第1篇 材料會計崗位職責內(nèi)容電力公司
1.負責物資材料、設備的核算工作。
2.負責物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作。
3.負責核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。
4.掌握物資合同執(zhí)行進度,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。
5.負責物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。
6.根據(jù)生產(chǎn)計劃,核對賬面庫存余額,準確開具出庫單。
7.負責按時上報有關(guān)報表及賬目。
8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況,加強物資成本核算與控制。
9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第2篇 材料費用會計崗位職責
職位描述:
1、嚴格按照公司財務管理相關(guān)制度對成本費用單據(jù)進行預審;
2、負責公司成本費用分析工作,以給決策層提供建議。
3、挖掘成本費用精減空間,聯(lián)合相關(guān)部門推進降低成本措施。
4、每月及時在財務系統(tǒng)錄入費用及固定資產(chǎn)等各項憑證。
5、分事業(yè)單元核算成本費用,并按事業(yè)單元提供各項成本費用明細。
6、負責固定資產(chǎn)管理,定期組織進行固定資產(chǎn)盤點工作,協(xié)助提高資產(chǎn)使用效率。
7、月末對賬工作,核對現(xiàn)金、銀行賬等科目余額,做到賬實相符。
8、往來賬管理工作(含個人借款、集團內(nèi)公司往來對賬等)。
9、成本費用相關(guān)制度建設工作。
10、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
第3篇 材料會計工作崗位職責
本文系材料會計崗位職責,僅供各位材料會計參考。
(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。
(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。
第4篇 工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(一)
以下就是工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。
2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。
4、進項稅票的驗票工作。
5、每月編制應付賬款明細表。
6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。
7、負責各個項目的材料成本分析工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(二)
1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進行復核;
2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;
3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計核算要求分類錄入;
4.登記應付明細，與供應商核對往來賬目;
5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;
6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進行盤點，編制盤點匯總表;
7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(三)
1、 負責材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;
2、 督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);
3、 月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;
4、 負責審核財務軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應的憑證;
5、 采購合同單價和金額的審核;
6、 負責材料進項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應商往來賬的核算與核對，負責采購付款的初審工作;
7、 及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);
8、 月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;
9、 月末負責采購發(fā)票記賬與銷售會計認證發(fā)票核對相符;
10、每月末編制應付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(四)
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。
5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總。
6、供應商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
第5篇 制造業(yè)材料會計崗位職責
制造業(yè)材料會計崗位職責
下面就是制造業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;
2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進項發(fā)票資料整理、回票跟進;
3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫存核對;
4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進;
5、存貨月、季、年度分析報告;
6、供應商往來對賬核對;
7、上級交辦的其他工作。
采購會計崗位職責
1、建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。
2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。
3、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。控制生產(chǎn)成本。
4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本。
3、配合相關(guān)部門完場供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力。
4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單。
5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應商的生產(chǎn)進度進行管控以確保質(zhì)量和交貨期。
6、負責采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協(xié)作精神。
7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
會計助理崗位職責
1、貫徹公司各費用、資產(chǎn)、材料等管理制度。
2、審核日常費用，制作會計憑證。
3、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購以及領(lǐng)用手續(xù)。
4、審核材料、低值易耗品的采購以及領(lǐng)用手續(xù)。
5、盤點賬目。
6、組織憑證裝訂，資料歸檔。
7、服從并完成上級安排的其他工作。
成本會計崗位職責
1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;
3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
6、負責定期盤點工作的組織與安排，并進行盤點總結(jié)與分析;
第6篇 成本會計崗位職責范本金屬材料公司
1.各種成本、費用的歸類、核算工作及分析事項。
2.有關(guān)成本的票據(jù)、憑證、賬冊等的制作與管理。
3.工時及工資產(chǎn)量報表的審核與編制工作。
4.成品出、入庫的會計記錄與統(tǒng)計工作。
5.企業(yè)機器設備的編號、登賬等事宜。
第7篇 材料會計員崗位職責
1、大專以上學歷,亦可(xxxx年屆)
2、負責erp系統(tǒng)單據(jù)錄入(入庫單、出庫單等單據(jù))
