第1篇 出納崗位職責(zé)范本社會勞動保險(xiǎn)事業(yè)管理站
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:
①職工工資、獎金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜,確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時(shí)到會計(jì)中心報(bào)賬,處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第2篇 某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)
每日上班時(shí),須自行安排好當(dāng)天的收款計(jì)劃及清理好當(dāng)天的財(cái)務(wù)帳目,不得有錯(cuò)。
按財(cái)務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報(bào)主任、會計(jì)。
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。
不得將庫存現(xiàn)金與個(gè)人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實(shí)相符。主任、會計(jì)可定期不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點(diǎn),如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)及時(shí)查明原因,由個(gè)人原因造成現(xiàn)金減少的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
嚴(yán)格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行,現(xiàn)金不足時(shí)應(yīng)及時(shí)從銀行提現(xiàn)補(bǔ)足。
開具支票、匯票后,應(yīng)即時(shí)記入銀行存款日記帳,每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯(cuò)誤、未達(dá)帳項(xiàng)造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。
出納人員應(yīng)及時(shí)、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥善保管支票,在經(jīng)濟(jì)往來中直接領(lǐng)取支票時(shí)必須有簽收人簽字方能結(jié)算。
建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費(fèi)用,以確保當(dāng)月收費(fèi)的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會計(jì)、管理人員配合以采取相應(yīng)措施。
為便于統(tǒng)計(jì),分析收費(fèi)情況,出納人員應(yīng)在收費(fèi)明細(xì)單上逐筆登記所收繳管理費(fèi)、車位租金、水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及代辦費(fèi)等。
第3篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2
物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)
所在部門:**管理處
直屬上級:客服主管
職責(zé)概要:計(jì)算、分類、記錄和核實(shí)數(shù)據(jù)資料,登記財(cái)務(wù)記錄,確保財(cái)務(wù)記錄的正確性。
基本任務(wù)和職責(zé):
1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費(fèi)事務(wù)。
2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。
3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實(shí)性及合法性。
4、檢查、收付詳細(xì)商業(yè)票據(jù)并合計(jì)登記到分類帳或電子表格。
5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。
6、簽署支票和證券,計(jì)算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。
7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應(yīng)。
8、準(zhǔn)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報(bào)告和其它記錄,確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性,記錄財(cái)務(wù)帳并保持帳帳平衡。
9、按公司程序和要求編寫資料并上報(bào)客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù)部。
10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報(bào)告,報(bào)管理處。
11、審查各種支出和購買計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)客服主管。
12、在不泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的咨詢。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第4篇 某物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù),做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),核算工作,做到及時(shí),不重不漏,收費(fèi)率高達(dá)100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,款項(xiàng)均須與會計(jì)填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎金,按月辦理社會保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。
七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時(shí)交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當(dāng)月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
第5篇 物業(yè)管理出納員崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)(九)
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日請?jiān)陆Y(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行帳戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。
6.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行帳戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司帳戶。
7.協(xié)助管理處完成其它日常工作。
第6篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)
燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)
1、按照國家《會計(jì)法》,'企業(yè)會計(jì)制度'和'會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;
2、根據(jù)審核后的會計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財(cái)務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);
3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報(bào)銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.
