審計(jì)回訪制度，對被審計(jì)單位認(rèn)真組織回訪，一方面審計(jì)組回訪被審單位，落實(shí)審計(jì)決定的執(zhí)行情況和審計(jì)意見的采納情況，另一方面征詢被審單位關(guān)于審計(jì)組的廉政制度執(zhí)行情況。今年以來，我局審計(jì)人員都能夠遵守審計(jì)紀(jì)律，廉潔從審，愛崗敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到被審單位的充分肯定和贊揚(yáng)。

四、發(fā)揮效能督查作用，促進(jìn)審計(jì)任務(wù)順利完成

建立完善效能機(jī)關(guān)建設(shè)規(guī)章制度，局里每月組織開展定期、不定期的檢查，落實(shí)制度執(zhí)行情況。在今年10月份，局里組織統(tǒng)一卸載辦公電腦安裝的游戲及炒股等軟件，并規(guī)定，如再發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理，從源頭上制止上班玩游戲、炒股等不良作風(fēng)的再現(xiàn)。高度重視人民群眾的社會(huì)監(jiān)督，聘請社會(huì)各屆人士擔(dān)任審計(jì)監(jiān)督員、行評代表，6月份向社會(huì)發(fā)放《延平區(qū)審計(jì)局民主評議政風(fēng)行風(fēng)及效能建設(shè)征求意見表》，民主評議測評達(dá)94.23%，不滿意率為0；邀請行評代表、審計(jì)監(jiān)督員召開座談會(huì)，接受監(jiān)督和詢問、質(zhì)詢，并認(rèn)真向他們征求意見，有力促進(jìn)了局工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，提高了工作效率。

年全年計(jì)劃安排49個(gè)審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目，實(shí)際安排63個(gè)審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目。截至11月底，已完成56個(gè)，其中完成36個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，送審造價(jià)15175萬元，審減金額1044萬元，審減率6.9%。配合有關(guān)部門完成調(diào)查或檢查項(xiàng)目5個(gè)。同時(shí)積極開發(fā)利用審計(jì)成果，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門了解情況和決策服務(wù)，共向各級、各部門提交專題報(bào)告、信息28篇，被采用10篇次。

五、存在問題和不足

今年我局反腐倡廉工作雖然取得一定的成效，但也存在不足。主要有：一是反腐倡廉工作要進(jìn)一步加大宣傳教育力度；二是教育內(nèi)容要進(jìn)一步豐富，教育方式要進(jìn)一步多樣化；三是要進(jìn)一步加強(qiáng)對被審計(jì)單位回訪工作，在形式上實(shí)施多樣化。

六、年主要工作思路

1.進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。深入貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會(huì)和省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，積極探索黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的新思路、新方法。

2.深入學(xué)習(xí)貫徹好中央《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《工作規(guī)劃》。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作，開展向先進(jìn)人物學(xué)習(xí)和用典型案例進(jìn)行警示教育活動(dòng)。用先進(jìn)人物引導(dǎo)人，用反面事例警示人，不斷提高黨員干部廉潔從政和遵紀(jì)守法自覺性。

4.認(rèn)真抓好年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗各項(xiàng)任務(wù)責(zé)任分解工作，加強(qiáng)督促檢查，確保全局各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

5.加大對審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況監(jiān)督檢查，在預(yù)防上下功夫，實(shí)行審計(jì)組基本情況公示制度。

6.認(rèn)真做好全市審計(jì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)檢查工作和局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)審工作。

7.做好紀(jì)檢監(jiān)察信息撰寫和報(bào)送工作。