第1篇 食堂采購管理制度范文5
食堂采購管理制度范文(五)
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:
1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規(guī)定,同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格,提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。
6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
二、采購原則:
1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法:
1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看――看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收:①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。
六、食品采購及貨款支付流程(附件一:食品采購及貨款支付流程圖)
1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點,然后根據(jù)食堂具體經營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經辦批準。得到批準后,再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數(shù)量、份量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高,應及時與供應商協(xié)商降價,協(xié)商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從2023年5月3日起執(zhí)行。
附件一:食品采購及付款流程
附件二:食品原料輔料采購計劃表 年 月 日
序號 食品原料輔料 單位 數(shù)量 單價 總金額 備注
申請人: 審批人: 驗收人:
第2篇 公司食堂采購管理制度
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看――看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度，色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;④嘗味道，有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二)，報總經辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從20*年*月*日起執(zhí)行。
第3篇 學校食堂高危食品定點采購管理制度
一、為嚴格把好食品的采購關,確保食品原材料安全,根據(jù)《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關系重大,易發(fā)食源性疾患的食品。
三、學校食堂采購高危食品,必須實行定點采購,并按國家有關規(guī)定進行索證,以保證其質量。
四、蔬菜容易殘留有機磷農藥,加工前應用清水漂浸兩小時以上?；ú说臍埩艮r藥難以清除,四季豆未燒熟容易引起中毒;螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標,學校食堂應謹慎采購和加工。
五、冷菜涼菜容易感染細菌,引發(fā)腸道傳染病,中小學校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。
六、學校食堂要將定點采購單位(攤位)名單,報學?？倓仗巶浒?同類食品的定點采購單位(攤位)原則上為1-2家,蔬菜等食品的定點采購單位(攤位)可適當放寬。定點采購單位(攤位)調整時,須及時報學?？倓諅浒?。
七、學校要建立食堂食品定點采購責任制,加強對食品采購的管理。如發(fā)現(xiàn)食堂未按要求定點采購,要進行嚴肅的批評教育,因未定點采購而發(fā)生食源性疾患的,追究采購人員和管理人員的責任,情節(jié)嚴重的,依法追究法律責任。因定點采購點原因引起不安全后果的,依法追究其經濟責任和法律責任。
第4篇 食堂采購管理制度范文
食堂采購管理制度范文
(五) 為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:
1、 必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。
2、 負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規(guī)定,同時提請采購部審批。
3、 根據(jù)經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格,提出改進意見和建議。
4、 負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。
5、 協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。
6、 調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、 保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。
8、 監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
序號 食品原料輔料 單位 數(shù)量 單價 總金額 備注申請人: 審批人: 驗收人:
第5篇 s食堂采購管理制度
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:
1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規(guī)定,同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格,提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。
6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
二、采購原則:
1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐`變質、過期、無生產廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法:
1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看――看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐`;二聞――聞氣味,是否有異味、腐`味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收:①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點,然后根據(jù)食堂具體經營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐`變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經辦批準。得到批準后,再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數(shù)量、份量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高,應及時與供應商協(xié)商降價,協(xié)商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從20**年**月**日起執(zhí)行。
第6篇 學校食堂食品采購查驗管理制度3
學校食堂食品采購、查驗管理制度(三)
一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書),保證食品質量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。
第7篇 學校食堂原料采購管理制度4
學校食堂原料采購管理制度(四)
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。
(四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。
(八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。
第8篇 瀏陽一中食堂原料采購與貯存管理制度
1、學校食堂采購食品及原料應符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關要求，并應進行驗收，不得采購《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產經營的食品。
2、后勤物資采購要按上級要求執(zhí)行定點采購制度，與賣方簽訂《安全責任承諾書》，嚴格落實索證索票制度(索證即賣方衛(wèi)生或經營許可證、產品檢驗合格證、商品出廠合格證等；索票即買賣發(fā)票或有效收據(jù)等)，并做好采購記錄，做到臺帳齊全，逐日登記，便于溯源。
3、入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄。采購、驗收人員要分開。
4、食品庫房清潔，無霉斑，鼠跡、蒼蠅、蟑螂等蟲跡，不存放有毒、有害物品（如滅鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品。
5、食品分類、分架存放，距離墻壁、地面均在 10cm以上，使用時遵循先進先出的原則，及時清除過期變質食品。
6、食品冷藏、冷凍貯藏應做到原料、半成品、成品分開存放，不得將食品堆積、擠壓存放，冷藏、冷凍柜（庫）有明顯區(qū)分標志。
7、用于貯藏食品的冷藏、冷凍柜（庫）應定期除霜，保持霜薄氣足。
第9篇 食堂、超市采購工作管理制度
為確保學校師生身體健康，給師生員工提供放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學校食堂，特制定本管理制度。
一、必須不斷提高自身的法紀意識，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。
二、嚴格遵守學校紀檢采購工作管理制度，對大宗業(yè)務的洽談，必須遵守“三位一體陽光透明制度”，即辦公室洽談負責人、估購業(yè)務監(jiān)督員、采購員三方參加，嚴禁暗箱操作。
三、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的物資商品嚴把質量關、價格關、數(shù)量關，做好賬物相符，結算手續(xù)完善。
四、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產證的食品。
五、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
六、經常深入市場進行調查，隨時掌握市場價格行情、食品行情。
七、對采購工作中因不負責引發(fā)的違紀違規(guī)現(xiàn)象，將根據(jù)學校紀檢有關制度，追究當事人的經濟、行政責任。
第10篇 中學食堂食品采購貯存衛(wèi)生管理制度
中學食堂食品采購、貯存衛(wèi)生管理制度
一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書),保證食品質量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫心謗腹非進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀況異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。
四、食品貯存應有相對獨立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設施,做到通光、通風。
五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻
離地存放。
保存在冷藏設備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
第11篇 艾青中學食堂采購管理制度
為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學校的相關規(guī)定，同時提請總務處審批。
3、根據(jù)經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學?？倓仗幬?，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看--看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞--聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗--嘗味道是否正常；四問--問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索--索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從2023年8月31日起執(zhí)行。
