第1篇 審計部總經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)控審計部總經(jīng)理 主要崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對應(yīng)的審計制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務(wù)運營狀況,
7、監(jiān)控財務(wù)報告的真實性和管理層實施財務(wù)報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 要求:
1、熟悉大型制造業(yè)的財務(wù)管理、會計電算化業(yè)務(wù),熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;
2、熟悉財務(wù)管理、預(yù)算管理,具有較強的計劃、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務(wù)談判能力;
3、熟練掌握常用高級財務(wù)管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);
4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關(guān)知識;
5、注冊會計師或高級會計師職稱;
6、豐富的大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗;
7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗優(yōu)先。
主要崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對應(yīng)的審計制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務(wù)運營狀況,
7、監(jiān)控財務(wù)報告的真實性和管理層實施財務(wù)報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇 審計部副總經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;
2.具體負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負(fù)責(zé)督促執(zhí)行;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關(guān)工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作;
4.協(xié)助參與板塊制度建設(shè),重大投資、貸款、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標(biāo)等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
5.協(xié)助配合相關(guān)部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;
6.具體負(fù)責(zé)審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;
完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;
2.企業(yè)或事務(wù)所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
3.有ipo、vsa等相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.熟悉國家審計相關(guān)法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風(fēng)險控制為導(dǎo)向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設(shè)及評估有作為主責(zé)人員的成功實踐經(jīng)驗;
6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),并具備國際內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識。