第7篇 酒店出納崗位職責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)
酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計(jì)審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋收、付戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的日常營業(yè)及報(bào)銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行,不能以白條抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
根據(jù)款項(xiàng)內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。
隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報(bào)送一周的資金動態(tài)情況表按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)并呈公司總經(jīng)理。
負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時(shí)清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。
根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。
現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。
要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
會計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計(jì)憑證的附件,工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件有效完整。
負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度,杜絕一切與財(cái)務(wù)不相符的不良行為。
完成酒店及部門主管訂時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
第8篇 某物業(yè)管理中心出納收費(fèi)員崗位職責(zé)
出納收費(fèi)員崗位職責(zé)
1負(fù)責(zé)管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作,每天保險(xiǎn)柜現(xiàn)金存量不得超過100元,嚴(yán)禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結(jié),準(zhǔn)確無誤。
3嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,收付款項(xiàng)均與會計(jì)十進(jìn)制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),對于不合法、不真實(shí)、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補(bǔ)充更正。
4敢于堅(jiān)持原則,敢于向違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的違法違紀(jì)行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度。
5掌握微機(jī)的dbase數(shù)據(jù)庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序,建立、健全電腦財(cái)務(wù)檔案,熟練電腦收費(fèi)操作。
6負(fù)責(zé)管理中心中工考勤情況匯總,及進(jìn)發(fā)放員工工資和獎金。
7負(fù)責(zé)員工制服訂做,辦公用品、通訊設(shè)施和管理中心費(fèi)用的支付。
8熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)和面積,以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作。做到及時(shí)、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)98%。
9完成上級交代的其它任務(wù)。
第9篇 大廈管理處出納崗位職責(zé)-3
大廈管理處出納崗位職責(zé)(三)
1、出納員要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。
2、辦理現(xiàn)金收付時(shí),必須當(dāng)面點(diǎn)清。
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點(diǎn)現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。
5、出納應(yīng)編制每日“收款日報(bào)表”及“資金日報(bào)表”報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。
7、每日與財(cái)務(wù)會計(jì)對帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。
8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)的安全。
9、及時(shí)更新客戶應(yīng)收、實(shí)收、欠收各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)表,及時(shí)催繳各項(xiàng)收費(fèi)。
10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
第10篇 學(xué)生宿舍管理部出納員崗位職責(zé)
學(xué)生宿舍管理服務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī),依法管好現(xiàn)金,及時(shí)認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)、存款及其他各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作,務(wù)必做到每天帳款相符。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金不符,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)研究解決。
2、認(rèn)真記好現(xiàn)金出納帳和學(xué)校財(cái)務(wù)處撥款帳,及時(shí)與財(cái)務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié)。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù),把好開支關(guān)。當(dāng)日做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,市內(nèi)外購物盡可能用支票和匯票。
5、做好安全防盜工作,庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵庫,不得保留帳外公款。
6、經(jīng)常檢查各項(xiàng)暫付款和應(yīng)收未收款項(xiàng),及時(shí)催收入庫。
7、每學(xué)期開學(xué)前要做好各項(xiàng)收費(fèi)的準(zhǔn)備工作。認(rèn)真做好水電費(fèi)、住宿費(fèi)、押金等收繳工作,力求準(zhǔn)確無誤。
8、要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)憑證的使用結(jié)存情況,并及時(shí)辦好添印手續(xù)。
9、按要求每月做好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。管好押金和對外服務(wù)性收入。
10、必須持證上崗。因故調(diào)動或離職時(shí)必須與接管人員辦好交接手續(xù)。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第11篇 出納員崗位職責(zé)范本后勤管理集團(tuán)
在學(xué)?？倓?wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是:
1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí),不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù),為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。
2.不斷學(xué)習(xí),熟練掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),把好財(cái)務(wù)關(guān)。
3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用,每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。
4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證,對違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理,對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符,均不得報(bào)銷。
5.根據(jù)原始憑證,逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。
6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條,不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計(jì)負(fù)責(zé)收回,對賴賬不還者,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。
7.按時(shí)發(fā)放各種獎金、補(bǔ)貼,并做好核對工作。
8.服務(wù)要做到熱情、周到,對手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。
9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。
10.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵(lì)金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時(shí)上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查,每班不低于兩次。
12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時(shí)任務(wù)。
第12篇 大廈管理處出納崗位職責(zé)-2
大廈管理處出納崗位職責(zé)(二)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務(wù),對收付的款額要當(dāng)面點(diǎn)清,防止出現(xiàn)差錯(cuò),收到的支票要及時(shí)存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費(fèi)用及其他應(yīng)收費(fèi)用。
6、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷工作,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)臨時(shí)采購預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度,認(rèn)真掌握使用限額和報(bào)銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會計(jì)憑證、帳目報(bào)表及有關(guān)資料,防止丟失或損壞。
8、負(fù)責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。