3、周末能配合加班(一般周六加班,平均月加班時間16-35h)
4、繳納五險一金,免費工作餐
第8篇 材料成本會計崗位職責
崗位職責:
1、負責公司材料的進銷存、盤點;
2、負責核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進方案;
3、上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職資格:
1、會計專業(yè),大專以上學歷,助理會計師以上職稱;
2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務軟件;
3、良好的溝通能力,責任心強、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。
第9篇 材料核算會計崗位工作職責
職責一:材料核算會計崗位職責
1.在財會部經(jīng)理的指導下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復核會計復核。
3.根據(jù)復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監(jiān)督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
職責二:材料核算會計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務會計工作的各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務的填制,會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結(jié)賬,定期與新捷股份公司財務部對帳,及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作,嚴格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務,妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。
5、印章管理工作,按規(guī)定管理財務專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作,嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務報告等會計檔案資料,并在工作調(diào)動,崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
職責三:材料核算會計崗位職責
1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
第10篇 材料會計崗位職責
1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬
2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬
3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬
4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結(jié)算
5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作
6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務賬,賬實相符
7、其他領(lǐng)導交辦的事項
倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上學歷
2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。
3、有耐心,堅持原則
4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先
第11篇 材料會計師崗位職責
崗位職責
1、負責材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。
2、協(xié)助財務主管建立和完善財務部門,建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系。
3、參與制定公司經(jīng)營計劃,并組織實施;組織制定、完善、實施公司財務管理制度及工作流程,按公司的財務管理制度,進行財務管理;
4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。
任職資格
1、年齡45周歲以下;
2、財務類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),中級會計師或注冊會計師優(yōu)先;
3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗;
4、有材料會計相關(guān)經(jīng)驗;
5、精通用友財務軟件的操作;
6、.精通并掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法律法規(guī);
7、有較強的文字處理能力、語言表達能力以及數(shù)據(jù)分析能力;
8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
第12篇 材料會計崗位職責權(quán)限
材料會計崗位職責權(quán)限(1)
以下就是材料會計崗位職責權(quán)限等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
1、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。
2、根據(jù)采購合同和供應商實際來貨情況審核采購應付款。并對財務系統(tǒng)中的采購發(fā)票進行鉤稽，原材料入庫核算，出具供應商暫估明細報表。
3、存貨出庫核算，調(diào)整生產(chǎn)成本，出具工程領(lǐng)用材料成本報表，在系統(tǒng)中生成出入庫憑證。
4、每月月底對原材料、成品倉庫進行盤點，出具盤點報告，對盈虧情況進行分析并查找原因。
5、每月底統(tǒng)計材料來貨和運輸數(shù)量。
6、完成上級領(lǐng)導交代的事宜。
材料會計崗位職責權(quán)限(2)
1.負責公司資金管理，保證公司資金收付規(guī)范;
2.執(zhí)行財務管理組織安排往來款項清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點及核對;
3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;
4.日常賬務處理、月度結(jié)算流程的執(zhí)行;
5.各類報表的編制提報;
6.積極與業(yè)務部門進行溝通，完善業(yè)務操作及財務流程;
7.負責納稅申報、發(fā)票管理及涉稅事項的處理;
8.財務檔案管理及其他日常工作。
材料會計崗位職責權(quán)限(3)
1、負責原材料采購價格、出入庫單據(jù)的核對及錄入;
2、負責存貨進銷存系統(tǒng)的維護和月末結(jié)賬;
3、負責組織及參與各部門對公司庫存的盤點工作，對清查中盤盈虧資產(chǎn)確認和賬務處理;
4、協(xié)助采購部做好與供應商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量和單價與發(fā)票、采購合同是否一致;
5、負責對委外加工物資的監(jiān)管，確保賬面數(shù)量、金額與實物相一致;
6、負責每月按時出具準確的物料進銷存報表;
7、負責財務經(jīng)理交辦的其他事務性工作。
材料會計崗位職責權(quán)限(4)
一、材料會計以倉管員遞交的材料驗收進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，特別注意單據(jù)上材料的單價，包裝規(guī)格，供應商名稱，開票信息，數(shù)量，收貨地址，收貨人等信息。
二、對倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時了解材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。
四、供應商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員、門店店長處換取簽收單據(jù)。
五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算，特別是集團內(nèi)部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據(jù)。
八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
